Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1058 - DATA: 03/07/2025
ANTONIO LOPES VIEIRA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO APOIO NAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE CAVALOS DOS VAQUEIROS DAS COMUNIDADES RURAIS (CAMINHÃO EXTRA) QUE IRAO PARTICIPAR D [...]
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1.300,00 |
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EMPENHO: 1054 - DATA: 02/07/2025
EDNYLTON RICARDO DA SILVA RIBEIRO
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO E PLANIALTIMÉTRICO COM DESENHO DE UMA ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DE CASAS POPULARES EM VERDEJANTE (SEDE), PELO PROGRAMA MINHA CADA MINHA VIDA [...]
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850,00 |
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EMPENHO: 1055 - DATA: 02/07/2025
MARIA TAYNARA MATIAS FERREIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIGITALIZAÇÃO DE ARQUIVOS(PORTARIAS, DECRETOS, LEIS E DEMAIS ATOS NORMATIVOS)PARA PUBLICIDADE NO PORTAL DA TRANSFERENCIA DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1056 - DATA: 02/07/2025
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA FAZER PERÍCIAS EM CIDADES DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE MAIO E JUNHO/2025. CON [...]
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295,00 |
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EMPENHO: 1057 - DATA: 02/07/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /25. REC. VINC.
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100.000,00 |
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EMPENHO: 1528 - DATA: 01/07/2025
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEICULO VAN DE PLACA PCJ0932, PERTENCENTE A ESSA SECRETARIA. PAG. CONF. CI Nº1057/25, E NF ANEXA.
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120,00 |
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EMPENHO: 1529 - DATA: 01/07/2025
MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO COM OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INTEGRAL. PAG. CONF. CI Nº1056/25, E NF ANEXA.
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2.160,00 |
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EMPENHO: 1530 - DATA: 01/07/2025
ZENEIDE DA SILVA DINIZ
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA. PAG. CONF. CI Nº1058/25, E NF ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1004 - DATA: 30/06/2025
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE GESTORES MUNICIPAIS PROMOVIDA PELA AMUPE. CONFORME CI Nº40/
25.
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360,00 |
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EMPENHO: 1005 - DATA: 30/06/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NA CONDUÇÃO DE PACIENTES, CONFORME CI Nº 346/25.
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750,00 |
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EMPENHO: 1006 - DATA: 30/06/2025
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SEVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA DA CAÇAMBA E DO COMPACTADOR DE LIXO, NO MES DE JUNHO/2025. CONFORME CI Nº402/25.
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449,00 |
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EMPENHO: 1007 - DATA: 30/06/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONSERTO DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO MES DE JUNHO/2025. CONFORME CI Nº401/25.
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540,00 |
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EMPENHO: 1008 - DATA: 30/06/2025
MARCILIO BEZERRA TAVARES
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS, NO MES DE MAIO/2025. CONFORME CI Nº396/25.
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1.200,00 |
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EMPENHO: 1009 - DATA: 30/06/2025
MARCILIO BEZERRA TAVARES
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS, NO MES DE JUNHO/2025. CONFORME CI Nº399/25.
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1.200,00 |
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EMPENHO: 1010 - DATA: 30/06/2025
THIAGO LOPES DE SA
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0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO NAS AÇÕES/EVENTOS E APRESENTAÇÕES CULTURAIS ORGANIXADAS E PROMOVIDAS PELA CULTURA NO MÊS DE JUNHO/2025, CONFORME CI N°45/25 ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1011 - DATA: 30/06/2025
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADO, SUPORTE EM FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS. REF. A JUNHO/2025, CONF. C.I [...]
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3.000,00 |
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EMPENHO: 1012 - DATA: 30/06/2025
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, AGRICULTURA E ASSISTENCIA SOCIAL. CONF. C.I. N° 336/25.
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279,00 |
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EMPENHO: 1013 - DATA: 30/06/2025
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA PÚBLICA. PROC. LIC. Nº017/2025. DISPENSA Nº010/2025. REFORMA DO FUTURO PRÉDIO DO SAMU VERDEJANTE-PE. CONF. C.I Nº 94/25.
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103,03 |
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EMPENHO: 1014 - DATA: 30/06/2025
EMILIO CESAR LIMA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DESIGNER GRAFICO, INCLUINDO CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA REDES SOCIAIS, MATERIAIS PARA IMPRESSÃO. NO MÊS DE JUNHO/2025 CI Nº 347/25.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1015 - DATA: 30/06/2025
A AMARO F DA SILVA ME
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP NO MES JUNHO/2025. CONF. C.I. N° [...]
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1.860,00 |
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EMPENHO: 1016 - DATA: 30/06/2025
INTELCOM-CICERO DA SILVA MAGALHAES-ME.
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA A INSTALAÇÃO DE CAMERAS NO PRÉDIO DA PREFEITURA. DRV 8 CANAIS, HD 1 TB, CAMERA 20 METROS BULLET, CAMERA IP BILLET 30 METROS, RECK PAREDE ORG [...]
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8.300,00 |
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EMPENHO: 1017 - DATA: 30/06/2025
INTELCOM-CICERO DA SILVA MAGALHAES-ME.
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 10 (DEZ) CAMERAS, DVR COM HD DE 1 TB, COM RACK DE PAREDE + CABEAMENTO, CONECTORES E CAIXAS DE CONEXÃO NO PRÉDIO DA PREFEITURA [...]
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3.700,00 |
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EMPENHO: 1018 - DATA: 30/06/2025
FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE. COMP. JUNHO/25, CONFORME CI Nº341/25.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1019 - DATA: 30/06/2025
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES 06/2025. CO [...]
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1020 - DATA: 30/06/2025
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO CONSUMO DE GÁS PARA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, CULTURA, RECURSOS HIDRICOS, SERVIÇOS PUBLICOS E GOVERNO, CONFORME CI Nº338/25.
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575,00 |
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EMPENHO: 1021 - DATA: 30/06/2025
58.956.075 TIAGO OLIVEIRA E SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO CONSUMO DE AGUA PARA SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, CULTURA, RECURSOS HIDRICOS, SERVIÇOS PUBLICOS E GOVERNO, CONFORME CI Nº337/25. REF. AO MES [...]
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3.990,00 |
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EMPENHO: 1496 - DATA: 30/06/2025
PROMEC LTDA.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A QUISIÇÃO DE UM CARRINHO STAR KIDS PARA ATENDER UM ESTUDANTE COM DEFICIENCIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I Nº 1045/25.
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2.700,00 |
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EMPENHO: 1497 - DATA: 30/06/2025
LUIS PAULO BEVENUTO BARBOSA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONSERTO DE FRIZZER E GELADEIRAS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA, CONF. C.I E NF ANEXA.
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1.265,00 |
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EMPENHO: 1498 - DATA: 30/06/2025
TATIANY MARIA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO CONCURSO RAINHA E REI 2025.
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106,00 |
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EMPENHO: 1499 - DATA: 30/06/2025
ZILMA JACINTA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO CONCURSO DA RAINHA E REI 2025. PAG. CONF. CI Nº1049/25, E NF ANEXA.
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790,00 |
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