Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 737 - DATA: 15/10/2024
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATIC
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a compra de material permanente(HD SSD WD 240GB GREEN 2.5 WDS240G2GOA) de informática para o CRIANÇA FELIZ, conforme nota fiscal anexa.C.I 749/24
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259,00 |
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EMPENHO: 1154 - DATA: 11/10/2024
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATIC
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS TECNOLÓGICOS PARA INSTALAÇÃO DA MÁQUINA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS, NO HPP, CONFORME CI 1477/2024
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515,00 |
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EMPENHO: 1604 - DATA: 09/09/2024
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS SAMSUNG PROXPRESS M4075FR, CONFORME NF ANEXA.
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2.850,00 |
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EMPENHO: 1605 - DATA: 09/09/2024
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CONSERTO EM COMPUDADORES DA PREFEITURA CONF. NF N°1208 ANEXA.
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650,00 |
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EMPENHO: 1606 - DATA: 09/09/2024
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE RECARGA EM CARTUCHOS HP W1330 CONF. NOTA FISCAL ANEXA.
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2.550,00 |
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EMPENHO: 2049 - DATA: 05/09/2024
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO, DESTINADO A SUPRIR A NECESSIDADE DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1676/24
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1.101,00 |
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EMPENHO: 882 - DATA: 26/03/2024
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº715/24, E NF ANEXA.
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2.549,00 |
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EMPENHO: 883 - DATA: 26/03/2024
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A DIRETORIA DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº714/24, E NF ANEXA.
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2.549,00 |
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EMPENHO: 649 - DATA: 15/03/2024
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
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0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A COMPRA DE ROTEADOR HUAWEI AX25 WS7000 AX1500 BLK, PARA USO EM SETOR DA PREFEITURA. CONF. CI Nº44/24.
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333,00 |
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EMPENHO: 231 - DATA: 11/03/2024
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a compra de material permanente(FONTE LITEON POSITIVO 19V 3.42A-65W) de informática para o CRAS, conforme nota fiscal anexa.C.I 224/24
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152,70 |
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EMPENHO: 232 - DATA: 11/03/2024
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATIC
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a compra de material permanente(SSD ADATA,TINTA BULK, ROT.TP-LINK, MOUSE, PILHA ELGIN) de informática para o CRIANÇA FELIZ, conforme nota fiscal anexa.C.I 225/24
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1.117,00 |
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EMPENHO: 415 - DATA: 07/02/2024
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET PARA OS COMPUDADORES E IMPRESSORA NO SETOR DE CONTABILIDADE CONF. C.I. N°84/24 E NF ANEXA.
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744,98 |
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EMPENHO: 58 - DATA: 22/01/2024
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a compra de material permanente(teclado bright, mouse usb, ssd patriot, ssd patriot burst) de informática para o BOLSA FAMILIA, conforme nota fiscal anexa.C.I 50/24
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776,00 |
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EMPENHO: 15 - DATA: 03/01/2024
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE DE DADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - PSF I, II E III, CONFORME CI 13/2024
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4.100,00 |
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EMPENHO: 16 - DATA: 03/01/2024
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE DE DADOS NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF IV E NO CENTRO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE MULTI, CONF [...]
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4.200,00 |
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EMPENHO: 17 - DATA: 03/01/2024
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE DE DADOS NOS DIVERSOS SETORES VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME [...]
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695,00 |
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EMPENHO: 18 - DATA: 03/01/2024
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E REDE DE DADOS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 16/2024
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2.800,00 |
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