Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1083 - DATA: 20/05/2025
JOSE PEREIRA NETO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº726/25 E NF ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1084 - DATA: 20/05/2025
GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE PROFESSOR, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REF. O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº734/25 E NF ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1085 - DATA: 20/05/2025
ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. CONF. C.I Nº727/25 E NF ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1086 - DATA: 20/05/2025
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CÂMERAS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RAGEL, CONF. C.I E NF ANEXA.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 1087 - DATA: 20/05/2025
KARIRI BOLSAS LTDA- KARIRI BOLSAS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VERDEJANTE, QUE PARTICIPARAM DO CONCURSO LER BEM/2025.
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206,10 |
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EMPENHO: 1088 - DATA: 20/05/2025
RONALDO GONDIM DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA NO ÔNIBUS DE PLACA PDH8740.
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453,00 |
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EMPENHO: 1089 - DATA: 20/05/2025
JOSE WILSON DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. C.I E NF ANEXA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1090 - DATA: 20/05/2025
BRUNO ARTHSSON SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, CONF. C.I E NF ANEXA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1091 - DATA: 20/05/2025
RENAN DE MARINS MAIA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFESSORES QUE PARTICIPARA DA PRIMEIRA FORMAÇÃO DO PCA/2025. PAG. CONF. CI Nº781/25, E NF ANEXA.
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1.082,38 |
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EMPENHO: 1092 - DATA: 20/05/2025
CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSAVEL PELO TRAJETO DOS SÍTIOS: SÃO GREGÓRIO, POÇO DO BEZERRO, BARRIGUDA E CAMBAMBÁ, CONF. C.I E NF ANEXA, [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1093 - DATA: 20/05/2025
AYSLENE ARAUJO FREIRES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. C.I E NF ANEXA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1094 - DATA: 20/05/2025
LEILIANE LIRA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025.
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303,60 |
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EMPENHO: 1095 - DATA: 20/05/2025
ELISÂNGELA ALVES MACIEL
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1096 - DATA: 20/05/2025
ANTONIA MARIA ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025.
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1.468,00 |
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EMPENHO: 1097 - DATA: 20/05/2025
EDITE DOS SANTOS MACIEL
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1098 - DATA: 20/05/2025
DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2025.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 810 - DATA: 20/05/2025
MIRELA LEITE DE SOUZA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO BOLÃO DE PEGA DE BOI COMEMORATIVO AOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO - COMUNIDADE MAMOEIRO I QUE ACONTECE NO DI [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 811 - DATA: 20/05/2025
VILMA MARIA DA SILVA NASCIMENTO
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA OFICINA DE ARTESANATO DE ADEREÇOS JUNINOS QUE ACONTECE NO POVOADO DE GROSSOS NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 812 - DATA: 20/05/2025
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE -PE PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DO CLIMA PE 2025 E REUNIÕES COM A SUPERINTENDENCIA FEDERAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PERNAMBUCO, CONFO [...]
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1.080,00 |
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EMPENHO: 813 - DATA: 20/05/2025
SANDRA MARIA DE LIMA BARROS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE -PE PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DO CLIMA PE 2025 E REUNIÕES COM A SUPERINTENDENCIA FEDERAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DE PERNAMBUCO, CONFO [...]
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840,00 |
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EMPENHO: 814 - DATA: 20/05/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA QUC6D00, CONFORME CI Nº 72/25 NF ANEXA
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63,35 |
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EMPENHO: 815 - DATA: 20/05/2025
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES, CONFORME CI Nº 276/25
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100,00 |
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EMPENHO: 816 - DATA: 20/05/2025
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A VIAGEM A RECIFE -PE NA CONDUÇÃO DO PREFEITO, CONFORME CI Nº 275/25
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300,00 |
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EMPENHO: 817 - DATA: 20/05/2025
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME CI N° 274/25
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200,00 |
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EMPENHO: 818 - DATA: 20/05/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A VIAGEM A JUAZEIRO DO NORTE NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME CI Nº 273/25
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200,00 |
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EMPENHO: 819 - DATA: 20/05/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A VIAGEM A RECIFE NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES, CONFORME CI Nº 272/25
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300,00 |
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EMPENHO: 820 - DATA: 20/05/2025
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°271/25 E NF ANEXA.
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66,00 |
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EMPENHO: 821 - DATA: 20/05/2025
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADO, SUPORTE EM FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS NO MÊS DE MAIO DE 2025, CONF. [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 1099 - DATA: 20/05/2025
YLIANA CARVALHO SA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE GRAVATÁ, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA- RECOMPOSIÇÃO DE APRENDIZAGENS, CURRÍCULO DE PERNAMBUCO E BNCC. ?
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630,00 |
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EMPENHO: 822 - DATA: 20/05/2025
MARIA VIVIANE DA SILVA BARROS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MES MAIO/2025. CONFORME CI Nº331/25.
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740,00 |
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