Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1368 - DATA: 27/08/2025
JOAO VICTOR DE SOUZA ALVES
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA HVB 0010. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FO [...]
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6.002,08 |
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EMPENHO: 1369 - DATA: 27/08/2025
SOLUÇÕES MARKETING E CURSOS LTDA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AS AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO, MÍDIAS SOCIAIS E MATÉRIAS DE PROPAGANDA, PRESTADOS AO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE, NO MES DE AGOSTO/2025. CONF. CI Nº73/2025.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 1370 - DATA: 27/08/2025
LINDIMBERG LUIZ DA SILVA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE TEXTO, DESENHOS E OUTROS MATERIAIS DE PROPAGANDAS - BANNER PARA PUBLICIDADE, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NO MES DE A [...]
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2.500,00 |
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EMPENHO: 1371 - DATA: 27/08/2025
MATHEUS VITAL SILVA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
Ref. a prestação de Serviços de designer, captação e edição de imagens para produção de vídeos e imagens institucionais do Município de Verdejante, conforme quantidades e especific [...]
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4.125,00 |
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EMPENHO: 1328 - DATA: 27/08/2025
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA EM AGOSTO DE 2025, CONFORME A CI 1362/25.
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1.785,00 |
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EMPENHO: 1329 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS NÃO VINCULADO COMP. 08/2025.
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1.800,00 |
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EMPENHO: 1330 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 08/2025.
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22.772,32 |
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EMPENHO: 1331 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 08/2025.
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6.997,98 |
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EMPENHO: 1332 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS EPID. VINCULADO COMP. 08/2025.
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10.018,80 |
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EMPENHO: 1333 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERN. PSF VINCULADO COMP. 08/2025.
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1.658,90 |
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EMPENHO: 1334 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO COMP. 08/2025.
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14.018,00 |
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EMPENHO: 1335 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 08/2025.
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1.800,00 |
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EMPENHO: 1336 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 08/2025.
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3.150,00 |
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EMPENHO: 1337 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MED.PISO ENF. HPP NÃO VINCULADO COMP. 08/2025.
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1.897,50 |
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EMPENHO: 1338 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PISO ENF. HPP NÃO VINCULADO COMP. 08/2025.
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34.894,60 |
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EMPENHO: 1339 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 08/2025.
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32.940,00 |
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EMPENHO: 1340 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS EPID. NÃO VINCULADO COMP. 08/2025.
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8.083,40 |
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EMPENHO: 1341 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS EPID. NÃO VINCULADO COMP. 08/2025.
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5.125,00 |
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EMPENHO: 1342 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 08/2025.
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52.850,38 |
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EMPENHO: 1343 - DATA: 27/08/2025
LINDIMBERG LUIZ DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELA CONFECÇÃO DE DUVERSOS FORMULÁRIOS, PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME PARECER JÚRID [...]
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13.840,00 |
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EMPENHO: 1344 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PACS ACS COMP. 08/2025.
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126.753,00 |
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EMPENHO: 1345 - DATA: 27/08/2025
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº140/2025, PROC. LICIT. 048/2025 E PREG. ELET. 022/2025.
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15.676,62 |
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EMPENHO: 1346 - DATA: 27/08/2025
MANOEL JOAO DE OLIVEIRA DROGARIA-ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA SUPRIR NECESSIDADE DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº140/2025, PROC. LICIT. 048/2025 E PREG. ELET. 022/2025.
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7.532,48 |
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EMPENHO: 1347 - DATA: 27/08/2025
C J PEREIRA LABORATÓRIO LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS, NA DEMANDA DE ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 074/2025, PROC. LICI [...]
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10.000,00 |
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EMPENHO: 1348 - DATA: 27/08/2025
S F ROCHA SAUDE LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ECO CRADIOGRAMA FETAL DA PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA, NO MÊS 08/2025, CONFORME A CI 1375/25 E NOTA 1525.
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500,00 |
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EMPENHO: 1349 - DATA: 27/08/2025
IDFACE LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE 17 PANORÂMICAS CONFORME A CI 1382/2025.
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1.190,00 |
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EMPENHO: 1350 - DATA: 27/08/2025
PROMEC LTDA.
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EMERGÊNCIA E PRIMEIROS SOCORROS PARA O VEÍCULO DO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA PCR9I71, CONFORME A CI 1383/25 E NOTA 106.934.
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821,00 |
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EMPENHO: 1351 - DATA: 27/08/2025
DF EMERGÊNCIA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE TERINAMENTO COM CURSO DE PILOTAGEM DE EMERGÊNCIA CONTINUADA CONFORME CI 1390/25 E NOTA 02.
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1.800,00 |
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EMPENHO: 1352 - DATA: 27/08/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS VIAGENS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME CONTRATO Nº 061/2025, PROC. LIC [...]
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11.400,00 |
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EMPENHO: 1353 - DATA: 27/08/2025
POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME TERMO ADITIVO DO [...]
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8.536,84 |
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