Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1188 - DATA: 09/05/2024
MARIA JOSELAIDE DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ACIMARIA DUARTE DOS SANTOS, PROFESSORA. AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA. CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO [...]
|
235,00 |
|
EMPENHO: 1189 - DATA: 09/05/2024
LAYLA DE SÁ BEZERRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº940/24, E NF ANEXA.
|
2.282,00 |
|
EMPENHO: 1190 - DATA: 09/05/2024
MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DEENSINO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
250,00 |
|
EMPENHO: 1191 - DATA: 09/05/2024
JUCELINA MARIANA SA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
1.250,00 |
|
EMPENHO: 1192 - DATA: 09/05/2024
MIRIAM CANDIDA DE BARROS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
1.250,00 |
|
EMPENHO: 1193 - DATA: 09/05/2024
ANA MARIA RIBEIRO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
150,00 |
|
EMPENHO: 1194 - DATA: 09/05/2024
JOAO LUIZ DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
600,00 |
|
EMPENHO: 1195 - DATA: 09/05/2024
DAMACIO FERREIRA DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
|
150,00 |
|
EMPENHO: 1196 - DATA: 09/05/2024
RONALDO ADRIANO DA SILVA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA. ANEXA.
|
500,00 |
|
EMPENHO: 1197 - DATA: 09/05/2024
REGILANE BEZERRA DE BARROS PEREIRA MOVEIS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOVÉIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº942/24. E NF ANEXA.
|
3.500,00 |
|
EMPENHO: 1198 - DATA: 09/05/2024
REGILANE BEZERRA DE BARROS PEREIRA MOVEIS LTDA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MOVÉIS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº941/24, E NF ANEXA.
|
3.650,00 |
|
EMPENHO: 1199 - DATA: 09/05/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
10.000,00 |
|
EMPENHO: 1200 - DATA: 09/05/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.
|
15.000,00 |
|
EMPENHO: 885 - DATA: 08/05/2024
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 02 MOTOBOMBAS SUBMERSAS 01 MOTOR BOMBA 4BPSB-16 5CV 220 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO MAMOEIRO 01 MOTOR BOMBA 4BPS9 [...]
|
4.493,00 |
|
EMPENHO: 886 - DATA: 08/05/2024
FRANCISCO DAMIAO DE OLIVEIRA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE 23 (VINTE E TRES) DIARIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO NO MES 05 DE 2024 CONF. C.I. N°373/24 E NF ANEXA.
|
1.390,00 |
|
EMPENHO: 887 - DATA: 08/05/2024
CICERO GOMES NASCIMENTO
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE 07 (SETE) DIARIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MES 05/2024 CONF. C.I. N°372/24 E NF ANEXA.
|
443,00 |
|
EMPENHO: 888 - DATA: 08/05/2024
ARMANDO ANTONIO DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE 23 (VINTE E TRES) DIARIASDE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MES 05 DE 2024 CONF. C.I. N°371/24 E NF ANEXA.
|
1.390,00 |
|
EMPENHO: 889 - DATA: 08/05/2024
FRANCISCO SILVA TORRES
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 21 (VINTE E UMA) DIÁRIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA NO MES 05 DE 2024. CONF. CI [...]
|
1.327,00 |
|
EMPENHO: 890 - DATA: 08/05/2024
MARCELIO RODRIGUES DA SILVA
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 23 (VINTE E TRES) DIARIAS EM RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE NO MES 05 [...]
|
1.390,00 |
|
EMPENHO: 1165 - DATA: 08/05/2024
PREMOCIL INDUSTRIA R COMERCIO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA O GINASIO MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº932/24, E NF ANEXA.
|
2.246,60 |
|
EMPENHO: 1166 - DATA: 08/05/2024
PREMOCIL INDUSTRIA R COMERCIO
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETORES PARA O GINASIO MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº931/24, E NF ANEXA.
|
2.246,60 |
|
EMPENHO: 1167 - DATA: 08/05/2024
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM PEQUENOS REPAROS. PAG CONF. CI Nº8 [...]
|
1.545,00 |
|
EMPENHO: 1168 - DATA: 08/05/2024
FRANCISCA NAYNA DA SILVA OLIVEIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. C.I Nº 866/24 E NF ANEXA.
|
1.530,00 |
|
EMPENHO: 1169 - DATA: 08/05/2024
EXPEDITA ROCHA DOS SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 865/24 E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
|
EMPENHO: 1170 - DATA: 08/05/2024
LIVIA IVONEIDE DE SOUSA
|
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINÁSIO DO POVOADO DA LAGOA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. C.I Nº 869/24 E NF ANEXA.
|
1.412,00 |
|
EMPENHO: 1171 - DATA: 08/05/2024
MANOEL ALVES PEREIRA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. C.I Nº 829/24 E NF ANEXA.
|
2.118,00 |
|
EMPENHO: 1172 - DATA: 08/05/2024
JODJA RAYLA PEREIRA DE SA
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA SICAP DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO?.????????????????? C.I Nº 870/24
|
1.412,00 |
|
EMPENHO: 1173 - DATA: 08/05/2024
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 902/24 E NF ANEXA.
|
2.500,00 |
|
EMPENHO: 884 - DATA: 07/05/2024
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERV. PUBLICOS, COMO COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO. CONF. CI Nº374/24.
|
562,00 |
|
EMPENHO: 1128 - DATA: 07/05/2024
ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE ABRIL 2024. ANEXA.
|
200,00 |
|
