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EMPENHO: 0000424 - DATA: 22/11/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 0000424
Data: 22/11/2021
Valor: R$ 1.273,47
Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE
CNPJ do fornecedor: 40.876.269/0001-50

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:
Orgão: 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT
Unid. orçamentária: 0000020701.0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT
Proj. atividade: 1.004 - VERDEJANTE CIDADA: ACOES SOCIAIS
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 100100 -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR AO CREDOR REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DO PROGRAMA (CRIANCA FELIZ)CONF. CONSTA EM CONTRATO N° 92 2021 1° PEDIDO. ORDEM DE PAGAMENTO Nº 353 2021

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
23/11/2021 2021 1.273,47
Quantidade: 1 Valor total: 1.273,47

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