Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 866 - DATA: 03/12/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2081-SCFV (SERVIÇO [...] |
501,48 |
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EMPENHO: 865 - DATA: 03/12/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? ?Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2042 - COZINHA C [...] |
1.008,44 |
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EMPENHO: 865 - DATA: 03/12/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? ?Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2042 - COZINHA C [...] |
1.008,44 |
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EMPENHO: 865 - DATA: 03/12/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? ?Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2042 - COZINHA C [...] |
1.008,44 |
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EMPENHO: 864 - DATA: 03/12/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2082-CREAS. CONTRATO Nº 118/2025.N [...] |
164,60 |
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EMPENHO: 864 - DATA: 03/12/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2082-CREAS. CONTRATO Nº 118/2025.N [...] |
164,60 |
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EMPENHO: 864 - DATA: 03/12/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2082-CREAS. CONTRATO Nº 118/2025.N [...] |
164,60 |
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EMPENHO: 863 - DATA: 03/12/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2087-CRAS. CONTRATO [...] |
517,94 |
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EMPENHO: 863 - DATA: 03/12/2025
JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2087-CRAS. CONTRATO [...] |
517,94 |
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EMPENHO: 863 - DATA: 03/12/2025
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo forneciemnto de BOTIJÃO 13KG E AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJ. ATIVIDADE 2087-CRAS. CONTRATO [...] |
517,94 |
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EMPENHO: 862 - DATA: 03/12/2025
JOEL JOSE NOGUEIRA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, [...] |
200,00 |
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EMPENHO: 861 - DATA: 03/12/2025
ANDREIA PIRES DUARTE SILVA |
0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
eferente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de dezembro de 2025, conforme contrato 10/2025. [...] |
1.518,00 |
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EMPENHO: 2003 - DATA: 02/12/2025
MARIA CRISTINA DA SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRADICIONAIS FESTEJOS DE SANTA LUZIA - CAPELA SITIO GROSSOS QUE ACONTECE EM 13 DE DEZEMBRO CONF. C.I. N°270/25 E DOCUME [...] |
600,00 |
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EMPENHO: 2002 - DATA: 02/12/2025
JOAO JAELSON DOS SANTOS |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO SERVIÇO DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO DESTINADO A 200 (DOIS MIL) VAQUEIROS PARTICIPANTES DA GRANDE CAVALGADA E XXVI MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE QUE ACONTE [...] |
8.850,00 |
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EMPENHO: 2001 - DATA: 02/12/2025
M.K DE AZEVEDO ARAÚJO DUTRA DANTAS LTDA |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONF. 1° PEDIDO AO CONT. N°214/2025 |
1.887,95 |
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EMPENHO: 2000 - DATA: 02/12/2025
ADJAIRO DA SILVA AGRIPINO |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADA PARA AS EQUIPES DE ORGANIZAÇÃO DA 6ª FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO. CONFORME CI Nº200/25 [...] |
1.400,00 |
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EMPENHO: 1999 - DATA: 02/12/2025
AYANE KELLE DA SILVA MARTINS |
0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE CARROS. FORAM REALIZADAS 03 (TRES) LAVAGENS NO VEICULO FIAT UNO PLACA QUC6D00,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DES [...] |
150,00 |
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EMPENHO: 3124 - DATA: 02/12/2025
FERNANDO ALVES DA ROCHA LTDA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 202/2025-1º, PROC. LIC. Nº 76/2025 E PREG. ELET. Nº 42/2025. |
13.025,50 |
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EMPENHO: 1994 - DATA: 01/12/2025
WILLIAMS DE SOUZA GRANJA |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER PESSOAS DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA FAZER PERÍCIAS EM CIDADES DIVERSAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2025, CONFO [...] |
707,00 |
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EMPENHO: 1993 - DATA: 01/12/2025
DANIEL LUCAS ARAUJO SANTOS |
0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE PASTAS, ARQUIVOS, LEI E DECRETOS NO SETOR JURIDICO, NO MES NOV./2025. CONFORME CI Nº748/25. |
1.518,00 |
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EMPENHO: 1998 - DATA: 01/12/2025
CHARLENE Q. DOS S. COUTINO |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PROMOCIONAIS DESTINADAS AO USO DAS EQUIPES DE ORGANIZAÇÃO, APOIO E CONVIDADOS PARA A 26ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE QUE ACONTECE NO SITIO RIA [...] |
3.600,00 |
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EMPENHO: 1997 - DATA: 01/12/2025
MARCOS ANTONIO DE SOUZA E SILVA |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRADICIONAIS FESTEJOS DE SANTA LUZIA, CAPELA SITIO ANGICO TORTO, NO MÊS DE DEZEMBRO/25, CONFORME CI Nº 266/25. |
1.000,00 |
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EMPENHO: 1996 - DATA: 01/12/2025
JAILSON ANTONIO ALVES |
0216 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICAÇÃO
REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO ENTRE AMIGOS E AMIGAS DA EDUCAÇÃO, CONFORME CI Nº 267/25. |
1.500,00 |
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EMPENHO: 1995 - DATA: 01/12/2025
C. DOS SANTOS COMUNICACOES |
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
REFERENTE AS AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO, MÍDIAS SOCIAIS E MATÉRIAS DE PUBLICIDADES PRESTADOS A PREFEITURA DE VERDEJANTE-PE, NO MES DE NOVEMBRO/2025. CONF. CI Nº115/2025. |
2.000,00 |
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EMPENHO: 1992 - DATA: 01/12/2025
LINDIMRBERG LUIZ DA SILA |
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS E BANNER PARA PUBLICIDADE, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NO MES DE N [...] |
2.500,00 |
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EMPENHO: 1992 - DATA: 01/12/2025
LINDIMBERG LUIZ DA SILVA |
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS E BANNER PARA PUBLICIDADE, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NO MES DE N [...] |
2.500,00 |
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EMPENHO: 1992 - DATA: 01/12/2025
LINDIMBERG LUIZ DA SILVA 00881622494- GRAFINSA |
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS E BANNER PARA PUBLICIDADE, PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NO MES DE N [...] |
2.500,00 |
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EMPENHO: 1991 - DATA: 01/12/2025
JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS |
0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPULSIONAMENTO E CRIAÇÃO DE TEXTOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDAS, PRESTADOS A PREFEITURA DE VERDEJANTE, NO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME CI Nº111/ [...] |
800,00 |
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EMPENHO: 3123 - DATA: 01/12/2025
ANDRE GUERREIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025. PAG. CONF. CI Nº2140/25 [...] |
6.000,00 |
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EMPENHO: 3122 - DATA: 01/12/2025
ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI |
0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE TRANSPORTE DOS ESTUDOS DO NONO ANO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, NA REALIZAÇÃO DE AUL [...] |
2.000,00 |
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