Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/09/2024 |
EMPENHO: 2106
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 07/2024.
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14.653,80 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 2095
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE OFICINA COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, SOBRE EDUCAÇÃO INTEGRAL, CURRÍCULO DIVERSIFICADO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1726/24 E NF ANEXA.
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3.150,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1625
EGIDIO ANGELO FERREIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME C.I Nº399/24.
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1.050,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1043
NIEDSON DE SA BEZERRA ARAUJO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PARA INAUGURAÇÃO DO PSF V NO SITIO ANGICO TORTO, CONFORME A CI 1228/24.
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320,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1040
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 154/2024, PROC. LICI [...]
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1.650,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1041
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO Nº 154/2024, PROC. LICIT. 093/2 [...]
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1.650,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1044
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DESENVOLVIDAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 09/2024, CONFORME A CI 1226/24.
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430,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1045
BRUNO ALEXANDRE SILVA PEREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA BOMBA DE ÁGUA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORM A CI 122 [...]
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370,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1059
REDE PERNAMBUCO DE MOVEIS & ELETROS LTDA-ME (L01)
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS DO TIPO VENTILADOR E LIQUIDIFICADOR, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 1232/24.
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311,83 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1575
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, NAS MODALIDADES TEÓRICA E PRÁTICA PARA O PROJETO DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO, NO MÊS DE SETEMBRO/2024. CONFORME LEI MUNICIPAL 58 [...]
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4.300,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1530
GESICA MARIA DE OLIVEIRA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A AJUDA DESTINADA A "RAINHA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" E EQUIPE DE CAVALGADA PARA PARTICIPAÇÃO NA "1º MISSA DO VAQUEIRO E PEGA DE BOI NO MATO" SITIO MAMOEIRO, NO DI [...]
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1.000,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1531
ALEXANDRE SIMPLICIO DE SA BEZERRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA AO "GROSSO GRAU 2024 - ENCONTRO DE MOTOQUEIROS COM SHOWS" NO DIA 31 DE AGOSTO/2024, NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORM [...]
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4.000,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1532
JALMENES JOSE DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO CULTURAL DESTINADA AO 2º TORNEIO DE BALADEIRA NO DIA 21 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO - SITIO ICÓS, CONFORME CI Nº 503/24.
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700,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1537
MARCELO DE CASTRO TOLENTINO SALGUEIRO LTDA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E RAPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES, NO TRATOR D-30E, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº224/24.
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90,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1536
ABARE RADIADORES &TURBINAS LTDA - EPP
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) RADIADOR DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA PERTECENTE A ESTA SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº225/24.
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290,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1528
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE CONSERTO E RESET DE IMPRESSORAS DOS SETORES COMPRAS E LICITAÇÃO DA PREFEITURA E RECARGAS DE TONERS DOS MESMOS CONF. N.F. N°32 E C.I. ANEXA.
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2.200,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1523
GEOVANE BEZERRA DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "GRANDE PEGA DE BOI NO MATO" COMEMORATIVA A NOVENA DOS VAQUEIROS DE MALHADAREIA, QUE ACONTECE NO DIA 28 DE OUTUB [...]
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2.000,00 |
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| 25/09/2024 |
EMPENHO: 1527
GENIVAL ARAUJO SILVA.
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE COM OS SERVIDORES E APICULTORES PARA ENCONTROS E REUNIÕES NO MÊS 07 E 08/2024.
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2.500,00 |
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| 24/09/2024 |
EMPENHO: 2096
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 04/2024.
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14.139,67 |
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| 24/09/2024 |
EMPENHO: 2097
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 04/2024.
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15.428,80 |
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| 24/09/2024 |
EMPENHO: 2099
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 05/2024.
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15.383,91 |
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| 24/09/2024 |
EMPENHO: 2100
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 05/2024.
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14.940,60 |
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| 24/09/2024 |
EMPENHO: 2101
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 06/2024.
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15.506,01 |
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| 24/09/2024 |
EMPENHO: 2102
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 06/2024.
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15.709,80 |
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| 24/09/2024 |
EMPENHO: 2093
VALERIA DE SOUZA ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE ILUMINAÇÃOPROFISSIONAL ESPECIAL, DESTINADOS A CUMINANCIA DO PROJETO 7 DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1518/24 E NF ANEXA [...]
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842,00 |
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| 24/09/2024 |
EMPENHO: 685
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona a CREAS(Centro de Referência E [...]
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245,80 |
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| 24/09/2024 |
EMPENHO: 686
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS(Centro de de Referência [...]
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368,70 |
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| 24/09/2024 |
EMPENHO: 2091
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE PÃES PARA OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1548/24 E NF ANEXA.
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1.988,00 |
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| 24/09/2024 |
EMPENHO: 2092
TIAGO GOMES DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO EM ESTUDO E PLANEJAMENTO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1519/24.
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295,00 |
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| 24/09/2024 |
EMPENHO: 1633
COMPESA - AGUA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO COMP. 08 DE 2024, DEBITADO EM 24/09/2024 CONF FATURAS ANEXA.
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10.786,87 |
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