| 31/12/2024 | 92 | MARIA NINA DA SILVA SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 400,00 | PAGO |
| 31/12/2024 | 92 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 400,00 | PAGO |
| 31/12/2024 | 92 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 400,00 | PAGO |
| 31/12/2024 | 92 | JOSE WILDES MARTINS - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 400,00 | PAGO |
| 31/12/2024 | 69 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.100,00 | PAGO |
| 31/12/2024 | 69 | MARIA LINDINEZ CECÍLIO SOBRAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.100,00 | PAGO |
| 31/12/2024 | 69 | COMPESA - AGUA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.100,00 | PAGO |
| 31/12/2024 | 69 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.100,00 | PAGO |
| 31/12/2024 | 69 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.100,00 | PAGO |
| 31/12/2024 | 2 | FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 2 | BENEDITA ADILIA DA SILVA. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENT0 DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE SANTA LUZ-BA, TRATA-SE DE AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENÇÃO DE PESSOA INTERDITADA E DE MENOR IDADE, NOS DIAS 29 e 30 DE JANEIRO DE 2024, SOLICITADO ATRAVEZ DO OFÍCIO 001/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.??? C.I 19/24 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 2 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 124/2023, PROC. LICIT. 65/2023 - PREGÃO ELET. 35/2023 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 2 | NAYARA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE NAS DATAS 08/01/2024 a 09/01/2024, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.?C.I 8/24 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 2 | BANCO DO BRASIL S/A | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 2 | VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS SAMSUNG XPRESS PRO 4075. CONF. CI Nº01/24. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 261 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO HOSPITALAR NA REALIZAÇÃO DE USG DOPLLER VENOSO DE MMII NA PACIENTE ANA PAULA DA SILVA, CONFORME A CI 245/24. | 132,00 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 261 | ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme contrato n° 14/2024?. ?? ?C.I 264/24 | 132,00 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 261 | JOSE VALMIRO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº240/24, E NF ANEXA. | 132,00 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 132,00 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 2 | FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL COMISSIONADO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 180,00 | PAGO |
| 31/12/2024 | 2 | BENEDITA ADILIA DA SILVA. | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 180,00 | PAGO |
| 31/12/2024 | 2 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 180,00 | PAGO |
| 31/12/2024 | 2 | NAYARA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 180,00 | PAGO |
| 31/12/2024 | 2 | BANCO DO BRASIL S/A | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 180,00 | PAGO |
| 31/12/2024 | 2 | VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 180,00 | PAGO |
| 31/12/2024 | 261 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 132,00 | PAGO |
| 31/12/2024 | 261 | ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 132,00 | PAGO |
| 31/12/2024 | 261 | JOSE VALMIRO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 132,00 | PAGO |
| 31/12/2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 132,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 261 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 12,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 261 | ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 12,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 261 | JOSE VALMIRO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 12,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 12,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 225 | J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 7.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 225 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 7.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 225 | FRANCISCA FERREIRA SOARES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 7.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 225 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 7.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 871 | CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | Referente ao pagamento de 30 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804, para atender as necessidades do BOLSA FAMILIA, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2024, conforme documentação em anexo.C.I 849/24 | 2.751,83 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 871 | ISABEL FIUZA MENEZES DA SILVA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO MÉDICA PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 41/2024 | 2.751,83 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 871 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 2.751,83 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 871 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 2.751,83 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 1242 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 04/2024. | 1.624,51 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 1242 | JOAO JOSE FILGUEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº978/24, E NF ANEXA. | 1.624,51 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 1242 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CONTRATADOS SEC. AGRICULTURANO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 1.624,51 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 1064 | MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA RESOLVER SITUAÇÕES ADMINISTRATIVAS DO TFD E NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE SES, CONFORME CI 1278/2024 | 1.654,92 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 1064 | FERNANDA WILIANY DE SÁ LEANDRO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ.???????????????????????????? | 1.654,92 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 1064 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 1.654,92 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 1449 | CLARISSE SANTOS MATIAS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA NO POSTO DE SÁUDE NA VILA PILÕES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME A CI 1763/2024. | 1.924,02 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 1449 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS CRECHE 70% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 1.924,02 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 1449 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CI Nº140/24. | 1.924,02 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 1448 | SIMONE DE SA E SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA EM ATIVIDADES DA COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NO PSF II NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 04/2024. REFERENTE AO MÊS 12/2024, CONFORME A CI 1764/24. | 7.403,35 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 1448 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CRECHE 70% LIC. MÉDICA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 7.403,35 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 1448 | THIAGO LOPES DE SA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR THIAGO LOPES DE SA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA. REF. AO MES AGOSTO/2024. CONFORME CI Nº136/24. | 7.403,35 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 1444 | MICHAEL SILVA ANGELIM | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 23/2024. REFERENTE AO MÊS 12/2024, CONFORME A CI 1748/24. | 8.308,95 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 1444 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SERRITA - PE SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 8.308,95 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 1444 | ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, NAS MODALIDADES TEÓRICA E PRÁTICA PARA PROJETO DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO, CONFORME LEI MUNICIPAL 586/2021, CRIAÇÃO DA HARMONIA DO HINO MUNICIPAL DE VERDEJANTE E TRANSCRIÇÃO PARA PALTA MUNICIPAL. CONF. CI Nº485/24. | 8.308,95 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 1200 | ANTONIA MARIA ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E RECEPÇÃO DOS FLUXOS DE ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 1461/2024 | 489,80 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 1200 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 489,80 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 1200 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTE A PREFEITURA.ESPAÇO CULTURAL, PAG. CONF. C.I. Nº 310/24, COMP. 06/2024 | 489,80 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 694 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF VINCULADOS SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024 | 17.325,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 694 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a contrataçao de empresa do ramo para serviço de conexao de link dedicado a fulduplex de internet de 50mgbites/s de upload, com funcionamento de 24(vinte e quatro) horas por dia, durante 7(dias) da semana, para o CRIANÇAFELIZ, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme nota fiscal anexa.C.I 674/24 | 17.325,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 694 | CARLOS LUIZ DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REF. AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO ESPORTIVO DESTINADP A TAÇA VERDEJANTE DE FUTEBOL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 555/24 ANEXA. | 17.325,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 694 | PEDRO JOAQUIM DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME CI Nº169/24. | 17.325,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 693 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF PISO ENF. VINCULADO SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024 | 12.218,04 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 693 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender as necessidades do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme ocumentaçao anexa.C.I 677/24 | 12.218,04 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 693 | LUIZ LINDIAN DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE CRIAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE BANNER DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FEVEREIRO/2024), CONF. CONSTA EM C.I Nº 535/24 E NF ANEXA. | 12.218,04 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 693 | PEDRO JOAQUIM DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA SERRA TALHADA-PE,COMO COORDENADOR DO GARANTIA SAFRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GARANTIA SAFRA. CONFORME CI Nº168/24. | 12.218,04 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 687 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONDOS HPP NÃO VINCULADO SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 2.732,64 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 687 | ROSIMAR ANTONIA DE SOUSA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de SETEMBRO de 2024, conforme contrato n°20/2024 C.I 654/24 | 2.732,64 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 687 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO 24, DO CONTRATO 08/2023, COM SALDO REMANEJADO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 2.732,64 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 687 | MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO SANFONEIRO "MOERCIO DO ARCORDEON" QUE SE APRESENTOU NO 2º ENCONTRO DE APICULTORES DE VERDEJANTE, NO DIA 24 DE ABRIL/2024. CONFORME CI Nº324/24. | 2.732,64 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 684 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP(NÃO VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 9.683,42 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 684 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme documentação anexaC.I 662/24. | 9.683,42 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 684 | EDVANIA MARLEIDE DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, PARA OS MATERIAIS GRÁFICOS (PLANILHAS) E DIGITAIS PARA AS FORMAÇÕES DO INICIO DO ANO LETIVO DE 2024, COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 530/24 E NF ANEXA. | 9.683,42 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 684 | MILENA DAYANNE ARAUJO SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS OFICINAS DE MUSICA NO ESPAÇO CULUTURAL CICERO LOPES DE SA, NO MES DE ABRIL DE 2024. CONF. CI Nº323/24. | 9.683,42 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 683 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SAÚDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 7.956,99 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 683 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA, conforme documentação anexa.C.I 661/24 | 7.956,99 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 683 | DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DE VERDEJANTE E DAS FORMAÇÕES PEDAGÓGICAS 2024, DO CICLO I DO PCA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 5328/24 E NF ANEXA. | 7.956,99 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 683 | ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449 | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS DE CARREGAMENTO DE ENTULHO NOS POVOADOS DE GROSSOS E MALHADA AREIA, NO MES DE ABRIL/2024. CONFORME C.I. N° 282/24. | 7.956,99 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 531 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRATADOS PSF PISO ENF.(VINCULADOS) SEC. SAUDE NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 21.798,04 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 531 | MAGDA FREIRE PEREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de JULHO de 2024, conforme contrato n° 09/2024.C.I 502/24 | 21.798,04 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 531 | LUANA DO CARMO SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº414/24, E NF ANEXA. | 21.798,04 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 531 | MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 04/2024. CONF. CI Nº135/24 E NF ANEXA. | 21.798,04 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.060,60 | PAGO |
| 30/12/2024 | 1 | FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.060,60 | PAGO |
| 30/12/2024 | 1 | OXIGÊNIO CARIRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.060,60 | PAGO |
| 30/12/2024 | 1 | RAIMUNDO ROGÉRIO SOARES NOGUEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.060,60 | PAGO |
| 30/12/2024 | 1 | RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.060,60 | PAGO |
| 30/12/2024 | 1 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.060,60 | PAGO |
| 30/12/2024 | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.590,90 | PAGO |
| 30/12/2024 | 1 | FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.590,90 | PAGO |
| 30/12/2024 | 1 | OXIGÊNIO CARIRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.590,90 | PAGO |
| 30/12/2024 | 1 | RAIMUNDO ROGÉRIO SOARES NOGUEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.590,90 | PAGO |
| 30/12/2024 | 1 | RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.590,90 | PAGO |
| 30/12/2024 | 1 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.590,90 | PAGO |
| 30/12/2024 | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.823,10 | PAGO |
| 30/12/2024 | 1 | FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.823,10 | PAGO |
| 30/12/2024 | 1 | OXIGÊNIO CARIRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.823,10 | PAGO |
| 30/12/2024 | 1 | RAIMUNDO ROGÉRIO SOARES NOGUEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.823,10 | PAGO |
| 30/12/2024 | 1 | RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.823,10 | PAGO |
| 30/12/2024 | 1 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.823,10 | PAGO |
| 30/12/2024 | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.353,40 | PAGO |
| 30/12/2024 | 1 | FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.353,40 | PAGO |
| 30/12/2024 | 1 | OXIGÊNIO CARIRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.353,40 | PAGO |
| 30/12/2024 | 1 | RAIMUNDO ROGÉRIO SOARES NOGUEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.353,40 | PAGO |
| 30/12/2024 | 1 | RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.353,40 | PAGO |
| 30/12/2024 | 1 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.353,40 | PAGO |
| 30/12/2024 | 157 | DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 4.300,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 157 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 4.300,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 157 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 4.300,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 157 | ARTHUR CARVALHO DE SA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 4.300,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 1958 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 195,13 | PAGO |
| 30/12/2024 | 1958 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 195,13 | PAGO |
