Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 4 - DATA: 08/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS ELETIVOS CONSELHO TUTELAR NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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28.800,00 |
1.221.662,77 |
1.221.662,77 |
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EMPENHO: 5 - DATA: 08/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FUNDO DA CRIANÇA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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10.932,00 |
1.332.268,93 |
1.332.203,85 |
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EMPENHO: 6 - DATA: 08/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS ELETIVOS (02)FUNDO DA CRIANÇA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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29.940,00 |
362.132,67 |
362.123,49 |
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EMPENHO: 7 - DATA: 08/01/2024
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento da limpeza do veiculo pertencentes ao CONSELHO TUTELAR,(CITROEN AIRCROSS PDF9949) referente aos meses de Dezembro 20 [...]
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250,00 |
63.775,42 |
63.775,42 |
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EMPENHO: 8 - DATA: 08/01/2024
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO NO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. [...]
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2.306,67 |
397.146,97 |
397.146,97 |
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EMPENHO: 9 - DATA: 08/01/2024
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
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500,00 |
270.956,37 |
270.884,37 |
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EMPENHO: 12 - DATA: 05/01/2024
SEVERINO DO NASCIMENTO BARBOZA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SAPATA DE ESTEIRA, ROLETES INFERIORES E SUPERIORES, MOLA DE RECUPARAÇÃO DA PARTE RODANTE DA MÁQUINA TRATOR D-30, PERTEC [...]
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850,00 |
3.845,23 |
3.197,45 |
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EMPENHO: 13 - DATA: 05/01/2024
FRANÇA VIDROS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDROS MINI BOREAL, PARA ATEDER A DEMANDA DA AGC (AGENCIA DOS CORREIOS) DO POVOADO. CONF. CI Nº24/2024.
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476,00 |
4.721,15 |
4.721,15 |
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EMPENHO: 14 - DATA: 05/01/2024
SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, VISANDO ATENDER ESTA SECRETARIA, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS DO PROCESSO LICITATÓR [...]
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240.159,78 |
208.146,73 |
208.146,73 |
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EMPENHO: 15 - DATA: 05/01/2024
ADRIANO ULISSES SOARES
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO GRUPO DE DANÇA POPULAR DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº213/2024.
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2.485,00 |
18.635,65 |
18.635,65 |
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EMPENHO: 16 - DATA: 05/01/2024
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS MINERADORES
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO CONVENIO 001/2023 FIRMADO COM A AMIG. RELATICO A COMPETENCIA DE JANEIRO/2024. CONF. CI Nº13/2024.
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500,00 |
8.914,40 |
8.914,40 |
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EMPENHO: 17 - DATA: 05/01/2024
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DA SEC. DE AGRICULTURA. CONF. CI Nº01/2024.
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40,00 |
9.272,97 |
9.272,97 |
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EMPENHO: 18 - DATA: 05/01/2024
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE REPASSE JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. DE 2024
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9.600,00 |
18.521,43 |
18.521,43 |
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EMPENHO: 19 - DATA: 05/01/2024
AILTON DA SILVA LEAL
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SÃO JOAQUIM E ANGICO TORTO. CONFORME CI Nº11/2024.
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2.116,00 |
5.149,11 |
4.354,86 |
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EMPENHO: 20 - DATA: 05/01/2024
KELLE CRISTINA DA SILVA FERREIRA BARROS
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRADICIONAIS "FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO" NO SÍTIO RIACHO VERDE I, ENTRE OS DIAS 10 A 20 DE JANEIRO/2 [...]
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2.200,00 |
8.186,92 |
8.186,92 |
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EMPENHO: 21 - DATA: 05/01/2024
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS SAMSUNG M4075 E EM EM 01 (UMA) IMPRESSORAS SANSUNG M2885. CONF. CI Nº015/2024.
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3.000,00 |
50.065,35 |
49.271,10 |
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EMPENHO: 22 - DATA: 05/01/2024
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) IMPRESSORAS EPSON L3150 E EM 02 (DUAS) IMPRESSORAS SANSUNG ML3110. CONF. CI Nº016/2024.
