Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 112 - DATA: 09/01/2025
ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA. SERVIÇOS: 01 SOLDA DA LÂMINA DA CONCHA DIANTEIRA, SOLDA DO BRAÇO DIANTEIRO, 01 PATOLA TRAVADA, 01 SER [...] |
3.980,00 |
|
EMPENHO: 113 - DATA: 09/01/2025
JANILSON JUVENAL DE SOUZA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DO ARTISTA JANILSON PISADINHA E BANDA DURANTE OS TRADICIONAIS EVENTOS NO DISTRITO DE GROSSOS QUE ACONTECE NO DIA 25 DE JANEIRO DE 2025 CO [...] |
1.580,00 |
|
EMPENHO: 114 - DATA: 09/01/2025
MARCELO DE CASTRO TOLENTINO SALGUEIRO LTDA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E RECONSTRUÇAO DE CAIXA DA RETROESCAVADEIRA CONF.C.I. N°6/25 E NF ANEXA. |
1.300,00 |
|
EMPENHO: 115 - DATA: 09/01/2025
CDL SALGUEIRO |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CERTIFICADO DIGITAL E-NCPJ A1 CONF. NF ANEXA. |
200,00 |
|
EMPENHO: 116 - DATA: 09/01/2025
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME C.I Nº01/25. |
148,00 |
|
EMPENHO: 117 - DATA: 09/01/2025
JOANA DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRADICIONAIS "FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO" DO POVOADO DE GROSSOS, NOS DIAS 10 E 20 DE JANEIRO/2025. CO [...] |
4.800,00 |
|
EMPENHO: 118 - DATA: 09/01/2025
RICARDO DE ARAUJO ALVES |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2025 CONFORME C.I Nº 47/25 E [...] |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 119 - DATA: 09/01/2025
ALEXANDRO DE SOUZA GAUDINO |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇA PARTICULAR DESTINADO AO APOIO, MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA NA [...] |
3.220,00 |
|
EMPENHO: 120 - DATA: 09/01/2025
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA. |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS CONF. NF E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
3.205,40 |
|
EMPENHO: 121 - DATA: 09/01/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO VEÍCULO QUE ATENDE A ADM PUBLICA MUNICIPAL |
1.977,69 |
|
EMPENHO: 122 - DATA: 09/01/2025
BEIRADEIRO COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CARRO FIAT STRADA ENDURECE CS DE PLACA QYK-3C85 PERTENCENTE A FROTA DO MUNICIPIO CONF. C.I. N°10/25 E NF ANEXA. |
1.748,00 |
|
EMPENHO: 123 - DATA: 09/01/2025
COMPESA AGUA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ. NO ANO 2025. |
850,00 |
|
EMPENHO: 124 - DATA: 09/01/2025
CICERO DANYLO DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRADICIONAIS "FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO" DO SITIO RIACHO VERDE I, NO DIA 10 E 20 DE JANEIRO/2025. CONFORME C. [...] |
2.600,00 |
|
EMPENHO: 125 - DATA: 09/01/2025
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO DESTINADO A EQUIPE DE PRODUÇAO, ESTRUTURA DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO DO EVENTO CULTURAL NOS FESTEJOS DE SITIO RIACHO VERDE I CONF. C.I. N°25/2 [...] |
1.025,00 |
|
EMPENHO: 55 - DATA: 09/01/2025
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO VOYAGE DE PLCA RTD2D84, PERTENCENDO A ESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 5/25. |
90,00 |
|
EMPENHO: 16 - DATA: 09/01/2025
GABRIELA SILVA LEITE |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RESSARCIMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS NA AQUISIÇÃO DE UM ALÇAPÃO TETO SC/13/VERS GOLD, PARA O VEÍCULO PLACA QYS9D93, ÔNIBUS DO TFD, CONFORME COMPROVANTES E [...] |
1.300,00 |
|
EMPENHO: 17 - DATA: 09/01/2025
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF V, PARA O PERÍODO DE 21 (VINTE E UM) DIAS NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1915/2025 |
10.500,00 |
|
EMPENHO: 18 - DATA: 09/01/2025
RITA FERREIRA DA SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NO PSF I, CONFORME CI 1916/2025 |
1.113,20 |
|
EMPENHO: 19 - DATA: 09/01/2025
IZAIAS MATIAS SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS E EDUCATIVAS NA ACADEMIA DA SAÚDE, COM A DEMANDA ESPONTÂNEA E AGENDADA PELAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CI 1909/202 [...] |
1.440,60 |
|
EMPENHO: 20 - DATA: 09/01/2025
FRANCISCO CLEMILSON ALVES DE FIGUEIREDO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O MÉDICO COOPERADO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA ATIVA PARA O ANO DE 2025 |
9.600,00 |
|
EMPENHO: 21 - DATA: 09/01/2025
MARIA LINDINEZ CECÍLIO SOBRAL |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA A MÉDICA COOPERADA DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME PORTARIA ATIVA PARA O ANO DE 2025 |
5.500,00 |
|
EMPENHO: 93 - DATA: 08/01/2025
OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER'S CARTUCHO HP W1330A PREMIUM CONF. NF E ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXA. |
500,00 |
|
EMPENHO: 93 - DATA: 08/01/2025
OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER'S CARTUCHO HP W1330A PREMIUM CONF. NF E ORDEM DE FORNECIMENTO ANEXA. |
500,00 |
|
EMPENHO: 94 - DATA: 08/01/2025
JRM INFORMÁTICA EIRELI |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CERTIFICADOS DIGITAIS CONF. NF. ANEXA. |
4.030,00 |
|
EMPENHO: 95 - DATA: 08/01/2025
ALEXANDRO DE SOUZA GAUDINO |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇA PARTICULAR DESTINADO AO APOIO, MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE OS EVENTOS CULTURAIS E TURISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA NA [...] |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 96 - DATA: 08/01/2025
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA. |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS CONF. NF E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. |
708,73 |
|
EMPENHO: 97 - DATA: 08/01/2025
COMPESA AGUA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FATURAS DE AGUA E ESGOTO DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA DE ICMS DE DIVERSOS PREDIOS E LOCAIS PERTENCENTE AO PODER PUBLICO MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2025. |
50.000,00 |
|
EMPENHO: 98 - DATA: 08/01/2025
MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES ME |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA Z100 PARA PATROL CONF. C.I. N°5/25 E NF ANEXA. |
650,00 |
|
EMPENHO: 99 - DATA: 08/01/2025
ARAUJO LOCACOES LTDA |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO FOÇAS SEPTICAS E ESGOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERV. PUB. CONF. C.I. N°51/25 E NF ANEXA. |
1.043,00 |
|
EMPENHO: 52 - DATA: 08/01/2025
RONALDO GONDIM DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISAO DA PARTE ELETRICA NO ONIBUS ESCOLAR, CONF. C.I Nº 3/2025. |
370,00 |
|
