Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 1848 - DATA: 17/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DA ENTIDADE EDUCAÇÃO, PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2025 NO EXERCICIO DE 2025. |
2.016,95 |
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EMPENHO: 1849 - DATA: 17/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DA ENTIDADE EDUCAÇÃO, PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2025 NO EXERCICIO DE 2025. |
2.016,95 |
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EMPENHO: 1850 - DATA: 17/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DA ENTIDADE EDUCAÇÃO, PERIODO DE APURAÇÃO 28/11/2025 NO EXERCICIO DE 2025. |
2.016,95 |
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EMPENHO: 1851 - DATA: 17/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DA ENTIDADE ASSISTENCIA, PERIODO DE APURAÇÃO 30/09/2025 NO EXERCICIO DE 2025. |
1.339,91 |
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EMPENHO: 1852 - DATA: 17/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DA ENTIDADE ASSISTENCIA, PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2025 NO EXERCICIO DE 2025. |
1.339,91 |
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EMPENHO: 1853 - DATA: 17/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DA ENTIDADE ASSISTENCIA, PERIODO DE APURAÇÃO 28/11/2025 NO EXERCICIO DE 2025. |
1.339,91 |
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EMPENHO: 789 - DATA: 17/11/2025
FRANCISCO JOSE DA SILVA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor de uma familia que se encontra em situação de vulnerabilidade social, referente ao mes de novenbro de 2025, conforme parecer social anexo. c.i 790/25 |
250,00 |
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EMPENHO: 790 - DATA: 17/11/2025
LAR SÃO VICENTE DE PAULA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente convênio, o apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice d [...] |
2.651,60 |
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EMPENHO: 791 - DATA: 17/11/2025
EDMILA LIMA DE BARROS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE CARUARU-PE PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E FORMAÇÃO INTERSETORAL: INCLUIR É AGIR JUNTO¨ [...] |
450,00 |
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EMPENHO: 792 - DATA: 17/11/2025
ALICE BARBOSA DA SILVA SANTOS |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE CARUARU-PE PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E FORMAÇÃO INTERSETORAL: INCLUIR É AGIR JUNTO¨ [...] |
450,00 |
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EMPENHO: 793 - DATA: 17/11/2025
BRUNA KELLY DA SILVA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS prestados no Centro de Refencia de Assistencia Social (CRAS) relativo ao mês de novembro de 2025, [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 794 - DATA: 17/11/2025
ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de novembro de 2025, conforme co [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 795 - DATA: 17/11/2025
LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de novembro de 2025, conforme c [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 796 - DATA: 17/11/2025
OSMARA MORBELY SILVA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de novembro de 2025, conforme co [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 797 - DATA: 17/11/2025
DEIZE BRASILINO FERREIRA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? valor que se empenha em favor do credor,relativo ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL DO SCFV, relativo ao mês de novembro de 2025, conforme contrato nº01 [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1854 - DATA: 17/11/2025
FRANCISCO DE SA BEZERRA |
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REPRESENTANTES DO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA-INCRA, ENTRE OS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO/2 [...] |
400,00 |
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EMPENHO: 1855 - DATA: 17/11/2025
58.637.524 REGILANDIO JORGE ALVES |
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPULSIONAMENTE E CRIAÇÃO DE TEXTOS PRESTADOS A PREFEITURA DE VERDEJANTE NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025., CONFORME CI Nº 106/25. |
800,00 |
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EMPENHO: 1856 - DATA: 17/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NO EXERCICIO DE 2025, DEBITADO NO FPM EM 10/10/2025. |
25.270,17 |
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EMPENHO: 1857 - DATA: 17/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NO EXERCICIO DE 2025, DEBITADO NO FPM EM 10/10/2025. |
4.552,81 |
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EMPENHO: 1858 - DATA: 17/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NO EXERCICIO DE 2025, DEBITADO NO FPM EM 10/10/2025. |
7.038,81 |
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EMPENHO: 1859 - DATA: 17/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NO EXERCICIO DE 2025, DEBITADO NO FPM EM 10/11/2025. |
7.092,56 |
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EMPENHO: 1861 - DATA: 17/11/2025
CICERO EDINALDO SOBRAL |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF. CI Nº 748/25, COMP. 11/25 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1863 - DATA: 17/11/2025
CICERO EDINALDO SOBRAL |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONF. CI Nº 748/25, COMP. 11/25 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1865 - DATA: 17/11/2025
MARCILIO BEZERRA TAVARES |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, NO MES NOVEMBRO/2025 CONF. CI Nº693/25. |
1.200,00 |
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EMPENHO: 798 - DATA: 17/11/2025
AUDENICE MARIANA DA SILVA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO A UMA FAMILIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER SOCIAL ANEXO. [...] |
200,00 |
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EMPENHO: 799 - DATA: 17/11/2025
MAYLANNE MATIAS SILVA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Programa Serviço de Convivência , Fortalecimento e Vínculo, (SCFV) relativo ao mês de novembro de 2025, conforme Contrato nº 05/2025.C.I [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 800 - DATA: 17/11/2025
LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA. |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de ajuda de custo para fazer atendimento ao menor ADRYAN MATHEUS ALVES DE SOUZA, criança portadora de hidrocefalia, [...] |
750,00 |
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EMPENHO: 801 - DATA: 17/11/2025
FÁBIO BRASILINO FERREIRA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - DO POVOADO DE LAGOA, NOV [...] |
300,00 |
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EMPENHO: 802 - DATA: 17/11/2025
JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA do Povoado de Grossos-Verdejante/PE, relativo ao mês de novembro 2025, conforme documentos [...] |
1.000,00 |
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EMPENHO: 2966 - DATA: 17/11/2025
DIONARA MARTINS FERREIRA GERALDO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. CONF. C.I Nº 2087/25. |
630,00 |
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