Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1411 - DATA: 29/11/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1672/24.
|
520,00 |
|
EMPENHO: 904 - DATA: 29/11/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviços de limpeza da casa onde funciona o SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo) no POVOADO [...]
|
250,00 |
|
EMPENHO: 2048 - DATA: 25/11/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE CAÇAMBA A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº855/24.
|
230,00 |
|
EMPENHO: 1368 - DATA: 22/11/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1638/24.
|
615,00 |
|
EMPENHO: 2611 - DATA: 11/11/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1847/24, E NF ANEXA.
|
170,00 |
|
EMPENHO: 1966 - DATA: 05/11/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO DO CARRO DO GABINETE (CRETA). CONF. C.I. N°492/24.
|
253,00 |
|
EMPENHO: 1923 - DATA: 30/10/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO CAMNIHÃO COMPACTADOR DE LIXO, PERTENCENTE A SEC. DE SERV. PUB., CONF. C.I. N°695/24 E NF ANEXA.
|
260,00 |
|
EMPENHO: 2535 - DATA: 28/10/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS , PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA EM ANEXO.????
|
443,00 |
|
EMPENHO: 747 - DATA: 15/10/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviços de limpeza da casa onde funciona o SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo) no POVOADO [...]
|
270,00 |
|
EMPENHO: 1162 - DATA: 11/10/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1484/24.
|
650,00 |
|
EMPENHO: 1161 - DATA: 11/10/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1485/24.
|
440,00 |
|
EMPENHO: 2360 - DATA: 02/10/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE LAVAGEM DPS ÔNIBUS ESCOLARES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1529/24
|
895,00 |
|
EMPENHO: 1077 - DATA: 27/09/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1336/24.
|
580,00 |
|
EMPENHO: 691 - DATA: 23/09/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviços de limpeza da casa onde funciona o SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo) no POVOADO [...]
|
530,00 |
|
EMPENHO: 977 - DATA: 28/08/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1172/24.
|
750,00 |
|
EMPENHO: 978 - DATA: 28/08/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1171/24.
|
650,00 |
|
EMPENHO: 1778 - DATA: 02/08/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ÔNIBUS ESCOLARES, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTAM EM C.I Nº 1319/24 E NF ANEXA.
|
927,00 |
|
EMPENHO: 841 - DATA: 23/07/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 989/24.
|
730,00 |
|
EMPENHO: 555 - DATA: 22/07/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviços de limpeza da casa onde funciona o SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo) no POVOADO [...]
|
250,00 |
|
EMPENHO: 1485 - DATA: 14/06/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1140/24, E NF ANEXA.
|
1.550,00 |
|
EMPENHO: 1072 - DATA: 10/06/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS NO VEICULO FIAT STRADA OYN-3342 PERTECENTE A SEC. SERV. PUBLICOS. CONF. CI Nº452/24.
|
155,00 |
|
EMPENHO: 1054 - DATA: 05/06/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGENS DE CARRO, VEICULO STRADA PERTECENTE
A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº132/24 E NF ANEXA.
|
120,00 |
|
EMPENHO: 450 - DATA: 04/06/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviços de limpeza da casa onde funciona o SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo) no POVOADO [...]
|
270,00 |
|
EMPENHO: 1017 - DATA: 03/06/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) LAVAGENS DE CARRO, VEICULO STRADA PERTECENTE
A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº129/24.
|
120,00 |
|
EMPENHO: 338 - DATA: 27/05/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviços de limpeza da casa onde funciona o SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo) no POVOADO [...]
|
425,00 |
|
EMPENHO: 1355 - DATA: 27/05/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1007/24, E NF ANEXA.
|
822,00 |
|
EMPENHO: 613 - DATA: 22/05/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME A CI 779/24.
|
420,00 |
|
EMPENHO: 581 - DATA: 22/05/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 710/24.
|
680,00 |
|
EMPENHO: 611 - DATA: 22/05/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 778/24.
|
680,00 |
|
EMPENHO: 1007 - DATA: 02/05/2024
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº808/24, E NF ANEXA.
|
1.070,00 |
|