| 30/12/2024 | 118 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 2.500,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 118 | CARLOS ALVES BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 2.500,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 118 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 2.500,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 118 | HERCULES CICERO DE OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 2.500,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 118 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 2.500,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 118 | CARLOS ALVES BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 2.500,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 118 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 2.500,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 118 | HERCULES CICERO DE OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 2.500,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 118 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 2.500,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 118 | CARLOS ALVES BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 2.500,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 118 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 2.500,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 118 | HERCULES CICERO DE OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 2.500,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 116 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 5.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 116 | WILLIAMS DE SOUZA GRANJA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 5.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 116 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 5.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 116 | JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 5.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 517 | KATIA SUZANA FERREIRA DE ARAUJO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 30/2022, PROC. LICIT. 22/2022 E CARTA CONVITE 003/2022. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 517 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 517 | GISELLYA DA SILVA BRAZ | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A FORMATURA DOS ESTUDANTES DOS ABC/2023 DA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. PAG. CONF. CI Nº447/24, E NF ANEXA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 517 | JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DURANTE AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AOS 62 ANOS DE VERDEJANTE, ENTRE OS DIAS 22 A 25 DE MARÇO/2024. CONF. CI Nº280/24. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 515 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COMO VIGILANTE NO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 36/2024. | 2.247,50 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 515 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMANTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS CRIANÇA FELIZ ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 2.247,50 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 515 | FRANCISCA SILVANHA DO CARMO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FABIANA CEZAR DA SILVA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE MARÇO DE 2024. ANEXA. | 2.247,50 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 515 | THIAGO LOPES DE SA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTES E CULTURA NO ESPAÇO CULTURAL, REF. AO MES MARÇO/2024. CONF. CI Nº278/24. | 2.247,50 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 514 | FABIANA XAVIER DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR AO CREDOR PELAS ATIVIDADES EM COZINHA, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E LIMPEZA PRESTADOS NO POSTO DE SAÚDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 35/2024. | 2.973,73 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 514 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 2.973,73 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 514 | DANIELA DA SILVA ALMEIDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA ZILMA GOMES DA SILVA SOUZA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDA DA LICENÇA PREMIA, CONF. PLANILHA DO MÊS DE MARÇO DE 2024. ANEXA. | 2.973,73 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 514 | MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO SANFONEIRO "MOERCIO DO ARCORDEON" QUE SE APRESENTOU NO 2º ENCONTRO REGIONAL DE BACAMARTEIROS DE VERDEJANTE, NA SEDE EM 24 DE MARÇO/2024. CONFORME CI Nº292/24. | 2.973,73 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 744 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024 | 1.624,51 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 744 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o CREAS(Centro de Referência Especializado em Assistência Social, conforme documentação anexa.C.I 747/24 | 1.624,51 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 744 | QUITERIA DA SILVA CRUZ | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.624,51 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 744 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 1.624,51 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 131 | ALLYSSON ARRUDA FERREIRA 03473618462 | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR AO CREDOR PELO ALUGUEL DE UM VEÍCULO, TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, CONFORME 3º TERM ADITIVO DO CONTRATO 04/2021, PROC. LICIT. 06/2021 E CARTA CONVITE 01/2021. | 71,80 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 131 | JUCINEIDE XAVIER PEREIRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelos serviços de ornamentação para a INAUGURAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024 , conforme documentação anexa. ?C.I 125/24 | 71,80 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 131 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR AO CREDOR REF. O PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNDIME/2024. PAG. CONF. CI Nº166/24, ANEXA. | 71,80 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 131 | COMPESA - AGUA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DÁGUA DO PRÉDIO DO ESPAÇO CULTURAL. REF. AO ANO 2024. | 71,80 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 261 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO HOSPITALAR NA REALIZAÇÃO DE USG DOPLLER VENOSO DE MMII NA PACIENTE ANA PAULA DA SILVA, CONFORME A CI 245/24. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 261 | ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme contrato n° 14/2024?. ?? ?C.I 264/24 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 261 | JOSE VALMIRO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº240/24, E NF ANEXA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 1060 | POSTO ROSARINHO LTDA - EPP | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/2021, PROC. LICIT. 58/2021 - DISPENSA 12/2021. | 9.813,30 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 1060 | RAFAEL SOBREIRA GONDIM | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIOANAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ. | 9.813,30 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 1060 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 9.813,30 | LIQUIDADO |
| 29/12/2024 | 958 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO SUPORTE TÉCNICO, COM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL E REGISTROS DE TODOS OS DADOS EM SISTEMA PADRÃO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2021, PROC. 18/2021 - CARTA CONVITE 04/2021 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/12/2024 | 958 | MATHEUS VITAL SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DAS FINAIS DOS JOGOS ESCOLARES DE 2024, NA DATA DE 23 DE MARÇO. PAG. CONF. CI Nº617/24, E NF ANEXA. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/12/2024 | 958 | OMAR GLEIDSON SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REFEIÇOES DESTINADAS AO EVENTO DA SALA DO EMPREENDEDOR. CONF. CI Nº75/24. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 931 | IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao pagamento de 02(três) diárias para permanencia na cidade de Recife PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO (PROGRAMA CREAS) nos dias 17/12/2024 a 18/12/2024, conforme documentação anexa?? C.I 890/24 | 1.333,75 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 931 | EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ALIMENTAÇÃO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME CONTRATO Nº 139/2024, PROC. LICIT. 037/2024 E PREG. ELET. 015/2024. | 1.333,75 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 931 | MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº744/24. | 1.333,75 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 931 | ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, NAS MODALIDADES TEORIA E PRÁTICA PARA PROJETO DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO, CONFORME LEI MUNICIPAL 586/2021, MAIO/24. CONF. CI Nº368/24. | 1.333,75 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 12 | BANCO DO BRASIL S/A | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 12 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0209 - FUNPREV. | RELATIVO AO PAGAMENTO ORÇAMENTARIO RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE)REFERENTE AO MES DE JANEIRO/24 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 12 | MARIA CEZAR DA SILVA | 0209 - FUNPREV. | VALOR AO CREDOR PELO PREPARO DE LANCHES PARA A RECEPÇÃO DE INAURURAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V - SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CI 01/2024 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 12 | FRANCISCO GEOVANE RAIMUNDO VIEIRA | 0209 - FUNPREV. | Valor pago referente aos serviços de pintura esmalte em esquadrias de ferro portas e janelas das salas e cozinha onde irá funcionar a cozinha comunitaria conforme documentação anexa. C.I 15/24 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 12 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0209 - FUNPREV. | VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. C.I Nº 1/24 | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 12 | SEVERINO DO NASCIMENTO BARBOZA | 0209 - FUNPREV. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SAPATA DE ESTEIRA, ROLETES INFERIORES E SUPERIORES, MOLA DE RECUPARAÇÃO DA PARTE RODANTE DA MÁQUINA TRATOR D-30, PERTECENTE A FROTA DA SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº07/2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 11 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 11 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0209 - FUNPREV. | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO NO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. Nº008/2023, PROC. LIC. Nº005/2023, P.P. Nº 001/2023. CONF. C.I. Nº60/2024. 02/2024. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 11 | GABRIELA CAVALCANTI TAVARES DUARTE - ME | 0209 - FUNPREV. | VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE PLACA EM ESTRUTURA DE METALON, PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF IV, CONFORME CI 21/2024 | 69,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 11 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0209 - FUNPREV. | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 14 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13K- GÁS LIQUEFETO DE PETROLEO GLS, PARA USO EM COZINHA, ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, COM ENTREGA E INSTALÇAO NO LOCAL SOLICITANTE MEDIANTE VASILHAME VAZIO. CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A TÍTULO DE AUXÍLIO PARA PESSOAS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA .C.I 12/24 | 69,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 11 | JOAO JOSE FILGUEIRA | 0209 - FUNPREV. | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A FORMATURA DO ABC DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 9/24 E NF ANEXA. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 11 | SILVANY MARIA DE SA BEZERRA | 0209 - FUNPREV. | VALOR REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE EVENTO COM MATERIAL INCLUSO, DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CI Nº08/24. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 9 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS PENSÕES (PROFESSOR) RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 26.535,68 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 26.535,68 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 9 | CÍCERO INÁCIO DE OLIVEIRA LTDA | 0209 - FUNPREV. | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO DE CONSULTA MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE PARA A PACIENTE LUCIANA FERREIRA DA SILVA SÁ, CONFORME CI 7/2024 | 26.535,68 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 9 | PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA | 0209 - FUNPREV. | Valor referente a prestação de Serviços ténicos de acessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do CRIANÇA FELIZ no atendimento aos serviços sócios assistenciais, no municipio de Verdejante/PE. Referente ao mês de JANEIRO DE 2024. C.I 14/24 | 26.535,68 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 9 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO OLIVEIRA | 0209 - FUNPREV. | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA PRESTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O MONITORAMENTO DO SITEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS SGPC/FNDE. | 26.535,68 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 9 | SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 0209 - FUNPREV. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA DE SERV. PUB., NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. PROC. LIC. N°038/2023, PREG. ELET. N°019/2023, CONT. N°062/2023 1°PEDIDO. | 26.535,68 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS PENSÕES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 46.199,82 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 8 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0209 - FUNPREV. | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO NO VEÍCULO DO CONSELHO TUTELAR, CONF. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. Nº008/2023, PROC. LIC. Nº005/2023, P.P. Nº 001/2023. CONF. C.I. Nº18/2024. | 46.199,82 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 8 | UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME | 0209 - FUNPREV. | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DO EXAME ECO FETAL NA GESTANTE MARIA CAROLINE ARAÚJO DOS SANTOS, CONFORME CI 6/2024 | 46.199,82 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 8 | KALANGA LTDA ME | 0209 - FUNPREV. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFRENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM BUFFET TERM 220V 6 CUBA T VIDRO PRB-06GN PARA OFERTA DO SERVIÇO DE PROMOÇÃO SEGURA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, PARA COZINHA COMUNITARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 3/24 | 46.199,82 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 8 | 50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA | 0209 - FUNPREV. | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM INSPEÇÃO ESCOLAR PARA SECRETARIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE VERDEJANTE. | 46.199,82 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 8 | DENIVAL LEITE DE ARAUJO | 0209 - FUNPREV. | VALOR RFERENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, P/ TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, JUNTO A APAC-AGENCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMAS, E OUTROS ORGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO. CONF. CI Nº14/2024. | 46.199,82 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 12 | BANCO DO BRASIL S/A | 0209 - FUNPREV. | | 12,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 12 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0209 - FUNPREV. | | 12,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 12 | MARIA CEZAR DA SILVA | 0209 - FUNPREV. | | 12,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 12 | FRANCISCO GEOVANE RAIMUNDO VIEIRA | 0209 - FUNPREV. | | 12,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 12 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0209 - FUNPREV. | | 12,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 12 | SEVERINO DO NASCIMENTO BARBOZA | 0209 - FUNPREV. | | 12,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 11 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0209 - FUNPREV. | | 69,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 11 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0209 - FUNPREV. | | 69,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 11 | GABRIELA CAVALCANTI TAVARES DUARTE - ME | 0209 - FUNPREV. | | 69,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 11 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0209 - FUNPREV. | | 69,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 11 | JOAO JOSE FILGUEIRA | 0209 - FUNPREV. | | 69,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 11 | SILVANY MARIA DE SA BEZERRA | 0209 - FUNPREV. | | 69,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 9 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | 0209 - FUNPREV. | | 26.535,68 | PAGO |
| 27/12/2024 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0209 - FUNPREV. | | 26.535,68 | PAGO |
