Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1342 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 08/2025. |
52.850,38 |
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EMPENHO: 1343 - DATA: 27/08/2025
LINDIMRBERG LUIZ DA SILA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELA CONFECÇÃO DE DUVERSOS FORMULÁRIOS, PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME PARECER JÚRID [...] |
13.840,00 |
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EMPENHO: 1343 - DATA: 27/08/2025
LINDIMBERG LUIZ DA SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELA CONFECÇÃO DE DUVERSOS FORMULÁRIOS, PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME PARECER JÚRID [...] |
13.840,00 |
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EMPENHO: 1343 - DATA: 27/08/2025
LINDIMBERG LUIZ DA SILVA 00881622494- GRAFINSA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELA CONFECÇÃO DE DUVERSOS FORMULÁRIOS, PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME PARECER JÚRID [...] |
13.840,00 |
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EMPENHO: 1344 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PACS ACS COMP. 08/2025. |
126.753,00 |
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EMPENHO: 1345 - DATA: 27/08/2025
MANOEL JOÃO DE OLIVEIRA DROGARIA -ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA SUPRIR NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº140/2025, PROC. LICIT. 048/2025 E PREG. ELET. 022/2025. |
15.676,62 |
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EMPENHO: 1346 - DATA: 27/08/2025
MANOEL JOÃO DE OLIVEIRA DROGARIA -ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA SUPRIR NECESSIDADE DA FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº140/2025, PROC. LICIT. 048/2025 E PREG. ELET. 022/2025. |
7.532,48 |
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EMPENHO: 1347 - DATA: 27/08/2025
C J PEREIRA LABORATÓRIO LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS, NA DEMANDA DE ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES INTERNOS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 074/2025, PROC. LICI [...] |
10.000,00 |
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EMPENHO: 1348 - DATA: 27/08/2025
S F ROCHA SAUDE LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ECO CRADIOGRAMA FETAL DA PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA, NO MÊS 08/2025, CONFORME A CI 1375/25 E NOTA 1525. |
500,00 |
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EMPENHO: 1349 - DATA: 27/08/2025
IDFACE LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE 17 PANORÂMICAS CONFORME A CI 1382/2025. |
1.190,00 |
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EMPENHO: 1350 - DATA: 27/08/2025
PROMEC LTDA. |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE EMERGÊNCIA E PRIMEIROS SOCORROS PARA O VEÍCULO DO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA PCR9I71, CONFORME A CI 1383/25 E NOTA 106.934. |
821,00 |
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EMPENHO: 1351 - DATA: 27/08/2025
DF EMERGÊNCIA LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE TERINAMENTO COM CURSO DE PILOTAGEM DE EMERGÊNCIA CONTINUADA CONFORME CI 1390/25 E NOTA 02. |
1.800,00 |
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EMPENHO: 1352 - DATA: 27/08/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO COM GASOLINA DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS VIAGENS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME CONTRATO Nº 061/2025, PROC. LIC [...] |
11.400,00 |
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EMPENHO: 1353 - DATA: 27/08/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME TERMO ADITIVO DO [...] |
8.536,84 |
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EMPENHO: 1354 - DATA: 27/08/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO [...] |
7.850,00 |
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EMPENHO: 1355 - DATA: 27/08/2025
CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE / PSF. |
10.000,00 |
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EMPENHO: 1356 - DATA: 27/08/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA QUE ATENDE AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO [...] |
31.650,02 |
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EMPENHO: 1357 - DATA: 27/08/2025
REGINA CELIA SOARES NOGUEIRA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO INTERNA DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 08/2025, CON [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1358 - DATA: 27/08/2025
REGINA CELIA SOARES NOGUEIRA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ORGANIZAÇÃO INTERNA DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 07/2025, CON [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1334 - DATA: 26/08/2025
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO PE |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE DEBITO INSCRITO NA DIVIDA ATIVA DO ESTADO EM ABERTO. COD. DA RECEITA 00998-0, ORIGEM DO REC. N°202400000997949518 TIPO 14, PARC. 999, COD. 5412 |
6.296,04 |
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EMPENHO: 1335 - DATA: 26/08/2025
CICERO ALVES MARTINS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRO NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RECURSOS HIDRICOS, OBRAS, SER [...] |
1.654,00 |
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EMPENHO: 1336 - DATA: 26/08/2025
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO DO VEICULO QUE ATENDE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONF. C.I. N°476/25. |
98,00 |
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EMPENHO: 1337 - DATA: 26/08/2025
ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES AGOSTO/2025 [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1338 - DATA: 26/08/2025
KLEANE MARIA DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO MUSICAL QUE ACONTECE NO DIA 05 DE AGOSTO/25 NO SITIO ANGICO TORTO. CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. CI Nº 121 [...] |
800,00 |
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EMPENHO: 1339 - DATA: 26/08/2025
DANIELLA BARROS PEREIRA BATISTA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA À SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, V [...] |
3.000,00 |
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EMPENHO: 2063 - DATA: 26/08/2025
AUDENI PIRES DE CARVALHO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025. CONF. C.I E NF ANEXA. |
3.451,29 |
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EMPENHO: 2064 - DATA: 26/08/2025
MARIA YNARA DOS SANTOS DE OLIVEIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, MÃE MOSA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025. CONF. C.I Nº 1435/25 E [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2065 - DATA: 26/08/2025
JOÃO VICTOR DE SÁ CARVALHO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE KITS (BLUSA E AVENTAL) PARA AS MERENDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1465/25, ANEX [...] |
3.500,00 |
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EMPENHO: 2066 - DATA: 26/08/2025
RIVALDO BATISTA DO NASCIMETO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1464/25. ANEXA. |
3.330,00 |
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EMPENHO: 2067 - DATA: 26/08/2025
ALEXANDRA FREIRE DE BARROS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2025, CONF. C.I Nº 1434/25 E NF ANEXA. |
1.518,00 |
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