Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 528 - DATA: 31/03/2025
58.682.676 FRANCISCO ANAEL MONTEIRO GABRIEL |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO, SUPORTE NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PLANEJAMENTO, SELEÇÃO DE FORNECEDORES, JUNTO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE A [...] |
5.200,00 |
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EMPENHO: 529 - DATA: 31/03/2025
FRANCISCO FERREIRA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL AO MÚSICO "FRANCISCO DOS TECLADOS" DURANTE O EVENTO DO "DIA ESPECIAL DAS CRIANÇAS NO FESTIVAL DE MARÇO - 63 ANOS DE VERDEJANTE QUE ACONTECE EM 23 [...] |
500,00 |
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EMPENHO: 530 - DATA: 31/03/2025
JOSE HELIO PIRES DE SA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EM QUARDA DE PRÉDIO PÚBLICOS E PATRIMONIO, REF. AO MES MARÇO/2025. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 531 - DATA: 31/03/2025
MELISSA DO CARMO MATIAS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SALA DO EMPREENDEDOR. CONFORME CI Nº151/25. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 532 - DATA: 31/03/2025
MARIA DE FATIMA REINALDO DE CARVALHO |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS A ATENDER AS AÇÕES/ EVENTOS E APRESENTAÇÕES CULTURAIS NAS ATIVIDADES QUE ANTECEDERAM A EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, NO DIA 25 DE MA [...] |
1.700,00 |
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EMPENHO: 533 - DATA: 31/03/2025
JAYR HASTOR DE SA ALVES |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A PETROLINA-PE, PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES PATA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº154/25. |
200,00 |
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EMPENHO: 534 - DATA: 31/03/2025
MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 14/04/25 E 15/02/25, VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARA ESCLARECIMENTO DE PENDÊNCIAS JUNTO [...] |
540,00 |
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EMPENHO: 535 - DATA: 31/03/2025
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A IMPRESSÃO DE LONA EM GRANDE FORMATO DESTINADA A TESTEIRA DE PALCO COM IDENTIFICAÇÃO DO "FESTIVAL DE MARÇO" - 63 ANOS DE VERDEJANTE", AQUE ACONTECEU DE 22 A 25 DE MARÇO/ [...] |
2.235,00 |
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EMPENHO: 536 - DATA: 31/03/2025
MINISTERIO DA ECONOMIA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE ALVARÁ E/OU HABITE-SE CONF. DARF ANEXO |
1.684,22 |
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EMPENHO: 655 - DATA: 31/03/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. |
260,22 |
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EMPENHO: 656 - DATA: 31/03/2025
VINICIOS FERREIRA BEZERRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MSESAS E CADEIRAS PARA A REALIZAÇÃO DO PROJETO 25 DE MARÇO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONF. C.I Nº 462/25 E NF ANEXA [...] |
1.612,00 |
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EMPENHO: 657 - DATA: 31/03/2025
FABIANO ROBERTO ALVES GONDIM EPP |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº35/2025- 3º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 84/2024 E PR [...] |
17.247,50 |
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EMPENHO: 658 - DATA: 31/03/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DO LEEI, COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CO [...] |
1.597,50 |
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EMPENHO: 658 - DATA: 31/03/2025
TATIANY ALENCAR DE SÁ MATIAS-ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMAÇÃO DO LEEI, COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CO [...] |
1.597,50 |
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EMPENHO: 659 - DATA: 31/03/2025
DENISE CAROLINY FERREIRA LEITE |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VVALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIAR DO COLEGIADO PARA MOBILIZAÇÃO SOCIAL DE COMBATE AS ARBOVIROSES NAS ESCOLAS DE PERNAMBUCO. CONF. C.I 480/2 [...] |
60,00 |
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EMPENHO: 660 - DATA: 31/03/2025
FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VVALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO A CIDADE DE SALGUEIRO, PARA PARTICIAR DA FORMAÇÃO SOBRE OS INSTRUMENTAIS DE ACOMPANHAMENTO/2025 NA GRE. CONF. C.I 479/25, ANEXA. |
60,00 |
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EMPENHO: 661 - DATA: 31/03/2025
CLODOALDO ALVES LEITE |
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PELO TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DO TORNEI DE FUTEBOL, CONF. C.I 480/25, ANEXA. |
60,00 |
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EMPENHO: 662 - DATA: 31/03/2025
IVANILDO ANTONIO DA SILVA |
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PELO TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL, CONF. C.I Nº 477/25. |
60,00 |
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EMPENHO: 663 - DATA: 31/03/2025
AILTON ELIAS DOS SANTOS |
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL, CONF. C.I Nº 476/25 ANEXA. |
120,00 |
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EMPENHO: 664 - DATA: 31/03/2025
FRANCISCO JOSE ALVES |
0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. AJUDA DE CUSTO PARA O TRANSPORTE DE ATLETAS PARTICIPANTES DO TORNEIO DE FUTEBOL, CONF. C.I Nº 475/25 ANEXA. |
120,00 |
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EMPENHO: 665 - DATA: 31/03/2025
WANDERLEY BEZERRA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O Sr WANDERLEY BEZERRA SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. ANEXA. |
600,00 |
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EMPENHO: 666 - DATA: 31/03/2025
FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 81/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. |
7.478,38 |
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EMPENHO: 667 - DATA: 31/03/2025
MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 82/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. |
14.329,34 |
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EMPENHO: 668 - DATA: 31/03/2025
JOSE ALEX DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 80/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. |
14.850,50 |
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EMPENHO: 669 - DATA: 31/03/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROJETO 25 DE MARÇO, COM OS ESTUDANTES E OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº [...] |
2.079,85 |
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EMPENHO: 669 - DATA: 31/03/2025
TATIANY ALENCAR DE SÁ MATIAS-ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PROJETO 25 DE MARÇO, COM OS ESTUDANTES E OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº [...] |
2.079,85 |
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EMPENHO: 670 - DATA: 31/03/2025
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DAS AVALIAÇÕES DA RECOMPOSIÇÃO DAS APRENDIZAGENS DOS ESTUDANTES DO 6º AO 9º ANO, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I [...] |
2.310,90 |
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EMPENHO: 671 - DATA: 31/03/2025
RITA DE KASSIA DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 672 - DATA: 31/03/2025
CICERO ALVES MARTINS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQIPE EM REUNIAO, DESTA SECRETARIA. |
107,00 |
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EMPENHO: 673 - DATA: 31/03/2025
GENIVAL ARAUJO SILVA. |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CAPINAÇÃO NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES, CONF. C.E E NF ANEXA. |
515,00 |
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