| 27/12/2024 | 9 | CÍCERO INÁCIO DE OLIVEIRA LTDA | 0209 - FUNPREV. | | 26.535,68 | PAGO |
| 27/12/2024 | 9 | PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA | 0209 - FUNPREV. | | 26.535,68 | PAGO |
| 27/12/2024 | 9 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO OLIVEIRA | 0209 - FUNPREV. | | 26.535,68 | PAGO |
| 27/12/2024 | 9 | SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 0209 - FUNPREV. | | 26.535,68 | PAGO |
| 27/12/2024 | 8 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | 0209 - FUNPREV. | | 46.199,82 | PAGO |
| 27/12/2024 | 8 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0209 - FUNPREV. | | 46.199,82 | PAGO |
| 27/12/2024 | 8 | UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME | 0209 - FUNPREV. | | 46.199,82 | PAGO |
| 27/12/2024 | 8 | KALANGA LTDA ME | 0209 - FUNPREV. | | 46.199,82 | PAGO |
| 27/12/2024 | 8 | 50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA | 0209 - FUNPREV. | | 46.199,82 | PAGO |
| 27/12/2024 | 8 | DENIVAL LEITE DE ARAUJO | 0209 - FUNPREV. | | 46.199,82 | PAGO |
| 27/12/2024 | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0209 - FUNPREV. | | 2.925,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 1 | FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA | 0209 - FUNPREV. | | 2.925,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 1 | OXIGÊNIO CARIRI | 0209 - FUNPREV. | | 2.925,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 1 | RAIMUNDO ROGÉRIO SOARES NOGUEIRA | 0209 - FUNPREV. | | 2.925,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 1 | RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA | 0209 - FUNPREV. | | 2.925,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 1 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR | 0209 - FUNPREV. | | 2.925,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 1595 | ELIZANGELA GONCALVES DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 758,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 1595 | GISELLYA DA SILVA BRAZ | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 758,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 1404 | RENAN DE MARINS MAIA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 600,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 1404 | FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 600,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 1404 | NETAL CREATIVE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 600,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 1312 | LUCINEIDE MATIAS GONÇALVES MARTINS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 3.000,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 1312 | NICELIA RIBEIRO DE ARAUJO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 3.000,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 1312 | JOSE HELIO DE SOUZA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 3.000,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 261 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 141,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 261 | ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 141,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 261 | JOSE VALMIRO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 141,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 141,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 261 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 101,49 | PAGO |
| 26/12/2024 | 261 | ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 101,49 | PAGO |
| 26/12/2024 | 261 | JOSE VALMIRO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 101,49 | PAGO |
| 26/12/2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 101,49 | PAGO |
| 26/12/2024 | 261 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 69,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 261 | ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 69,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 261 | JOSE VALMIRO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 69,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 69,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 1864 | RONALDO JOAO DE SOUZA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 350,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 1864 | PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 350,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 1152 | EUGENIO FERREIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 4.847,56 | PAGO |
| 26/12/2024 | 1152 | CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 4.847,56 | PAGO |
| 26/12/2024 | 1152 | JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 4.847,56 | PAGO |
| 26/12/2024 | 88 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 3.510,00 | EMPENHADO |
| 26/12/2024 | 89 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS PENSÕES (PROFESSOR) RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 5.864,73 | EMPENHADO |
| 26/12/2024 | 261 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO HOSPITALAR NA REALIZAÇÃO DE USG DOPLLER VENOSO DE MMII NA PACIENTE ANA PAULA DA SILVA, CONFORME A CI 245/24. | 141,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 261 | ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme contrato n° 14/2024?. ?? ?C.I 264/24 | 141,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 261 | JOSE VALMIRO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº240/24, E NF ANEXA. | 141,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 141,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 261 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO HOSPITALAR NA REALIZAÇÃO DE USG DOPLLER VENOSO DE MMII NA PACIENTE ANA PAULA DA SILVA, CONFORME A CI 245/24. | 101,49 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 261 | ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme contrato n° 14/2024?. ?? ?C.I 264/24 | 101,49 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 261 | JOSE VALMIRO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº240/24, E NF ANEXA. | 101,49 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 101,49 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 261 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO HOSPITALAR NA REALIZAÇÃO DE USG DOPLLER VENOSO DE MMII NA PACIENTE ANA PAULA DA SILVA, CONFORME A CI 245/24. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 261 | ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de ABRIL de 2024, conforme contrato n° 14/2024?. ?? ?C.I 264/24 | 69,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 261 | JOSE VALMIRO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº240/24, E NF ANEXA. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 261 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2024. REF. AO MES /2024. conta ( ) | 69,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 1134 | BRUNA RAYRLA MATIAS SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO PSICICÓLOGA DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) PARA AMPLIAR O ACESSO E A RESOLUBILIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 24/2024. | 13.197,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 1134 | ROMERIA DA BARROS OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA DIANA PEREIRA ALVES, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE MAIO, ANEXA. | 13.197,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 1134 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTÁVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 2° PEDIDO AO CONT. N°079/2024, PROC. LIC. N°053/2023, PREG. ELET. N°026/2023. | 13.197,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 816 | MOACIR CELESTINO DA SILVA. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.660,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 816 | ULISSES E. CORDEIRO DE SANTANA EPP | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.660,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 816 | FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.660,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 816 | JOAO CAMPOS BRINGEL NETO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.660,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 1873 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 46,40 | PAGO |
| 26/12/2024 | 1873 | DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 46,40 | PAGO |
| 26/12/2024 | 1958 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3.245,32 | PAGO |
| 26/12/2024 | 1958 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3.245,32 | PAGO |
| 26/12/2024 | 1503 | LABORATÓRIO PETRI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 4.483,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 1503 | ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 4.483,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 1503 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 4.483,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 1810 | ADRIELLYSY MARIA FELIX OLIVEIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 535,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 1810 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 535,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 1691 | RONALDO ADRIANO DA SILVA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 907,10 | PAGO |
| 23/12/2024 | 1691 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 907,10 | PAGO |
| 23/12/2024 | 1623 | CRISTINA ALVES PEREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 113,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 1623 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 113,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 1564 | JOSE PEREIRA NETO | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 40.000,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 1564 | R T ARAUJO ALMEIDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 40.000,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 1469 | MORGANA MARTINS SOUZA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 3.160,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 1469 | DAMACIO FERREIRA DE SA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 3.160,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 1469 | CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 3.160,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 1817 | MARIA JOSE SILVA ARAUJO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 3.885,68 | PAGO |
| 23/12/2024 | 1817 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 3.885,68 | PAGO |
| 23/12/2024 | 1866 | KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 264,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 1866 | JANALI MARIA LEONARDO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 264,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 1473 | MARIA CAROLLINY ALENCAR PEREIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 2.020,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 1473 | FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC. | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 2.020,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 1473 | ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449 | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 2.020,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 1022 | DST COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 5.450,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 1022 | FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412 | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 5.450,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 1022 | SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 5.450,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 1749 | DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 123/2024, PROC. LIC. Nº 67/2024 E PREG. ELETRON. Nº 29/2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 1749 | FABIANA DA SILVA CEZAR * | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 553/24. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 749 | LABORATÓRIO PETRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 16.850,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 749 | ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 16.850,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 749 | ANA BEATRIZ DE SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 16.850,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 749 | WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 16.850,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 1109 | OMAR GLEIDSON SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.740,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 1109 | MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.740,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 1109 | IGOR VINICIUS B N PEREIRA CONSTRUTORA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.740,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 900 | JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 300,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 900 | MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 300,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 900 | TELIA DE SOUZA SANTOS SÁ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 300,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 900 | ANTONIO LOPES DE BARROS NETO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 300,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 900 | JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.770,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 900 | MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.770,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 900 | TELIA DE SOUZA SANTOS SÁ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.770,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 900 | ANTONIO LOPES DE BARROS NETO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.770,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 874 | MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.097,16 | PAGO |
| 23/12/2024 | 874 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.097,16 | PAGO |
| 23/12/2024 | 874 | HERCULES CICERO DE OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.097,16 | PAGO |
| 23/12/2024 | 874 | ANDERSON LUCAS TAVARES ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.097,16 | PAGO |
| 23/12/2024 | 748 | LABORATÓRIO PETRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 9.350,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 748 | JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 9.350,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 748 | ANGELA REGINA DOS SANTOS SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 9.350,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 748 | ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 9.350,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 748 | LABORATÓRIO PETRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 11.650,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 748 | JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 11.650,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 748 | ANGELA REGINA DOS SANTOS SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 11.650,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 748 | ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 11.650,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 747 | LABORATÓRIO PETRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 13.950,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 747 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 13.950,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 747 | NIESLLEN JOYCE DE SOUZA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 13.950,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 747 | A. L. PARENTE E SILVA LOCACOES LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 13.950,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 747 | LABORATÓRIO PETRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 14.650,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 747 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 14.650,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 747 | NIESLLEN JOYCE DE SOUZA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 14.650,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 747 | A. L. PARENTE E SILVA LOCACOES LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 14.650,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 590 | PRONTO CLINICA SAO LUCAS LTDA-MEMORIAL SAO LUCAS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.680,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 590 | ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451 | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.680,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 590 | JOSE VALMIRO DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.680,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 590 | HUGO TAVARES MATIAS DE SA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.680,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 228 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAR PESSOAS EM TRATAMENTO E/ OU OUTRAS SITUAÇÕES DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS, EM OUTRAS CIDADES, NO ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INDICAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE NO ANO DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 228 | CICERO MANOEL BARBOZA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.?
