lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 1864 - DATA: 23/10/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 1864
Data: 23/10/2024
Valor: R$ 350,00
Fornecedor: RONALDO JOAO DE SOUZA
CPF do fornecedor: ***.XXX.334-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:
Orgão: 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
Unidade orçamentária: 0203.020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
Proj. atividade: 2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC ADMINISTRACAO
Natureza: 3.3.90.93.02 - RESTITUIÇÕES
Fonte de recurso: 00 - Recursos Ordinarios

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TROCA DE GÁS E MÃO DE OBRA DO AR CONDICIONADO DA MÁQUINA (ENCHEDEIRA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
23/10/2024 2024 350,00
Quantidade: 1 Valor total: 350,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
26/12/2024 1 2024 350,00
Quantidade: 1 Valor total: 350,00

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