EMPENHO: 1083 - DATA: 27/09/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 1083

Data: 27/09/2024

Valor: R$ 150,00

Fornecedor: CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA

CPF do fornecedor: ***.XXX.874-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:

Orgão: 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 0210.021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.013 - MANUTENÇÃO ATIV TRATAMENTO FORA DOMICILIO TFD

Natureza: 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fonte de recurso: 02 - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 1330/24.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
02/10/2024		2024	150,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 150,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/12/2024	1	2024	150,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 150,00*

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