C.I 222/24 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 228 | FUNPREV - PREV | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PARTE ADICIONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (FUNDEB 70% FUND.; INF. E CRECHE) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 228 | FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PARTE PATRONAL JUNTO A FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMP. /2024. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 227 | MEDICAL-Mercantil de A. Medica LTDA. | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CAMAS HOSPITALARES, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 066, PELO CONTRATO 16/2024, PROC. LICIT. 14/2023 E PREG. ELET. 10/2023. | 607,75 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 227 | PLINIO ANTONIO DE BARROS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS(02) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO MOTORISTA NOS DIAS 15/04 A 16/04/2024 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.?C.I 223/24 | 607,75 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 227 | COMERCIAL RENASCER LTDA - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 202/24 ENF ANEXA. | 607,75 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 227 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. | 607,75 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 226 | FABIO LUCAS WHYLACE E SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO - SPLIT, CONFOME ORDEM DE FORNECIMENTO 068, PELO CONTRATO 11/2024, PROC. LICIT. 14/2023 E PREG. ELET. 10/2023. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 226 | MARIA DAS DORES VIEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Referente aos serviços prestados como ajudante de cozinha, na cozinha comunitaria, referente a 15 dias do mes de março 2024, conforme documentação anexa. .C.I 218/24 | 700,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 226 | DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº196/24, E NF ANEXA. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 226 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2024. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 1817 | MARIA JOSE SILVA ARAUJO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 3.164,50 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 1817 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG E ÁGUA MINERAL (GARRAFÃO DE 20L) VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº169/2024, PROC. LIC. N° 026/2024, PREG. ELET. N° 007/2024. 2º PEDIDO. | 3.164,50 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 159 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF MALHADA DA AREIA. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 159 | MAGDA FREIRE PEREIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contrato n° 09/2024.C.I 153/24 | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 159 | EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA E VEICULO PARA A RETIRADA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E BENS NAS ESCOLAS JOAQUIM TAVARES E OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. CI Nº174/24, E NF ANEXA. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 159 | A AMARO F DA SILVA ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA CUMPRIMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO, NO ÂMBITO DO PORTAL MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA, CONF. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/23. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 10 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 315,90 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 10 | MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA | 0209 - FUNPREV. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN/AIRCROSS STARTMT DE PLACA: PDF-9949 DO CONSELHO TUTELAR, SERVIÇO DE SISTEMAS DE FREIO DIANTEIRO, SISTEMA DE FREIO TRASEIRO, LUBRIFICAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA, LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR E SANGRIA DE FREIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 75/24 | 315,90 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 10 | CLÍNICA DE OLHOS SANTANA E FIGUEIREDO LTDA | 0209 - FUNPREV. | VALOR AO CREDOR PELO PROCEDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE COM CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NA PACIENTE ALFONINA ATELCINA DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME CI 8/2024 | 315,90 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 10 | FRANCISCO BENTO DA SILVA | 0209 - FUNPREV. | Valor que se empenha em favor do credor relativo ao pagamento de um Auxílio Financeiro emergencial para atender uma necessidade do usuário em situação de vulnerabilidade social,conforme documentação anexa.C.I 2/24 | 315,90 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 10 | FABRÍCIA GOMES DE CARVALHO E CIA LTDA | 0209 - FUNPREV. | VALOR AO CREDOR REF. A COMPRA DE AR CONDICIONADO PARA A DIRETORIA DE ENSNINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 10/24 E NF ANEXA | 315,90 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 10 | HAROLDO SILVA TAVARES | 0209 - FUNPREV. | REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS NAS VIAGENS INSTITUCIONAIS NO EXERCICIO DE 2024. | 315,90 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 10 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 315,90 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 10 | MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA | 0209 - FUNPREV. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN/AIRCROSS STARTMT DE PLACA: PDF-9949 DO CONSELHO TUTELAR, SERVIÇO DE SISTEMAS DE FREIO DIANTEIRO, SISTEMA DE FREIO TRASEIRO, LUBRIFICAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA, LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR E SANGRIA DE FREIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 75/24 | 315,90 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 10 | CLÍNICA DE OLHOS SANTANA E FIGUEIREDO LTDA | 0209 - FUNPREV. | VALOR AO CREDOR PELO PROCEDIMENTO MÉDICO DE MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE COM CIRURGIA OFTALMOLÓGICA NA PACIENTE ALFONINA ATELCINA DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME CI 8/2024 | 315,90 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 10 | FRANCISCO BENTO DA SILVA | 0209 - FUNPREV. | Valor que se empenha em favor do credor relativo ao pagamento de um Auxílio Financeiro emergencial para atender uma necessidade do usuário em situação de vulnerabilidade social,conforme documentação anexa.C.I 2/24 | 315,90 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 10 | FABRÍCIA GOMES DE CARVALHO E CIA LTDA | 0209 - FUNPREV. | VALOR AO CREDOR REF. A COMPRA DE AR CONDICIONADO PARA A DIRETORIA DE ENSNINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 10/24 E NF ANEXA | 315,90 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 10 | HAROLDO SILVA TAVARES | 0209 - FUNPREV. | REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS PARA FAZER FACE EM DESPESAS NAS VIAGENS INSTITUCIONAIS NO EXERCICIO DE 2024. | 315,90 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 1016 | KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 5.184,98 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1016 | RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 5.184,98 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1016 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 5.184,98 | PAGO |
| 20/12/2024 | 152 | LENILCE MARIA DE OLIVEIRA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 3.000,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 152 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 3.000,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 152 | GILBERTO GIL PEREIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 3.000,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 152 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 3.000,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 151 | NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 3.856,28 | PAGO |
| 20/12/2024 | 151 | DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 3.856,28 | PAGO |
| 20/12/2024 | 151 | COMERCIAL RENASCER LTDA - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 3.856,28 | PAGO |
| 20/12/2024 | 151 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 3.856,28 | PAGO |
| 20/12/2024 | 10 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0209 - FUNPREV. | | 315,90 | PAGO |
| 20/12/2024 | 10 | MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA | 0209 - FUNPREV. | | 315,90 | PAGO |
| 20/12/2024 | 10 | CLÍNICA DE OLHOS SANTANA E FIGUEIREDO LTDA | 0209 - FUNPREV. | | 315,90 | PAGO |
| 20/12/2024 | 10 | FRANCISCO BENTO DA SILVA | 0209 - FUNPREV. | | 315,90 | PAGO |
| 20/12/2024 | 10 | FABRÍCIA GOMES DE CARVALHO E CIA LTDA | 0209 - FUNPREV. | | 315,90 | PAGO |
| 20/12/2024 | 10 | HAROLDO SILVA TAVARES | 0209 - FUNPREV. | | 315,90 | PAGO |
| 20/12/2024 | 10 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0209 - FUNPREV. | | 315,90 | PAGO |
| 20/12/2024 | 10 | MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA | 0209 - FUNPREV. | | 315,90 | PAGO |
| 20/12/2024 | 10 | CLÍNICA DE OLHOS SANTANA E FIGUEIREDO LTDA | 0209 - FUNPREV. | | 315,90 | PAGO |
| 20/12/2024 | 10 | FRANCISCO BENTO DA SILVA | 0209 - FUNPREV. | | 315,90 | PAGO |
| 20/12/2024 | 10 | FABRÍCIA GOMES DE CARVALHO E CIA LTDA | 0209 - FUNPREV. | | 315,90 | PAGO |
| 20/12/2024 | 10 | HAROLDO SILVA TAVARES | 0209 - FUNPREV. | | 315,90 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1109 | OMAR GLEIDSON SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ALMENTAÇÃO PARA ATENDER AS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A DISPENSA 036/2024 E PROC. LICIT. 095/2024. | 1.740,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 1109 | MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº879/24, E NF ANEXA. | 1.740,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 1109 | IGOR VINICIUS B N PEREIRA CONSTRUTORA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA. | 1.740,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 1800 | MARIA MADALENA DUARTE DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.422,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1800 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.422,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1494 | ELENA MARIA DA SILVA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 600,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1494 | NETAL CREATIVE | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 600,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1494 | RONALDO MARINS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 600,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1493 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 750,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1493 | JOYCE ALVES DA SILVA FRAZÃO PSICOPEDAGOGIA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 750,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1493 | RONALDO MARINS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 750,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 947 | JOSE ALEX DA SILVA - MEI | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 19.440,40 | PAGO |
| 20/12/2024 | 947 | WILSON BARROS E SILVA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 19.440,40 | PAGO |
| 20/12/2024 | 947 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 19.440,40 | PAGO |
| 20/12/2024 | 947 | EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 19.440,40 | PAGO |
| 20/12/2024 | 221 | NEYDSON TORRES DE SÁ ME | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 2.680,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 221 | JOÃO VICTOR DA SILVA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 2.680,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 221 | FRANCISCO BRASILINO FERREIRA JUNIOR | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 2.680,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 221 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 2.680,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 191 | MARIANA DE SOUZA SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.800,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 191 | BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.800,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 191 | MARIA JUCILEIDE DE LIMA E SILVA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.800,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 191 | EDSON ALVES DA SILVA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.800,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 169 | MARILENE PEREIRA BRINGEL | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.800,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 169 | ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.800,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 169 | ANTONIO ALVES LEITE MEI | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.800,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 169 | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.800,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 157 | DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 4.300,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 157 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 4.300,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 157 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 4.300,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 157 | ARTHUR CARVALHO DE SA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 4.300,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1694 | JUCELINA MARIANA SA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 1.080,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1694 | JOAO CAMPOS BRINGEL NETO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 1.080,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 148 | ANTÔNIO BARBOSA DOS SANTOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 3.100,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 148 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 3.100,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 148 | P V ARAUJO DOS SANTOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 3.100,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 148 | YDAYANNE SILVA CÉZAR | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 3.100,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 976 | CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | | 1.450,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 976 | MARILENE ARAUJO DO CARMO SANTOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | | 1.450,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 976 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | | 1.450,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 976 | CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | | 1.450,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 976 | MARILENE ARAUJO DO CARMO SANTOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | | 1.450,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 976 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | | 1.450,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1775 | FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 4.031,93 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1775 | ANTONIO MAURO GOMES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 4.031,93 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1760 | SIDNEY GOMES DE SA MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3.111,29 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1760 | MARIA ADAGUIMAR DANTAS DE SA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3.111,29 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1759 | ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 5.405,77 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1759 | JOCIHELE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 5.405,77 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1758 | ALEX BEZERRA DOS SANTOS MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3.776,58 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1758 | RAFAELLA CRISTINA DA SILVA FELIX | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3.776,58 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1757 | SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3.909,46 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1757 | FRANCISCA ANA DOS SANTOS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3.909,46 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1756 | ELIS MAYANE CARVALHO SA 10865094470 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3.194,58 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1756 | TATIANY MARIA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3.194,58 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1755 | ANTONIO ALVES LEITE MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3.354,59 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1755 | MARIA ADEILMA DA SILVA FRANÇA LEANDRO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3.354,59 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1754 | JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 5.645,33 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1754 | FRANCISCO DIEGO DA SILVA BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 5.645,33 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1753 | VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3.239,24 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1753 | JOÃO CRISPIM MACIEL NETO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3.239,24 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1752 | LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3.849,71 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1752 | JULIANA MARIA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3.849,71 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1751 | ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3.109,12 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1751 | JUVENCIO PEREIRA LEITE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3.109,12 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1503 | LABORATÓRIO PETRI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 10.000,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1503 | ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 10.000,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1503 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 10.000,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 116 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 5.000,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 116 | WILLIAMS DE SOUZA GRANJA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 5.000,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 116 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 5.000,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 116 | JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 5.000,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1961 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | | 34.677,61 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1961 | SAULO MENEZES VALENÇA SAMPAIO | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | | 34.677,61 | PAGO |
| 20/12/2024 | 781 | KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.000,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 781 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.000,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 781 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.000,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 781 | GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.000,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 779 | AKYLA KEREN SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.000,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 779 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.000,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 779 | EDEILDO BARROS DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.000,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 779 | VALERIA DE SOUZA ALVES | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.000,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 688 | G. DE SA PARENTE VARIEDADES S LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.000,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 688 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.000,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 688 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.000,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 688 | MARCOS VINICIUS DE SA NOGUEIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.000,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1049 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.160,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1049 | RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.160,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1049 | PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA - EPP | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.160,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 687 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.263,55 | PAGO |
| 20/12/2024 | 687 | ROSIMAR ANTONIA DE SOUSA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.263,55 | PAGO |
| 20/12/2024 | 687 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.263,55 | PAGO |
