Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 96 - DATA: 08/01/2025
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS CONF. NF E DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
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708,73 |
708,73 |
708,73 |
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EMPENHO: 94 - DATA: 08/01/2025
JRM INFORMÁTICA EIRELI
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CERTIFICADOS DIGITAIS CONF. NF. ANEXA.
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4.030,00 |
4.030,00 |
4.030,00 |
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EMPENHO: 93 - DATA: 08/01/2025
OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER'S CARTUCHO HP W1330A PREMIUM CONF. NF E ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXA.
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 95 - DATA: 08/01/2025
ALEXANDRO DE SOUZA GAUDINO
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇA PARTICULAR DESTINADO AO APOIO, MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA NA [...]
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 98 - DATA: 08/01/2025
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES ME
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SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA Z100 PARA PATROL CONF. C.I. N°5/25 E NF ANEXA.
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650,00 |
650,00 |
650,00 |
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EMPENHO: 99 - DATA: 08/01/2025
ARAUJO LOCACOES LTDA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO FOÇAS SEPTICAS E ESGOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERV. PUB. CONF. C.I. N°51/25 E NF ANEXA.
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1.043,00 |
1.043,00 |
1.043,00 |
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EMPENHO: 54 - DATA: 08/01/2025
EDNA FERREIRA DE SOUZA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE BOLSA PASTA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº 23/25 E NF ANEXA.
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3.290,00 |
3.290,00 |
3.290,00 |
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EMPENHO: 52 - DATA: 08/01/2025
RONALDO GONDIM DA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISAO DA PARTE ELETRICA NO ONIBUS ESCOLAR, CONF. C.I Nº 3/2025.
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370,00 |
370,00 |
370,00 |
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EMPENHO: 53 - DATA: 08/01/2025
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO. REF. O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. EMPENHADO NO MÊS REFERENCIAL JANEIRO DE 2025. CONF. NOTA [...]
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1.170,38 |
1.170,38 |
1.170,38 |
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EMPENHO: 33 - DATA: 08/01/2025
LOURINALDO CECÍLIO DA CRUZ
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DA PLACA DA COZINHA COMUNITÁRIA.C.I 25/25
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400,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 87 - DATA: 07/01/2025
SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE VERDEJANTE
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE DESPESAS COM DIVERSOS SERVIÇOS CARTORARIOS DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
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5.000,00 |
596,55 |
359,05 |
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EMPENHO: 65 - DATA: 07/01/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. ADM NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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6.577,32 |
5.754,85 |
5.754,85 |
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EMPENHO: 56 - DATA: 07/01/2025
TAM LINHAS AEREAS S/A.
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA COM O INTUITO DE CAPTAR RECURSOS PARA O MUNICIPIO CONF. C.I. N°4/25 E DOCUMENTAÇÃO ANE [...]
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2.584,62 |
2.584,62 |
2.584,62 |
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EMPENHO: 92 - DATA: 07/01/2025
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU
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DIRETORIA DE FINANCAS
REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. [...]
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20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 91 - DATA: 07/01/2025
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU
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DIRETORIA DE FINANCAS
REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /2 [...]
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5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 90 - DATA: 07/01/2025
FUNPREV - PREV
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DIRETORIA DE FINANCAS
REFERENTE A PARTE ADICIONAL ( DIV. PMV ) JUNTO AO FUNREV NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025.
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150.000,00 |
18.044,81 |
18.044,81 |
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EMPENHO: 89 - DATA: 07/01/2025
FUNPREV - PREV
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DIRETORIA DE FINANCAS
REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. PMV) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025.
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200.000,00 |
26.234,10 |
26.234,10 |
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EMPENHO: 86 - DATA: 07/01/2025
MARIA TEREZA DE PONTES
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRADICIONAIS FESTEJOS DA PADROEIRA N.SRA. DA SAUDE DO SITIO POÇO DO BEZERRO QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 25/01 E 03/02 CO [...]
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2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
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EMPENHO: 84 - DATA: 07/01/2025
SONIA DE OLIVEIRA E SILVA SOARES
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "13° PEGA DE BOI NO MATO - VAQUEIRO ADEILSON" QUE ACONTECE NO SITIO RIACHO VERDE I ENTRE OS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO CON [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 83 - DATA: 07/01/2025
MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "18° PEGA DE BOI NO MATO - VAQUEIRO ZE BERNARDO E ROMAO TEIXEIRA" QUE ACONTECE NO SITIO RIACHINHO DOS BERNARDOS ENTRE OS [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
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EMPENHO: 69 - DATA: 07/01/2025
MARIA LUIZA DE SOUZA PEREIRA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADO AOS ARTISTAS NAS REUNIÕES DE RECADASTRAMENTO CULTURAL, CONF. C.I. N°12/25 E NF ANEXA.
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810,00 |
810,00 |
810,00 |
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EMPENHO: 68 - DATA: 07/01/2025
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE FORNECIMENTO E PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ATENDER A EQUIPE DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO DURANTE O RECADASTRAMENTO DOS ARTISTAS NO MES 01 DE 2025 CONF. C.I. N° [...]
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1.035,00 |
1.035,00 |
1.035,00 |
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EMPENHO: 67 - DATA: 07/01/2025
AILTON JOAO DA SILVA
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO AO APOIO, MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS PO [...]
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2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
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EMPENHO: 40 - DATA: 07/01/2025
SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
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SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE RESTITUIÇÃO DE SALDO DE RECURSOS CONF. BOLETO ANEXO.
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1.125,82 |
1.125,82 |
1.125,82 |
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EMPENHO: 70 - DATA: 07/01/2025
MT LOCACOES LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE 21,5 HORAS DE RETROESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, BARRAGENS E ETC CONF. C.I. N°3/25 E NF ANEXA.
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5.375,00 |
5.375,00 |
5.375,00 |
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EMPENHO: 43 - DATA: 07/01/2025
RONALDO JOAO DE SOUZA
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SECRETARIA DE OBRAS
REFERENTE CONTRATAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PARA O ATENDIMENTO E NECESSIDADE TEMPORARIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO NESTA SECRETARIA CONF. CONT. PR [...]
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18.216,00 |
3.036,00 |
3.036,00 |
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EMPENHO: 88 - DATA: 07/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 91,85 (NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E CINCO CEN [...]
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1.919,02 |
1.919,02 |
1.919,02 |
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EMPENHO: 85 - DATA: 07/01/2025
EDSON ALVES DA SILVA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE CAÇAMBA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 [...]
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21.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
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EMPENHO: 82 - DATA: 07/01/2025
GILVANILDO COSME DA SILVA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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16.698,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 81 - DATA: 07/01/2025
JOAO DOS SANTOS DEODATO
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...]
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18.216,00 |
3.036,00 |
3.036,00 |
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