Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 647 - DATA: 28/03/2025
MARIA APARECIDA DA SILVA SA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. CONF. C.I Nº 470/25, ANEXA. |
840,00 |
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EMPENHO: 648 - DATA: 28/03/2025
FOLHA PAG. CONT. 30% SEC. EDUC. |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO SEC. DE EDUCAÇÃO / CONTRATOS 30% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025. |
2.000,00 |
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EMPENHO: 649 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAG. CEDIDO SERRITA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA-PE. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025 |
9.284,53 |
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EMPENHO: 650 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025. |
16.113,80 |
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EMPENHO: 651 - DATA: 28/03/2025
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CONTRATO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025. |
3.036,00 |
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EMPENHO: 652 - DATA: 28/03/2025
RONALDO GONDIM DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA NO ÔNIBUS DE PLACA PCM 0860. PAG. CONF. CI Nº467/25, E NF ANEXA. |
140,00 |
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EMPENHO: 445 - DATA: 27/03/2025
THIAGO DE MENDONCA SANTOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. |
3.000,00 |
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EMPENHO: 446 - DATA: 27/03/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES A JUAZEIRO-BA, PARA PERÍCIA MEDICA. CONFORME CI Nº103/25. |
600,00 |
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EMPENHO: 447 - DATA: 27/03/2025
PLINIO ANTONIO DE BARROS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA PERÍCIA MEDICA EM PETROLINE-PE. CONFORME CI Nº102/25. |
300,00 |
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EMPENHO: 448 - DATA: 27/03/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA PERÍCIA MÉDICA EM BARBALHA-CE. CONFORME CI Nº105/25. |
200,00 |
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EMPENHO: 449 - DATA: 27/03/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA PERÍCIA MÉDICA EM JUAZEIRO DO NORTE-CE. CONFORME CI Nº104/25. |
200,00 |
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EMPENHO: 450 - DATA: 27/03/2025
JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS COMO MOTORISTA NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA PERÍCIA MÉDICA EM OURICURI-PE. CONFORME CI Nº106/25. |
200,00 |
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EMPENHO: 451 - DATA: 27/03/2025
JOCIHEL DA SILVA |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO FOTÓGRAFO EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SAÚDE EM EVENTOS REALIZADOS NO MES DE MARÇO/25. CONF. C.I. N°101/25. |
2.000,00 |
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EMPENHO: 452 - DATA: 27/03/2025
JOCIHEL DA SILVA |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTÓGRAFO REALIZADOS NO FESTIVAL DE MARÇO/2025, NA PROGRAMAÇÃO MUNICIPAL DOS 63 ANOS DE AMANCIPAÇÃO, SECRETARIA DE CULTURA. CONF. C.I. N°108/25. |
2.000,00 |
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EMPENHO: 453 - DATA: 27/03/2025
HELIO MYIRDISON DA SILVA FELIX ARAUJO |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, SAÚDE E CULTURA, COMO DESIGN GRÁFICO E DIGITAL. REF. AO MES 03/2025. CONFORME CI Nº100/25. |
2.000,00 |
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EMPENHO: 454 - DATA: 27/03/2025
MARCIO JOSE ARAUJO SILVA 02873510412 |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SERVIÇÕS PÚBLICOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT STRADA PLACAQYK3C85, PERTECENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE E CEDIDO A REF [...] |
434,00 |
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EMPENHO: 455 - DATA: 27/03/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONSERTO DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO MES DE MARÇO/2025. CONFORME CI Nº186/25. |
177,40 |
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EMPENHO: 456 - DATA: 27/03/2025
JULIERMES RESENDE DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO A OFICINA CULTURAL DE CONFCÇÃO DE FANTASIAS E MASCARAS DESTINADAS AOS TRADICIONAIS GRUPOS DE CARETAS DO NOSSO MUNICIPIO DE VERDEJA [...] |
1.300,00 |
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EMPENHO: 457 - DATA: 27/03/2025
FABIO RENAN SILVA GAMEIRO |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A TRADICIONAL "4ª CORRIDA DO MENTIROSO", QUE ACONTECE NO SITIO MAMOEIRO NO DIA 06 DE ABRIL/2025. CONFORME CI Nº90/ [...] |
6.000,00 |
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EMPENHO: 458 - DATA: 27/03/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. ADM NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. |
12.000,00 |
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EMPENHO: 459 - DATA: 27/03/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 03/2025. |
192,17 |
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EMPENHO: 460 - DATA: 27/03/2025
MARIA LUIZA DE SOUZA PEREIRA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE POLICIA MILITAR QUE CONTRIBUIU COM A SEGURANÇA DOS EVENTOS DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO [...] |
1.475,00 |
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EMPENHO: 461 - DATA: 27/03/2025
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A EQUIPE DE POLICIA MILITAR E EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES QUE CONTRIBUIRAM COM A SEGURANÇA DOS EVENTOS DUR [...] |
6.250,00 |
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EMPENHO: 462 - DATA: 27/03/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. |
12.000,00 |
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EMPENHO: 463 - DATA: 27/03/2025
ADRIANO ULISSES SOARES |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA ATRAÇÃO ARTISTICA NACIONAL "LEO FOGUETE E BANDA" QUE SE APRESENTOU DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇAO AOS 63 ANOS DE EMANC [...] |
4.110,00 |
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EMPENHO: 464 - DATA: 27/03/2025
ADRIANO ULISSES SOARES |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA ATRAÇÃO ARTISTICA "CIEL RODRIGUES E BANDA" QUE SE APRESENTOU DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO [...] |
3.900,00 |
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EMPENHO: 465 - DATA: 27/03/2025
ADRIANO ULISSES SOARES |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA ATRAÇÃO ARTISTICA "CAVALEIROS DO FORRÓ" QUE SE APRESENTOU DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇAO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO PO [...] |
3.900,00 |
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EMPENHO: 466 - DATA: 27/03/2025
ANTONIO LEANDRO LIMA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO E PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AS ATRAÇÕES MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM DURANTE O "FESTIVAL DE MARÇO" EM COMEMORAÇÃO AOS 63 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA [...] |
3.270,00 |
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EMPENHO: 467 - DATA: 27/03/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025 |
48.000,00 |
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EMPENHO: 468 - DATA: 27/03/2025
JOSE FERREIRA DE SA |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D'AGUA DOS SITIOS SÃO GREGORIO/POÇO DO BEZERRO, REFERENTE AO MES 03/2025. CONFORME C.I Nº49/25. |
700,00 |
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