Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1382 - DATA: 08/09/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA E DE USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CI 1430/2025
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110,00 |
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EMPENHO: 1392 - DATA: 29/08/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DO CARRO (STRADA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, CONFORME CI Nº185/25 E NF ANEXA.
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92,80 |
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EMPENHO: 1321 - DATA: 27/08/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1358/25.
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370,00 |
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EMPENHO: 1336 - DATA: 26/08/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DO VEICULO QUE ATENDE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONF. C.I. N°476/25.
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98,00 |
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EMPENHO: 1992 - DATA: 25/08/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.
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1.276,00 |
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EMPENHO: 1321 - DATA: 25/08/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORACHARIA (PATROL), (CARREGADEIRA), E (STRADA)". CONFORME CI Nº124/25.
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994,50 |
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EMPENHO: 1319 - DATA: 22/08/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONSERTO DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO MES DE AGOSTO/2025. CONFORME CI Nº540/25
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162,40 |
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EMPENHO: 1208 - DATA: 30/07/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DO CARRO (STRADA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, CONFORME CI Nº160/25.
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46,40 |
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EMPENHO: 1770 - DATA: 30/07/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.
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435,00 |
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EMPENHO: 1153 - DATA: 29/07/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DO VEICULO QUE ATENDE AO GABINETE CONF. C.I. N°417/25 E NF ANEXA.
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50,00 |
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EMPENHO: 1146 - DATA: 28/07/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1154/25.
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380,00 |
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EMPENHO: 1133 - DATA: 25/07/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORACHARIA (PATROL), (CARREGADEIRA), (RETRO) E (STRADA". CONFORME CI Nº102/25.
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560,00 |
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EMPENHO: 1045 - DATA: 30/06/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DO CARRO (STRADA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS, CONFORME CI Nº139/25.
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62,80 |
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EMPENHO: 1007 - DATA: 30/06/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONSERTO DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO MES DE JUNHO/2025. CONFORME CI Nº401/25.
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540,00 |
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EMPENHO: 1439 - DATA: 23/06/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEU DOS ONIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1008/25, E NF ANEXA.
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836,00 |
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EMPENHO: 941 - DATA: 13/06/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM0334, CONFORME CI Nº80/25.
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162,40 |
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EMPENHO: 936 - DATA: 12/06/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 973/25.
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480,00 |
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EMPENHO: 898 - DATA: 26/05/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORACHARIA (PATROL), (RETRO) E (STRADA". CONFORME CI Nº79/25.
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160,40 |
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EMPENHO: 1213 - DATA: 26/05/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEU DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº814/25, ENF ANEXA.
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1.090,00 |
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EMPENHO: 816 - DATA: 21/05/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 794/25.
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75,00 |
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EMPENHO: 861 - DATA: 20/05/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE AO SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO, CONFORME CI Nº 291/25
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49,00 |
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EMPENHO: 851 - DATA: 20/05/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONSERTO DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO MES DE MAIO/2025. CONFORME CI Nº326/25.
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64,40 |
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EMPENHO: 814 - DATA: 20/05/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA QUC6D00, CONFORME CI Nº 72/25 NF ANEXA
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63,35 |
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EMPENHO: 656 - DATA: 30/04/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NO CARRO PLACA PGH 6619 (STRADA), QUE PRESTA SERVIÇO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº74/25 E NF ANEXA.
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70,00 |
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EMPENHO: 634 - DATA: 28/04/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA DE CONSERTOS DE PNEUS, DA FROTA PROPRIA NO MÊS DE ABRIL/25, CONFORME CI Nº 253/25
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124,60 |
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EMPENHO: 616 - DATA: 25/04/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE PNEUS DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS REF. AO MÊS DE ABRIL/2025 [...]
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190,00 |
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EMPENHO: 634 - DATA: 22/04/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 596/25.
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380,00 |
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EMPENHO: 601 - DATA: 22/04/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DAS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR E PATROL. CONFORME CI Nº59/25 E NF ANEXA.
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289,90 |
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EMPENHO: 817 - DATA: 15/04/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I E NF ANEXA.
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1.852,00 |
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EMPENHO: 493 - DATA: 31/03/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS NO CARRO PLACA PGH 6619 (STRADA), QUE PRESTA SERVIÇO A ESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº55/25.
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92,80 |
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