Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 306 - DATA: 06/02/2024
YLIANA CARVALHO SA
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FUNDEB 30%
VALOR REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS A SRA YLIANA CARVALHO SÁ PARA ARACAJU/SE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL UNDIME NORDESTE. PAG. CONF. CI Nº274/24. ANEXA.
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1.050,00 |
7.440,35 |
7.440,35 |
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EMPENHO: 307 - DATA: 06/02/2024
DANIELLY HAUMAXIANE BEZERRA
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FUNDEB 30%
VALOR REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS A SRA DANIELLY HAUMAXIANE BEZERRA, PARA ARACAJU/SE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL UNDIME NORDESTE. PAG. CONF. CI Nº275/24. ANEXA.
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1.050,00 |
13.071,55 |
13.071,55 |
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EMPENHO: 308 - DATA: 06/02/2024
WELLINGTON DE SOUZA BEZERRA
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FUNDEB 30%
VALOR REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS A SRO WELINGTON DE SOUZA BEZERRA, PARA ARACAJU/SE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL UNDIME NORDESTE. PAG. CONF. CI Nº276/24. ANEXA.
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1.050,00 |
6.457,38 |
5.857,38 |
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EMPENHO: 309 - DATA: 06/02/2024
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE
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FUNDEB 30%
VALOR REF. A 05 (CINCO) DIÁRIAS A SRA FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE, PARA ARACAJU/SE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL UNDIME NORDESTE. PAG. CONF. CI Nº273/24. ANEXA.
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1.050,00 |
2.949,60 |
2.949,60 |
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EMPENHO: 310 - DATA: 06/02/2024
SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº278/24, E NF ANEXA.
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2.118,00 |
21.669,11 |
21.669,11 |
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EMPENHO: 342 - DATA: 05/02/2024
ALPHA TACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GERADOR REDONDO PARA VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, PERTENCENTE ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°31/24 E NF ANEXA.
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490,00 |
3.211,00 |
3.211,00 |
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EMPENHO: 343 - DATA: 05/02/2024
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO CARRO DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°24/24 E NF ANEXA.
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180,00 |
3.278,06 |
3.278,06 |
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EMPENHO: 344 - DATA: 05/02/2024
EURICO PARENTE M MOVEIS E ELETROS EIRELI
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA DE CULTURA, CONFORME CI Nº249/24.
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2.500,00 |
8.712,80 |
8.712,80 |
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EMPENHO: 345 - DATA: 05/02/2024
MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO ME
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALER REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 3000 UNIDADES - "CAPAS DO IPTU, IMPRESSÃO 4/0, FORMATO 4, 41X30, PAPEL COUCHÊ BRILHO 115G". CONFORME CI Nº69/24.
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930,00 |
5.188,50 |
5.188,50 |
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EMPENHO: 346 - DATA: 05/02/2024
NORDESTE POÇOS E SONDAGENS LTDA
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°077/2022, PROC. LIC. N°045/2022, TOMADA D [...]
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32.010,00 |
68.154,50 |
68.154,50 |
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EMPENHO: 347 - DATA: 05/02/2024
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 25 MEDALHAS PERSONALIZADAS EM ACRILICO METALIZADO COM TIRANTES DESTINADAS A EVENTO CULTURAL PROMOVIDO PELA DIRETORIA DE CULTURA. CONF. C [...]
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450,00 |
8.769,53 |
8.769,53 |
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EMPENHO: 348 - DATA: 05/02/2024
DORIVAL GONDIM DA SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA FACE FACE COM DESPESAS NA CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO CONF. C.I. N°71/24.
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1.080,00 |
8.340,00 |
8.340,00 |
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EMPENHO: 349 - DATA: 05/02/2024
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTE GABINETE, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023.
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50.000,00 |
68.382,86 |
68.382,86 |
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EMPENHO: 350 - DATA: 05/02/2024
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA
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SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, JUNTO A EMPETUR E FU [...]
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810,00 |
9.807,00 |
9.807,00 |
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EMPENHO: 351 - DATA: 05/02/2024
LUIZ LINDIAN DA SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE BANNER E MATERIAS DE AÇÕES DA PREFEITURA NO BLOG SERTÃO CENTRAL, CONFORME NF ANEXA.
