Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 168
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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1 |
1.833,33 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 176
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS ENF. PISO HPP VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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1 |
1.518,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 189
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOSCONTRATADOS PSF SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
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1 |
1.113,20 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 96
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CONTRATADOS ENS. FUND.FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
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1 |
1.713,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 29
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. /2025.
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1 |
1.583,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 147
Não foi possível definir tipo de dado
AUGUSTO ALEF DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MÃO DE OBRA, BRAÇAL, PARA PODAS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NOS ARREDORES DA BASE DO SAMU E DA SECRETARIA DE SAÚDE
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1 |
160,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 147
Não foi possível definir tipo de dado
AUGUSTO ALEF DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MÃO DE OBRA, BRAÇAL, PARA PODAS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NOS ARREDORES DA BASE DO SAMU E DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
1 |
160,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 130
Não foi possível definir tipo de dado
APARECIDA MACIEL SANTOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO AO GABINETE E DEMAIS SECRETARIAS CONF. C.I. N°11/25 E NF ANEXA.
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1 |
2.000,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 3
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANÇA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
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1 |
616,67 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 3
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
REFERENTE PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANÇA NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
|
1 |
616,67 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 185
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PACS VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
1 |
2.252,39 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 185
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PACS VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
1 |
2.252,39 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 3
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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1 |
506,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 6
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS BOLSA FAMÍLIA SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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1 |
506,00 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 3
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
1 |
506,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 6
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS BOLSA FAMÍLIA SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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1 |
506,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 84
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CRECHE FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
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1 |
12.989,17 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 85
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA CRECHE FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
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1 |
2.467,76 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 87
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS ENS. FUND. FUNDEB 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025
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1 |
118.765,19 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 89
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS ENS. FUND. CEDIDO MAURITI-CE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
1 |
1.202,39 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 91
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
1 |
2.347,52 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 93
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS READAPTADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
1 |
11.425,11 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 98
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS DOS CEDIDOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
1 |
2.528,02 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 100
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CEDIDOS CINDESC NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
1 |
1.202,39 |
|
| 31/01/2025 |
EMPENHO: 103
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
|
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
1 |
7.750,96 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 108
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PAGAMENTO DOS 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS LIC. MATERNIDADE 70% RESCISÃO SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
|
1 |
1.016,05 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 65
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. ADM NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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1 |
1.644,33 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 13
Não foi possível definir tipo de dado
MARIA DO SOCORRO NETO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UM AUXILIO EMERGENCIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO .CONFORME DOCUMENTOS ANEX [...]
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1 |
380,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 13
Não foi possível definir tipo de dado
MARIA DO SOCORRO NETO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA EM FORMA DE UM AUXILIO EMERGENCIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE UMA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO .CONFORME DOCUMENTOS ANEX [...]
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1 |
380,00 |
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| 31/01/2025 |
EMPENHO: 94
24.257.736/0001-08
JRM INFORMÁTICA EIRELI
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CERTIFICADOS DIGITAIS CONF. NF. ANEXA.
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1 |
4.030,00 |
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