Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1818
MARIA AGUIDA DE SA MAGALHAES
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO OITICICA (CABLOCO), REL; AO MES OUT./2024. CONF. CI Nº171/24.
|
1.600,00 |
|
| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1819
JOSE FERREIRA DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO, NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. C.I Nº172/24.
|
510,00 |
|
| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1828
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS RECURSOS HIDRICOS COMP. 10/2024.
|
10.573,22 |
|
| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1827
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISIONADOS SEC. AGRICULTURA COMP. 10/2024.
|
7.160,00 |
|
| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1825
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM. COMP. 10/2024.
|
44.869,13 |
|
| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1823
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS GAB DO PREFEITO NO MÊS 10/2024..
|
9.495,08 |
|
| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1824
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS ELETIVOS GAB DO PREFEITO COMP. 10/2024.
|
7.500,00 |
|
| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1790
UIRES MATIAS DE ARAUJO
|
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME C.I Nº444/2024.
|
300,00 |
|
| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1792
DORIVAL GONDIM DA SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO A VÁRIOS ORGÃO DO ESTADO. CONFORME C.I Nº443/24.
|
1.800,00 |
|
| 31/10/2024 |
EMPENHO: 754
LUZIA PEREIRA DE SOUZA GOES
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de OUTUBRO de 2024, confor [...]
|
250,00 |
|
| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1739
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, NO CARRO DESTA SECRETARIA, VEICULO(STRADA), NO MES OUTUBRO/2024. CONFORME C.I Nº166/24.
|
116,00 |
|
| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1163
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1483/24.
|
290,00 |
|
| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1161
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1485/24.
|
440,00 |
|
| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1162
ADJANE PEREIRA NETO.
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1484/24.
|
650,00 |
|
| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1728
DOUGLAS GOMES DOS SANTOS
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MONOBRISTA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO RIACHO VERDE. CONFORME C.I Nº445/24.
|
1.412,00 |
|
| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1729
JOSE JOAO DE SA JUNIOR
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PELO SERVIDOR, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE OUTUBRO/24. CI Nº 169/24.
|
1.412,00 |
|
| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1730
JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. CI Nº168/24.
|
1.412,00 |
|
| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1731
CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES OUTUBRO/24. CONF. C.I Nº167/24.
|
1.590,00 |
|
| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1732
THIAGO LOPES DE SA
|
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR THIAGO LOPES DE SA, LOTADO NESTA SECRETARIA. REF. AO MES OUTUBRO/2024. CONFORME C.I Nº170/24.
|
1.600,00 |
|
| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1165
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA INAUGURAÇÃO DO PRÉDIO DO PSF V NO SITIO ANGICO TORTO, CONFORME A CI 1486/24 E NOTA 24729.
|
580,00 |
|
| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1166
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA AÇÕES DO OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 1487/24 E NOTA 24730.
|
585,00 |
|
| 31/10/2024 |
EMPENHO: 1160
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA DIGITAÇÃO DE PRODUÇÃO NOS SISTEMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE. CONFORME A CI 1489/24.
|
530,00 |
|
| 30/10/2024 |
EMPENHO: 1865
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
|
0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, NAS MODALIDADES TEÓRICA E PRÁTICA PARA O PROJETO DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO, NO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME LEI MUNICIPAL 586 [...]
|
4.300,00 |
|
| 30/10/2024 |
EMPENHO: 772
ADRIANA ALVES DOS SANTOS
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de OUTUBR [...]
|
300,00 |
|
| 30/10/2024 |
EMPENHO: 773
MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de OUTUBRO de 2024, confor [...]
|
200,00 |
|
| 30/10/2024 |
EMPENHO: 774
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de OUTUBRO de 2024, confor [...]
|
300,00 |
|
| 30/10/2024 |
EMPENHO: 778
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇO FUNERÁRIO LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Relativo ao pagamento pela Prestação de Serviços Funerários (urna espirito santo, ornamentação, vestimenta, km rodade, vela avulsa) no corpo que em vida pertencera a Srº, ALDECI DO [...]
|
2.411,50 |
|
| 30/10/2024 |
EMPENHO: 779
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos Serviços de Elaboração da LDO, LOA e Revisão da PPA para o Exercicio Financeiro de 2025, conforme nota fiscal anexa.C.I 761/24
|
1.000,00 |
|
| 30/10/2024 |
EMPENHO: 780
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o CREAS, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme nota fiscal anexa C.I 76 [...]
|
2.500,00 |
|
| 30/10/2024 |
EMPENHO: 781
GALCONT CONTABILIDADE - ME
|
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o CREAS, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme nota fiscal anexa C.I 76 [...]
|
1.000,00 |
|