| 20/12/2024 | 687 | MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.263,55 | PAGO |
| 20/12/2024 | 684 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 9.740,07 | PAGO |
| 20/12/2024 | 684 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 9.740,07 | PAGO |
| 20/12/2024 | 684 | EDVANIA MARLEIDE DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 9.740,07 | PAGO |
| 20/12/2024 | 684 | MILENA DAYANNE ARAUJO SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 9.740,07 | PAGO |
| 20/12/2024 | 682 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.051,67 | PAGO |
| 20/12/2024 | 682 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.051,67 | PAGO |
| 20/12/2024 | 682 | FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.051,67 | PAGO |
| 20/12/2024 | 682 | JOSE VALMIRO DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.051,67 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1185 | GENIVAL ARAUJO SILVA. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.900,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1185 | FOLHA PAG. EFETIVO CRECHE 70% SEC. EDUC. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.900,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1185 | ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.900,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1170 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 546,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1170 | LIVIA IVONEIDE DE SOUSA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 546,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1170 | ALLAN MATIAS DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 546,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1169 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 546,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1169 | EXPEDITA ROCHA DOS SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 546,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1169 | ALLAN MATIAS DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 546,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1168 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 546,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1168 | FRANCISCA NAYNA DA SILVA OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 546,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1168 | ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451 | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 546,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1166 | DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 585,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1166 | PREMOCIL INDUSTRIA R COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 585,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1166 | MILENA SILVA SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 585,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1165 | DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 580,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1165 | PREMOCIL INDUSTRIA R COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 580,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1165 | FRANCISCO ELIAS DE OLIVEIRA FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 580,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1161 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 440,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1161 | ROGERIO RAIMUNDO DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 440,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1161 | JOAO CAMPOS BRINGEL NETO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 440,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1124 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.561,48 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1124 | MARIA JEANE DE SOUSA XAVIER | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.561,48 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1124 | JOSÉ VITOR DE MENDONÇA SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.561,48 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1124 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.730,95 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1124 | MARIA JEANE DE SOUSA XAVIER | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.730,95 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1124 | JOSÉ VITOR DE MENDONÇA SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.730,95 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1118 | CAMILA VITÓRIA FERREIRA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 750,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1118 | JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41 | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 750,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1118 | ISANDRA MATIAS ARAUJO & CRUZ LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 750,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1082 | SANDRA DA SILVA SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.412,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1082 | TANIA MARIA DOS SANTOS GOMES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.412,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1082 | ANA VITORIA CORDEIRO ALENCAR | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.412,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1081 | MARIA JOSIANE DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.412,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1081 | NICELIA RIBEIRO DE ARAUJO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.412,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1081 | A. L. PARENTE E SILVA LOCACOES LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.412,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1079 | MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.500,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1079 | SILVANEIDE MARIA ALVES ALBUQUERQUE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.500,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1079 | MARIA NEIDE BEZERRA GONDIM DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.500,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1049 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.970,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1049 | RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.970,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1049 | PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA - EPP | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.970,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1048 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.690,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1048 | NATHALIA ROCHA SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.690,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1048 | THIAGO DE MENDONÇA SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.690,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1048 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.380,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1048 | NATHALIA ROCHA SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.380,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1048 | THIAGO DE MENDONÇA SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.380,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1048 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.620,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1048 | NATHALIA ROCHA SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.620,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1048 | THIAGO DE MENDONÇA SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.620,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1047 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.440,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1047 | MARGARIDA MARIA DOS SANTOS CAMPOS OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.440,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1047 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.440,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1047 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.080,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1047 | MARGARIDA MARIA DOS SANTOS CAMPOS OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.080,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1047 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.080,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1046 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.780,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1046 | BIANCA ALVES DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.780,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1046 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.780,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1016 | KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 100,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1016 | RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 100,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 1016 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 100,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 991 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 500,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 991 | FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 500,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 991 | CICERA MARIA PEREIRA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 500,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 990 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 745,80 | PAGO |
| 20/12/2024 | 990 | FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 745,80 | PAGO |
| 20/12/2024 | 990 | SISNANDO FRANCISCO DOMINGOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 745,80 | PAGO |
| 20/12/2024 | 978 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 650,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 978 | ALESSANDRA DE ARAUJO SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 650,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 978 | AILTON JOAO DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 650,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 972 | CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.412,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 972 | JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.412,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 972 | JOAO CAMPOS BRINGEL NETO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.412,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 958 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.000,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 958 | MATHEUS VITAL SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.000,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 958 | OMAR GLEIDSON SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.000,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 958 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.000,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 958 | MATHEUS VITAL SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.000,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 958 | OMAR GLEIDSON SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.000,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 940 | MARIA DANIELLA PEREIRA DE SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.412,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 940 | ANTONIA MARIA ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.412,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 940 | DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.412,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 940 | CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.412,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 927 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.278,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 927 | CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.278,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 927 | AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.278,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 927 | HUGO TAVARES MATIAS DE SA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.278,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 927 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.472,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 927 | CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.472,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 927 | AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.472,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 927 | HUGO TAVARES MATIAS DE SA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.472,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 907 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.179,48 | PAGO |
| 20/12/2024 | 907 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.179,48 | PAGO |
| 20/12/2024 | 907 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.179,48 | PAGO |
| 20/12/2024 | 907 | SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPR | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.179,48 | PAGO |
| 20/12/2024 | 907 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.401,37 | PAGO |
| 20/12/2024 | 907 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.401,37 | PAGO |
| 20/12/2024 | 907 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.401,37 | PAGO |
| 20/12/2024 | 907 | SEBRAE - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPR | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.401,37 | PAGO |
| 20/12/2024 | 905 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 11.531,96 | PAGO |
| 20/12/2024 | 905 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 11.531,96 | PAGO |
| 20/12/2024 | 905 | JUSSARA FERREIRA DE ARAUJO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 11.531,96 | PAGO |
| 20/12/2024 | 905 | JOSE FERREIRA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 11.531,96 | PAGO |
| 20/12/2024 | 901 | LAR SÃO VICENTE DE PAULA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 110,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 901 | MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 110,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 901 | BEATRIZ MOURA DE ARAUJO ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 110,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 901 | ANA CECÍLIA BEZERRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 110,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 901 | LAR SÃO VICENTE DE PAULA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.290,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 901 | MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.290,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 901 | BEATRIZ MOURA DE ARAUJO ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.290,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 901 | ANA CECÍLIA BEZERRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.290,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 794 | COMPESA - AGUA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 57,86 | PAGO |
| 20/12/2024 | 794 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 57,86 | PAGO |
| 20/12/2024 | 794 | IVONETE DE OLIVEIRA SANTOS SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 57,86 | PAGO |
| 20/12/2024 | 794 | DANIEL PEREIRA DE BRITO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 57,86 | PAGO |
| 20/12/2024 | 746 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.500,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 746 | JOSEFA DE OLIVEIRA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.500,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 746 | MARIA PEREIRA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.500,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 746 | SANDRA MARIA DE LIMA BARROS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.500,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 733 | KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.400,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 733 | JOEL JOSE NOGUEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.400,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 733 | FERNANDA SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.400,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 733 | NAYANNE BEZERRA XAVIER | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.400,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 575 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 991,12 | PAGO |
| 20/12/2024 | 575 | NACIONAL SAÚDE AMBIENTAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 991,12 | PAGO |
| 20/12/2024 | 575 | PEDRO MANOEL BARBOZA FREIRE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 991,12 | PAGO |
| 20/12/2024 | 575 | ERONALDO ROSENDO DE SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 991,12 | PAGO |
| 20/12/2024 | 455 | WILSON BARROS E SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.200,86 | PAGO |
| 20/12/2024 | 455 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.200,86 | PAGO |
| 20/12/2024 | 455 | FERNANDA WILIANY DE SÁ LEANDRO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.200,86 | PAGO |
| 20/12/2024 | 455 | ANA CLARA GOMES PINTO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.200,86 | PAGO |
| 20/12/2024 | 128 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 720,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 128 | NAYARA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 720,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 128 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 720,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 128 | IZAIAS MATIAS SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 720,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 1155 | THIAGO DE MENDONÇA SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.000,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 1155 | PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.000,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 1155 | EGIDIO ANGELO FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.000,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 1110 | OMAR GLEIDSON SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 910,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 1110 | MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 910,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 1110 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 910,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 1109 | OMAR GLEIDSON SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.885,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 1109 | MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.885,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 1109 | IGOR VINICIUS B N PEREIRA CONSTRUTORA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.885,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 1010 | MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.040,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 1010 | AYSLENE ARAUJO FREIRES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.040,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 1010 | MARIA ADELITE MODESTO RODRIGUES ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.040,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 950 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.970,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 950 | JOSE LINO FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.970,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 950 | LUIZ LINDIAN DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.970,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 950 | ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.970,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 942 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.822,24 | PAGO |
| 19/12/2024 | 942 | DROGARIA SOCORRO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.822,24 | PAGO |
| 19/12/2024 | 942 | ADNAHELIO DA SILVA AGRIPINO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.822,24 | PAGO |
| 19/12/2024 | 942 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.822,24 | PAGO |
