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EMPENHO: 1460 - DATA: 09/07/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 1460
Data: 09/07/2024
Valor: R$ 28.700,00
Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:
Orgão: 0202 - GABINETE DO PREFEITO
Unidade orçamentária: 0202.020201 - GABINETE DO PREFEITO
Proj. atividade: 2.112 - MANUTENCAO DAS ATIV DO CONTROLE INTERNO
Natureza: 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Fonte de recurso: 00 - Recursos Ordinarios

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
30/08/2024 2024 4.950,00
30/09/2024 2024 4.950,00
31/10/2024 2024 4.950,00
29/11/2024 2024 4.950,00
10/12/2024 2024 4.950,00
Quantidade: 5 Valor total: 24.750,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/08/2024 1 2024 4.950,00
30/09/2024 2 2024 4.950,00
30/10/2024 3 2024 4.941,88
31/10/2024 4 2024 8,12
29/11/2024 5 2024 4.950,00
10/12/2024 6 2024 4.950,00
Quantidade: 6 Valor total: 24.750,00

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