Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 122 - DATA: 18/01/2024
AYRLA NOELIA LEANDRO CARVALHO
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANIFESTAÇÃO CARNAVALESCA TRADICIONAL "BLOCO TÔ ESTOURADO" NO DIA 10/02/2024. CONFORME CI Nº216/24.
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1.000,00 |
185.540,00 |
185.540,00 |
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EMPENHO: 123 - DATA: 18/01/2024
SEVERINA MARIZETE DA SILVA
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) BANHEIROS QUIMICOS PARA ATENDER O PUBLICO NA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO" NO SITIO RIACHO VERDE I, DO MUNICIPIO DE VERDEJNATE, DIA 26/01/20 [...]
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1.260,00 |
230.274,40 |
230.274,40 |
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EMPENHO: 124 - DATA: 18/01/2024
RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
Valor referente a Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 01/2024.
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2.500,00 |
18.540,00 |
18.540,00 |
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EMPENHO: 125 - DATA: 18/01/2024
FRANCISCO GOMES E SILVA
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 01/2024.
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1.800,00 |
14.934,50 |
14.934,50 |
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EMPENHO: 126 - DATA: 18/01/2024
SEVERINA MARIZETE DA SILVA
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) BANHEIROS QUIMICOS PARA ATENDER O PUBLICO NA TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO" NO POVOADO DE GROSSOS, DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE, DIA 21/01/2024 [...]
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1.260,00 |
62.456,00 |
62.456,00 |
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EMPENHO: 127 - DATA: 18/01/2024
JOSE ARIOSVALDO DA SILVA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS 01/2024.
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4.211,00 |
34.439,49 |
34.439,49 |
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EMPENHO: 128 - DATA: 18/01/2024
IZAIAS MATIAS SILVA
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE A INCENTIVO PARA O PROJETO SOCIAL ESCOLINHA MOLEQUE BOM DE BOLA QUE EXERCE SUAS ATIVIDADES DESDE 2013. EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DE FUNDAÇÃO, JOGOS PARA TOD [...]
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3.000,00 |
8.369,00 |
6.908,70 |
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EMPENHO: 98 - DATA: 18/01/2024
CARUARU BUS LTDA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA SNL6C29. PAG. CONF. CI Nº2157/24, E NF ANEXA.
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4.171,17 |
35.077,17 |
33.477,17 |
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EMPENHO: 99 - DATA: 18/01/2024
CARUARU BUS LTDA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA SNL6C29. PAG. CONF. CI Nº2158/24. E NF ANEXA.
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1.520,00 |
11.567,75 |
11.567,75 |
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EMPENHO: 100 - DATA: 18/01/2024
RG SISTEMA E INOVAÇÃO LTDA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE PALESTRA/TREINAMENTO PARA DOCENTES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL, NA QUAL ATENDERÁ A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VERDEJA [...]
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6.000,00 |
55.626,00 |
55.626,00 |
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EMPENHO: 101 - DATA: 18/01/2024
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA PROTA PRÓPRIA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, EMPENHADO EM 2024 EM VI [...]
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25.554,60 |
73.510,60 |
72.010,60 |
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EMPENHO: 102 - DATA: 18/01/2024
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, EMPENHADO EM 2024 EM VIRT [...]
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32.133,36 |
79.679,36 |
78.179,36 |
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EMPENHO: 95 - DATA: 17/01/2024
JONAS F S SANTOS -ME
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRAULICAS SANITARIAS E DE GÁS PARA A REDUÇÃO DE FALHAS E PROLONGAMENTOS DA VIDA UTIL DOS COMPONENTES [...]
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3.500,00 |
21.276,00 |
19.776,00 |
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EMPENHO: 96 - DATA: 17/01/2024
M DO S DE SOUSA SOM PROFISSIONAL
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA A DIRETORIA DE ENSINO., CONF. C.I Nº 142/24 E NF ANEXA.
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3.300,00 |
20.936,00 |
19.006,00 |
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EMPENHO: 97 - DATA: 17/01/2024
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº 2156/24.
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1.843,00 |
31.549,00 |
31.549,00 |
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EMPENHO: 14 - DATA: 17/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2023.
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737,10 |
208.146,73 |
208.146,73 |
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EMPENHO: 77 - DATA: 16/01/2024
ADEMILTON ANTONIO DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE DIVISÓRIAS EM GESSO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2135/23 E NF ANEXA.
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1.053,00 |
7.659,99 |
7.245,00 |
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EMPENHO: 78 - DATA: 16/01/2024
CARUARU BUS LTDA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REVISAO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2135/24 E NF ANEXA.
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8.415,24 |
29.060,43 |
28.962,34 |
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EMPENHO: 79 - DATA: 16/01/2024
MATHEUS VITAL SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE VÍDEO PARA APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E CURRICULARES A DIRETORIA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 138/24 E NF ANEXA.
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1.000,00 |
18.946,28 |
16.246,90 |
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EMPENHO: 80 - DATA: 16/01/2024
CARUARU BUS LTDA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REVISÃO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2134/24 E NF ANEXA.
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1.260,00 |
21.346,48 |
16.560,00 |
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EMPENHO: 81 - DATA: 16/01/2024
NAICHE MARIO MACEDO CHAVES
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA E APOIO NO MONITORAMENTO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO NO ATENDIMENTO DE PENDENCIAS NO SISTEMA SIMEC DE OBRAS PACT [...]
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5.000,00 |
23.113,08 |
20.405,95 |
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EMPENHO: 82 - DATA: 16/01/2024
MARICÉLIA MEDEIROS DA CRUZ
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PALESTRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VOLTADA AOS GESTORES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORM [...]
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700,00 |
19.605,29 |
15.900,00 |
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EMPENHO: 83 - DATA: 16/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 01/2024
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1.042,60 |
15.712,75 |
15.712,75 |
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EMPENHO: 84 - DATA: 16/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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FUNDEB 70%
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS / FUNDEB 70%. NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 01/2024.
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835,91 |
19.700,00 |
18.200,00 |
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EMPENHO: 85 - DATA: 16/01/2024
RICARDO FRANCISCO DA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDO RREF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU PARA REVISÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04. C.I Nº 2138/24
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400,00 |
21.651,54 |
16.140,00 |
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EMPENHO: 86 - DATA: 16/01/2024
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2142/24 E BOLETO ANEXO.
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132,53 |
24.400,50 |
22.172,53 |
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EMPENHO: 87 - DATA: 16/01/2024
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2145/24 E BOLETO ANEXO.
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132,53 |
17.632,53 |
15.882,53 |
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EMPENHO: 88 - DATA: 16/01/2024
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2140/24 E BOLETO ANEXO.
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132,53 |
324.323,15 |
322.823,15 |
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EMPENHO: 89 - DATA: 16/01/2024
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2141/24 E BOLETO ANEXO.
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132,53 |
17.892,53 |
16.392,53 |
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EMPENHO: 90 - DATA: 16/01/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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GABINETE DO SECRETARIO
REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA COMP. 11 DE 2023 CONF. CONTAS ANEXAS.
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1.983,90 |
21.113,90 |
19.613,90 |
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