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EMPENHO: 1599 - DATA: 02/09/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 1599
Data: 02/09/2024
Valor: R$ 540,00
Fornecedor: PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA
CNPJ do fornecedor: 02.414.124/0001-49

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:
Orgão: 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
Unidade orçamentária: 0206.020601 - SECRETARIA DE OBRAS
Proj. atividade: 2.074 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC DE OBRAS
Natureza: 3.3.90.39.74 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 00 - Recursos Ordinarios

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAÇÃO DE PROJETOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÉ PAC, DESTE MUNICÍPIO. CONF. CI Nº230/24.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
08/10/2024 2024 540,00
Quantidade: 1 Valor total: 540,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
10/12/2024 1 2024 540,00
Quantidade: 1 Valor total: 540,00

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