Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1113 - DATA: 12/06/2024
FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MÊS DE JULHO/2024, CONFORME CI Nº 472/2024 ANEXA.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 1114 - DATA: 12/06/2024
MAGAZINE LUIZA S/A
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA
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8.498,00 |
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EMPENHO: 1115 - DATA: 12/06/2024
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE BOLETO DE TAXA DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO PARA ORGÃOS PUBLICOS CONF. BOLETO ANEXO.
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1.170,95 |
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EMPENHO: 1116 - DATA: 12/06/2024
IGOR VINICIUS B N PEREIRA CONSTRUTORA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
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6.628,08 |
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EMPENHO: 1117 - DATA: 12/06/2024
FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE BOLETO DE TAXA DE AVERBAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE DESMEMBRAMENTO E CETIDÃO NARRATIVA PARA ORGÃOS PUBLICOS CONF. BOLETO ANEXO.
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890,49 |
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EMPENHO: 1118 - DATA: 12/06/2024
ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
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720,00 |
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EMPENHO: 1477 - DATA: 12/06/2024
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2024, CONF. CONSTA EM BOLETO E OFICIO Nº 116, ANEXO.
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7.015,53 |
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EMPENHO: 44 - DATA: 12/06/2024
CDL SALGUEIRO
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA ENTIDADE.
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200,00 |
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EMPENHO: 1094 - DATA: 11/06/2024
CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE.
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE TAXA DE ART PLANILHA ORÇAMENTARIA UBS IV CONSTRUÇÃO NA RUA JOSE GONÇALVES DA SILVA CONF. C.I. N°147/24 E BOLETO ANEXO.
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262,55 |
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EMPENHO: 1095 - DATA: 11/06/2024
JOSE TAVARES VITAL
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE ALMOÇO DE PARTICIPANTES NO EVENTO INTITULADO "OFICINAS SOBRE SISTEMA PARTICIPATIVO DE GARANTIA (SPG) - ALGODÃO AGROECOLÓGICO", [...]
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320,00 |
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EMPENHO: 1096 - DATA: 11/06/2024
RODRIGO FARIAS FREIRES DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO ARTISTA "RODRIGO LIMA" NO "FORRO PINGO DO MEIO DIA" NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024 CONF. C.I Nº411/24.
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2.527,00 |
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EMPENHO: 1097 - DATA: 11/06/2024
VALERIA DE SOUZA ALVES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL EVENTUAL DESTINADA AO "FORRO PINGO DO MEIO DIA" NO DIA 21 DE JUNHO DE 2024. CONFORME CI Nº410/24.
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635,00 |
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EMPENHO: 1098 - DATA: 11/06/2024
ANDREIA PIRES DUARTE
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NOS EVENTOS ALUSIVOS AO PERÍODO JUNINO APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO DURANTE O MES DE JUNHO/2024. CONFORME CI Nº409/24.
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4.640,00 |
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EMPENHO: 1099 - DATA: 11/06/2024
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES 06/2024. CO [...]
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1.412,00 |
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EMPENHO: 1100 - DATA: 11/06/2024
MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 06/2024. CONF. CI Nº280/24.
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2.412,00 |
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EMPENHO: 1101 - DATA: 11/06/2024
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, 06/2024. CONF. CI Nº281/24.
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1.052,00 |
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EMPENHO: 1102 - DATA: 11/06/2024
FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E CORREIOS NO MÊS DE JUNHO/2024, CONFORME CI Nº 278/24.
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1.665,00 |
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EMPENHO: 1103 - DATA: 11/06/2024
JOAO CARLOS DA SILVA ALMEIDA GOMES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO. REF. AO MES 06/2024. CONF. C.I. N° 276/24.
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1.412,00 |
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EMPENHO: 1104 - DATA: 11/06/2024
JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DURANTE OS EVENTOS ORGANIZADOS E PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA DURANTE O MES DE JUNHO/2024. CONF. CI Nº412/24.
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1.420,00 |
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EMPENHO: 1105 - DATA: 11/06/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PÇ. RAIMUNDO TARGINO FERREIRA, CENTRO. COD. CLIENTE Nº 4012631885. COF. CI Nº464/24.
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26.110,29 |
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EMPENHO: 1106 - DATA: 11/06/2024
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº148/24.
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1.138,00 |
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EMPENHO: 1474 - DATA: 11/06/2024
ANTENOR JOAO DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO PROJETO SÃO JOAO NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, C.I Nº 1124/24 E NF ANEXA.
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550,00 |
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EMPENHO: 1475 - DATA: 11/06/2024
JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1125/24 E NF ANEXA.
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550,00 |
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EMPENHO: 1476 - DATA: 11/06/2024
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1126/24 E NF ANEXA.
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550,00 |
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EMPENHO: 642 - DATA: 11/06/2024
SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DO TIPO AR CONDICIONADOS, CONFORME CONTRATO Nº 075/2024, PROC. LICIT. 009/2024 E PREG. ELET. 002/2024.
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9.960,00 |
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EMPENHO: 643 - DATA: 11/06/2024
UNIMOVEIS INDUSTRIAS E COMÉRCIO DE MOVEIS HOSPITAL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO MESA, ARMÁRIO, ESTANTE, CONFORME O CONTRATO Nº 076/2024, PROC. LICIT. 009/2024 E PREG. ELET. 002/2024.
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3.814,00 |
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EMPENHO: 1063 - DATA: 10/06/2024
MARCILIO BEZERRA TAVARES
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, NO MES DE JUNHO/2024. CONF. CI Nº445/24.NF ANEXA
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1.200,00 |
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EMPENHO: 1064 - DATA: 10/06/2024
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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14.877,00 |
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EMPENHO: 1065 - DATA: 10/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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76.960,00 |
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EMPENHO: 1066 - DATA: 10/06/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETIVOS READAPTADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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14.960,00 |
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