Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 765 - DATA: 29/10/2025
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
valor ?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), e do VEÍCULO CHEVROTET/ONIX 1.0 MT LT DE PLACA OGB5804 [...] |
3.340,27 |
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EMPENHO: 1687 - DATA: 29/10/2025
RENAN DE MARINS MAIA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO CARNES, PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NA CASA DE APOIO, DO TFD, PELO CONTRATO 169/2025, PROC. LICIT. 24/2025, PREGÃO EL [...] |
7.349,60 |
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EMPENHO: 1688 - DATA: 29/10/2025
RENAN DE MARINS MAIA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, TIPO CARNES, PARA AO PREPARO DAS REFEIÇÕES NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, DO CONTRATO 169/2025, PROC. LICIT. 024/2025, PR [...] |
6.904,60 |
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EMPENHO: 1689 - DATA: 29/10/2025
INTELCOMCICERO DA SILVA MAGALHAESME. |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CÂMERAS DE SEGURANÇA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME A CI 1811/25 E NOTA 1641. |
350,00 |
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EMPENHO: 1690 - DATA: 29/10/2025
WILLIAMS MAURÍCIO DOS SANTOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA INSTALAÇÃO DE CADEIRA PARA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO, PARA CONSULTÓRIO DO PSF I. CONFORME A CI 1810/25 E NOTA 22. |
1.500,00 |
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EMPENHO: 1691 - DATA: 29/10/2025
BANCO DO BRASIL S/A |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE AOS DÉBITOS AUTOMÁTICOS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 2781 - DATA: 29/10/2025
CICERO MOACIR DA SILVA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DE DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO E SUPERVISÃO, CONF. C.I ENF ANEXA. |
1.600,00 |
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EMPENHO: 2782 - DATA: 29/10/2025
CICERO ALVES MARTINS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADA A EQUIPE PEDAGÓGICA DESTA SECRETARIA, EM REUNIAO. CONF. C.I E NF ANEXA. |
800,00 |
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EMPENHO: 2783 - DATA: 29/10/2025
RANILSON ALVES PEREIRA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA NOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA, CONF. C.I E NF ANEXA. |
600,00 |
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EMPENHO: 2784 - DATA: 29/10/2025
IVANILDO DANIEL CORDEIRO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE GRAVATÁ-PE, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA, CONF. CONSTA EM C.I ANEXA. |
840,00 |
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EMPENHO: 2785 - DATA: 29/10/2025
FOLHA PAG. CEDIDOS CINDESC SEC. EDUC. |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS SEC. DE EDUCAÇÃO / CEDIDOS CINDESC / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025. |
3.833,37 |
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EMPENHO: 2786 - DATA: 29/10/2025
FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 10/2025. |
8.059,62 |
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EMPENHO: 2787 - DATA: 29/10/2025
FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO CONTRATO/ SEC. DE EDUCAÇÃO/ BRADESCO NO EXERCICIO DE 2025. COMP. 10/2025. |
6.831,00 |
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EMPENHO: 2788 - DATA: 29/10/2025
FOLHA PAG. CEDIDOS SEC. EDUCAÇÃO |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS TERRA NOVA FPM NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025. |
5.323,14 |
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EMPENHO: 2789 - DATA: 29/10/2025
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA FPM NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 10/2025. |
5.643,61 |
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EMPENHO: 2790 - DATA: 29/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. EDUC. NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 10/2025. |
16.695,00 |
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EMPENHO: 2791 - DATA: 29/10/2025
FOLHA PAG. COMISSIONADO CRECHE 70% SEC. EDUC. |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS 70% / CRECHE / BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025. |
6.679,20 |
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EMPENHO: 2792 - DATA: 29/10/2025
FOLHA PAG. EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% SEC. EDUC. |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE LIC. MÉDIA 70% BRADESCO NO EXERCÍCIO DE 2025, COMP. 10/2025. |
7.867,54 |
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EMPENHO: 2793 - DATA: 29/10/2025
FOLHA PAG. EFETIVO CRECHE 70% SEC. EDUC. |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025. |
45.482,72 |
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EMPENHO: 2794 - DATA: 29/10/2025
FOLHA PAG. CONTRATO CRECHE 70% SEC. EDUC. |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATO / CRECHE 70% NO EXERCÍCIO DE 2025. COMP. 10/2025. |
9.108,00 |
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EMPENHO: 766 - DATA: 29/10/2025
NAYARA DE SOUZA BRITO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, r [...] |
350,00 |
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EMPENHO: 767 - DATA: 29/10/2025
VINICIOS FERREIRA BEZERRA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pela locação de MESAS, CADEIRAS E TOALHAS para eventos da SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 60 ANEXA.C.I 751/25 |
786,00 |
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EMPENHO: 768 - DATA: 29/10/2025
IVONETE DE OLIVEIRA SANTOS SOUZA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
?valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades emergenciais do usuário em situação de vulnerabilidade social, r [...] |
300,00 |
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EMPENHO: 769 - DATA: 29/10/2025
LAYLA DE SÁ BEZERRA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES E SALGADOS PARA USO DO GRUPO DE IDOSOS DO CRAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. PROCESSO 076/2024 - PROJ. 2081 - SCFV C.I 752/25 |
378,00 |
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EMPENHO: 1692 - DATA: 29/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. /2025. |
1.195,43 |
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EMPENHO: 1693 - DATA: 29/10/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO, COMP. 10/25. |
889,35 |
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EMPENHO: 1694 - DATA: 29/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SAÚDE NÃO VINCULADO COMP. 10/2025. |
1.846,48 |
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EMPENHO: 1695 - DATA: 29/10/2025
PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS SEC. SAÚDE COMP. 10/2025. |
273,10 |
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EMPENHO: 1696 - DATA: 29/10/2025
LAYLA DE SÁ BEZERRA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PÃES E BOLOS PARA O PREPARO DE ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE-HPP, CONFORME CI 1817/2025 E NOTA 188. |
1.408,00 |
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EMPENHO: 1697 - DATA: 29/10/2025
CLINICA MÉDICA DR THIAGO SAMPAIO LTDA |
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER MMII, DA PACIENTE JOELMA MARIA DA SILVA, CONFORME A CI 1818/2025 E NOTA 440. |
600,00 |
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