| 19/12/2024 | 902 | WILLIAMS DE SOUZA GRANJA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.820,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 902 | M TESTA ATACADO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.820,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 902 | ISLANE SIMONE DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.820,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 902 | BRUNO JOAO GOMES ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.820,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 900 | JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.470,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 900 | MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.470,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 900 | TELIA DE SOUZA SANTOS SÁ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.470,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 900 | ANTONIO LOPES DE BARROS NETO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.470,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 666 | NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.750,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 666 | MAGDA FREIRE PEREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.750,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 666 | 50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.750,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 666 | JOSE HELIO PIRES DE SA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.750,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 666 | NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 750,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 666 | MAGDA FREIRE PEREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 750,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 666 | 50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 750,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 666 | JOSE HELIO PIRES DE SA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 750,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 655 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 505,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 655 | GENIVAL ARAUJO SILVA. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 505,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 655 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 505,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 655 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 505,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 655 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.342,80 | PAGO |
| 19/12/2024 | 655 | GENIVAL ARAUJO SILVA. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.342,80 | PAGO |
| 19/12/2024 | 655 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.342,80 | PAGO |
| 19/12/2024 | 655 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.342,80 | PAGO |
| 19/12/2024 | 654 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.062,80 | PAGO |
| 19/12/2024 | 654 | CLEOMÁRIA MARIA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.062,80 | PAGO |
| 19/12/2024 | 654 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.062,80 | PAGO |
| 19/12/2024 | 654 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.062,80 | PAGO |
| 19/12/2024 | 650 | CONEXÃO MÉDICA COMERCIAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.997,60 | PAGO |
| 19/12/2024 | 650 | RENAN DE MARINS MAIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.997,60 | PAGO |
| 19/12/2024 | 650 | JULIANO MACIEL TIMOTEO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.997,60 | PAGO |
| 19/12/2024 | 650 | ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.997,60 | PAGO |
| 19/12/2024 | 631 | MÁX DIAGNÓSTICA COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS LABO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.243,78 | PAGO |
| 19/12/2024 | 631 | MARIA IDALINA ALVES MONTEIRO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.243,78 | PAGO |
| 19/12/2024 | 631 | JANAINA ANGELITA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.243,78 | PAGO |
| 19/12/2024 | 631 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.243,78 | PAGO |
| 19/12/2024 | 627 | BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 645,21 | PAGO |
| 19/12/2024 | 627 | VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 645,21 | PAGO |
| 19/12/2024 | 627 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 645,21 | PAGO |
| 19/12/2024 | 627 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 645,21 | PAGO |
| 19/12/2024 | 627 | BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 11.306,53 | PAGO |
| 19/12/2024 | 627 | VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 11.306,53 | PAGO |
| 19/12/2024 | 627 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 11.306,53 | PAGO |
| 19/12/2024 | 627 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 11.306,53 | PAGO |
| 19/12/2024 | 627 | BLESS BRASIL SERVIÇO E COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA SA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.933,52 | PAGO |
| 19/12/2024 | 627 | VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.933,52 | PAGO |
| 19/12/2024 | 627 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.933,52 | PAGO |
| 19/12/2024 | 627 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.933,52 | PAGO |
| 19/12/2024 | 141 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS - PSF E DEMAIS DEPARTAMENTOS DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 3º TEMO ADITIVO, DO CONTRATO 55/2021, PROC. LICIT. 36/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO 10/2021 | 674,03 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 141 | MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOPR DO CREDOR REFERENTE AOA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
C.I 143/24 | 674,03 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 141 | GIRLENE MARIA DA SILVA DO CARMO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ITAMAR RIBEIRO DA SILVA ALVES, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. ANEXA. | 674,03 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 141 | ROLANDO MARCOS VILA ANTUNES - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DO ARTISTA ELSON VAQUEIRO, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024 EM PRAÇA PÚBLICA, COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, NO SÍTIO RIACHO VERDE I, MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE. CONT. N°005/2024, PROC. LIC. N°003/2024, INEXIGIBILIDADE N°002/2024-PMV. | 674,03 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 141 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA AS UNIDADES BÁSICAS - PSF E DEMAIS DEPARTAMENTOS DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 3º TEMO ADITIVO, DO CONTRATO 55/2021, PROC. LICIT. 36/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO 10/2021 | 1.348,06 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 141 | MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOPR DO CREDOR REFERENTE AOA PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
C.I 143/24 | 1.348,06 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 141 | GIRLENE MARIA DA SILVA DO CARMO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ITAMAR RIBEIRO DA SILVA ALVES, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. ANEXA. | 1.348,06 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 141 | ROLANDO MARCOS VILA ANTUNES - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DO ARTISTA ELSON VAQUEIRO, PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024 EM PRAÇA PÚBLICA, COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, NO SÍTIO RIACHO VERDE I, MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE. CONT. N°005/2024, PROC. LIC. N°003/2024, INEXIGIBILIDADE N°002/2024-PMV. | 1.348,06 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.590,90 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 1 | FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENT0 DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE SANTA LUZ-BA, COMO MOTORISTA, PARA TRATAR DE UMA AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENÇÃO DE PESSOA INTERDITADA E DE MENOR IDADE, NOS DIAS 29 e 30 DE JANEIRO DE 2024, SOLICITADO ATRAVEZ DO OFÍCIO 001/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 20/24 | 1.590,90 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 1 | OXIGÊNIO CARIRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO 4º TERMO ADITIVO. | 1.590,90 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 1 | RAIMUNDO ROGÉRIO SOARES NOGUEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE NAS DATAS 17/01/2024 a 18/01/2024, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.??C.I 9/24 | 1.590,90 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 1 | RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ ATE A ESCOLA CEMENTINO NOGUEIRA. PAG. | 1.590,90 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 1 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A PREVIA DE CARNAVAL "BLOCO É TUDO NOSSO" NO CLUB AKI FEST, NO DIA 02 DE AJNEIRO/2024. CONF. CI Nº215/2024. | 1.590,90 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.823,10 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 1 | FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENT0 DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE SANTA LUZ-BA, COMO MOTORISTA, PARA TRATAR DE UMA AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENÇÃO DE PESSOA INTERDITADA E DE MENOR IDADE, NOS DIAS 29 e 30 DE JANEIRO DE 2024, SOLICITADO ATRAVEZ DO OFÍCIO 001/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 20/24 | 1.823,10 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 1 | OXIGÊNIO CARIRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO 4º TERMO ADITIVO. | 1.823,10 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 1 | RAIMUNDO ROGÉRIO SOARES NOGUEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE NAS DATAS 17/01/2024 a 18/01/2024, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.??C.I 9/24 | 1.823,10 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 1 | RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ ATE A ESCOLA CEMENTINO NOGUEIRA. PAG. | 1.823,10 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 1 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A PREVIA DE CARNAVAL "BLOCO É TUDO NOSSO" NO CLUB AKI FEST, NO DIA 02 DE AJNEIRO/2024. CONF. CI Nº215/2024. | 1.823,10 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 1138 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO ANGICO TORTO. | 59,90 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 1138 | ANTONIO ANGELO FREIRES BEZERRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE PARA A REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº909/24, E NF ANEXA. | 59,90 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 1138 | ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, NAS MODALIDADES TEORIA E PRÁTICA PARA PROJETO DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO, CONFORME LEI MUNICIPAL 586/2021, JUNHO/24. CONF. CI Nº418/24. | 59,90 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 1138 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF DO ANGICO TORTO. | 179,70 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 1138 | ANTONIO ANGELO FREIRES BEZERRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE PARA A REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº909/24, E NF ANEXA. | 179,70 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 1138 | ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, NAS MODALIDADES TEORIA E PRÁTICA PARA PROJETO DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO, CONFORME LEI MUNICIPAL 586/2021, JUNHO/24. CONF. CI Nº418/24. | 179,70 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 1137 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF MALHADA DA AREIA. | 69,90 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 1137 | VALERIA DE SOUZA ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA IVONETE PEREIRA DANTAS, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE MAIO, ANEXA. | 69,90 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 1137 | JOSE HELIO PIRES DE SA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA EXTRA DE NO ESPAÇO CULTURAL CONF. C.I. N°417/24, MES 06/2024 E NF ANEXA. | 69,90 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 1137 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF MALHADA DA AREIA. | 209,70 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 1137 | VALERIA DE SOUZA ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA IVONETE PEREIRA DANTAS, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE MAIO, ANEXA. | 209,70 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 1137 | JOSE HELIO PIRES DE SA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA EXTRA DE NO ESPAÇO CULTURAL CONF. C.I. N°417/24, MES 06/2024 E NF ANEXA. | 209,70 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 1136 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF RIACHO DO MEIO. | 69,90 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 1136 | VANESSA DA CONCEIÇÃO SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ANA ALVES PEREIRA, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE AGUADAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE MAIO, ANEXA. | 69,90 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 1136 | VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407 | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG SCX-4075, DO SETOR DE CONTABILIDADE CONF. C.I. N°290/24 E NF ANEXA. | 69,90 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 1136 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF RIACHO DO MEIO. | 209,70 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 1136 | VANESSA DA CONCEIÇÃO SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ANA ALVES PEREIRA, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE AGUADAR APOSENTADORIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE MAIO, ANEXA. | 209,70 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 1136 | VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407 | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG SCX-4075, DO SETOR DE CONTABILIDADE CONF. C.I. N°290/24 E NF ANEXA. | 209,70 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 824 | ADRIANA ALVES DOS SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de DEZEMBRO de 2024 .conforme documentação anexa.C.I 793/24 C.I 793/24 | 69,90 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 824 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF GROSSOS. | 69,90 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 824 | EXPEDITA ROCHA DOS SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº645/24, E NF ANEXA. | 69,90 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 824 | RHF RETIFICA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DO MOTOR DA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA D-30E PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - OBRAS, CONFORME CI N] 106/24 NF ANEXA. | 69,90 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 824 | ADRIANA ALVES DOS SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de DEZEMBRO de 2024 .conforme documentação anexa.C.I 793/24 C.I 793/24 | 139,80 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 824 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF GROSSOS. | 139,80 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 824 | EXPEDITA ROCHA DOS SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº645/24, E NF ANEXA. | 139,80 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 824 | RHF RETIFICA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DO MOTOR DA MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA D-30E PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA - OBRAS, CONFORME CI N] 106/24 NF ANEXA. | 139,80 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 823 | ADRIANA ALVES DOS SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de NOVEMBRO de 2024 .conforme documentação anexa.C.I 792/24 | 69,90 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 823 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF DA LAGOA DOS MILAGRES. | 69,90 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 823 | EDITE DOS SANTOS MACIEL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº606/24, E NF ANEXA. | 69,90 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 823 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. | 69,90 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 823 | ADRIANA ALVES DOS SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de NOVEMBRO de 2024 .conforme documentação anexa.C.I 792/24 | 139,80 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 823 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE SINAL DA REDE DE INTERNET, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF DA LAGOA DOS MILAGRES. | 139,80 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 823 | EDITE DOS SANTOS MACIEL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº606/24, E NF ANEXA. | 139,80 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 823 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. | 139,80 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 1713 | DIOMICIO XAVIER DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.500,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 1713 | MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.500,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 143 | SIMONE DE SA E SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 5.500,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 143 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 5.500,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 143 | DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 5.500,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 143 | MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 5.500,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 1875 | ANA CECILIA LIMA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 79,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 1875 | MARIA ANGELICA ALVES DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 79,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 1817 | MARIA JOSE SILVA ARAUJO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 6.061,70 | PAGO |
| 19/12/2024 | 1817 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 6.061,70 | PAGO |
| 19/12/2024 | 197 | DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 4.800,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 197 | JOAO ANTONIO ALVES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 4.800,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 197 | DANIELA DA SILVA ALMEIDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 4.800,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 197 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 4.800,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 160 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 11.699,34 | PAGO |
| 19/12/2024 | 160 | DANIELA LIMA E SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 11.699,34 | PAGO |
| 19/12/2024 | 160 | COMERCIAL RENASCER LTDA - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 11.699,34 | PAGO |
| 19/12/2024 | 160 | LAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 11.699,34 | PAGO |
| 19/12/2024 | 159 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 2.600,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 159 | MAGDA FREIRE PEREIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 2.600,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 159 | EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 2.600,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 159 | A AMARO F DA SILVA ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 2.600,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 159 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 2.600,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 159 | MAGDA FREIRE PEREIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 2.600,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 159 | EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 2.600,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 159 | A AMARO F DA SILVA ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 2.600,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 154 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 5.000,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 154 | CARLOS ALVES BEZERRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 5.000,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 154 | MAITE LAIS CRUZ DE SA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 5.000,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 154 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 5.000,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 1715 | RICARDO DE SA E SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 50,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 1715 | AYANE KELLE DA SILVA MARTINS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 50,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 101 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 101 | AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 101 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 101 | DANIEL DA SILVA MACEDO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 89 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 89 | OSNY OSCAR XAVIER JACOB | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 89 | ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451 | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 89 | DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 89 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 87 | GUSMAO E LEITE CONSULTORIA LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 87 | NEUROALIVIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 87 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 87 | DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 87 | EDMILSON HERCULANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 73 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 73 | CRISTIANE MARIA ACIOLY VERAS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 73 | MARIA ALICE MATIAS ALVES. | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 73 | JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 73 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 71 | NEYDSON TORRES DE SÁ ME | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 71 | PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 71 | REDE PERNAMBUCO DE MOVEIS & ELETROS LTDA-ME (L01) | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 71 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 2125 | ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, MES 12/2024. CONF. CI Nº535/24. | 900,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 2126 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA
COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CI Nº537/2024. | 1.585,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 2127 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA
COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. C.I Nº536/2024. | 2.520,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 2128 | FRANCISCO RUBEM BEZERRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR O CAROÇO DE ALGODÃO AGROECOLÓGICO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO, DA CIDADE DE SERRA TALHADA A VERDEJANTE, CONFORME C.I Nº252/24. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 2129 | ERONALDO ROSENDO DE SOUZA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOM PARA EVENTO DA FEIRA LIVRE DA AGRICULTURA FAMILIAR DA ASSOCIAÇÃO E, ENTREGA DE RETROESCAVADEIRA NA LAGOA DOS MILAGRES, NESSE MUNICÍPIO, NO DIA 22/12/2024. CONFORME C.I Nº250/24. | 570,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 2130 | JOSE HELIO PIRES DE SA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA EXTRA NO ESPAÇO CULTURAL. CONF. C.I. N° 684/24, REF. AO MES NOVEMBRO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 2131 | CLEBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIREÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL DAS ATRAÇÕES ARTISTICAS QUE SE APRESENTARAM NA "FESTA TRADICIONAL DE MALHADAREIA" EM 30 DE NOVEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº680/24. | 5.270,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 2132 | ANTONIO SILVA CALLOU | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIREÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL DAS ATRAÇÕES ARTISTICAS QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL "FESTA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES" QUE ACONTECEU EM 17 DE AGOSTO/2024, NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES. CONFORME C.I Nº682/24. | 5.270,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 2133 | CLEBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIREÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL DAS ATRAÇÕES ARTISTICAS QUE SE APRESENTARAM NA "XXV MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" EM 15 DE DEZEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº681/24. | 5.270,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 2134 | GUILHERME SAMPAIO DE ALENCAR ROCHA EIRELI | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334. CONFORME C.I Nº253/24. | 7.850,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 2135 | UNICLINICAS PADRE CICERO LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). CONF. CI Nº541/23. | 70,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 2136 | FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. CONFORME C.I Nº858/24. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 2137 | UNICLINICAS PADRE CICERO LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). CONF. CI Nº542/23. | 35,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 2138 | CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº540/24. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 2139 | CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA PROTOCOLO/ SECRETARIA NO MES DE DEZEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº539/24. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 2140 | WILLYS DE SOUZA LAURINDO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (UFRPE) DA INAUGURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANLISE DE ABELHAS E PRODUTOS MELEFEROS (LAMEL) E RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO. CONFORME C.I Nº254/24. | 600,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 2141 | ERINALDO JOAQUIM TIBURTINO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A APRESENTAÇÃO MUSICAL "NALDO VERDEJANTE" NO EVENTO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO NOGUEIRA, QUE ACONTECEU EM DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME C.I Nº685/2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 2142 | VALERIA DE SOUZA ALVES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINACEIRO DESTINADO A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DE DJ HELIO NO EVENTO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUSICAL JOAQUIM TAVARES DE SÁ NO DIA 19 DE DEZE,BRO/2024 CONFORME CI Nº678/24 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 2143 | HAROLDO SILVA TAVARES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME CI Nº 529/24 | 1.080,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 2144 | ISRAEL MATIAS SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAL COMO TÉCNICO EM AGRIMENSURA, DANDO SUPORTE NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE OBRAS E DIRETORIA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME C.I Nº543/24. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 2145 | PLINIO ANTONIO DE BARROS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REF. A 02 DIÁRIAS PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 16 A 19/12/2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº528/24, ANEXA. | 600,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 2146 | JOSE ALEX DA SILVA - MEI | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE CAIXAS DE ÁGUA, SAÍDA DE PETROLINA-PE, SEDE DA CODESVASF, COM DESTINO A CIDADE DE VERDEJANTE-PE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME C.I Nº530/24. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 2147 | D A S CONSTRUTORA LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TOPOGRAFIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE/PE. | 3.480,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 151 | NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES DE ALTO RISCO E NO TRATAMENTO DE CLÍNICO DE DIVERSAS PATOLOGIAS RELACIONADAS AOS ÓRGÃOS REPRODUTORES FEMININOS. REFERENTE AO MÊS 01/2024, CONFORME A CI 110/24. | 3.856,28 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 151 | DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | valor referente ao pagamento de obrigações tributárias relativo ao pagamento licenciamento 2024 veiculo placa PDF 9949 RENAVAM 1188889033 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 3.856,28 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 151 | COMERCIAL RENASCER LTDA - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR PARA ATENDER NECESSIDADE DA ESCOLA TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº76/24, E NF ANEXA. | 3.856,28 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 151 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°055/2021. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 3.856,28 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 1663 | JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41 | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 3.999,86 | PAGO |
| 19/12/2024 | 1663 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 3.999,86 | PAGO |
| 19/12/2024 | 1872 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 1.004,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 1872 | FRANCISCA FERREIRA SOARES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 1.004,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 1704 | DAMIANA MACIEL GOMES | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 700,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 1704 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 700,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 1669 | DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 328,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 1669 | MARIA NEIDE BEZERRA GONDIM DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 328,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 1739 | PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 116,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 1739 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 116,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 1731 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 1.590,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 1731 | CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 1.590,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 1730 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 1.412,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 1730 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 1.412,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 1729 | ANTONIO ANGELO FREIRES BEZERRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 1.412,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 1729 | JOSE JOAO DE SA JUNIOR | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 1.412,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 1870 | ANTONIO LOPES DE BARROS NETO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | | 1.412,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 1870 | DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | | 1.412,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 1868 | IARA DE OLIVEIRA SANTOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | | 1.412,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 1868 | AYSLENE ARAUJO FREIRES | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | | 1.412,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 976 | CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | | 1.450,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 976 | MARILENE ARAUJO DO CARMO SANTOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | | 1.450,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 976 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | | 1.450,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 1959 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 661,90 | PAGO |
| 19/12/2024 | 1959 | JOSE ALEX DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 661,90 | PAGO |
| 19/12/2024 | 1775 | FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 4.534,15 | PAGO |
| 19/12/2024 | 1775 | ANTONIO MAURO GOMES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 4.534,15 | PAGO |
| 19/12/2024 | 1709 | MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 1.418,35 | PAGO |
| 19/12/2024 | 1709 | MILENA DAYANNE ARAUJO SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 1.418,35 | PAGO |
| 19/12/2024 | 1708 | FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 1.672,76 | PAGO |
| 19/12/2024 | 1708 | BRUNO JOAO GOMES ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 1.672,76 | PAGO |
| 19/12/2024 | 718 | PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE APOIO NO PLANEJAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 103/2024, PROC. LICIT. 47/2024, PREGÃO ELET. 20/2024 | 119,80 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 718 | BRUNO ARRUDA FERREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Referente ao pagamento pela locação do veículo modelo M.BENZ/915C Tipo CARGA CAMINHÃO de placa KLV 7C65,(CARROCERIA FECHADA) para transportar uma mudança de uma família em situação de vulnerabilidade social do municipio de VERDEJANTE-PE Á CIDADE DE RECIFE-PE , no dia 11 DE OUTUBRO de 2024, conforme documentos anexos.?C.I 701/24 | 119,80 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 718 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET, NA CRECHE ANTONIO CANDIDO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHINHO. | 119,80 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 718 | WILLIAM PRODUÇOES & EVENTOS LTDA ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTRO ENTITULADO II ENCONTRO DE APICULTORES DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE, CONF. CI Nº90/24. | 119,80 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 718 | PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DE APOIO NO PLANEJAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 103/2024, PROC. LICIT. 47/2024, PREGÃO ELET. 20/2024 | 59,90 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 718 | BRUNO ARRUDA FERREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Referente ao pagamento pela locação do veículo modelo M.BENZ/915C Tipo CARGA CAMINHÃO de placa KLV 7C65,(CARROCERIA FECHADA) para transportar uma mudança de uma família em situação de vulnerabilidade social do municipio de VERDEJANTE-PE Á CIDADE DE RECIFE-PE , no dia 11 DE OUTUBRO de 2024, conforme documentos anexos.?C.I 701/24 | 59,90 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 718 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET, NA CRECHE ANTONIO CANDIDO, LOCALIZADA NO SITIO RIACHINHO. | 59,90 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 718 | WILLIAM PRODUÇOES & EVENTOS LTDA ME | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTRO ENTITULADO II ENCONTRO DE APICULTORES DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE, CONF. CI Nº90/24. | 59,90 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 671 | CICERA DOS SANTOS SILVA LEANDRO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOS PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA DIGITAÇÃO DE PRODUÇÃO DAS EQUIPES NAS UNIDADES BÁSCAS DE SAÚDE NOS SISTEMAS DA ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME A CI 816/24. | 782,08 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 671 | MARIA CUSTODIA MATIAS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de SETEMBRO de 2024,conforme contrato nº 19/2024. ? ?C.I 652/24 | 782,08 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 671 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE DE 2024. | 782,08 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 671 | 48.908.154 JOSEVANIA DOS SANTOS LIMA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AGRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE SPOTS E MIDIAS VOLANTES NO PERIODO DE 16/04/2024 A 30/12/2024, MAIS GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE JINGLE INSTITUVIONAL. CONFORME CI Nº45/24. | 782,08 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 128 | BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DA COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALAR, DESCARTADOS NOS SERVIÇOS BÁSICOS DE SAÚDE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 18/2023, PROC. LICIT. 05/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 04/2023. | 59,90 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 128 | NAYARA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Relativo ao ressarcimento em nome do Sra. NAYARA MARIA NOGUEIRA DE SOUSA, coordenadora dos conselhos, VALOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELAS COMPRAS FEITAS AOS DIAS QUE SE ANTECEDE A INAGURAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 122/24 | 59,90 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 128 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET NA CRECHE MARIA ALVES. POV. DE GROSSOS. | 59,90 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 128 | IZAIAS MATIAS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A INCENTIVO PARA O PROJETO SOCIAL ESCOLINHA MOLEQUE BOM DE BOLA QUE EXERCE SUAS ATIVIDADES DESDE 2013. EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DE FUNDAÇÃO, JOGOS PARA TODOS. | 59,90 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 91 | FABRÍCIA GOMES DE CARVALHO E CIA LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR 245 ESMALTEC, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO PSF V, CONFORME A CI 94/24. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 91 | MAYLANNE MATIAS SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de FEVEREIRO de 2024, conforme contrato nº 03/2024. ? ?C.I 81/24 | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 91 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM PEQUENOS REPAROS. CONF. cC.I Nº 31/2024 NF ANEXA.????????? | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 91 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 028/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 155 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 13.000,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 155 | FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 13.000,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 155 | GILBERTO GIL PEREIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 13.000,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 155 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 13.000,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 91 | FABRÍCIA GOMES DE CARVALHO E CIA LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 91 | MAYLANNE MATIAS SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 91 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 91 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 822 | JOSE RODRIGO DE SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de NOVEMBRO de 2024 .conforme documentação anexa.C.I 794/24 | 3.270,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 822 | FOLHA DE PAG. AIH PESSOAL ESTADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AIH DO PESSOAL DO ESTADO NO ANO DE 2024. PAG. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO ENVIADA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NA COMP. /2024. | 3.270,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 822 | MANOEL ALVES PEREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. PAG. CONF. CI Nº611/24, E NF ANEXA. | 3.270,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 822 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃOD E AMTERIAL DE CONSUMO (MATERIAL HIDRÁULICO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA NOS REPAROS A ESGOTOS. | 3.270,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 1048 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE MAMOGRAFIAS E DEMAIS UGS's, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME O CONTRATO 152/2024, DO PROC. LICIT. 088/2024- PREG. ELET. 039/2024. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 1048 | NATHALIA ROCHA SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 1048 | THIAGO DE MENDONÇA SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS 06/2024. CONFORME A CI 272/24 E NF ANEXA. | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 1047 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA GESTANTES COM DOPPLER, CONFORME O CONTRATO 152/2024, DO PROC. LICIT. 088/2024- PREG. ELET. 039/2024. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 1047 | MARGARIDA MARIA DOS SANTOS CAMPOS OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 1047 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALORE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS INTEGRANTES DA BANDA 25 DE MARÇO, NOS ENSAIOS E APRESENTAÇÃO, NO MES DE JUNHO/2024. CONFORME CI Nº275/24. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 874 | MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ? Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelos serviços de( ENCADERNAÇÃO, XEROX, PLÁSTIFICAÇÕES) para uso do programa BOLSA FAMÍLIA, conforme documentação anexa.C.I 857/24 | 1.097,26 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 874 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA FROTA DE VEÍCULOS QUE ATENDE AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A DISPENSA 029/2024, PELO PROC. LICIT. 078/2024. | 1.097,26 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 874 | HERCULES CICERO DE OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.097,26 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 874 | ANDERSON LUCAS TAVARES ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS 05/2024. | 1.097,26 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 1110 | OMAR GLEIDSON SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ALMENTAÇÃO PARA ATENDER AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME A DISPENSA 036/2024 E PROC. LICIT. 095/2024. | 910,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 1110 | MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REFERENTE AS FOLHAS DO MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº880/24, E NF ANEXA. | 910,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 1110 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE BOLETO DE TAXA DE ESCRITURA DE DESAPROPRIAÇÃO PARA ORGÃOS PUBLICOS CONF. BOLETO ANEXO. | 910,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 659 | MARIA E FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.685,60 | PAGO |
| 18/12/2024 | 659 | MAYLANNE MATIAS SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.685,60 | PAGO |
| 18/12/2024 | 659 | JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.685,60 | PAGO |
| 18/12/2024 | 659 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.685,60 | PAGO |
| 18/12/2024 | 1217 | HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.519,50 | PAGO |
| 18/12/2024 | 1217 | ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.519,50 | PAGO |
| 18/12/2024 | 1217 | VICTOR LUNA TAVARES VITAL 30/03/2005 | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.519,50 | PAGO |
| 18/12/2024 | 1215 | MARIA E FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.993,40 | PAGO |
| 18/12/2024 | 1215 | MARIA MAGNA PEREIRA DANTAS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.993,40 | PAGO |
| 18/12/2024 | 1215 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.993,40 | PAGO |
