Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1415 - DATA: 29/08/2025
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA PREFETURA MUNICIPAL, NO ANO 2025. FATURA DO MES /2025. CÓD. CLIENTE Nº |
15.000,00 |
|
EMPENHO: 1416 - DATA: 29/08/2025
TIAGO OLIVEIRA E SILVA - ME |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO NO ESPAÇO CULTURAL. CINFORME CI Nº138/25. |
574,00 |
|
EMPENHO: 1417 - DATA: 29/08/2025
VINICIOS FERREIRA BEZERRA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO EVENTUAL DE CADEIRAS, MESAS E TOALHAS DE MESAS DESTINADAS A EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CI Nº134/25. |
600,00 |
|
EMPENHO: 1418 - DATA: 29/08/2025
ANTONIO VITALINO LEANDRO FILHO |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO 2º SECOPA - SEMINÁRIO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO AGRESTE, SERÁ UM GRANDE TREINAMENTO PRESENCIAL PARA [...] |
630,00 |
|
EMPENHO: 1419 - DATA: 29/08/2025
ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO 2º SECOPA - SEMINÁRIO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO AGRESTE, SERÁ UM GRANDE TREINAMENTO PRESENCIAL PARA [...] |
630,00 |
|
EMPENHO: 1420 - DATA: 29/08/2025
PAULA EDUARDA DA SILVA ALVES BEZERRA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO 2º SECOPA - SEMINÁRIO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO AGRESTE, SERÁ UM GRANDE TREINAMENTO PRESENCIAL PARA [...] |
630,00 |
|
EMPENHO: 1421 - DATA: 29/08/2025
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU-PE, PARA PARTICIPAR DO 2º SECOPA - SEMINÁRIO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS DO AGRESTE, SERÁ UM GRANDE TREINAMENTO PRESENCIAL PARA [...] |
810,00 |
|
EMPENHO: 1422 - DATA: 29/08/2025
TIAGO OLIVEIRA E SILVA - ME |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...] |
795,00 |
|
EMPENHO: 1423 - DATA: 29/08/2025
TIAGO OLIVEIRA E SILVA - ME |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...] |
345,00 |
|
EMPENHO: 1424 - DATA: 29/08/2025
TIAGO OLIVEIRA E SILVA - ME |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...] |
115,00 |
|
EMPENHO: 1425 - DATA: 29/08/2025
TIAGO OLIVEIRA E SILVA - ME |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE VERD [...] |
472,50 |
|
EMPENHO: 1426 - DATA: 29/08/2025
VINICIOS FERREIRA BEZERRA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA REUNIÃO OCORRIDA NO DIA 26 DE AGOSTO P/ TRATAR DA VIABILIDADE DE CAPTAÇÃO DA ÁGUA DO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCIS [...] |
1.046,00 |
|
EMPENHO: 1427 - DATA: 29/08/2025
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA OBRAS. CONFORME CI Nº137/25. |
523,00 |
|
EMPENHO: 2134 - DATA: 29/08/2025
CLAUDIA XAVIER DOS SANTOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO, DURANTE O MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025. |
2.106,00 |
|
EMPENHO: 2135 - DATA: 29/08/2025
PAULO ANDRE DE SOUZA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA. |
590,00 |
|
EMPENHO: 2136 - DATA: 29/08/2025
JAILSON JAIME DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA. |
1.100,00 |
|
EMPENHO: 1359 - DATA: 29/08/2025
AUTO CENTER JF COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS L |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO CORRETIVA DO VEÍCULO DUCATO, PLACA PCR9I71, CONFORME CI 1388/2025 |
3.000,00 |
|
EMPENHO: 1360 - DATA: 29/08/2025
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E TRABALHADORA, REALIZADA EM ABRIL DE 2025, CONFORME A CI [...] |
590,00 |
|
EMPENHO: 1361 - DATA: 29/08/2025
AUTO CENTER JF COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS L |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE REVISÃO CORRETIVA DO VEÍCULO DUCATO, PLACA QYS9D93, CONFORME CI 1389/2025 |
2.800,00 |
|
EMPENHO: 1362 - DATA: 29/08/2025
CLÍNICA UNIGASTRO DR EDICEU JUSTINO LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DO PACIENTE GLEYDSON MANOEL ALVES, CONFORME A CI 1406/25, E NOTA 453. |
300,00 |
|
EMPENHO: 1363 - DATA: 29/08/2025
NAYARA CRISTINA SILVA SANTOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENEFERMAGEM NA ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS E MONITORAMENTO DOS INDICADORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE APS DA PORTARIA GM/MS Nº6.907/2025, J [...] |
3.360,00 |
|
EMPENHO: 1428 - DATA: 29/08/2025
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS, PERTECENTES A PREFEITURA DE VERDEJANTE NAS QUANTIDADES E ES [...] |
2.040,00 |
|
EMPENHO: 1428 - DATA: 29/08/2025
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS, PERTECENTES A PREFEITURA DE VERDEJANTE NAS QUANTIDADES E ES [...] |
2.040,00 |
|
EMPENHO: 1429 - DATA: 29/08/2025
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS, PERTECENTES A PREFEITURA DE VERDEJANTE NAS QUANTIDADES E ES [...] |
680,00 |
|
EMPENHO: 1429 - DATA: 29/08/2025
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS, PERTECENTES A PREFEITURA DE VERDEJANTE NAS QUANTIDADES E ES [...] |
680,00 |
|
EMPENHO: 1430 - DATA: 29/08/2025
NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS, PERTECENTES A PREFEITURA DE VERDEJANTE NAS QUANTIDADES E ES [...] |
5.100,00 |
|
EMPENHO: 1430 - DATA: 29/08/2025
HIGIENZADORA NACIONAL LTDA ME |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO EM CAIXAS D'ÁGUA E CISTERNAS, PERTECENTES A PREFEITURA DE VERDEJANTE NAS QUANTIDADES E ES [...] |
5.100,00 |
|
EMPENHO: 1431 - DATA: 29/08/2025
CHARLENE Q. DOS S. COUTINO |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PERSONALIZADAS PARA USO NO DESFILE CIVICO 07 DE SETEMBRO/2025. CONF. CI Nº139/25. |
1.200,00 |
|
EMPENHO: 1432 - DATA: 29/08/2025
FUNPREV PREV |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EM ABERTO ESCESSO DJ N°017/2017/CGACI/DRPSP/SPPS/MF. |
18.255,85 |
|
EMPENHO: 2137 - DATA: 29/08/2025
JOÃO VICTOR DE SÁ CARVALHO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE CAMISA EM MALHA PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA. |
1.850,00 |
|
