Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 145 - DATA: 21/01/2025
COMPESA AGUA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SERVIÇO DE ESGOTO NO PRÉDIO DA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD. |
3.000,00 |
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EMPENHO: 146 - DATA: 21/01/2025
AUTO POSTO CARRETEIRO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO VEÍCULO QUE ATENDE AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO. CONFORME A CI 1932/24 E NOTA [...] |
4.470,66 |
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EMPENHO: 147 - DATA: 21/01/2025
AUGUSTO ALEF DA SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA MÃO DE OBRA, BRAÇAL, PARA PODAS E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NOS ARREDORES DA BASE DO SAMU E DA SECRETARIA DE SAÚDE |
160,00 |
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EMPENHO: 148 - DATA: 21/01/2025
MARCOS VINÍCUIS VIEIRA DANTAS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF IV, REFERENTE A 17 DIAS NO MÊS 01/2025. CONFORME A CI 1934/25 E NOTA 25504. |
8.500,00 |
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EMPENHO: 149 - DATA: 21/01/2025
WALDEMAR LEÃO DA SILVA JUNIOR |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO BIOQUIMICO, PARA ANÁLISES CLÍNICAS NO LABORATÓRIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME A CI 1933/25 E NOTA 25503. |
1.800,00 |
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EMPENHO: 150 - DATA: 21/01/2025
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA GESTANTES, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 152/2024, PROC. LICIT. 088/2024- PREG. ELET. 039/2024. |
20.000,00 |
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EMPENHO: 150 - DATA: 21/01/2025
RADIODERME - RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA GESTANTES, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 152/2024, PROC. LICIT. 088/2024- PREG. ELET. 039/2024. |
20.000,00 |
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EMPENHO: 151 - DATA: 21/01/2025
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS E DEMAIS UGS's, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 152/2024, PROC. LIC [...] |
20.000,00 |
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EMPENHO: 151 - DATA: 21/01/2025
RADIODERME - RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS E DEMAIS UGS's, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 152/2024, PROC. LIC [...] |
20.000,00 |
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EMPENHO: 152 - DATA: 21/01/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA E COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 174/2024, [...] |
3.000,00 |
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EMPENHO: 152 - DATA: 21/01/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA E COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 174/2024, [...] |
3.000,00 |
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EMPENHO: 152 - DATA: 21/01/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA E COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 174/2024, [...] |
3.000,00 |
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EMPENHO: 153 - DATA: 21/01/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA E COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CON [...] |
4.000,00 |
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EMPENHO: 153 - DATA: 21/01/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA E COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CON [...] |
4.000,00 |
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EMPENHO: 153 - DATA: 21/01/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA E COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CON [...] |
4.000,00 |
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EMPENHO: 154 - DATA: 21/01/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA E COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 174 [...] |
4.000,00 |
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EMPENHO: 154 - DATA: 21/01/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA E COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 174 [...] |
4.000,00 |
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EMPENHO: 154 - DATA: 21/01/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA E COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 174 [...] |
4.000,00 |
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EMPENHO: 155 - DATA: 21/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. |
22.564,00 |
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EMPENHO: 156 - DATA: 21/01/2025
OXIGENIO CARIRI |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO [...] |
20.000,00 |
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EMPENHO: 157 - DATA: 21/01/2025
EMÍLIA DE SOUZA SILVA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER A DEMANDA COMPLEMENTAR NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PELA EQUIPE MULTI, CONFORME CI 1911/2025 |
1.418,10 |
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EMPENHO: 158 - DATA: 21/01/2025
MARIA JUCILENE XAVIER PEREIRA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA ATENDER A DEMANDA ESTRATÉGICA DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, NA EQUIPE MULTI, CONFORME A CI 1914/25. |
1.800,00 |
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EMPENHO: 159 - DATA: 21/01/2025
ROSALINA FERREIRA DE OLIVEIRA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE SAÚDE PSF V, NOS DIAS TRABALHADOS EM JANEIRO/2025, CONFORME CI 1952/2025 |
1.062,60 |
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EMPENHO: 160 - DATA: 21/01/2025
MARIA LETICIA SILVA SÁ |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO COMO ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER A DEMANDA ESTRATÉGICA DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, NA EQUIPE MULTI, CONFORME A CI 1913/25. |
1.133,33 |
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EMPENHO: 161 - DATA: 21/01/2025
ROBERTA EDUARDA RODRIGUES GOMES |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE PEDIATRIA NA EQUIPE MULTI, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO, CONFORME CI 1953/2025 |
3.600,00 |
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EMPENHO: 162 - DATA: 21/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PSF NÃO VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. |
19.386,80 |
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EMPENHO: 163 - DATA: 21/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. |
19.646,80 |
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EMPENHO: 164 - DATA: 21/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PSF PISO ENF.VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. |
49.620,80 |
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EMPENHO: 165 - DATA: 21/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS PSF VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. |
69.375,60 |
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EMPENHO: 166 - DATA: 21/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO SEC. DE SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. /2025. |
21.999,96 |
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