Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
R$ Valor |
Mais |
EMPENHO: 0000037 - DATA: 30/11/2021
BENEDITA ADILIA DA SILVA.
|
0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA/ADOLESCENTE VERDEJANTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES PASSAGENS IDA E VOLTA DA SENHORA BENEDITA ADILIA DA SILVA E GABRIEL SILVA SOUZA CONFORME SOLICITACAO MINISTER [...]
|
R$ 1.230,00 |
|
EMPENHO: 0000038 - DATA: 30/11/2021
BENEDITA ADILIA DA SILVA.
|
0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA/ADOLESCENTE VERDEJANTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTIAR AS DESPESAS DO MENOR JOAO GRABRIEL SILVA SOUZA PRTADORA DO RG 10.878.891 A CIDADE DE G [...]
|
R$ 450,00 |
|
EMPENHO: 0000039 - DATA: 30/11/2021
BENEDITA ADILIA DA SILVA.
|
0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA/ADOLESCENTE VERDEJANTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08(OITO) DIARIAS PARA PERMENENCIA NA CIDADE DE GOIANIA COMO ACOMPANHAMENTO DO MENOR JOAO GABRIEL SILVA DOCUMENTACA [...]
|
R$ 2.000,00 |
|
EMPENHO: 0000429 - DATA: 26/11/2021
FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA
|
0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR RELATIVO A PAGAMANTOS DE 20 DIARIAS NO VALOR DE 140,00 CADA PELA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE ABER C DUPLA PDX 3371 PARA ATENDER AS N [...]
|
R$ 2.800,00 |
|
EMPENHO: 0000427 - DATA: 25/11/2021
RICHER MARTINS LUCAS SILVA
|
0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE PECAS EM AR CONDICIONADO QUE ESTAVAM PARADOS SEM USO DO PROGRAMA (CREAS) CONFORME ANEXOS C.I 500 21 [...]
|
R$ 714,00 |
|
EMPENHO: 0000428 - DATA: 25/11/2021
RICHER MARTINS LUCAS SILVA
|
0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE ARCONCIONADO E GAS DO PROGRAMA (CREAS) CONFORME ANEXOS C.I 499 21 [...]
|
R$ 714,00 |
|
EMPENHO: 0000421 - DATA: 22/11/2021
IDCONTROLL IDENTIFICAÇÃO E TECNOLOGIA
|
0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT
VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, TAIS COMO: RELOGIO DE PONTO, TV E BALANCA. VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONF [...]
|
R$ 1.530,00 |
|
EMPENHO: 0000422 - DATA: 22/11/2021
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE ME
|
0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT
VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA( SCFV), CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0358 2021 PELO CON [...]
|
R$ 1.991,68 |
|
EMPENHO: 0000423 - DATA: 22/11/2021
J. GOMES DA SILVA MAGAZINEME
|
0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT
VALOR RELATIVO A COMPRA DE UMA TV 43 POLEGADAS SMART TV 43 UHD COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES CONFORME SOLICITACAOES ANEXAS CONTRATO Nº 093 2021 PEDIDO UNICO PROC.LICIT. 066 2021 [...]
|
R$ 2.500,00 |
|
EMPENHO: 0000424 - DATA: 22/11/2021
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE
|
0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT
VALOR AO CREDOR REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DO PROGRAMA (CRIANCA FELIZ)CONF. CONSTA EM CONTRATO N° 92 2021 1° P [...]
|
R$ 1.273,47 |
|
EMPENHO: 0000425 - DATA: 22/11/2021
FRANCISCO GEOVANE RAIMUNDO VIEIRA
|
0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT
VALOR REFERENTE AO PAGAMANTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO PROGRAMA CREAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2021.CONFORME C.I 474 2021 [...]
|
R$ 180,00 |
|
EMPENHO: 0000426 - DATA: 22/11/2021
IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES
|
0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT
VALORE QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE RECIFEPE A SERVICO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASS [...]
|
R$ 540,00 |
|
EMPENHO: 0001064 - DATA: 18/11/2021
RAYANNE RAQUEL DA SILVA
|
0000020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV.
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE
REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°189 21 E NF ANEXA. [...]
|
R$ 1.200,00 |
|
EMPENHO: 0001067 - DATA: 18/11/2021
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
|
0000020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV.
