Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 645 - DATA: 01/03/2024
MIRIAM CANDIDA DE BARROS
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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1.250,00 |
8.699,00 |
6.011,00 |
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EMPENHO: 646 - DATA: 01/03/2024
MARIA DE FATIMA DA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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250,00 |
12.010,04 |
12.010,04 |
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EMPENHO: 647 - DATA: 01/03/2024
FABIANA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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200,00 |
7.858,68 |
7.858,68 |
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EMPENHO: 648 - DATA: 01/03/2024
ANDRE MATIAS ALVES
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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180,00 |
1.968,49 |
1.968,49 |
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EMPENHO: 649 - DATA: 01/03/2024
HERCULES CICERO DE OLIVEIRA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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150,00 |
6.788,50 |
6.788,50 |
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EMPENHO: 650 - DATA: 01/03/2024
JULIANO MACIEL TIMOTEO
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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200,00 |
14.978,51 |
8.980,91 |
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EMPENHO: 651 - DATA: 01/03/2024
LUCILENE DA SILVA SANTOS
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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250,00 |
3.728,00 |
3.728,00 |
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EMPENHO: 652 - DATA: 01/03/2024
ROSIVANIA ANTONIA DE SOUZA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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150,00 |
9.585,93 |
9.585,93 |
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EMPENHO: 653 - DATA: 01/03/2024
MARIA ADEILMA DA SILVA FRANÇA LEANDRO
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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150,00 |
761,74 |
571,74 |
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EMPENHO: 654 - DATA: 01/03/2024
DAMIAO LUIZ DA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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500,00 |
11.620,55 |
501,65 |
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EMPENHO: 655 - DATA: 01/03/2024
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA.
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150,00 |
6.087,29 |
3.239,49 |
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EMPENHO: 656 - DATA: 01/03/2024
FRANCIRENE ALVES DOS SANTOS
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº484/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
9.666,88 |
8.724,01 |
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EMPENHO: 657 - DATA: 01/03/2024
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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35.000,00 |
68.934,00 |
67.874,40 |
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EMPENHO: 658 - DATA: 01/03/2024
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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15.000,00 |
31.556,42 |
30.110,82 |
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EMPENHO: 659 - DATA: 01/03/2024
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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15.000,00 |
30.731,78 |
25.046,18 |
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EMPENHO: 660 - DATA: 01/03/2024
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR PELA INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REFERENTE AS FOLHAS DO MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº514/24, E NF ANEXA.
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615,00 |
25.096,00 |
25.096,00 |
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EMPENHO: 661 - DATA: 01/03/2024
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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10.000,00 |
26.783,50 |
26.783,50 |
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EMPENHO: 662 - DATA: 01/03/2024
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº513/24, E NF ANEX [...]
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1.250,00 |
4.440,00 |
4.440,00 |
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EMPENHO: 663 - DATA: 01/03/2024
JAYR HASTOR DE SA ALVES
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FUNDEB 30%
VALOR REF. A 02 DIÁRIAS AO SR JAYR HASTOR DE SÁ ALVES PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO CICLO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA PCA. PAG. CPNF. [...]
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200,00 |
3.412,00 |
3.412,00 |
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EMPENHO: 664 - DATA: 01/03/2024
MARCIDENE DOS SANTOS SOUSA
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FUNDEB 30%
VALOR REF. A 02 DIÁRIAS A SRA. MARCIDENE DOS SANTOS SOUZA PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO CICLO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO PROGRAMA PCA. PAG. CO [...]
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300,00 |
5.712,00 |
5.712,00 |
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EMPENHO: 665 - DATA: 01/03/2024
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE PARA A REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO PEDAGÓGICA INICIAL, COM OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
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1.158,00 |
12.811,38 |
11.371,38 |
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EMPENHO: 666 - DATA: 01/03/2024
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE REINAMENTO EM INSPEÇÃO ESCOLAR PARA SECRETARIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. C.I Nº 520/24 E NF ANEXA.
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2.600,00 |
15.349,00 |
7.849,00 |
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EMPENHO: 667 - DATA: 01/03/2024
MARIA APARECIDA DE ARAUJO OLIVEIRA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE APOIO ADMINSITRATIVO NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR-PETE, CONF. C.I Nº 519/24 [...]
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1.100,00 |
5.112,00 |
5.112,00 |
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EMPENHO: 668 - DATA: 01/03/2024
GILVAN GOMES SILVA
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DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DENTRO E NO ENTORNO DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 518/24 E NF ANEXA.
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800,00 |
6.879,30 |
6.879,30 |
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EMPENHO: 669 - DATA: 01/03/2024
JAINE ADRIANA DOS SANTOS SILVA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 511/24 E NF ANEXA.
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612,00 |
5.461,39 |
5.461,39 |
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EMPENHO: 670 - DATA: 01/03/2024
RUTE ALEXANDRA DA SILVA
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FUNDEB 70%
VALOR AO CREDOR REFERENTE O PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS [...]
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1.412,00 |
6.147,00 |
6.147,00 |
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EMPENHO: 671 - DATA: 01/03/2024
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE DE 2024.
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9.384,96 |
17.250,80 |
16.468,72 |
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EMPENHO: 672 - DATA: 01/03/2024
CARUARU BUS LTDA
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FUNDEB 30%
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04. PAG. CONF. CI Nº523/24. E NF ANEXA.
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489,33 |
3.931,33 |
3.931,33 |
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EMPENHO: 673 - DATA: 01/03/2024
AURENÍ DE SÁ BEZERRA
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FUNDEB 30%
VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº522/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
9.924,00 |
9.924,00 |
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EMPENHO: 674 - DATA: 01/03/2024
WILLIAS DE CARVALHO 40336331894
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GABINETE DO SECRETARIO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE ALAMBRADOS PARA O GINÁSIO MUNICIPAL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 250/24
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10.054,00 |
13.531,00 |
13.531,00 |
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