Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1324 - DATA: 27/08/2025
ITAMAR QUEIROZ LIMA ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE SISTEMAS DE LABORATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 08/2025, CONFORME A CI 1367/2025 |
300,00 |
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EMPENHO: 1325 - DATA: 27/08/2025
DJANILSON DE SOUZA CRUZ |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE RETIFICA NO MOTOR DO VEÍCULO DE PLACA PDJ0474, CONFORME A CI 1366/25 E NOTA 9. |
3.870,00 |
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EMPENHO: 1326 - DATA: 27/08/2025
CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DR ADDSON |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E CONSULTA MÉDICA NA PACIENTE MARIA APARECIDA ALVES, CONFORME A CI 1365/25 E NOTA 540. |
600,00 |
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EMPENHO: 1327 - DATA: 27/08/2025
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO SAÚDE REDES NO PERÍODO DE 14 A 15 DE JULHO DE 2025, CONFORME A CI 1361/25. |
850,00 |
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EMPENHO: 1362 - DATA: 27/08/2025
ASSIMARIO DUARTE DA SILVA |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE GUIAS DE VIAS PÚBLICAS, PODA E CORTE DE ARVORES (ALGAROBA) COM MOTO SERRA, LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES D [...] |
2.650,00 |
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EMPENHO: 1363 - DATA: 27/08/2025
FRANCISCO KLENILSON DOS SANTOS |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MOTORISTA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, DESTINADA A ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS NO MES DE AGOSTO/2025. CONF. CI N [...] |
2.650,00 |
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EMPENHO: 1364 - DATA: 27/08/2025
ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO DE MÚSICA DESTINADA AOS ALUNOS DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2025. CONTRATO Nº003/25. REF. A CI Nº127/25. |
2.500,00 |
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EMPENHO: 1365 - DATA: 27/08/2025
IVANILDO MATIAS BRINGEL |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA HZE 3359. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FO [...] |
6.499,99 |
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EMPENHO: 1366 - DATA: 27/08/2025
MOECIO DA SILVA FERREIRA |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA HUE 4A88. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FO [...] |
6.004,55 |
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EMPENHO: 1367 - DATA: 27/08/2025
EDILSON EMÍDIO DE ESPINDOLA FILHO |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FOI DE 2.086,61 KM ( [...] |
6.955,07 |
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EMPENHO: 1368 - DATA: 27/08/2025
JOÃO VICTOR DE SOUZA ALVES |
0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA A ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, COM CAMINHÃO PIPA DE PLACA HVB 0010. A ÁREA PERCORRIDA PARA O FORNECIMENTO FO [...] |
6.002,08 |
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EMPENHO: 1369 - DATA: 27/08/2025
C. DOS SANTOS COMUNICACOES |
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AS AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO, MÍDIAS SOCIAIS E MATÉRIAS DE PROPAGANDA, PRESTADOS AO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE, NO MES DE AGOSTO/2025. CONF. CI Nº73/2025. |
2.000,00 |
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EMPENHO: 1370 - DATA: 27/08/2025
LINDIMRBERG LUIZ DA SILA |
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE TEXTO, DESENHOS E OUTROS MATERIAIS DE PROPAGANDAS - BANNER PARA PUBLICIDADE, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NO MES DE A [...] |
2.500,00 |
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EMPENHO: 1370 - DATA: 27/08/2025
LINDIMBERG LUIZ DA SILVA |
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE TEXTO, DESENHOS E OUTROS MATERIAIS DE PROPAGANDAS - BANNER PARA PUBLICIDADE, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NO MES DE A [...] |
2.500,00 |
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EMPENHO: 1370 - DATA: 27/08/2025
LINDIMBERG LUIZ DA SILVA 00881622494- GRAFINSA |
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO DE TEXTO, DESENHOS E OUTROS MATERIAIS DE PROPAGANDAS - BANNER PARA PUBLICIDADE, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NO MES DE A [...] |
2.500,00 |
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EMPENHO: 1371 - DATA: 27/08/2025
MATHEUS VITAL SILVA |
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
Ref. a prestação de Serviços de designer, captação e edição de imagens para produção de vídeos e imagens institucionais do Município de Verdejante, conforme quantidades e especific [...] |
4.125,00 |
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EMPENHO: 1328 - DATA: 27/08/2025
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REALIZADA EM AGOSTO DE 2025, CONFORME A CI 1362/25. |
1.785,00 |
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EMPENHO: 1329 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS NÃO VINCULADO COMP. 08/2025. |
1.800,00 |
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EMPENHO: 1330 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 08/2025. |
22.772,32 |
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EMPENHO: 1331 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 08/2025. |
6.997,98 |
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EMPENHO: 1332 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS EPID. VINCULADO COMP. 08/2025. |
10.018,80 |
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EMPENHO: 1333 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERN. PSF VINCULADO COMP. 08/2025. |
1.658,90 |
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EMPENHO: 1334 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO COMP. 08/2025. |
14.018,00 |
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EMPENHO: 1335 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 08/2025. |
1.800,00 |
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EMPENHO: 1336 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 08/2025. |
3.150,00 |
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EMPENHO: 1337 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MED.PISO ENF. HPP NÃO VINCULADO COMP. 08/2025. |
1.897,50 |
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EMPENHO: 1338 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PISO ENF. HPP NÃO VINCULADO COMP. 08/2025. |
34.894,60 |
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EMPENHO: 1339 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 08/2025. |
32.940,00 |
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EMPENHO: 1340 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS EPID. NÃO VINCULADO COMP. 08/2025. |
8.083,40 |
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EMPENHO: 1341 - DATA: 27/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS EPID. NÃO VINCULADO COMP. 08/2025. |
5.125,00 |
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