Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 358
04.699.626/0001-99
FUNPREV - PREV
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REF. AO PAG. PELOS JUROS E MULTAS EM PARC. n°/2024 DA OBRIGACAO PATRONAL DEVIDO E NÃO REPASSADOS AO RPPS DOS SERV. PUB., CUJO DETALHAMENTO ENCONTRA-SE NO DEMONST.
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7 |
294,34 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 287
35.160.988/0001-30
MATHEUS VITAL SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REF. AO SERVIÇO DE VIDEOMAKER NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO/25, CONFORME C.I Nº 05/2025.
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1 |
4.125,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 318
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE MULTAS EM PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2025. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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1 |
159,69 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 264
Não foi possível definir tipo de dado
CICERO SANTOS DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, ONDE REALIZOU REPAROS NA ANTIGA ESCOLA JOAQUIM TAVARES (ANEXO DA PREFEITURA). CONF. CI Nº48/25.
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1 |
369,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 325
Não foi possível definir tipo de dado
THAIS CARMO SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, DO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 31/2025.
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1 |
2.500,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 331
Não foi possível definir tipo de dado
ROSALINA FERREIRA DE OLIVEIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 26/2025.
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1 |
1.518,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 344
Não foi possível definir tipo de dado
VANESSA FERREIRA GONDIM
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA COORDENAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA SAÚDE BUCAL, CONFORME CI 219/2025
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1 |
2.500,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 325
Não foi possível definir tipo de dado
THAIS CARMO SOUZA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM, DO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 31/2025.
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1 |
2.500,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 331
Não foi possível definir tipo de dado
ROSALINA FERREIRA DE OLIVEIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, DO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 26/2025.
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1 |
1.518,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 344
Não foi possível definir tipo de dado
VANESSA FERREIRA GONDIM
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA COORDENAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DA SAÚDE BUCAL, CONFORME CI 219/2025
|
1 |
2.500,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 303
53.279.809/0001-60
ZM EMPREENDIMENTOS (R. DE . MIRANDA LTDA)
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA ADEQUAÇÃO DO PÁTIO DO SAMU, CONFORME MODELO ANEXO DA CI 201/2025
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1 |
8.000,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 303
53.279.809/0001-60
ZM EMPREENDIMENTOS (R. DE . MIRANDA LTDA)
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETÔNICO PARA ADEQUAÇÃO DO PÁTIO DO SAMU, CONFORME MODELO ANEXO DA CI 201/2025
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1 |
8.000,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 68
52.025.370/0001-87
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. os serviços de Engenharia Civil para elaboração de Projetos Técnicos de Engenharia junto a Secretaria de Educação, conf. consta em contrato nº 123/2024- Preg. [...]
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2 |
5.000,00 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 79
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CRAS LIC. MÉDICA EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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1 |
42,17 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 79
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CRAS LIC. MÉDICA EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025.
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1 |
42,17 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 360
08.038.502/0001-13
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE HUGO RAEL SANTOS SILVA, CONFORME AVALIAÇÃO MÉDICA DA UNIDADE DE SAÚDE E PELA CI 234/2025
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1 |
381,40 |
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| 28/02/2025 |
EMPENHO: 360
08.038.502/0001-13
UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE HUGO RAEL SANTOS SILVA, CONFORME AVALIAÇÃO MÉDICA DA UNIDADE DE SAÚDE E PELA CI 234/2025
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1 |
381,40 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 42
Não foi possível definir tipo de dado
MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUÁRIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, relativo ao mês de fevereiro de 2025.?C.I [...]
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1 |
350,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 42
Não foi possível definir tipo de dado
MARIA APARECIDA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUÁRIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, relativo ao mês de fevereiro de 2025.?C.I [...]
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1 |
350,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 50
Não foi possível definir tipo de dado
ZENILDA SULINA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUÁRIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2025 CONFORME PARECER SOCI [...]
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1 |
320,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 50
Não foi possível definir tipo de dado
ZENILDA SULINA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA USUÁRIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL , RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2025 CONFORME PARECER SOCI [...]
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1 |
320,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 61
Não foi possível definir tipo de dado
ESPEDITA NAIANE BEZERRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
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3 |
240,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 61
Não foi possível definir tipo de dado
ESPEDITA NAIANE BEZERRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR OA CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME INDICADOR
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3 |
240,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 195
Não foi possível definir tipo de dado
EDGLEY TAVEIRA CARVALHO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DENTRO E NO ENTORNO DO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº2170/24, ANEXA.
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1 |
1.579,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 205
Não foi possível definir tipo de dado
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO ENTORNO E DENTRO DA CRECHE ANTONIO CANDIDO. PAG. CONF. CI Nº2169/24. ANEXA.
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1 |
375,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 53
Não foi possível definir tipo de dado
BRUNA KELLY DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de FEVEREIRO de 2025, conform [...]
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1 |
1.518,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 54
Não foi possível definir tipo de dado
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de fevereiro de 2025, conforme contrato nº 01/2025 C.I 41/25
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1 |
1.518,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 55
Não foi possível definir tipo de dado
MARCIA FREIRE BEZERRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do Programa Primeira Infancia no SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo a 10 dias do mês de fevereiro de 2025, conforme contra [...]
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1 |
506,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 56
Não foi possível definir tipo de dado
IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como visitadora do PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ, RELATIVO ao mês de fevereiro 2025, conforme contrato emergenci [...]
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1 |
506,00 |
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| 27/02/2025 |
EMPENHO: 57
Não foi possível definir tipo de dado
MAGDA FREIRE PEREIRA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo a 10 dias do mês de fevereiro de 2025, conforme contr [...]
|
1 |
506,00 |
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