EMPENHO: 1727 - DATA: 11/10/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 1727

Data: 11/10/2024

Valor: R$ 172,40

Fornecedor: JOSE ARTHUR BELO FERREIRA

CPF do fornecedor: ***.XXX.714-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:

Orgão: 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS

Unidade orçamentária: 0206.020601 - SECRETARIA DE OBRAS

Proj. atividade: 2.074 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC DE OBRAS

Natureza: 3.3.90.36.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fonte de recurso: 00 - Recursos Ordinarios

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO STRADA, SERVIÇOS DE DESMONTAGEM NA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME C.I Nº251/24.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
01/11/2024		2024	172,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 172,40*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/12/2024	1	2024	172,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 172,40*

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