Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/10/2024 |
EMPENHO: 2442
MARIA JOSELAIDE DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. [...]
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1.412,00 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 2443
VALERIA ALVES E SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. [...]
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1.412,00 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 1705
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416 E, PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME C.I Nº252/24.
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43,48 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 2291
RICARDO DE SA E SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SR RICARDO DE SÁ E SILVA, PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, COMO OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS. PAG. CONF. C [...]
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350,00 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 1701
José Carlos Firmino de Oliveira
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
Valor referente a serviço de catalogação e digitalização para atender as demandas da Secretaria, no mês, 10/2024.
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3.800,00 |
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| 29/10/2024 |
EMPENHO: 2036
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO LIMPEZA E COPA COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 146/2024- 1 [...]
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5.455,80 |
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| 28/10/2024 |
EMPENHO: 2313
NETAL CREATIVE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1725/24, E NF ANEXA.
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1.196,52 |
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| 28/10/2024 |
EMPENHO: 2314
NETAL CREATIVE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1724/24, E NF ANEXA.
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1.533,72 |
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| 28/10/2024 |
EMPENHO: 2315
NETAL CREATIVE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1723/24,E NF ANEXA.
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220,00 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 1877
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 A QUAL FOI EMPENHADA A MENOR NO EMP. N°350/16 EM 07/12/2023.
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135,57 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 1879
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 DESC. NO FPM EM 30/01/2024.
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5.971,81 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 734
LIDIANE DE SOUZA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MES [...]
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150,00 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 1726
FABIANO DA SILVA MOREIRA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA ELÉTRICA PARA RECUPERAÇÃO DE CONCHA DIANTEIRA, TROCA DOS RETENTORES DO CILINDRO DA SAPATA TRAZEIRA, RETIRADA DOS CILINDROS DE FREIOS PARA SUBS [...]
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1.400,00 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 1152
EUGENIO FERREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME CI 1470/2024
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1.900,00 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 1150
JULIANA EUGÊNIA PEREIRA BARBOSA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DE DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA CAMPANHA DE DE VACINAÇÃO, CONFORME CALENDÁRIO DE AÇÕES E DA CI 1471/2024
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500,00 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 1151
ELYS DE BARROS BARBOSA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DE DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA CAMPANHA DE DE VACINAÇÃO, CONFORME CALENDÁRIO DE AÇÕES E DA CI 1472/2024
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500,00 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 2289
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 DESC. NO FPM EM 30/01/2024.
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7.853,44 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 2288
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 A QUAL FOI EMPENHADA A MENOR NO EMP. N°2633/1 EM 07/12/2023.
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178,37 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 1690
MARIA APARECIDA SOBREIRA GONDIM
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO ENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO BINGO FEST, QUE ACONTECERÁ NO DIA 27 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CI Nº 532 [...]
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500,00 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 45
51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL
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0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Referente aos Serviços de Chaveiros e confecção de carimbos e congêneres para o CONSELHO TUTELAR, conforme nota fiscal anexa.C.I 750/24
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200,00 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 733
JOEL JOSE NOGUEIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DU [...]
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250,00 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 735
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO DO PROGRAMA (CRIANÇA FELIZ), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 739/24
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588,00 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 736
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE CAMA ELÁSTICA PULA PULA, CADEIRAS E MESAS PARA O EVENTO DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO), CONFORME D [...]
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740,00 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 737
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATIC
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a compra de material permanente(HD SSD WD 240GB GREEN 2.5 WDS240G2GOA) de informática para o CRIANÇA FELIZ, conforme nota fiscal anexa.C.I 749/24
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259,00 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 738
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o CREAS (Centro de Referênci [...]
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98,76 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 739
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA , con [...]
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115,22 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 740
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme do [...]
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378,58 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 741
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o SCFV (Serviço de Convivênc [...]
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148,14 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 742
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CRAS(Centro de Referência de [...]
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368,70 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 743
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme docu [...]
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245,80 |
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