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800,00 |
10.709,00 |
10.709,00 |
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EMPENHO: 352 - DATA: 05/02/2024
ALPHA TACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TACOGRAFO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334 CONF. C.I. N°30/24 E NF ANEXA.
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460,00 |
157.438,00 |
157.438,00 |
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EMPENHO: 353 - DATA: 05/02/2024
JOAO CLAUDIO LUCIANO BEZERRA
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALVENARIA, MANUTENÇÃO, REPARO DE PINTURAS DESTINADAS A ESTRUTURAÇÃO DE 01 (UMA) SALA DE CINEMA LOCALIZADA NO ESPAÇO CULTURAL, UTILIZANDO [...]
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2.296,66 |
123.642,25 |
123.642,25 |
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EMPENHO: 354 - DATA: 05/02/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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DIRETORIA DE FINANCAS
REFERENTE PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS - INSS N°0226.00011.0000116647.23-152-4, EM 60 PARCELAS DE R$3.726,01
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63.907,19 |
260.055,79 |
173.005,23 |
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EMPENHO: 355 - DATA: 05/02/2024
NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES
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DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE BARRACAS DESTINADAS AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA NO MES DE JANEIRO/2024. CONF [...]
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1.110,00 |
155.726,10 |
82.154,71 |
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EMPENHO: 356 - DATA: 05/02/2024
DORIVAL GONDIM DA SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA FACE FACE COM DESPESAS NA CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS A VÁRIOS ÓRGAOS DO ESTADO E AGENDA COM A GOVERNADORA CONF. C.I. N°72/24.
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1.080,00 |
8.021,99 |
7.417,19 |
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EMPENHO: 357 - DATA: 05/02/2024
EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES
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SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA) PARA SERVIÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE). 2° TERMO A [...]
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29.390,40 |
34.338,10 |
34.338,10 |
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EMPENHO: 358 - DATA: 05/02/2024
NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE BARRACAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº125/24.
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1.250,00 |
6.636,79 |
6.636,79 |
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EMPENHO: 359 - DATA: 05/02/2024
FRANCISCO RODRIGUES MAXIMO
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA NO MES DE FEVEREIRO/24. PARA ATENDER A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONF. CI Nº120/24.
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1.300,00 |
4.294,64 |
4.294,64 |
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EMPENHO: 360 - DATA: 05/02/2024
FRANCINALDO DA SILVA ARANDAS
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MARMITAS DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SERV. PUPLICOS. CONF. CI Nº126/24.
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400,00 |
2.642,79 |
2.642,79 |
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EMPENHO: 361 - DATA: 05/02/2024
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERV. PUBLICOS, COMO COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO. CONF. CI Nº127/24.
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720,00 |
4.349,35 |
4.349,35 |
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EMPENHO: 362 - DATA: 05/02/2024
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Á SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS DA FROTA DESTA SECRETARIA. NO MES DA FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº130/24.
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464,00 |
2.175,00 |
2.175,00 |
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EMPENHO: 363 - DATA: 05/02/2024
ERMANO ALVES DA SILVA NASCIMENTO
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 22 (VINTE E DUAS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CI Nº134/24.
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1.310,00 |
4.152,00 |
4.152,00 |
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EMPENHO: 364 - DATA: 05/02/2024
TIBERIO DA SILVA SAMPAIO
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS, NO MES DE FEV./2024. CONF. CI Nº124/24.
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1.412,00 |
16.359,20 |
16.359,20 |
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EMPENHO: 365 - DATA: 05/02/2024
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
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SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERVIÇOS PULICOS DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIO, NO MES DE FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº133/24.
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360,00 |
2.082,00 |
2.082,00 |
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EMPENHO: 366 - DATA: 05/02/2024
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
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SECRETARIA DE ADM E FINANCAS
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PELA COMPRA DE 02 (DUAS) CAMISAS DE MANGA LONGA PARA PROTEÇÃO, NO VALOR DE R$100,00. CONFORME RECIBO ANEXO. CI Nº132/24.
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100,00 |
3.019,00 |
3.019,00 |
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