Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 599 - DATA: 22/05/2024
MARIANA DE SOUZA SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE MULTI, PARA ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO DIÁRIO, BEM COMO, NO ACOLHIMENTO E TRI [...]
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6.424,00 |
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EMPENHO: 600 - DATA: 22/05/2024
CLARISSE SANTOS MATIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA NO POSTO DE SÁUDE NA VILA PILÕES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, CONFORME A CI 751/2024.
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400,00 |
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EMPENHO: 601 - DATA: 22/05/2024
HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO ODONTOLÓGICO NOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PELA JUSTIFICATIVA DO OFÍCIO 014/2024, CONFORME A CI 673/24 NOT [...]
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5.766,87 |
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EMPENHO: 602 - DATA: 22/05/2024
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, DA COMUNIDADE SÍTIO ANGICO TORTO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 12/2024.
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45.000,00 |
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EMPENHO: 603 - DATA: 22/05/2024
INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA CERVICAL NO PACIENTE DAMARES EMIDIO SOBRINHO SANTOS, CONFORME A CI 770/24 E NOTA 10742.
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980,00 |
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EMPENHO: 604 - DATA: 22/05/2024
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA PROTEÇÃO DA SAÚDE E PREVENÇÃO DE AGRAVOS, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2 [...]
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30.000,00 |
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EMPENHO: 605 - DATA: 22/05/2024
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA O RECOLHIMENTO DO IPTU, REFERENTE AO ANO DE 2024, DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE RECIFE, LOCADA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA OBRIGATÓRIA DO CONTRATO D [...]
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128,31 |
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EMPENHO: 606 - DATA: 22/05/2024
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA O RECOLHIMENTO DO IPTU, REFERENTE AOS ANOS DE 20 E 21, DA CASA DE APOIO NA CIDADE DE RECIFE, LOCADA PARA ESTE MUNICÍPIO, CONFORME CLÁUSULA OBRIGATÓRIA DO CONTR [...]
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78,78 |
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EMPENHO: 607 - DATA: 22/05/2024
ROMÃO PEDRO DA SILVA SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DURANTE AÇÕES DE INTENSIFICAÇÃO DAS CAMPANHAS DO MÊS 05/2024, CONFORME A CI 775/24.
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2.240,00 |
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EMPENHO: 608 - DATA: 22/05/2024
ANTONIO LEANDRO LIMA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO DE MATRICIAMENTO DA UPAE COM EQUIPES DAS UBSS E MINISTRADO PELOS PROFISSIONAIS DA VII GERES E UPAE, NO DIA [...]
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1.100,00 |
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EMPENHO: 609 - DATA: 22/05/2024
ROBSON EMANUEL DA SILVA MATIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO COM EMASSAMENTO E PINTURA EM PAREDE, NA SALA DE VACINAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF IV. CONFORME A CI 774/24.
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180,00 |
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EMPENHO: 610 - DATA: 22/05/2024
ROMÃO PEDRO DA SILVA SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DURANTE AÇÕES DE INTENSIFICAÇÃO DAS CAMPANHAS DO MÊS 06/2024, CONFORME A CI 776/24.
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2.240,00 |
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EMPENHO: 611 - DATA: 22/05/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 778/24.
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680,00 |
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EMPENHO: 612 - DATA: 22/05/2024
INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO FOTOCOAGULAÇÃO A LASER NO PACIENTE ROMÃO PEDRO DA SILVA, CONFORME A CI 783/24 E NOTA 8147.
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1.150,00 |
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EMPENHO: 613 - DATA: 22/05/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME A CI 779/24.
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420,00 |
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EMPENHO: 614 - DATA: 22/05/2024
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE UM TANQUE DE POLIET. 10.000 LT C/ TAMPA, PARA INSTALAÇÃO NA CASA DE APOIO DO TFD, CONFORME CI 780/2024
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4.990,00 |
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EMPENHO: 615 - DATA: 22/05/2024
SIMONE DE SA E SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA EM ATIVIDADES DA COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NO PSF II NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME CONTRA [...]
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6.354,00 |
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EMPENHO: 616 - DATA: 22/05/2024
ANTÔNIA CARMINA DA SILVA SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KLK3277, PRA TRANSPORTAR PACIENTES GESTANTES PARA REALIZAÇÃO DE ECOFETAL NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE. CONFORME A [...]
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5.250,00 |
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EMPENHO: 617 - DATA: 22/05/2024
JULIANE DE LIMA LACERDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA TFD, PARA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MARCAÇÕES DE CONSULTAS CLÍNICAS E DOS TRATAMENTOS DOS PACIENTES [...]
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10.960,00 |
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EMPENHO: 618 - DATA: 22/05/2024
DANYLO TAVARES DE SA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS COLORIDAS PARA ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 753/24.
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560,00 |
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EMPENHO: 619 - DATA: 22/05/2024
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS 06/2024. CONFORME A CI 788/24 E NOTA 25.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 620 - DATA: 22/05/2024
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA ANAUGER 4 H60 220V, PARA BOMBEAR ÁGUA PARA TANQUE, PARA INSTALAÇÃO NA CASA DE APOIO DO TFD, CONFORME CI 785/2024 E NOTA 13251.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 621 - DATA: 22/05/2024
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA INSTALAÇÃO DE TANQUE NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD, CONFORME A CI 781/24 E NOTA 13251.
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2.784,18 |
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EMPENHO: 622 - DATA: 22/05/2024
JOSE CARLOS DAMASCENA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHOS NA ÁREA EXTERNA DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME A CI 789/24.
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850,00 |
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EMPENHO: 623 - DATA: 22/05/2024
MARIA CEZAR DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES COM AS GESTANTES E EQUIPE DAS UBSs. CONFORME A CI 784/24.
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360,00 |
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EMPENHO: 624 - DATA: 22/05/2024
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 790/24.
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380,00 |
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EMPENHO: 966 - DATA: 21/05/2024
WILLYS DE SOUZA LAURINDO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA CIDADE DE PETROLINA/PE, COM OS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO NOSSA SRA APARECIDA II CONF. C.I. N°152/24.
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100,00 |
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EMPENHO: 967 - DATA: 21/05/2024
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO "SÃO JOÃ ENCANTADO - SITIO RIACHO VERDE I", NO DIA 24 DE JUNTO/2024. CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA.
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2.350,00 |
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EMPENHO: 968 - DATA: 21/05/2024
AYRLA NOELIA LEANDRO CARVALHO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO "FESTA DO PISEIRO - SITIO ARAPIRACA" NO DIA 24 DE JUNHO/2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 969 - DATA: 21/05/2024
NEIDIVAN LOPES DO NASCIMENTO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5- CINCO DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE -PE, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CPRH E OUTROS ÓRGÃOS, CONFORME CI Nº 255/24
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1.050,00 |
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