Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 37 - DATA: 08/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS CREAS ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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8.472,00 |
11.361,20 |
11.361,20 |
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EMPENHO: 38 - DATA: 08/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS CRIANÇA FELIZ ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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8.850,00 |
18.235,48 |
18.235,48 |
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EMPENHO: 39 - DATA: 08/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS BOLSA FAMILIA ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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19.560,00 |
26.478,38 |
26.478,38 |
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EMPENHO: 85 - DATA: 08/01/2024
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOLHAS PARA ORGANIZAÇÃO DA RECEPÇÃO DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF, NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CI 88/2024
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740,00 |
21.651,54 |
17.640,00 |
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EMPENHO: 86 - DATA: 08/01/2024
SEVERINA MARIZETE DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO NA RECEPÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, REFERENTE AO MÊS 01/2024 E A CI 90/24.
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1.840,00 |
24.400,50 |
24.272,53 |
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EMPENHO: 87 - DATA: 08/01/2024
NEUROALIVIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME DE VÍDIO-ELETROCEFALOGRAFIA, CONFORME CI 95/2024
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1.500,00 |
19.132,53 |
15.882,53 |
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EMPENHO: 88 - DATA: 08/01/2024
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS PELO COMPLEMENTO, COMO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1. [...]
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330.000,00 |
325.823,15 |
324.323,15 |
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EMPENHO: 1 - DATA: 08/01/2024
FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENT0 DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE SANTA LUZ-BA, COMO MOTORISTA, PARA TRATAR DE UMA AÇÃO CAUTELAR D [...]
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300,00 |
56.594,20 |
49.766,20 |
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EMPENHO: 2 - DATA: 08/01/2024
BENEDITA ADILIA DA SILVA.
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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENT0 DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE SANTA LUZ-BA, TRATA-SE DE AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENÇÃO DE P [...]
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300,00 |
32.380,28 |
32.380,28 |
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EMPENHO: 3 - DATA: 08/01/2024
MARIA CEZAR DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LANCHES PARA O EVENTO DA POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, [...]
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530,00 |
866.966,69 |
866.928,56 |
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EMPENHO: 4 - DATA: 08/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS ELETIVOS CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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28.800,00 |
1.221.662,77 |
1.221.662,77 |
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EMPENHO: 5 - DATA: 08/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FUNDO DA CRIANÇA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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10.932,00 |
1.332.268,93 |
1.332.203,85 |
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EMPENHO: 6 - DATA: 08/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS ELETIVOS (02)FUNDO DA CRIANÇA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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29.940,00 |
362.132,67 |
362.123,49 |
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EMPENHO: 7 - DATA: 08/01/2024
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento da limpeza do veiculo pertencentes ao CONSELHO TUTELAR,(CITROEN AIRCROSS PDF9949) referente aos meses de Dezembro 20 [...]
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250,00 |
63.775,42 |
63.775,42 |
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EMPENHO: 8 - DATA: 08/01/2024
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO NO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. [...]
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2.306,67 |
443.346,79 |
443.346,79 |
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EMPENHO: 9 - DATA: 08/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
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500,00 |
303.404,78 |
303.332,78 |
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EMPENHO: 12 - DATA: 05/01/2024
SEVERINO DO NASCIMENTO BARBOZA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SAPATA DE ESTEIRA, ROLETES INFERIORES E SUPERIORES, MOLA DE RECUPARAÇÃO DA PARTE RODANTE DA MÁQUINA TRATOR D-30, PERTEC [...]
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850,00 |
3.857,23 |
3.209,45 |
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EMPENHO: 13 - DATA: 05/01/2024
FRANÇA VIDROS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS MINI BOREAL, PARA ATEDER A DEMANDA DA AGC (AGENCIA DOS CORREIOS) DO POVOADO. CONF. CI Nº24/2024.
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476,00 |
4.721,15 |
4.721,15 |
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EMPENHO: 14 - DATA: 05/01/2024
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, VISANDO ATENDER ESTA SECRETARIA, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS DO PROCESSO LICITATÓR [...]
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240.159,78 |
208.146,73 |
208.146,73 |
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EMPENHO: 15 - DATA: 05/01/2024
ADRIANO ULISSES SOARES
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO GRUPO DE DANÇA POPULAR DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº213/2024.
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2.485,00 |
18.635,65 |
18.635,65 |
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EMPENHO: 16 - DATA: 05/01/2024
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS MINERADORES
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO CONVENIO 001/2023 FIRMADO COM A AMIG. RELATICO A COMPETENCIA DE JANEIRO/2024. CONF. CI Nº13/2024.
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500,00 |
8.914,40 |
8.914,40 |
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EMPENHO: 17 - DATA: 05/01/2024
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONF. CI Nº01/2024.
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40,00 |
9.272,97 |
9.272,97 |
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EMPENHO: 18 - DATA: 05/01/2024
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE REPASSE JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. DE 2024
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9.600,00 |
19.357,43 |
19.357,43 |
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EMPENHO: 19 - DATA: 05/01/2024
AILTON DA SILVA LEAL
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SÃO JOAQUIM E ANGICO TORTO. CONFORME CI Nº11/2024.
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2.116,00 |
5.149,11 |
4.354,86 |
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EMPENHO: 20 - DATA: 05/01/2024
KELLE CRISTINA DA SILVA FERREIRA BARROS
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRADICIONAIS "FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO" NO SÍTIO RIACHO VERDE I, ENTRE OS DIAS 10 A 20 DE JANEIRO/2 [...]
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2.200,00 |
8.186,92 |
8.186,92 |
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EMPENHO: 21 - DATA: 05/01/2024
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS SAMSUNG M4075 E EM EM 01 (UMA) IMPRESSORAS SANSUNG M2885. CONF. CI Nº015/2024.
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3.000,00 |
50.065,35 |
49.271,10 |
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EMPENHO: 22 - DATA: 05/01/2024
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS EPSON L3150 E EM 02 (DUAS) IMPRESSORAS SANSUNG ML3110. CONF. CI Nº016/2024.
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3.200,00 |
10.730,00 |
10.730,00 |
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EMPENHO: 23 - DATA: 05/01/2024
MARIA ALINE PEREIRA NUNES
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADOS AOS "TRADICIONAIS FESTEJOS DO PADROEIRO DE SÃO SEBASTIÃO" DO POVOADO DE GROSSOS QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 10 A 2 [...]
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6.000,00 |
9.485,29 |
9.485,29 |
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EMPENHO: 24 - DATA: 05/01/2024
MARCILIO SOUZA TORRES DA COSTA
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES DE ENCONTRO DE MOTOCICLISTA NA CIDADE DE VERDEJANTE-PE, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JANEIRO/2024: 400 METROS LINEARES DE FEC [...]
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14.500,00 |
30.903,44 |
30.903,44 |
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EMPENHO: 25 - DATA: 05/01/2024
JOSE CARLOS FIRMINO DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE TORTA DISCOVERY PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE. CONFORME CI Nº13/24.
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2.756,26 |
84.367,48 |
84.367,48 |
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