Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1782 - DATA: 31/10/2025
ANNE KELLY MENEZES GOMES |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) JANELA GRANDE DE VIDRO PARA ESTA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CI Nº216/25. |
2.025,00 |
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EMPENHO: 1783 - DATA: 31/10/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO E CONSUMO EM CAMARINS NOS EVENTOS FESTIVOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CI Nº215/25. |
2.010,00 |
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EMPENHO: 1783 - DATA: 31/10/2025
TATIANY ALENCAR DE SÁ MATIAS-ME |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO E CONSUMO EM CAMARINS NOS EVENTOS FESTIVOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO. CONFORME CI Nº215/25. |
2.010,00 |
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EMPENHO: 2808 - DATA: 31/10/2025
FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE ILHA DE ITAMARACÁ, PARA ONDUZIR A FORMADORA DA CRECHE PARA PARTICIPAR DA 5ª FORMAÇÃO DO PCA COMCRECHE. |
450,00 |
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EMPENHO: 2809 - DATA: 31/10/2025
FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA |
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. AO PATROCINIO PARA O TIME DE FUTEBOL DO POVOADO DA LAGOA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1931/25. |
2.400,00 |
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EMPENHO: 2810 - DATA: 31/10/2025
JAILSON JAIME DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM 2025. PAG. CONF. CI Nº1932/25. ANEXA. |
1.370,00 |
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EMPENHO: 2811 - DATA: 31/10/2025
PAULO ANDRE DE SOUZA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EM 2025. PAG. CONF. CI Nº1933/25. ANEXA. |
740,00 |
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EMPENHO: 779 - DATA: 31/10/2025
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
??VALOR REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE BALÃO FESTA,BLOCO ADESIVO, BORRACHA APAGADORA,CADERNO CAIXA ARQUIVO,CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA MARCA-TEXTO,CARTOLINA,CLIPE 4/0,CLIPE 8/0, C [...] |
3.934,35 |
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EMPENHO: 780 - DATA: 31/10/2025
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BLOCO ADESI8VO, BORRACHA BRANCA, CADERNO ESPIRAL CAPA DURA, ARQUIVO MORTO POLIONDA ECONOMICO AZUL, CANETA COMPACTOR 0.7 FINA,MARCA [...] |
2.959,03 |
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EMPENHO: 781 - DATA: 31/10/2025
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BLOCO ADESI8VO, BORRACHA BRANCA, CADERNO ESPIRAL CAPA DURA, ARQUIVO MORTO POLIONDA ECONOMICO AZUL, CANETA COMPACTOR 0.7 FINA,MARCA [...] |
1.912,95 |
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EMPENHO: 782 - DATA: 31/10/2025
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?VALOR REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE BALÃO FESTA,BLOCO ADESIVO, BORRACHA APAGADORA,CADERNO,CAIXA ARQUIVO,CANETA ESFEROGRAFICA, CANETA MARCA-TEXTO,CARTOLINA,CLIPE 4/0,CLIPE 8/0, CL [...] |
3.786,05 |
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EMPENHO: 1763 - DATA: 30/10/2025
JANICLEIDE BEZERRA DA SILVA NASCIMENTO |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VARRIÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADAREIA, NO MES DE OUTUBRO/2025. CONF. CI Nº692/25. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1764 - DATA: 30/10/2025
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARRO DESTA SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS 03 (TRÊS) LAVAGENS DO FIAT STRADA: PLACA: QYK3C85, NO MES DE OUTUBRO/2025. CONF. CI Nº 689/25. |
150,00 |
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EMPENHO: 1765 - DATA: 30/10/2025
ANDREISSON MACIEL DOS SANTOS |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS APOIADOS E PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NO MES DE OUTUBRO/2025. CONF. CI Nº214/25. |
1.370,00 |
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EMPENHO: 1766 - DATA: 30/10/2025
JEFERSSON BRINGEL DO CARMO |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRADICIONAIS "FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS" - SITIO OITICICA, NOS DIAS 17 A 28 DE NOVEMBRO/2025. CONFORME PR [...] |
1.300,00 |
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EMPENHO: 1767 - DATA: 30/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADM.COMP. 10/2025. |
38.279,63 |
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EMPENHO: 1768 - DATA: 30/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM.COMP. 10/2025. |
53.450,58 |
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EMPENHO: 1769 - DATA: 30/10/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. ADM. NO COMP. 10/2025. |
531,25 |
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EMPENHO: 1770 - DATA: 30/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS ELETIVOS GAB. PREFEITO .COMP. 10/2025. |
22.500,00 |
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EMPENHO: 1771 - DATA: 30/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. PREFEITO .COMP. 10/2025. |
17.099,18 |
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EMPENHO: 1772 - DATA: 30/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. PREFEITO .COMP. 10/2025. |
38.932,82 |
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EMPENHO: 1773 - DATA: 30/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS GAB. PREFEITO .COMP. 10/2025. |
5.984,70 |
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EMPENHO: 1774 - DATA: 30/10/2025
TOTAL PEÇAS LTDA |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MOTOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃO DE CHICOTE NO CAMINHÃO-PIPA DE PLACA PGM 0334, CONFORME CI Nº178/25. |
1.945,02 |
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EMPENHO: 1775 - DATA: 30/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB. PREFEITO .COMP. 10/2025. |
4.950,00 |
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EMPENHO: 1776 - DATA: 30/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SERV. PÚBLICOS .COMP. 10/2025. |
12.137,95 |
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EMPENHO: 1777 - DATA: 30/10/2025
DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 10/11 A 12/11/2025, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS E ALEPE. CONFORME CI Nº68 [...] |
810,00 |
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EMPENHO: 1778 - DATA: 30/10/2025
ANNE KELLY MENEZES GOMES |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A COMPRA DE ROLDANA EXCENTRICA (LATÃO) 50 UNIDADES E TRANPASSE ESCOVADO VT 5 UNIDADES. CONFORME CI Nº686/25. |
1.956,00 |
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EMPENHO: 1779 - DATA: 30/10/2025
PASEP (COTAPARTE) |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE MULTAS EM PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERCICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /. |
50.000,00 |
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EMPENHO: 1780 - DATA: 30/10/2025
FRANCISCO DE ASSIS TAVARES FILHO |
0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 10/11 A 12/11/2025 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS E ALEPE. CONFORME CI Nº682/25. |
1.080,00 |
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EMPENHO: 2807 - DATA: 30/10/2025
RICARDO DE SA E SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE ITAMARACÁ, PARA CONDUZIR OS FOMADORES DO 1º AO 5º ANO, PARA PARTICIPAR DA 5ª FORMAÇÃO DO PCA. CONF. CONSTA EM C.I ANEXA. |
630,00 |
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