Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 165 - DATA: 10/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$63,39 (SESSENTA E TRES REAIS E TRINTA E NOVE CEN [...] |
65.000,00 |
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EMPENHO: 166 - DATA: 10/01/2025
AMUPEASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE MENSAL NA CONTA DO ICMS NO EXERCICIO DE 2025. COMP./25 |
9.600,00 |
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EMPENHO: 167 - DATA: 10/01/2025
ISRAEL MATIAS SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EM FOLHA DE PAGAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIAIS, ELABORAÇÃO DE LAUDOS E PLANILHAS DE CONTROLE FINANCEI [...] |
6.000,00 |
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EMPENHO: 168 - DATA: 10/01/2025
FRANCISCO LUIZ DE BARROS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO, COMO GUARDA DE PRÉDIOS PÚBLICOS E PATRIMONIO, REF. AO MES 01/2025. CONFORME C.I Nº16/25. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 56 - DATA: 10/01/2025
YLIANA CARVALHO SA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDO REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 2025. CONF. C.I Nº 6/2025. |
630,00 |
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EMPENHO: 57 - DATA: 10/01/2025
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRI DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 2025, CONF. C.I Nº 7/25. |
630,00 |
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EMPENHO: 58 - DATA: 10/01/2025
RICARDO DE SA E SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE 2025, CONF. C.I Nº8/25, ANEXA. |
630,00 |
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EMPENHO: 59 - DATA: 10/01/2025
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELA INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REFERENTE AS FOLHAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº68/25, E NF ANEXA. |
800,00 |
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EMPENHO: 60 - DATA: 10/01/2025
GLEYCIEDA TAVARES NUNES PEREIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 2025. |
810,00 |
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EMPENHO: 61 - DATA: 10/01/2025
MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº67/25, E [...] |
1.520,00 |
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EMPENHO: 34 - DATA: 10/01/2025
ANDRE GUERREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VERDEJANTE-PE ESPECIAMENTE NA GESTÃO [...] |
2.500,00 |
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EMPENHO: 35 - DATA: 10/01/2025
ANA PATRICIA DA SILVA GOMES |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UMA FAMILIA CARENTE EM FORMA DE UM BENEFICIO EMERGÊNCIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO.C.I 26/25 |
180,00 |
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EMPENHO: 36 - DATA: 10/01/2025
CICERO LEANDRO SOARES |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE UMA FAMILIA CARENTE EM FORMA DE UM BENEFICIO EMERGÊNCIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO.?RELATIVO AO MES DE [...] |
250,00 |
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EMPENHO: 37 - DATA: 10/01/2025
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE PNEUS 205/55R-16 RELATIVO A 04 UNIDADES PARA USO DO VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO C.I 32/25 |
2.080,00 |
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EMPENHO: 38 - DATA: 10/01/2025
PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO BALANCIAMENTO DE VEICULO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTOS ANEXO? C.I 34/25 |
90,00 |
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EMPENHO: 39 - DATA: 10/01/2025
FUNPREV PREV |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025. |
70.000,00 |
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EMPENHO: 40 - DATA: 10/01/2025
FUNPREV PREV |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2025. COMP. /2025. |
80.000,00 |
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EMPENHO: 41 - DATA: 10/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL () JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2025. COMP. /25. |
40.000,00 |
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EMPENHO: 100 - DATA: 09/01/2025
JOSE HELIO DE SOUZA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DE APRESENTAÇÃO DO ARTISTA HELIO LIMA E FORRO DETALHES DURANTE OS TRADICIONAIS EVENTOS NO DISTRITO DE GROSSOS QUE ACONTECE NO DIA 25 DE J [...] |
2.640,00 |
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EMPENHO: 101 - DATA: 09/01/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS. CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO CONTR [...] |
261.947,35 |
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EMPENHO: 102 - DATA: 09/01/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO [...] |
158.333,96 |
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EMPENHO: 103 - DATA: 09/01/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DO GABINETE. CONFORME 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 1 [...] |
70.211,83 |
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EMPENHO: 104 - DATA: 09/01/2025
DOUGLAS GOMES DOS SANTOS |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DE APRESENTAÇÃO DO ARTISTA DOUGLAS SANTOS E GEORGE VAQUEIRO DURANTE OS TRADICIONAIS EVENTOS NO SITIO RIACHO VERDE I QUE ACONTECE NO DIA 2 [...] |
2.110,00 |
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EMPENHO: 105 - DATA: 09/01/2025
RONALDO DA SILVA NOGUEIRA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DE APRESENTAÇÃO DO ARTISTA RONALDO NOGUEIRA E BANDA DURANTE OS TRADICIONAIS EVENTOS NO SITIO RIACHO VERDE I QUE ACONTECEU NO DIA 24 DE JA [...] |
2.110,00 |
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EMPENHO: 106 - DATA: 09/01/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME 4° TERMO ADIT [...] |
103.705,40 |
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EMPENHO: 107 - DATA: 09/01/2025
CICERO DANYLO DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTISTICOS DE APRESENTAÇÃO E LOCUÇÃO DURANTE OS TRADICIONAIS EVENTOS NO SITIO RIACHO VERDE I E DISTRITO DE GROSSOS QUE ACONTECERAM NOS DIAS 24 E 25 [...] |
950,00 |
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EMPENHO: 108 - DATA: 09/01/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA,(GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONFORME 4° TERMO ADIT [...] |
183.950,18 |
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EMPENHO: 109 - DATA: 09/01/2025
MARIA DE FATIMA DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA DIRETORIA DE CULTURA, NO MES DE JANEIRO/2025. CONFORME C.I Nº04/25. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 110 - DATA: 09/01/2025
MARCOS CEZAR DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS SALAS DO ESPAÇO CULTURAL, NO MES DE JANEIRO/2025. CONFORME C.I Nº03/25. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 111 - DATA: 09/01/2025
ADRIANO ULISSES SOARES |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DAS ATRAÇÕES ARTISTICAS QUE SE APRESENTARAM DURANTE OS TRADICIONAIS EVENTOS NO SITIO RIACHO VERDE I E DISTRITO DE GROSSOS QUE ACONTECER [...] |
3.230,00 |
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