Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 196 - DATA: 01/02/2024
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DO TFD CONF. C.I. N°163/24 E BOLETO ANEXO.
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132,53 |
1.944,17 |
1.944,17 |
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EMPENHO: 197 - DATA: 01/02/2024
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HPP CONF. C.I. N°164/24 E BOLETO ANEXO.
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132,53 |
49.794,53 |
49.794,53 |
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EMPENHO: 198 - DATA: 01/02/2024
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HPP CONF. C.I. N°165/24 E BOLETO ANEXO.
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132,53 |
3.080,66 |
3.080,66 |
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EMPENHO: 199 - DATA: 01/02/2024
MARIA DAS GRAÇAS GONDIM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO VIVAGE 1.0, PARA O DESLOCAMENTO COM AS PACIENTES GESTANTES, PARA REALIZAR OS EXAMES DE ECO FETAL, CONFORME CI 169/2024 E NF ANEXA.
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3.500,00 |
6.481,60 |
6.481,60 |
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EMPENHO: 200 - DATA: 01/02/2024
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DAS UBSs CONF. C.I. N°162/24 E BOLETOS ANEXOS.
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397,59 |
5.157,59 |
5.157,59 |
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EMPENHO: 201 - DATA: 01/02/2024
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UM AR CONDICIONADO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 174/24.
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190,00 |
11.452,15 |
11.452,15 |
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EMPENHO: 202 - DATA: 01/02/2024
DHARA EMMANUELLA ALVES E SIVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITA DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 4 (QUATRO) PLANTÕES DE 24 HORAS E 1 (UM) PLANTÃO DE 12 HORAS, DURANTE O MÊS 01/2024, [...]
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8.100,00 |
13.781,20 |
13.781,20 |
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EMPENHO: 203 - DATA: 01/02/2024
DHARA EMMANUELLA ALVES E SIVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITA DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 2 (DOIS) PLANTÕES DE 24 HORAS, DURANTE O MÊS 02/2024, CONFORME A CI 173/24.
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3.600,00 |
6.073,50 |
6.073,50 |
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EMPENHO: 18 - DATA: 01/02/2024
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA
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FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGÊNERES.
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150,00 |
18.521,43 |
18.521,43 |
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EMPENHO: 188 - DATA: 31/01/2024
RONALDO GOMES DA SILVA JUNIOR
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E PREENCHIMENTO DO SIMEC. PAG. CONF. CI Nº194/24, E NF ANEXA.
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1.810,00 |
53.721,76 |
53.721,76 |
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EMPENHO: 17 - DATA: 31/01/2024
GUSMAO E LEITE CONSULTORIA LTDA
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FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO AO REGIME DE PREVIDÊNCIA SOCIAL CONFORME CONTRATO DE ASSESSORAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIR [...]
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6.500,00 |
9.272,97 |
9.272,97 |
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EMPENHO: 278 - DATA: 30/01/2024
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM PARA CIDADE DO RECIFE/PE ENTRE OS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2024 , RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADU [...]
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540,00 |
2.195,00 |
2.195,00 |
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EMPENHO: 279 - DATA: 30/01/2024
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA.
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1.680,00 |
3.542,00 |
3.542,00 |
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EMPENHO: 280 - DATA: 30/01/2024
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALORE REFERENTE A MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 MOTOR 10CV.
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1.373,00 |
11.385,00 |
3.585,00 |
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EMPENHO: 281 - DATA: 30/01/2024
Giglyolla Neves de Sá
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
Valor referente a serviço de, análise, tratamento e envio de dados de programas no mês 02/2024.
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3.850,00 |
5.251,85 |
5.251,85 |
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EMPENHO: 282 - DATA: 30/01/2024
RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 02/2024.
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2.500,00 |
7.063,00 |
7.063,00 |
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EMPENHO: 283 - DATA: 30/01/2024
FRANCISCO GOMES E SILVA
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 02/2024.
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1.800,00 |
4.950,00 |
4.950,00 |
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EMPENHO: 284 - DATA: 30/01/2024
NAYANNE BEZERRA XAVIER
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CATACOGAÇÃO, ARQUIVO E ENVIO DE DOCUMENTOS, MÊS 02/2024.
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2.200,00 |
6.662,00 |
6.662,00 |
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EMPENHO: 178 - DATA: 30/01/2024
NETAL CREATIVE
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº187/24, E NF ANEXA.
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550,60 |
194.626,88 |
194.626,88 |
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EMPENHO: 179 - DATA: 30/01/2024
NETAL CREATIVE
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LIVROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº186/24, E NF ANEXA [...]
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104,80 |
18.649,30 |
18.649,30 |
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EMPENHO: 180 - DATA: 30/01/2024
NETAL CREATIVE
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº188/24, E NF ANEXA.
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623,70 |
57.073,91 |
57.073,91 |
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EMPENHO: 182 - DATA: 30/01/2024
UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNIC.DE EDUCAÇAO
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A INSCRIÇÃO PARA O FÓRUM REGIONAL UNDIME NORDESTE. PAG. CONF. CI Nº189/24, E NF ANEXA.
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400,00 |
9.966,78 |
9.966,78 |
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EMPENHO: 183 - DATA: 30/01/2024
UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNIC.DE EDUCAÇAO
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A INSCRIÇÃO PARA O FÓRUM REGIONAL INDIME NORDESTE. PAG. CONF. CI Nº190/24. CONSTA EM BOLETO ANEXO.
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400,00 |
12.246,99 |
12.246,99 |
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EMPENHO: 184 - DATA: 30/01/2024
UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNIC.DE EDUCAÇAO
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A INSCRIÇÃO PARA O FÓRUM REGIONAL UNDIME NORDESTE. PAG. CONF. CI Nº191/24, CONSTA EM BOLETO ANEXO.
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400,00 |
53.892,06 |
53.892,06 |
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EMPENHO: 185 - DATA: 30/01/2024
UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNIC.DE EDUCAÇAO
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. A INSCRIÇÃO PARA O FÓRUM REGIONAL UNDIME NORDESTE. PAG. CONF. Nº192/23, CONSTA EM BOLETO ANEXO.
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400,00 |
9.040,82 |
9.040,82 |
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EMPENHO: 186 - DATA: 30/01/2024
PLANTVIDA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA O CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº193/24, E NF ANEXA.
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1.174,00 |
56.195,24 |
56.195,24 |
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EMPENHO: 187 - DATA: 30/01/2024
BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04
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FUNDEB 30%
Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de manutenção em equipamentos de informática, internet e rede lógica da Sec. municipal de Educação. Conf. consta em [...]
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18.600,00 |
7.450,00 |
7.450,00 |
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EMPENHO: 16 - DATA: 30/01/2024
ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDENC
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FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2024.
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1.300,00 |
8.914,40 |
8.914,40 |
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EMPENHO: 272 - DATA: 29/01/2024
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 NO CARRO PIPA DE PLACA PGM 0334, CONF. CONSTA EM C.I Nº 23/24 E BOLETO ANEXO.
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132,53 |
3.001,97 |
3.001,97 |
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EMPENHO: 273 - DATA: 29/01/2024
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SAO JOAQUIM CONF. C.I. N°23/24 E NF ANEXA.
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5.906,64 |
9.588,54 |
9.588,54 |
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