Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 484 - DATA: 26/02/2024
VICTOR LUNA TAVARES VITAL 30/03/2005
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO PELA HOSPEDAGEM DE PESSOAL DAS MAQUINAS NO PERIODO DE 27 DE FEV. A 08 DE MARÇO E 12 A 15 DE MARÇO CONF. C.I. N°53/24 E NF ANEXA.
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1.280,00 |
7.532,00 |
7.532,00 |
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EMPENHO: 485 - DATA: 26/02/2024
P F DE SOUZA MELO EPP
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA OS SERVIÇOS DE ELETRIFICAÇÃO RURAL NO SITIO ARAPIRACA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CI Nº62/24.
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7.340,00 |
18.631,60 |
18.631,60 |
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EMPENHO: 486 - DATA: 26/02/2024
REBOQUE TRANSPARENTE LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DE CAÇAMBA PARA REPARO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE VERDEJANTE, DURANTE O PERÍODO DE 01/04 A 30/04, CONFORME CI Nº61/24.
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9.000,00 |
11.004,21 |
11.004,21 |
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EMPENHO: 487 - DATA: 26/02/2024
VINICIUS DOS SANTOS DALAPOLA
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SECRETARIA DE OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E EXECUÇÃO DE 37 METROS DE MEIO-FIO, EXECUÇÃO DE 22 METROS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PARALEPIPEDO NA RUA JOSE TAVARES (SEDE) NESTE MUNICIPI [...]
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1.650,00 |
4.261,64 |
4.261,64 |
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EMPENHO: 488 - DATA: 26/02/2024
LAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
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DIR DE OBRAS PUB E SISTEMA VIA
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO SÍTIO SÃO JOAQUIM, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO [...]
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119.399,00 |
117.950,92 |
117.950,92 |
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EMPENHO: 489 - DATA: 26/02/2024
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
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SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A 02 (DUAS)DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO A APAC, CONFORME CI Nº52/24.
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540,00 |
2.674,90 |
2.674,90 |
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EMPENHO: 490 - DATA: 26/02/2024
FRANCISCA DE ARAUJO LEITE
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SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA FAZER FACES COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DE SALGUIRO/PE PARA PARTICIPAR DE WORKSHOP "MULHERES FORTES," NO DIA 20/03 CONFORM [...]
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50,00 |
2.217,80 |
2.217,80 |
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EMPENHO: 596 - DATA: 26/02/2024
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE FORMAÇÃO DO SELA UNICEF, EM 05/04/2024.
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120,00 |
5.842,00 |
5.842,00 |
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EMPENHO: 597 - DATA: 26/02/2024
DENISE CAROLINY FERREIRA LEITE
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE FORMAÇÃO DO SELA UNICEF, EM 05/04/2024.
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120,00 |
6.732,00 |
6.732,00 |
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EMPENHO: 598 - DATA: 26/02/2024
MARIA YASMIM MATIAS MOURATO
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. UMA DIÁRIA A CIDADE DE SERRA TALHADA/PE, PARA PARTICIPAR DO 6º CICLO DE FORMAÇÃO DO SELA UNICEF, EM 05/04/2024.
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120,00 |
9.487,73 |
9.487,73 |
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EMPENHO: 599 - DATA: 26/02/2024
FRANCISCO PLINIO DA SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº405/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
9.343,00 |
9.343,00 |
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EMPENHO: 156 - DATA: 26/02/2024
CASA DO TEMPERO BOM JESUS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Valor que se empenha a favor do credor, referente a aquisição de marmitas(descartaveis), para a COZINHA COMUNITÁRIA, referente ao mês de março de 2023. Conforme documetação em anex [...]
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644,00 |
33.215,90 |
21.215,90 |
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EMPENHO: 157 - DATA: 26/02/2024
GALCONT CONTABILIDADE - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
?Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme nota fiscal anexa [...]
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1.000,00 |
47.132,60 |
47.132,60 |
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EMPENHO: 158 - DATA: 26/02/2024
LAR SÃO VICENTE DE PAULA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente covênio, a apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice de [...]
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2.651,06 |
5.042,46 |
5.042,46 |
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EMPENHO: 159 - DATA: 26/02/2024
MAGDA FREIRE PEREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contrato n° 09/2024. [...]
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1.412,00 |
29.751,40 |
29.751,40 |
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EMPENHO: 160 - DATA: 26/02/2024
DANIELA LIMA E SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Serviços prestados como PSICÓLOGA no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contrato nº 02/2024.C.I 146/24
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2.000,00 |
132.074,82 |
132.074,82 |
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EMPENHO: 161 - DATA: 26/02/2024
KÁSSIA MARIA DA SILVA MARTINS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JURÍDICO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024. CONF [...]
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2.200,00 |
6.364,93 |
6.364,93 |
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EMPENHO: 162 - DATA: 26/02/2024
MARIA HELENA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contrato n°04/2024 C.I 148/24
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1.412,00 |
43.489,00 |
38.139,00 |
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EMPENHO: 163 - DATA: 26/02/2024
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contr [...]
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1.412,00 |
11.723,19 |
11.723,19 |
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EMPENHO: 164 - DATA: 26/02/2024
CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento de 22 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804, para atender as necessidades do CRAS(centro d [...]
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2.860,00 |
10.702,50 |
10.702,50 |
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EMPENHO: 165 - DATA: 26/02/2024
CLEOMÁRIA MARIA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento de 22 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo FIAT/PALIO FIRE WAY, CINZA, de PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do CRIANÇA F [...]
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2.860,00 |
64.397,00 |
64.397,00 |
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EMPENHO: 166 - DATA: 26/02/2024
BRUNA KELLY DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contrato n°16/202 [...]
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1.412,00 |
67.842,00 |
67.842,00 |
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EMPENHO: 167 - DATA: 26/02/2024
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de MARÇO de 2024, conforme Contrato de n° 01/2024. ?C.I 145/24
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1.412,00 |
38.223,82 |
38.223,82 |
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EMPENHO: 168 - DATA: 26/02/2024
MAYLANNE MATIAS SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contrato nº [...]
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1.412,00 |
40.802,86 |
38.122,86 |
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EMPENHO: 169 - DATA: 26/02/2024
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contr [...]
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1.412,00 |
49.011,10 |
49.011,10 |
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EMPENHO: 170 - DATA: 26/02/2024
OSMARA MORBELY SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contr [...]
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1.412,00 |
76.728,99 |
76.728,99 |
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EMPENHO: 171 - DATA: 26/02/2024
MARCIA FREIRE BEZERRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contrato n° 10/2024?. ?? ?C.I 154/24
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1.412,00 |
94.015,94 |
94.015,94 |
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EMPENHO: 172 - DATA: 26/02/2024
THAIS CARMO SOUZA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contrato n° 11/2024? [...]
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1.412,00 |
221.462,08 |
221.462,08 |
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EMPENHO: 173 - DATA: 26/02/2024
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contrato n° 12/2024? [...]
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1.412,00 |
54.437,33 |
54.437,33 |
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EMPENHO: 174 - DATA: 26/02/2024
AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contrato n° 13/2024. [...]
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1.412,00 |
72.423,93 |
72.423,93 |
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