VALOR AO CREDOR REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DO PROGRAMA (CRIANCA FELIZ)CONF. CONSTA EM CONTRATO N° 92 2021 1° PEDIDO. ORDEM DE PAGAMENTO Nº 353 2021
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
23/11/2021 | 2021 | 1.273,47 | ||
Quantidade: 1 Valor total: 1.273,47 |