Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 940 - DATA: 22/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS ASSIST. SOCIAL COMP. 12/2025.
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1.172,67 |
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EMPENHO: 2235 - DATA: 19/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 12/2025.
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798,01 |
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EMPENHO: 2209 - DATA: 17/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CEDIDOS SERRA TALHADA SEC. OBRAS NO COMP. 12/2025.
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833,25 |
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EMPENHO: 2211 - DATA: 17/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS NO COMP. 12/2025.
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2.172,45 |
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EMPENHO: 2195 - DATA: 16/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 12/2025.
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1.322,56 |
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EMPENHO: 2198 - DATA: 16/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 12/2025.
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798,01 |
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EMPENHO: 2165 - DATA: 15/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA SERV. PÚBLICOS , COMP 12/25.
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556,54 |
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EMPENHO: 2168 - DATA: 15/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS GAB. PREFEITO, COMP 12/25.
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917,51 |
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EMPENHO: 2183 - DATA: 15/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. ADM. NO COMP. 12/2025.
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1.658,01 |
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EMPENHO: 2185 - DATA: 15/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS CEDIDOS COMP. 12/2025.
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531,25 |
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EMPENHO: 2189 - DATA: 15/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM. COMP. 12/2025.
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2.860,98 |
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EMPENHO: 2154 - DATA: 15/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PSF VINCULADO SEC. SAÚDE COMP. 12/2025.
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1.037,30 |
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EMPENHO: 2165 - DATA: 15/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PACS ACS VINCULADO COMP. 12/2025.
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7.286,40 |
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EMPENHO: 2183 - DATA: 15/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS EPID. NÃO VINCULADO COMP. 12/25.
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506,00 |
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EMPENHO: 2187 - DATA: 15/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 12/2025.
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3.911,23 |
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EMPENHO: 2189 - DATA: 15/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO, COP. 12/2025.
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630,00 |
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EMPENHO: 2191 - DATA: 15/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. NÃO VINCULADO, COMP. 12/2025.
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6.338,23 |
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EMPENHO: 2197 - DATA: 15/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS CEDIDOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 12/2025.
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600,00 |
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EMPENHO: 2199 - DATA: 15/12/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS EPID. VINCULADO, COMP. 12/2025.
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566,80 |
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EMPENHO: 1951 - DATA: 26/11/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS GAB. PREF. RESCISÃO COMP. 04/2025.
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583,34 |
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EMPENHO: 1960 - DATA: 26/11/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS GAB. PREF.COMP. 11/2025.
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583,34 |
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EMPENHO: 1931 - DATA: 25/11/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS RESCISÃO SEC. AGRICULTURA COMP. 11/2025.
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438,56 |
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EMPENHO: 1942 - DATA: 25/11/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. ADM. COMP. 11/25.
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379,44 |
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EMPENHO: 1844 - DATA: 24/11/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO COMP. 11/25.
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1.062,60 |
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EMPENHO: 1848 - DATA: 24/11/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS PSF VINCULADO, COMP. 11/25.
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531,30 |
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EMPENHO: 1881 - DATA: 24/11/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS RESCISÃO HPP NÃO VINCULADO COMP. 11/2025.
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875,00 |
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EMPENHO: 1883 - DATA: 24/11/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. NÃO VINCULADO. COMP. 11/25.
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581,90 |
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EMPENHO: 1886 - DATA: 24/11/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. SAUDE COMP. 11/2025.
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125,00 |
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EMPENHO: 841 - DATA: 21/11/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL . COMP. 11/25
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666,67 |
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EMPENHO: 1769 - DATA: 30/10/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS SEC. ADM. NO COMP. 10/2025.
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531,25 |
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