Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1406 - DATA: 07/06/2024
FELIPE LEITE LIMA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE PARTICIPARAM DO SEGUNDO CICLO DE FORMAÇÃO DO PCA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 107 [...]
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70,00 |
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EMPENHO: 1407 - DATA: 07/06/2024
SAMUEL VITTOR SA LEITE DOS SANTOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1062/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 1408 - DATA: 07/06/2024
FRANCISCA NAYNA DA SILVA OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1057/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 1409 - DATA: 07/06/2024
ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. E NF ANEXA. PAG. CONF. CI Nº1056/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 1410 - DATA: 07/06/2024
WANDERSON OLIVEIRA DIAS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1069/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 1411 - DATA: 07/06/2024
EDEILDO BARROS DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DA CRECHE MÃE MOSA, PAG. CONF. CI Nº1066/24, E NF ANEXA.
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475,00 |
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EMPENHO: 1412 - DATA: 07/06/2024
SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1058/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 1413 - DATA: 07/06/2024
IVANILDO ANTONIO DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS A CIDADE DE SALGUEIRO COM OS COORDENADORES PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1091/24 ANEXO.
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120,00 |
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EMPENHO: 1414 - DATA: 07/06/2024
ALAN PIRES DUARTE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS A CIDADE DE PETROLINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1090/24 ANEXO.
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200,00 |
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EMPENHO: 1415 - DATA: 07/06/2024
VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO. DIFERENÇA EMPENHADA REFERENTE AO EMPENHO 168/7. DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONF. CONSTA CONTRATO [...]
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364,29 |
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EMPENHO: 1416 - DATA: 07/06/2024
MARIA MAGNA PEREIRA DANTAS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LIMOEIRO/ VILA PILÕES/ SÍTIO LAGOA DO PAJEÚ/ SÍTIO A [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 1417 - DATA: 07/06/2024
ARCRILANIA MARIA NETO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO PAULO, ARAPIRACA ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, DU [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 1418 - DATA: 07/06/2024
MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1063/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 1419 - DATA: 07/06/2024
NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº1065/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 1420 - DATA: 07/06/2024
EDILMA SILVA BARBOZA LAITE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL. PAG. CONF. CI Nº1068/24, E NF ANEXA. REFERENT [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 1421 - DATA: 07/06/2024
FERNANDO DE ARAUJO ALVES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO LAGOINHA ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO. PAG. [...]
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1.100,00 |
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EMPENHO: 1422 - DATA: 07/06/2024
ANA LETICIA ALVES OLIVEIRA BARROS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº1070/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 1423 - DATA: 07/06/2024
LIVIA IVONEIDE DE SOUSA
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINASIO DO POVOADO DE LAGOA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1064/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 1424 - DATA: 07/06/2024
TATIANY MARIA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO CONCURSO DE REI E RAINHA DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA, EM JUNHO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I [...]
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106,00 |
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EMPENHO: 1425 - DATA: 07/06/2024
DANYLO TAVARES DE SA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, CANECAS E DOCES, PARA AS FORMADORAS QUE REALIZARAM PALESTRAS COM OS PROFESSORES DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, DA REDE MUNICIPAL DE [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 1426 - DATA: 07/06/2024
ZILMA JACINTA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DO CONCURSO DE REI E RAINHA DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DO PERPETUO DO SOCORRO, CONF. CONSTA EM [...]
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450,00 |
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EMPENHO: 1427 - DATA: 07/06/2024
JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ , CONF. CONSTA EM NF Nº 32, ANEXA.???
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1.600,00 |
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EMPENHO: 1428 - DATA: 07/06/2024
RONALDO GONDIM DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA NO ÔNIBUS DE PLACA PFX 9559. PAG. CONF. CI Nº1112/24, E NF ANEXA.
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3.705,00 |
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EMPENHO: 1429 - DATA: 07/06/2024
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA A REALIZAÇÃO DO CONCURSO LER BEM E COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NA CRECHE MÃE MOSA, PAG. [...]
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1.729,39 |
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EMPENHO: 1430 - DATA: 07/06/2024
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS PARA AS REFEIÇÕES DOS ESTUDANTES DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL. PAG. CONF. CI Nº1111/24, E NF ANEXA.
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1.729,39 |
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EMPENHO: 1431 - DATA: 07/06/2024
DIOMICIO XAVIER DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES GRÁFICAS DE ATIVIDADES, DESTINADAS AOS ALUNOS DA CRECHE MARIA ALVES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1115/24, E NF ANEXA.
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400,00 |
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EMPENHO: 1055 - DATA: 06/06/2024
CESAR CARLOS FERREIRA MELO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDA DO MUNICÍPIO NO MÊS 06/2024.
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3.900,00 |
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EMPENHO: 1056 - DATA: 06/06/2024
RONALDO JOAO DE SOUZA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2024. CONFORME C.I Nº 146/2024 ANEXA.
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1.800,00 |
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EMPENHO: 1057 - DATA: 06/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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40.350,00 |
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EMPENHO: 1058 - DATA: 06/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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28.500,00 |
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