Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 745 - DATA: 10/04/2025
OURICURI TECNOLOGIA VEICULAR LTDA-ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE VISTORIA ESPECIAL EM VEÍCULOS PRESTADORES DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA.EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DAT [...] |
3.500,00 |
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EMPENHO: 746 - DATA: 10/04/2025
VINICIOS FERREIRA BEZERRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTRACURICULARES, CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA D [...] |
2.500,00 |
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EMPENHO: 747 - DATA: 10/04/2025
VINICIOS FERREIRA BEZERRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESTUDANTES PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTRACURRICULARES, CONF. C.I Nº 2234/24 E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIR [...] |
2.500,00 |
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EMPENHO: 748 - DATA: 10/04/2025
OFICINA COSTA RICA LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2238/24 E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. |
1.968,75 |
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EMPENHO: 749 - DATA: 10/04/2025
CARIRI CAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ESCOLAR, CONF. C.I E NF ANEXA. 2237/24 E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DERECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. |
5.956,00 |
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EMPENHO: 750 - DATA: 10/04/2025
BRUNO ARTHSSON SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE INFORMATICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA NOTA Nº26311, ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 751 - DATA: 10/04/2025
JOSE WILSON DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. NOTA Nº26308, ANEXA. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 752 - DATA: 10/04/2025
CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO SÃO GREGÓRIO/ POÇO DO BEZERRO/ BARRIGUDA/ CAMBAMBA, A [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 753 - DATA: 10/04/2025
CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA JOAQUIM TAVRES DE SÁ, REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025. PAG. CONF. NO [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 754 - DATA: 10/04/2025
MARIA JUCILENE DA CONCEIAO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DA SERVIDORA JORGIANE LUCAS DOS SANTOS, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 755 - DATA: 10/04/2025
MARIA DE FATIMA DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA ZULEIDE DA CONCEIÇÃO, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO D [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 756 - DATA: 10/04/2025
MARIA DAS DORES FERREIRA CARVALHO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DA SERVIDORA ITAMAR RIBEIRO DA SILVA ALVES, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃ [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 757 - DATA: 10/04/2025
GILMARIA GOMES DOS SANTOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MEDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃ [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 758 - DATA: 10/04/2025
GISELY MARIA DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DA SERVIDORA NEUZA ARAUJO DO CARMO, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MEDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 759 - DATA: 10/04/2025
ERIKA DE LIMA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DA SERVIDORA EDILANIA FERREIRA DA SILVA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO D [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 760 - DATA: 10/04/2025
ALANNYA DOS SANTOS E SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DA SERVIDORA CLARA RIBEIRO DE SOUZA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊ [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 761 - DATA: 10/04/2025
MARICELIA MARIA DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ELENA MANUELA DE OLIVEIRA, AUX. SERV. GERAIS., AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE ABRIL DE 2025 [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 762 - DATA: 10/04/2025
FRANCISCA SILVANHA DO CARMO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A SUSBTITUIÇÃO DA SERVIDORA FABIANA CEZAR DA SILVA, AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊ [...] |
2.277,00 |
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EMPENHO: 566 - DATA: 09/04/2025
NAYANNE BEZERRA XAVIER |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE DESPESAS COM A "BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO" CONSIDERANDO O DEC. N°11.453 DE 23/03/23 CONF. C.I. N° [...] |
2.200,00 |
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EMPENHO: 567 - DATA: 09/04/2025
MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO, TOMADAS, DESTINADO A NOVA ESTRUTURA DO PALCO ARTISTICO NO ESPAÇO CULTURAL CONF. C.I. N°111/25 E NF [...] |
530,00 |
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EMPENHO: 724 - DATA: 09/04/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 33/2025- 3º PEDIDO. FME. PROC. LIC. Nº 84/2024 E PREG. ELET. N [...] |
19.815,47 |
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EMPENHO: 724 - DATA: 09/04/2025
EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE-ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 33/2025- 3º PEDIDO. FME. PROC. LIC. Nº 84/2024 E PREG. ELET. N [...] |
19.815,47 |
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EMPENHO: 725 - DATA: 09/04/2025
OURICURI TECNOLOGIA VEICULAR LTDA-ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE VISTORIA ESPECIAL EM VEÍCULOS PRESTADORES DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE RECE [...] |
3.000,00 |
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EMPENHO: 726 - DATA: 09/04/2025
OURICURI TECNOLOGIA VEICULAR LTDA-ME |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE VISTORIA ESPECIAL EM VEÍCULOS PRESTADORES DE SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DA DATA DE RECE [...] |
2.500,00 |
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EMPENHO: 727 - DATA: 09/04/2025
BEIRADEIRO COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ESCOLAR, CONF. C.I E NF ANEXA. EMPENHADO EM 2025 EM VIRTUDE DATA DE RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL. |
1.853,76 |
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EMPENHO: 728 - DATA: 09/04/2025
GGS INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PADRONIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS CURRICULARES NAS ESCOLAS, CONF. C.I E NF ANEXA. CONF. C.I Nº 2218/24 E NF ANE [...] |
3.214,00 |
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EMPENHO: 729 - DATA: 09/04/2025
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ESCOLAR, CONF. C.I E NF ANEXA. CONF. C.I Nº 2218/24 E NF ANEXA. |
5.000,00 |
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EMPENHO: 561 - DATA: 08/04/2025
ISMAEL PEREIRA DO AMARAL NETO LTDA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PROFISSIONAL E GERENCIAL NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. REF. AO MES 03/2025. |
3.000,00 |
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EMPENHO: 562 - DATA: 08/04/2025
ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...] |
15.012,00 |
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EMPENHO: 563 - DATA: 08/04/2025
GLAUCIO HENRIQUE DA SILVA |
0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAI [...] |
15.012,00 |
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