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE
REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE AGR. MEIO AMBIENTE E DES. RURAL, CONF. C.I. N°188 21. [...]
|
R$ 200,00 |
|
EMPENHO: 0001068 - DATA: 18/11/2021
HAROLDO SILVA TAVARES
|
0000020201 - GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE
VALOR REFERENTE 4 (QUATRO) DIARIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA DESPACHAR JUNTO AO IPA, E ORGAO DO GOVERNO DO ESTADO, NO PERIODO DE 29 11 2021 A 02 12 2021. [...]
|
R$ 1.440,00 |
|
EMPENHO: 0000751 - DATA: 17/11/2021
|
0000020404 - FUNDEB 70%
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUICAO DA SERVIDORA RAMA CRUZ DA SILVA, PROF. AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENCA PREMIO, CONF. CONSTA EM CONTRATO N° 19 2021 SUBSTITUICAO. [...]
|
R$ 2.199,00 |
|
EMPENHO: 0000752 - DATA: 17/11/2021
|
0000020404 - FUNDEB 70%
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA DE SOUZA LAURINDO ALVES, PROF. AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENCA MEDICA, CONF. CONSTA EM CONTRATO N° 20 2021 SUBSTITUICAO. [...]
|
R$ 1.650,00 |
|
EMPENHO: 0000753 - DATA: 17/11/2021
RONALDO GOMES DA SILVA JUMIOR
|
0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DO PME E ELABORACAO DO PAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. C.I E NF ANEXA. [...]
|
R$ 1.600,00 |
|
EMPENHO: 0000754 - DATA: 17/11/2021
|
0000020404 - FUNDEB 70%
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUICAO DA SERVIDORA IZABEL DE ARAUJO ALVES, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENCA MEDICA, CONF. CONSTA EM CONTRATO DE N° 21 2021 SUBSTITUICAO. [...]
|
R$ 2.200,00 |
|
EMPENHO: 0000755 - DATA: 17/11/2021
|
0000020403 - FUNDEB 30%
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA ZILMA DA SILVA GOMES, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENCA PREMIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. [...]
|
R$ 1.100,00 |
|
EMPENHO: 0000756 - DATA: 17/11/2021
INMETROINSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA
|
0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVICO DE TACOGRAFO, NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PCM 0860, CONF. BOLETO ANEXO. [...]
|
R$ 207,34 |
|
EMPENHO: 0000757 - DATA: 17/11/2021
DAMIAO ELIAS DE OLIVEIRA FERREIRA
|
0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A 01 DIARIA A CIDADE DE SALGUEIROPE, PARA TRANSPORTAR OS PARTICIPANTES PARA A REALIZACAO DA PROVA DO ENEM, OCORRIDA NOS DIAS 21 E 28 DE NOVEMBRO DE 2021. [...]
|
R$ 60,00 |
|
EMPENHO: 0000758 - DATA: 17/11/2021
GUTIERRIZ DE LIMA SILVA
|
0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A 01 DIARIA A CIDADE DE SALGUEIROPE, PARA TRANSPORTAR OS PARTICIPANTES PARA A REALIZACAO DA PROVA DO ENEM, OCORRIDA NOS DIAS 21 E 28 DE NOVEMBRO DE 2021. [...]
|
R$ 60,00 |
|
EMPENHO: 0000759 - DATA: 17/11/2021
AYLO MATIAS SILVA
|
0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A 01 DIARIA A CIDADE DE SALGUEIROPE, PARA TRANSPORTAR OS PARTICIPANTES PARA A REALIZACAO DA PROVA DO ENEM, OCORRIDA NOS DIAS 21 E 28 DE NOVEMBRO DE 2021. [...]
|
R$ 120,00 |
|
EMPENHO: 0000760 - DATA: 17/11/2021
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
|
0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A 01 DIARIA A CIDADE DE SALGUEIROPE, PARA TRANSPORTAR OS PARTICIPANTES PARA A REALIZACAO DA PROVA DO ENEM, OCORRIDA NOS DIAS 21 E 28 DE NOVEMBRO DE 2021. [...]
|
R$ 120,00 |
|
EMPENHO: 0000761 - DATA: 17/11/2021
ROMAO DOS SANTOS FIGUEIREDO
|
0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A 01 DIARIA A CIDADE DE SALGUEIROPE, PARA TRANSPORTAR OS PARTICIPANTES PARA A REALIZACAO DA PROVA DO ENEM, OCORRIDA NOS DIAS 21 E 28 DE NOVEMBRO DE 2021. [...]
|
R$ 120,00 |
|
EMPENHO: 0000762 - DATA: 17/11/2021
HEDER BEZERRA TAVARES
|
0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A 02 DIARIA A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, ENTRE OS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM C.I ANEX [...]
|
R$ 400,00 |
|
EMPENHO: 0000763 - DATA: 17/11/2021
FRANCISCO LIMA SILVA
|
0000020403 - FUNDEB 30%
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE. COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. PLANILHA ANEXA. [...]
|
R$ 160,00 |
|
EMPENHO: 0000764 - DATA: 17/11/2021
ROSIMAR ANTONIA DE SOUSA
|
0000020403 - FUNDEB 30%
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. [...]
|
R$ 160,00 |
|
EMPENHO: 0000765 - DATA: 17/11/2021
VANICLEIDE RAIMUNDA DOS SANTOS PAZ
|
0000020403 - FUNDEB 30%
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. [...]
|
R$ 160,00 |
|
CORONAVÍRUS (COVID-19): 
