Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 357 - DATA: 27/05/2024
MARIA CUSTODIA MATIAS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de MAIO de 2024,conforme [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 358 - DATA: 27/05/2024
LUZIA PEREIRA DE SOUZA GOES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de JUNHO de 2024, conforme [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 359 - DATA: 27/05/2024
MAGDA FREIRE PEREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contrato n° 09/2024.C [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 360 - DATA: 27/05/2024
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MAIO de 2024, conforme contra [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 361 - DATA: 27/05/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/ [...]
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67,35 |
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EMPENHO: 362 - DATA: 27/05/2024
CLAUDIO SANTOS DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, re [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 363 - DATA: 27/05/2024
FUNERARIA BEZERRA NUNES LTDA-ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Valor que se empenha em favor do credor, relativo ao pagamento pelos serviços de assistencia Funerária, translado e cortejo prestado a Sra. FLAVIA ALVES FERREIRA DA CRUZ, conform [...]
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1.030,00 |
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EMPENHO: 364 - DATA: 27/05/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CRAS ASSIST. SOCIAL, NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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10.800,00 |
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EMPENHO: 365 - DATA: 27/05/2024
RAQUEL GONÇALVES OLIVEIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS D [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 40 - DATA: 24/05/2024
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES NO MÊS DE MAIO DE 2024.
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150,00 |
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EMPENHO: 977 - DATA: 23/05/2024
MATHEUS VITAL SILVA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VIDEOMAKE NA PRODUÇÃO DE CONTEUDO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL VOLTADO AO PODER EXECUTIVO NO MES 05 DE 2024 CONF. C.I. N°78/24 E NF ANEXA.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 978 - DATA: 23/05/2024
AILTON JOAO DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO A MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE OS FESTAS DANÇANTES DA TRADICIONAL "FESTA DE SÃO PEDRO DA COHAB VERDEJANTE" [...]
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4.800,00 |
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EMPENHO: 979 - DATA: 23/05/2024
DORIVAL GONDIM DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A TRÊS DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES AO GABINETE DO PREFEITO ENTRE OS DIAS 17 A 19 DE JUNHO/2024, CONFOR [...]
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1.080,00 |
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EMPENHO: 980 - DATA: 23/05/2024
NEYDSON ARAUJO FREIRES
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PEUGEOT/ BOXER, PASSAGEIRO MICROONIBUS PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, 02 (DUAS) VIAGEM NO SITIO ANGICO TORTO, 01 (UM [...]
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1.031,00 |
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EMPENHO: 981 - DATA: 23/05/2024
ANDREISSON MACIEL DOS SANTOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE IPTU/2024. CONFORME CI Nº256/24.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 982 - DATA: 23/05/2024
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO CONSERTO DE AR CONDICIONADO NA SALA DO RECURSOS HUMANOS. CONFORME A CI N°263/24.
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470,00 |
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EMPENHO: 983 - DATA: 23/05/2024
P. R. DE ALBUQUERQUE MELO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E TREINAMENTO NO LEVANTAMENTO E TOMBAMENTO DE BENS PATRIMONIAIS DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 984 - DATA: 23/05/2024
3TEC LTDA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC, PARA TOMABAMENTO PATRIMONIAL DA PREFEITURA. CONFORME CI Nº260/24.
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4.160,00 |
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EMPENHO: 985 - DATA: 23/05/2024
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE, PARA CONDUZIR SERVIDORES DA PREFEITURA. CONFORME CI Nº259/24.
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450,00 |
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EMPENHO: 986 - DATA: 23/05/2024
JOSE CARLOS FIRMINO DE OLIVEIRA
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
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1.378,00 |
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EMPENHO: 987 - DATA: 23/05/2024
CICERO JOAQUIM DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME CI Nº 399/24 EM ANEXO.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 988 - DATA: 23/05/2024
MARCOS ANTONIO DE SOUZA E SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO "5º ARRAIÁ DO MATUTO - SITIO ANGICO TORTO" NO DIA 23 DE JUNHO/2024. CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA.
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4.000,00 |
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EMPENHO: 989 - DATA: 23/05/2024
MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO SANFONEIRO "MOERCIO DO ACORDEON" NO FORRÓ PINGO DO MEIO DIA, NO DIA 21/06/24 NO CENTRO DA CIDADE. CONF. C.I. N°379 [...]
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2.110,00 |
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EMPENHO: 990 - DATA: 23/05/2024
SISNANDO FRANCISCO DOMINGOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR "NANDO VAQUEIRO" NO FORRÓ PINGO DO MEIO DIA, NO DIA 21/06/24, NO CENTRO DA CIDADE. CONFORME CI Nº377/24.
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1.055,00 |
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EMPENHO: 991 - DATA: 23/05/2024
CICERA MARIA PEREIRA DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA CANTORA "CECILIA SANTOS" NO FORRÓ PINGO DO MEIO DIA, NO DIA 21/06/24, NO CENTRO DA CIDADE. CONFORME C.I Nº378/24.
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1.055,00 |
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EMPENHO: 992 - DATA: 23/05/2024
LUIZ JOSE DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO SANFONEIRO "LUIZ DE VERDEJANTE" NO FORRÓ PINGO DO MEIO DIA, NO DIA 21/06/24, NO CENTRO DA CIDADE. CONFORME C.I Nº3 [...]
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2.640,00 |
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EMPENHO: 993 - DATA: 23/05/2024
ASSIMARIO DUARTE DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, PODA DE ARVORE E CAPINAÇÃO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME CI Nº409/24.
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1.927,00 |
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EMPENHO: 994 - DATA: 23/05/2024
JOSE NILDO DE LIMA XAVIER.
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE TRILHA SONORA DESTINADO AO ESPETÁCULO DE DANÇA PUPULAR DO GRUPO DE ARTE DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº375/24.
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4.215,00 |
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EMPENHO: 995 - DATA: 23/05/2024
NETAL CREATIVE
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE IMPRESSOS GRÁFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA DIRETORIA DE CULTURA, NO MES DE ABRIL/24. CONFORME CI Nº381/24.
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700,00 |
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EMPENHO: 996 - DATA: 23/05/2024
NETAL CREATIVE
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE IMPRESSOS GRÁFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA DIRETORIA DE CULTURA NO EVENTO CULTURAL "FORRÓ DO MEIO DIA", CONFORME [...]
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372,50 |
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