Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 587 - DATA: 25/08/2025
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pela manutençao, de impressoras EPSON L3150 E HP432,do Programa Criança Feliz,conforme nota fiscal anexa. C.I 571/25
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1.000,00 |
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EMPENHO: 588 - DATA: 25/08/2025
THIAGO DE MENDONÇA SANTOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
referente ao pagamento pela manutençao, de impressoras EPSON L3150 E EPSON L395,do Centro de Referencia Especializado de Assistencia Social,CREAS,conforme nota fiscal anexa.C.I 57 [...]
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1.400,00 |
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EMPENHO: 589 - DATA: 25/08/2025
MARIA DE FATIMA LIMA MATIAS E SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Venho, por meio deste, solicitar a concessão de diária para deslocamento à cidade do Recife, com destino à Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome do Estado de Pernambuco [...]
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630,00 |
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EMPENHO: 590 - DATA: 25/08/2025
AMANDA TAVARES DE SA BEZERRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Venho, por meio deste, solicitar a concessão de diária para deslocamento à cidade do Recife, com destino à Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome do Estado de Pernambuco [...]
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630,00 |
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EMPENHO: 591 - DATA: 25/08/2025
FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente ao pagamento de auxlio financeiro, para atender as necessidades de uma familia em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mês de setembro de 2025, conforme [...]
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300,00 |
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EMPENHO: 592 - DATA: 25/08/2025
TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GUARANÁ , BISCOITO RECHEADO E PIPOCA DE 10G PC/20 PARA ATENDER AO PROJ.ATIVIDADE.Nº 2150 - CRIANÇA FELIZ,CONFORME NOTA FISCAL Nº [...]
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201,00 |
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EMPENHO: 593 - DATA: 25/08/2025
RENAN DE MARINS MAIA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
.?REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 20KG DE CARNE BOVINA, 32,149KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO (SEM TEMPEIRO), E 15KG DE FRANGO CONGELADO (INTEIRO SEM TEMPEIRO) PARA O PROJ. [...]
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1.817,00 |
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EMPENHO: 594 - DATA: 25/08/2025
RENAN DE MARINS MAIA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
.?REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 200KG DE CARNE BOVINA, 190KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO (SEM TEMPEIRO), E 190KG DE FRANGO CONGELADO (INTEIRO SEM TEMPEIRO) PARA O PROJ. A [...]
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13.681,50 |
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EMPENHO: 595 - DATA: 25/08/2025
RENAN DE MARINS MAIA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
.?REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 184KG DE CARNE BOVINA, 159KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO (SEM TEMPEIRO), E 155KG DE FRANGO CONGELADO (INTEIRO SEM TEMPEIRO) PARA A COZINH [...]
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11.970,31 |
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EMPENHO: 596 - DATA: 25/08/2025
ANA CECILIA LIMA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviço de aluguel de som para realizaçao do evento em aluzão a Semana Estadual da Pessoa com Deficiência ( C [...]
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150,00 |
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EMPENHO: 597 - DATA: 25/08/2025
P V ARAUJO DOS SANTOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDE SISTEMAS DE UNIDADES DE CRES E CRAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2025. NOTA FISCAL DE SER [...]
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5.000,00 |
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EMPENHO: 598 - DATA: 25/08/2025
JALMENES JOSE DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referentte ao pagamento de auxilio financeiro para atender as necessidades da familia em situação de vulnerabilidade social, relativo ao me [...]
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200,00 |
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EMPENHO: 1314 - DATA: 22/08/2025
A AMARO F DA SILVA ME
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES, INCLUINDO FERRAMENTA DE BUSCA DE PREÇOS COM INTEGRAÇÃO AO PNCP NO MES AGOSTO/2025. CONF. NF ANE [...]
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1.860,00 |
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EMPENHO: 1315 - DATA: 22/08/2025
EMILIO CESAR LIMA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DESIGNER GRAFICO, INCLUINDO CRIAÇÃO DE ARTES DIGITAIS PARA REDES SOCIAIS, MATERIAIS PARA IMPRESSÃO. NO MÊS DE AGOSTO/2025 CI Nº 463/25.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1316 - DATA: 22/08/2025
58.719.992 ANDRE LUIZ RIBEIRO BASTOS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MÁQUINA (MOTONIVELADORA 120K), PERTECENTE A FROTA DA SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº128/25.
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1.100,00 |
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EMPENHO: 1317 - DATA: 22/08/2025
DG AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO PECAS E ACESSORIOS L
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CLIPAÇÃO DE MANGUEIRA DO COMPRESSOR DE AR DA MÁQUINA (MOTONIVELADORA 120K), PERTECENTE A FROTA DA SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº127/25.
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40,00 |
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EMPENHO: 1318 - DATA: 22/08/2025
DG AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO PECAS E ACESSORIOS L
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA (MOTONIVELADORA 120K), PERTECENTE A FROTA DA SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº129/25.
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376,00 |
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EMPENHO: 1319 - DATA: 22/08/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONSERTO DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME CI Nº540/25
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162,40 |
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EMPENHO: 1954 - DATA: 22/08/2025
SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1421/25, ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1955 - DATA: 22/08/2025
CRISTINA ALVES PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE MAE MOSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº 1357/25. ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1956 - DATA: 22/08/2025
LAYSSA KAROLAIMY DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE MAE MOSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº 1357/25. ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1957 - DATA: 22/08/2025
MANOEL ALVES PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1420/25, E NF ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1958 - DATA: 22/08/2025
MAIANE ROSIENE DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE MAE MOSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº 1359/25. ANEXA.
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2.277,00 |
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EMPENHO: 1959 - DATA: 22/08/2025
TATIANY ARAUJO SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1419/25, ANEXA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 1960 - DATA: 22/08/2025
NICELIA RIBEIRO DE ARAUJO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE MAE MOSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº 1360/25. ANEXA.
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1.600,00 |
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EMPENHO: 1961 - DATA: 22/08/2025
ALVINA LAIANE BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA CRECHE MAE MOSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº 1361/25. ANEXA.
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1.600,00 |
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EMPENHO: 1962 - DATA: 22/08/2025
LUCIANO ALVES OLIVEIRA JUNIOR
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº1418/25, ANEXA.
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1.970,00 |
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EMPENHO: 1285 - DATA: 22/08/2025
ERIKA BARROS DE SA TORRES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO I WORKHOP NA VII GERES, CONFORME PROGRAMAÇÃO DA CI 1318/2025
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50,00 |
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EMPENHO: 1286 - DATA: 22/08/2025
MARIA DO SOCORRO MATIAS DOS SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO I WORKHOP NA VII GERES, CONFORME PROGRAMAÇÃO DA CI 1319/2025
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50,00 |
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EMPENHO: 1287 - DATA: 22/08/2025
FRANCISCA MALHEIRO TAVARES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO I WORKHOP NA VII GERES, CONFORME PROGRAMAÇÃO DA CI 1320/2025
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50,00 |
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