Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1438 - DATA: 03/09/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU-PE, NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES, CONFORME CI Nº 534/25. |
450,00 |
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EMPENHO: 1369 - DATA: 03/09/2025
SOPHOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO SERVIÇO OPERACIONAL, COM SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DIGISUS, PARA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DO 1º SEMESTRE DE 2025, CONFORME CI 1.412 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 1370 - DATA: 03/09/2025
RENAN DE MARINS MAIA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNES, PARA O ACOMPANHAMENTO NAS REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO, DO ATENDIMENTO AO PROGRAMA TFD, PELO CONTRATO 144/2025, PROC. [...] |
6.014,70 |
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EMPENHO: 1371 - DATA: 03/09/2025
RENAN DE MARINS MAIA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CARNES, PARA O ACOMPANHAMENTO NAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PELO CONTRATO 144/2025, PROC. LICIT. 24/2025, [...] |
5.341,74 |
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EMPENHO: 1439 - DATA: 03/09/2025
ISRAEL MATIAS SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NAS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, BEM COMO NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS E PESSOAL NO [...] |
6.000,00 |
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EMPENHO: 2145 - DATA: 03/09/2025
YLIANA CARVALHO SA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. ajuda de custo para participar de encontro formativo com o tema: A relação entre fluência em leitura e apropriação do SEA plano de ação emergencial. conf. c.i [...] |
120,00 |
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EMPENHO: 2146 - DATA: 03/09/2025
ALESSANDRA DE ARAUJO SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO FORMATIVO COM O TEMA: A RELAÇÃO ENTRE FLUENCIA EM LEITURA E A APROPRIAÇÃO DO SEA E PLANO DE [...] |
120,00 |
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EMPENHO: 2147 - DATA: 03/09/2025
GLEYCIÊDA TAVARES NUNES RODRIGUES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO FORMATIVO COM O TEMA: A RELAÇÃO ENTRE FLUENCIA EM LEITURA E A APROPRIAÇÃO DO SEA E PLANO DE [...] |
120,00 |
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EMPENHO: 2148 - DATA: 03/09/2025
YONARA CELLYANNY SA E SILVA SANTOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO FORMATIVO COM O TEMA: IDENTIDADE E DIREITOS HUMANOS. C. I. Nº 1497 |
60,00 |
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EMPENHO: 2149 - DATA: 03/09/2025
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO FORMATIVO COM O TEMA: A RELAÇÃO ENTRE FLUENCIA EM LEITURA E A APROPRIAÇÃO DO SEA E PLANO DE [...] |
120,00 |
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EMPENHO: 1372 - DATA: 03/09/2025
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 1415/2025 |
600,00 |
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EMPENHO: 1373 - DATA: 03/09/2025
ANTONIO FERREIRA ALVES |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME PLANILHAS ANEXAS NA CI 1418/2025. |
300,00 |
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EMPENHO: 1374 - DATA: 03/09/2025
EVERALDO EMIDIO DE ESPIDOLA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO FIAT DUCATO DE PLACA OYS4561, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HOMODIÁLISE NO IMIP, NA CIDADE DE SALGUEIRO, REFERENTE [...] |
4.380,00 |
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EMPENHO: 1375 - DATA: 03/09/2025
ROBERTO JOSÉ DO NASCIMENTO DE LUCENA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS HIDRÁULICO, REINSTALAÇÃO DE BOMBA E TROCA DOS ADAPTADORES PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO. CONFORME A CI 14 [...] |
335,00 |
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EMPENHO: 1440 - DATA: 03/09/2025
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM ELETRICIDADE, MANUTENÇÃO, REPARO, NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, INSTALAÇÃO DE NOVA INSTALAÇÃO DE NOVA ILUMINAÇÃO E TOMADAS NOVO PADRÃO NA SALA [...] |
1.550,00 |
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EMPENHO: 1441 - DATA: 03/09/2025
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS EM ELETRICIDADE, MANUTENÇÃO, REPARO, NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, INSTALAÇÃO DE NOVA INSTALAÇÃO DE NOVA ILUMINAÇÃO E TOMADAS NOVO PADRÃO NA SALA [...] |
1.160,00 |
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EMPENHO: 1442 - DATA: 03/09/2025
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE QUE MONTOU DIVISORIAS FEITAS EM GESSO, NA SALA ONDE VAI FUNCIONAR A LOJA DO ARTESANATO, LOCALIZADA NO ESPAÇO CU [...] |
970,00 |
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EMPENHO: 1376 - DATA: 03/09/2025
FABIO RENAN SILVA GAMEIRO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA DESLOCAMENTO COM PACIENTE, EM VIAGEM A SERVIÇO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 1421/2025. |
100,00 |
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EMPENHO: 1377 - DATA: 03/09/2025
MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA O DESLOCAMENTO COM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO, CONFORME CI 1423/2025. |
300,00 |
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EMPENHO: 1378 - DATA: 03/09/2025
JEANE MARONITA DA CRUZ |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA HOSPITAIS DE OUTRAS CIDADES, COMO CONSTA NO ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 1422/2025. |
620,00 |
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EMPENHO: 1379 - DATA: 03/09/2025
FRANCISCO JACKSON CRUZ SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TERAPEUTICOS PARA EQUIPE MULTI, CONFORME A CI 1426/25 E NOTA FISCAL 7. |
800,00 |
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EMPENHO: 1380 - DATA: 03/09/2025
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE SERRA TALHADA - PE. CONFORME PLANILH [...] |
1.040,00 |
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EMPENHO: 1381 - DATA: 03/09/2025
ROMERO ALVES SOARES |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS EM ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, REFERENTE A 1 PLANTÃO DE 24 HORAS NO MÊS 08/2025, CONFORME A CI 1428/25. |
1.800,00 |
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EMPENHO: 2144 - DATA: 02/09/2025
Empresa Brasileira de Solucoes Educacionais LTDA- |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAIS ESCOLARES PELOS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS, PARA FORNECIMENTO AOS ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ANOS INICIAIS) [...] |
39.275,40 |
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EMPENHO: 605 - DATA: 02/09/2025
AUDENICE MARIANA DA SILVA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXO.C [...] |
200,00 |
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EMPENHO: 606 - DATA: 02/09/2025
MARIA DE FATIMA LIMA MATIAS E SILVA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor relativo ao pagamento de 04(diárias) para a cidade de Recife, para participar da 16ª Conferencia Estadual da Assistencia social de Pernambuco nos dias 23,24, e 25/09/2025 no [...] |
840,00 |
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EMPENHO: 607 - DATA: 02/09/2025
COMPESA AGUA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando a Cozinha Comunitária, no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de AGOSTO com vencimento em 15 DE SETEMBRO 2 [...] |
92,69 |
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EMPENHO: 1433 - DATA: 01/09/2025
IGOR FREIRE DE BARROS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FORD F4000, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS, ESPECIALMENTE NO SERVIÇO DE COLETA SELETIVA, CONTENPLANDO AS LOCALIDADE [...] |
3.500,00 |
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EMPENHO: 1434 - DATA: 01/09/2025
TANIA MARIA DA SILVA FERREIRA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COZINHEIRA NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE GOVERNO PARA O EVENTO DO PLANOSANEAR. NO MES 09/2025. CO [...] |
474,00 |
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EMPENHO: 1435 - DATA: 01/09/2025
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO |
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDOS SOBRE REUNIÃO DO PLANOSANEAR, NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO/2025. CONF. CI Nº74/25. |
400,00 |
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