Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 797 - DATA: 20/05/2025
MILENA SILVA SANTOS
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM AS OFICINAS DE TEATRO DE DANÇA QUE ACONTECEM AOS SABADOS NO ESPAÇO CULTURAL NO MÊS DE MAIO/25/CONF. C.I. N°166/ [...]
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474,00 |
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EMPENHO: 798 - DATA: 20/05/2025
MARCOS CEZAR DA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESPAÇO CULTURAL, NO MES DE MAIO/2025. CONFORME C.I Nº167/25.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 799 - DATA: 20/05/2025
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM PROJETOS ESPECIAIS, CULTURAIS E ARTISTICOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA NO MÊS DE MAIO/25. CONFORME CI Nº168/25.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 800 - DATA: 20/05/2025
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO SANFONEIRO MOERCIO DO ACORDEON NO FORRO DOS IDOSOS QUE ACONTECEU NA PRIMEIRA SEMANA DO MÊS DE MAIO/25, CONF. C.I Nº 169/25
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1.475,00 |
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EMPENHO: 801 - DATA: 20/05/2025
CICERA LENICE DA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTA DO SANFONEIRO "ARGEMIRO DO ACORDEON" NO FORRO DOS IDOSOS QUE ACONTECEU NA PRIMEIRA SEMANA DO MÊS DE MAIO/2025, CONFORME CI Nº 170/25 A [...]
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1.370,00 |
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EMPENHO: 802 - DATA: 20/05/2025
KLEANE MARIA DA SILVA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO MUSICAL QUE ACONTECE NO DIA 14 DE JUNHO/25 EM PRAÇA PUBLICA NESSA CIDADE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. C [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 803 - DATA: 20/05/2025
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONT. DE EMP. PARA PRESTAR SERV. DE CAPTAÇAO DE REC. DOS PROG. DO GOV. FED. E NO GER. E ACOMP. DE CONV. FED. E EST.,CONT. DE REP., EMENDAS ESPECIAIS, POR MEIO DO TRANSFEREGOV, COM [...]
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60.000,00 |
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EMPENHO: 804 - DATA: 20/05/2025
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA DA CAÇAMBA E DO COMPACTOR DE LIXO NO MÊS DE AMIO/25 CONF. CI Nº 325/25.
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557,00 |
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EMPENHO: 805 - DATA: 20/05/2025
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°324/25 E NF ANEXA.
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135,00 |
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EMPENHO: 806 - DATA: 20/05/2025
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO CONSUMO DE AGUA PARA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, CULTURA, RECURSOS HIDRICOS, SERVIÇOS E GONVERNO, NO MÊS DE MAIO/25 CONFORME CI Nº 263/25
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1.522,50 |
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EMPENHO: 807 - DATA: 20/05/2025
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO CONSUMO DE GÁS PARA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, CULTURA, RECURSOS HIDRICOS, SERVIÇOS PUBLICOS E GOVERNO, CONFORME CI N] 262/25
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460,00 |
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EMPENHO: 808 - DATA: 20/05/2025
ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS CUSTOS DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE ÁGAUA A COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2025. CONF. C.I. N° 69/25
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700,00 |
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EMPENHO: 809 - DATA: 20/05/2025
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO VINCULADO A ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°68/25 E NF ANEXA.
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40,00 |
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EMPENHO: 1066 - DATA: 20/05/2025
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENADOR DE ESPORTE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº724/25, E NF A [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1067 - DATA: 20/05/2025
RAQUEL DA SILVA ALMEIDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº725/25, ANEXA.
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1.900,00 |
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EMPENHO: 1068 - DATA: 20/05/2025
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVRES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1069 - DATA: 20/05/2025
ANTONIO CARLOS PEREIRA LIMA FILHO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1070 - DATA: 20/05/2025
DAYANE FERREIRA SOARES FELIZARDO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1071 - DATA: 20/05/2025
MARIA CINEIDE SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. [...]
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2.277,00 |
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EMPENHO: 1072 - DATA: 20/05/2025
JANALI MARIA LEONARDO SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1073 - DATA: 20/05/2025
DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1074 - DATA: 20/05/2025
LEDIANE MARIA GOMES DE SOUSA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1075 - DATA: 20/05/2025
MORAES CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A REALIZAÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR, EM CARÁTER EMERGENCIAL EM SUBSTITUIÇÃO DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓ [...]
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12.000,00 |
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EMPENHO: 1076 - DATA: 20/05/2025
NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1077 - DATA: 20/05/2025
ALESSANDRA SONIA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº733/25, E NF ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1078 - DATA: 20/05/2025
EDIJANE MARIA DA SILVA GOMES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ALVES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº732/25, E NF ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1079 - DATA: 20/05/2025
UANDSON DE LIMA SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº731/25, E NF ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1080 - DATA: 20/05/2025
RENATA MARIA DA SILVA SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº730/25, E NF ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1081 - DATA: 20/05/2025
JULIANA MARIA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº729/25, E NF ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1082 - DATA: 20/05/2025
RAFAEL SOBREIRA GONDIM
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SECRETARIA NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. C.I Nº728/25 E NF ANEXA.
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1.518,00 |
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