Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 82 - DATA: 16/01/2024
MARICÉLIA MEDEIROS DA CRUZ
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PALESTRAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VOLTADA AOS GESTORES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORM [...]
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700,00 |
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EMPENHO: 83 - DATA: 16/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 01/2024
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1.042,60 |
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EMPENHO: 84 - DATA: 16/01/2024
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS / FUNDEB 70%. NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 01/2024.
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835,91 |
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EMPENHO: 85 - DATA: 16/01/2024
RICARDO FRANCISCO DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDO RREF. 04 DIÁRIAS A CIDADE DE CARUARU PARA REVISÃO EM ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04. C.I Nº 2138/24
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400,00 |
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EMPENHO: 86 - DATA: 16/01/2024
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2142/24 E BOLETO ANEXO.
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132,53 |
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EMPENHO: 87 - DATA: 16/01/2024
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2145/24 E BOLETO ANEXO.
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132,53 |
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EMPENHO: 88 - DATA: 16/01/2024
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2140/24 E BOLETO ANEXO.
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132,53 |
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EMPENHO: 89 - DATA: 16/01/2024
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2141/24 E BOLETO ANEXO.
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132,53 |
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EMPENHO: 90 - DATA: 16/01/2024
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA COMP. 11 DE 2023 CONF. CONTAS ANEXAS.
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1.983,90 |
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EMPENHO: 91 - DATA: 16/01/2024
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM PEQUENOS REPAROS. CONF. cC.I Nº 31/2024 NF A [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 92 - DATA: 16/01/2024
ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 30/24 E NF ANEXA.
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3.462,00 |
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EMPENHO: 93 - DATA: 16/01/2024
HEDER BEZERRA TAVARES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. CONSTA EM C.I Nº 290/24
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810,00 |
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EMPENHO: 94 - DATA: 16/01/2024
JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Constitui objeto do presente contrato: serviços de designer, captação e edição de imagens para produção de vídeos e imagens institucionais do Município, a disposição 24 horas diári [...]
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12.000,00 |
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EMPENHO: 89 - DATA: 16/01/2024
OSNY OSCAR XAVIER JACOB
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CI 84/2024
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540,00 |
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EMPENHO: 90 - DATA: 16/01/2024
DEJACILENE SOUSA DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, CONFORME CI 85/2024
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630,00 |
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EMPENHO: 91 - DATA: 16/01/2024
FABRÍCIA GOMES DE CARVALHO E CIA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR 245 ESMALTEC, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO PSF V, CONFORME A CI 94/24.
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2.400,00 |
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EMPENHO: 104 - DATA: 15/01/2024
JHONATHAN SILVA NOGUEIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 13 (TREZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO DE LAGOA, NO MES DE JANEIRO/2024. CONF. CI Nº04/24.
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650,00 |
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EMPENHO: 105 - DATA: 15/01/2024
FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERVIÇOS PULICOS DE DIVULGAÇÃO DE ANUNCIO, NO MES DE JANEIRO/2024. CONF. CI Nº05/24.
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522,00 |
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EMPENHO: 106 - DATA: 15/01/2024
MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA XCMG PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº10/24.
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1.590,00 |
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EMPENHO: 107 - DATA: 15/01/2024
ADRIANO ULISSES SOARES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA E CULTURAL DE GRUPO DE DANÇA NOS "FESTEJOS DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO" NO SITIO RIACHO VERDE I, NO [...]
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3.060,00 |
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EMPENHO: 108 - DATA: 15/01/2024
IVONE XAVIER FREIRE
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFE DESTINADO AO CAMARIM DAS ATRAÇÕES ARTISTICAS NAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, NO DISTRITO DE GROSSOS, NO DIA 21/01/2024. CONFORME CI Nº211/24 [...]
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1.900,00 |
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EMPENHO: 109 - DATA: 15/01/2024
MARIA DE FATIMA DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR AO CREDOR REF. A APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES CENICAS - TEATRO, NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ, NO MES JANEIRO/2024. CONF. CI Nº213/24.
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850,00 |
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EMPENHO: 110 - DATA: 15/01/2024
THIAGO LOPES DE SA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTES E CULTURA NO ESPAÇO CULTURAL, REF. AO MES JANEIRO/2024. CONF. CI Nº212/24.
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1.685,00 |
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EMPENHO: 111 - DATA: 15/01/2024
DJAILSON SOUSA DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRSTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE TECNICOS DA MOTAGEM DE ESTRUTURA EVENTUAL DESTINADA A "CHEGADA DO PADRE CICERO PRAXEDES - NOVO PAROCO DE VERDEJANT [...]
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530,00 |
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EMPENHO: 112 - DATA: 15/01/2024
MARIA TEREZA DE PONTES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS "NOVENARIOS DA PADROEIRO NOSSA SENHORA DA SAÚDE", ENTRE OS DIAS 30 DE JANEIRO E 01 DE FEVEREIRO/2024. CONF. CI [...]
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800,00 |
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EMPENHO: 113 - DATA: 15/01/2024
ADRIELLYSY MARIA FELIX OLIVEIRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE "ADRIELLYSY FELIX" NOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NO SITIO RIACHO VERDE I, NO DIA 19/01/2024. CONF. CI Nº208/24.
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530,00 |
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EMPENHO: 114 - DATA: 15/01/2024
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOBOMBA, CONFORME CI Nº05/24.
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4.485,00 |
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EMPENHO: 71 - DATA: 15/01/2024
REDE PERNAMBUCO DE MOVEIS & ELETROS LTDA-ME (L01)
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELA A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº2162/24. E NF ANEXA.
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1.890,00 |
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EMPENHO: 72 - DATA: 15/01/2024
J. G DE SA PARENTE VARIEDADES LTDA - SALGUEIRO VAR
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS COMPRAS DE MATERIAL DE CANTINA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº80/24, E NF ANEXA.
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2.419,46 |
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EMPENHO: 73 - DATA: 15/01/2024
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor referente manutenção automotiva (preventiva e corretiva) em rede de oficina ou centro automotivo para frota de 15 (quinze) veículos da
Secretaria de Educação, conf [...]
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30.000,00 |
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