Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 817 - DATA: 01/11/2024
NETAL CREATIVE
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NOTA EM ANEXO.C.I 784/24
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1.360,95 |
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EMPENHO: 2313 - DATA: 01/10/2024
NETAL CREATIVE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1725/24, E NF ANEXA.
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1.196,52 |
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EMPENHO: 2314 - DATA: 01/10/2024
NETAL CREATIVE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS PEDAGOGICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1724/24, E NF ANEXA.
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1.533,72 |
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EMPENHO: 2315 - DATA: 01/10/2024
NETAL CREATIVE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS IMPRESSOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1723/24,E NF ANEXA.
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220,00 |
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EMPENHO: 1676 - DATA: 30/09/2024
NETAL CREATIVE
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE GRÁFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA DIRETORIA DE CULTURA, NO MES DE SETEMBRO/24, CONFORME C.I Nº527/24.
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950,00 |
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EMPENHO: 1404 - DATA: 05/07/2024
NETAL CREATIVE
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE IMPRESSOS GRÁFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA DIRETORIA DE CULTURA, NO MES DE AGOSTO/24, CONFORME CI Nº477/24.
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600,00 |
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EMPENHO: 1211 - DATA: 28/06/2024
NETAL CREATIVE
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE IMPRESSOS GRÁFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA DIRETORIA DE CULTURA NOS MESES DE JUNHO E JULHO/24", CONFORME CI Nº429 [...]
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1.080,00 |
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EMPENHO: 1494 - DATA: 18/06/2024
NETAL CREATIVE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. SERVIÇOS DE IMPRESSÕES DAS AVALIAÇÕES CONTINUADAS DO II CICLO DO PROGRAMA COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA, PARA OS ESTUDANTES DO 1º AO 5º ANO DAS ESC [...]
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3.686,14 |
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EMPENHO: 995 - DATA: 23/05/2024
NETAL CREATIVE
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇAO DE IMPRESSOS GRÁFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA DIRETORIA DE CULTURA, NO MES DE ABRIL/24. CONFORME CI Nº381/24.
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700,00 |
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EMPENHO: 996 - DATA: 23/05/2024
NETAL CREATIVE
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE IMPRESSOS GRÁFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DESTA DIRETORIA DE CULTURA NO EVENTO CULTURAL "FORRÓ DO MEIO DIA", CONFORME [...]
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372,50 |
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EMPENHO: 1220 - DATA: 13/05/2024
NETAL CREATIVE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DAS AVALIAÇÕES CONTINUADA DO PROGRAMA COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG [...]
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3.237,76 |
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EMPENHO: 178 - DATA: 30/01/2024
NETAL CREATIVE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº187/24, E NF ANEXA.
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550,60 |
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EMPENHO: 179 - DATA: 30/01/2024
NETAL CREATIVE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LIVROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº186/24, E NF ANEXA [...]
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104,80 |
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EMPENHO: 180 - DATA: 30/01/2024
NETAL CREATIVE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº188/24, E NF ANEXA.
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623,70 |
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