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3.200,00 |
10.730,00 |
10.730,00 |
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EMPENHO: 23 - DATA: 05/01/2024
MARIA ALINE PEREIRA NUNES
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADOS AOS "TRADICIONAIS FESTEJOS DO PADROEIRO DE SÃO SEBASTIÃO" DO POVOADO DE GROSSOS QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 10 A 2 [...]
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6.000,00 |
9.485,29 |
9.485,29 |
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EMPENHO: 24 - DATA: 05/01/2024
MARCILIO SOUZA TORRES DA COSTA
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES DE ENCONTRO DE MOTOCICLISTA NA CIDADE DE VERDEJANTE-PE, NOS DIAS 12, 13 E 14 DE JANEIRO/2024: 400 METROS LINEARES DE FEC [...]
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14.500,00 |
30.903,44 |
30.903,44 |
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EMPENHO: 25 - DATA: 05/01/2024
JOSE CARLOS FIRMINO DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE TORTA DISCOVERY PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE. CONFORME CI Nº13/24.
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2.756,26 |
84.367,48 |
84.367,48 |
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EMPENHO: 26 - DATA: 05/01/2024
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CI Nº10/24.
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960,00 |
88.880,64 |
88.880,64 |
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EMPENHO: 27 - DATA: 05/01/2024
JOSE HELIO PIRES DE SA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO F4000, PLACA KFI 8330, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS 02 (DUAS) VIAGENS PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SITIO ANGICO TORTO [...]
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423,00 |
21.697,94 |
21.697,94 |
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EMPENHO: 28 - DATA: 05/01/2024
MARIA APARECIDA DA CRUZ PEREIRA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALMOÇO PARA EVENTO DOS AGRICULTORES (CAPACITAÇÃO APIÁRIO MAIS PRODUTIVO VERDEJANTE). CONF. CI Nº04/24.
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550,00 |
9.382,42 |
9.382,42 |
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EMPENHO: 29 - DATA: 05/01/2024
CICERO SANTOS DA SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 20 (VINTE) DIÁRIAS DE PEDREIRO NA ANTIGA ESCOLA JOAQUIM TAVARES (ANEXO DA PREFEITURA). CONF. CI Nº04/24.
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2.045,00 |
71.856,95 |
71.856,95 |
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EMPENHO: 30 - DATA: 05/01/2024
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA, CONFORME CI Nº02/24.
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4.283,00 |
14.123,78 |
14.123,78 |
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EMPENHO: 31 - DATA: 05/01/2024
FRANCISCO ANTONIO DOS SANTOS
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFORMA (EXECUÇÃO DE CALÇADA DE PASSEIO, REBOCO NA PAREDE EXTERNA, RETOQUE COM MASSA ACRILICA NA PARTE INTERNA, PINTURA COM TINTA LAT [...]
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2.430,00 |
70.279,55 |
70.279,55 |
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EMPENHO: 32 - DATA: 05/01/2024
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS COMO MOTORISTA P/ A CIDADE DE RECIFE-PE, COM SERVIDORES DA PREFEITURA. CONF. CI Nº06/24.
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450,00 |
121.958,26 |
121.958,26 |
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EMPENHO: 33 - DATA: 05/01/2024
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS COMO MOTORISTA P/ A CIDADE DE RECIFE-PE, COM SERVIDORES DA PREFEITURA, NOS DIAS 15 A 17/01/24. CONF. CI Nº05/24.
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450,00 |
36.556,02 |
36.467,93 |
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EMPENHO: 34 - DATA: 05/01/2024
EDUARDO ALVES DA SILVA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, SOLDA E PINTURA DO TANQUE DO CAMINHÃO PIPA PLACA (PGM 0334). CONF. CI Nº02/24.
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1.350,00 |
7.861,02 |
7.861,02 |
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EMPENHO: 35 - DATA: 05/01/2024
MARIA CEZAR DA SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE (SALGADOS)PARA ATENDER UM EVENTO DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CI Nº07/24.
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769,00 |
42.946,38 |
42.946,38 |
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