| 18/12/2024 | 1132 | MARIA JUCILENE XAVIER PEREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.800,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 1132 | MAIANE ROSIENE DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.800,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 1132 | JOSE ALEX DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.800,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 1129 | JULIANE DE LIMA LACERDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.740,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 1129 | DALTON ARNO PEREIRA SOUSA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.740,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 1129 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.740,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 1126 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.060,80 | PAGO |
| 18/12/2024 | 1126 | CICERA ESTEFANE GOMES DE MACEDO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.060,80 | PAGO |
| 18/12/2024 | 1126 | ALEXANDRO DE SOUZA GAUDINO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.060,80 | PAGO |
| 18/12/2024 | 1123 | MARIA E FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.507,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 1123 | JUSSARA FERREIRA DE ARAUJO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.507,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 1123 | GEOVANE BEZERRA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.507,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 1040 | DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.650,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 1040 | FERNANDA SILVA NASCIMENTO OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.650,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 1040 | EDILSON CICERO DO CARMO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.650,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 964 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.340,47 | PAGO |
| 18/12/2024 | 964 | CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.340,47 | PAGO |
| 18/12/2024 | 964 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.340,47 | PAGO |
| 18/12/2024 | 963 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 68,59 | PAGO |
| 18/12/2024 | 963 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 68,59 | PAGO |
| 18/12/2024 | 963 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 68,59 | PAGO |
| 18/12/2024 | 955 | TAYNARA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.180,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 955 | COMERCIAL RENASCER LTDA - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.180,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 955 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.180,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 922 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.194,70 | PAGO |
| 18/12/2024 | 922 | MARIA E FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.194,70 | PAGO |
| 18/12/2024 | 922 | ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.194,70 | PAGO |
| 18/12/2024 | 922 | NELSON SAMPAIO VEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.194,70 | PAGO |
| 18/12/2024 | 897 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.410,49 | PAGO |
| 18/12/2024 | 897 | MARIA E FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.410,49 | PAGO |
| 18/12/2024 | 897 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.410,49 | PAGO |
| 18/12/2024 | 897 | CLAUDIO GOMES DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.410,49 | PAGO |
| 18/12/2024 | 890 | FABIANO ROBERTO ALVES GONDIM EPP | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 37,95 | PAGO |
| 18/12/2024 | 890 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 37,95 | PAGO |
| 18/12/2024 | 890 | RONALDO GOMES DA SILVA JUNIOR | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 37,95 | PAGO |
| 18/12/2024 | 890 | MARCELIO RODRIGUES DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 37,95 | PAGO |
| 18/12/2024 | 874 | MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | PAGO |
| 18/12/2024 | 874 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | PAGO |
| 18/12/2024 | 874 | HERCULES CICERO DE OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | PAGO |
| 18/12/2024 | 874 | ANDERSON LUCAS TAVARES ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | PAGO |
| 18/12/2024 | 749 | LABORATÓRIO PETRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.850,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 749 | ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.850,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 749 | ANA BEATRIZ DE SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.850,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 749 | WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.850,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 748 | LABORATÓRIO PETRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.900,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 748 | JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.900,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 748 | ANGELA REGINA DOS SANTOS SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.900,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 748 | ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.900,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 699 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 99,09 | PAGO |
| 18/12/2024 | 699 | PROMEC LTDA. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 99,09 | PAGO |
| 18/12/2024 | 699 | FRANCISCO JOSE ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 99,09 | PAGO |
| 18/12/2024 | 699 | CICERO JOERTON PEREIRA FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 99,09 | PAGO |
| 18/12/2024 | 658 | DROGAFONTE LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.119,20 | PAGO |
| 18/12/2024 | 658 | OSMARA MORBELY SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.119,20 | PAGO |
| 18/12/2024 | 658 | JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.119,20 | PAGO |
| 18/12/2024 | 658 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.119,20 | PAGO |
| 18/12/2024 | 658 | DROGAFONTE LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 326,40 | PAGO |
| 18/12/2024 | 658 | OSMARA MORBELY SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 326,40 | PAGO |
| 18/12/2024 | 658 | JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 326,40 | PAGO |
| 18/12/2024 | 658 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 326,40 | PAGO |
| 18/12/2024 | 657 | DROGAFONTE LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.059,60 | PAGO |
| 18/12/2024 | 657 | BRUNA KELLY DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.059,60 | PAGO |
| 18/12/2024 | 657 | JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.059,60 | PAGO |
| 18/12/2024 | 657 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.059,60 | PAGO |
| 18/12/2024 | 590 | PRONTO CLINICA SAO LUCAS LTDA-MEMORIAL SAO LUCAS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.000,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 590 | ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451 | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.000,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 590 | JOSE VALMIRO DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.000,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 590 | HUGO TAVARES MATIAS DE SA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.000,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 563 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 29,79 | PAGO |
| 18/12/2024 | 563 | WILLIAMS DE SOUZA GRANJA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 29,79 | PAGO |
| 18/12/2024 | 563 | ANA BEATRIZ DE SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 29,79 | PAGO |
| 18/12/2024 | 563 | JOSE FERREIRA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 29,79 | PAGO |
| 18/12/2024 | 401 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 777,44 | PAGO |
| 18/12/2024 | 401 | AFAGU SERVIÇOS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 777,44 | PAGO |
| 18/12/2024 | 401 | HERCULES CICERO DE OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 777,44 | PAGO |
| 18/12/2024 | 401 | ANA CECÍLIA BEZERRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 777,44 | PAGO |
| 18/12/2024 | 400 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 652,04 | PAGO |
| 18/12/2024 | 400 | PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 652,04 | PAGO |
| 18/12/2024 | 400 | ANDRE MATIAS ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 652,04 | PAGO |
| 18/12/2024 | 400 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 652,04 | PAGO |
| 18/12/2024 | 1753 | VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 85/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 3.239,24 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 1753 | JOÃO CRISPIM MACIEL NETO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 557/24. | 3.239,24 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 1752 | LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 83/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 3.849,71 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 1752 | JULIANA MARIA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 556/24. | 3.849,71 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 87 | GUSMAO E LEITE CONSULTORIA LTDA | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE APOIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO CONFORME CONTRATO Nº 054/2021.
RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO / 2024. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 1061 | FRANCISCO ERIVAN DE OLIVEIRA-ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO PERSONALIZADO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 03/2022, PROC. LICIT. 03/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO 02/2022. | 8.140,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 1061 | MARIA PEREIRA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 8.140,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 1061 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 8.140,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 871 | CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao pagamento de 30 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804, para atender as necessidades do BOLSA FAMILIA, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2024, conforme documentação em anexo.C.I 849/24 | 5.400,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 871 | ISABEL FIUZA MENEZES DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO MÉDICA PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 41/2024 | 5.400,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 871 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 5.400,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 871 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 5.400,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 749 | LABORATÓRIO PETRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO DAS FAMILIAS ASSISTIDAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE NAS UNIDADES PSF, CONFORME CONTRATO 112/2024, PROC. LICIT. 59/2024, PREGÃO ELET. 25/2024 | 16.850,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 749 | ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato nº 08/2024. ? ?C.I 722/24 | 16.850,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 749 | ANA BEATRIZ DE SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 16.850,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 749 | WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 04/2024, CONF. C.I. N°178/24. | 16.850,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 748 | LABORATÓRIO PETRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO E DE GESTANTES, ASSISTIDOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DAS UNIDADES PSF, CONFORME CONTRATO 112/2024, PROC. LICIT. 59/2024, PREGÃO ELET. 25/2024 | 9.350,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 748 | JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Grossos-Verdejante/PE, relativo ao mes de OUTUBRO 2024, conforme documentação anexa.C.I 737/24 | 9.350,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 748 | ANGELA REGINA DOS SANTOS SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 9.350,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 748 | ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, NAS MODALIDADES TEORIA E PRÁTICA PARA PROJETO DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO, CONFORME LEI MUNICIPAL 586/2021, ABRIL/24. CONF. CI Nº337/24. | 9.350,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 747 | LABORATÓRIO PETRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO, DOS PROCEDIMENTOS DE ALTA/ MÉDICA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 112/2024, PROC. LICIT. 59/2024, PREGÃO ELET. 25/2024 | 13.950,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 747 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviços de limpeza da casa onde funciona o SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo) no POVOADO de GROSSOS- VERDEJANTE-PE, C.I 754/24 | 13.950,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 747 | NIESLLEN JOYCE DE SOUZA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 13.950,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 747 | A. L. PARENTE E SILVA LOCACOES LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE ESGOTAMENTO DE FOSSA E DESOBSTRUÇÃO REDE DE ESGOTO, SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CI Nº 172/2024. | 13.950,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 747 | LABORATÓRIO PETRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO, DOS PROCEDIMENTOS DE ALTA/ MÉDICA COMPLEXIDADE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 112/2024, PROC. LICIT. 59/2024, PREGÃO ELET. 25/2024 | 14.650,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 747 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviços de limpeza da casa onde funciona o SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo) no POVOADO de GROSSOS- VERDEJANTE-PE, C.I 754/24 | 14.650,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 747 | NIESLLEN JOYCE DE SOUZA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 14.650,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 747 | A. L. PARENTE E SILVA LOCACOES LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE ESGOTAMENTO DE FOSSA E DESOBSTRUÇÃO REDE DE ESGOTO, SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CI Nº 172/2024. | 14.650,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 1134 | BRUNA RAYRLA MATIAS SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO PSICICÓLOGA DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) PARA AMPLIAR O ACESSO E A RESOLUBILIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 24/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 1134 | ROMERIA DA BARROS OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA DIANA PEREIRA ALVES, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE MAIO, ANEXA. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 1134 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTÁVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 2° PEDIDO AO CONT. N°079/2024, PROC. LIC. N°053/2023, PREG. ELET. N°026/2023. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 1109 | OMAR GLEIDSON SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ALMENTAÇÃO PARA ATENDER AS AÇÕES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A DISPENSA 036/2024 E PROC. LICIT. 095/2024. | 1.885,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 1109 | MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº879/24, E NF ANEXA. | 1.885,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 1109 | IGOR VINICIUS B N PEREIRA CONSTRUTORA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TOPOGRAFIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA. | 1.885,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 748 | LABORATÓRIO PETRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO E DE GESTANTES, ASSISTIDOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DAS UNIDADES PSF, CONFORME CONTRATO 112/2024, PROC. LICIT. 59/2024, PREGÃO ELET. 25/2024 | 11.650,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 748 | JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Grossos-Verdejante/PE, relativo ao mes de OUTUBRO 2024, conforme documentação anexa.C.I 737/24 | 11.650,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 748 | ANGELA REGINA DOS SANTOS SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 11.650,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 748 | ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, NAS MODALIDADES TEORIA E PRÁTICA PARA PROJETO DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO, CONFORME LEI MUNICIPAL 586/2021, ABRIL/24. CONF. CI Nº337/24. | 11.650,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 1190 | PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS ELETIVOS DE MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 17/2023 - PREG. ELET. 03/2023. | 2.850,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 1190 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DEENSINO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 2.850,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 1190 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES E SUCOS PARA ATENDER DEMANDAS DE AÇÕES E EVENTOS DESTA PREFEITURA CONF. NF'S ANEXAS. | 2.850,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 1135 | MARIA LETICIA SILVA SÁ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) PARA AMPLIAR O ACESSO E A RESOLUBILIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 25/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 1135 | EDILMA MARIA SILVA DE LIMA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA CICERA PIRES DA SILVA, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE AGUARDARA APOSENTADORIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE MAIO, ANEXA. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 1135 | VINICIUS FRANCA PAULINO - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº153/24. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 1133 | NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA, DA EQUIPE MULTI, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 13/2024 | 2.860,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 1133 | MARIA RAFAELA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE MAIO, ANEXA. | 2.860,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 1133 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER CARTUCHO HP C/CHIP W 1330A BQ, PARA IMPRESSORA LASER 408DN, ADQUIRIDA APOS O PROCESSO LICITATORIO JA EXISTENTE DE TONER, MAIS QUE NÃO E COMPATIVEL COM A IMPRESSORA CONF. C.I. N°287/24 E NF ANEXA. | 2.860,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 1132 | MARIA JUCILENE XAVIER PEREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 40/2024. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 1132 | MAIANE ROSIENE DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA DO SOCORRO BEZERRA, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE READAPTAÇÃO, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE MAIO, ANEXA. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 1132 | JOSE ALEX DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO PARA PRODUÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS POR ESTA DIRETORIA NO MES DE MAIO/2024 CONF. CI Nº414/24. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 1130 | MARIA EDUARDA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COZINHA, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E LIMPEZA NO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 39/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 1130 | THARSILA AYME SILVA NASCIMENTO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA IVANEIDE PEREIRA DANTAS, PROFESSORA, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA DESCRITO EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE MAIO, ANEXA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 1130 | SANDY MARIA DA SILVA LEAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS DE MDF/ACRILICO PARA DISTRIBUIÇÃO NOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2024, CONFORME CI Nº 413/24 | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 1055 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA FILHO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COMO VIGILANTE NO PSF V NO SÍTIO ANGICO TORTO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 36/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 1055 | DANAELIS SILVA DAMASCENA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 1055 | CESAR CARLOS FERREIRA MELO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDA DO MUNICÍPIO NO MÊS 06/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 1054 | KATIA SUZANA FERREIRA DE ARAUJO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 30/2022, PROC. LICIT. 22/2022 E CARTA CONVITE 003/2022. | 3.842,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 1054 | GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. | 3.842,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 1054 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LAVAGENS DE CARRO, VEICULO STRADA PERTECENTE
A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº132/24 E NF ANEXA. | 3.842,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 1051 | NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, PARA ACOMPANHAMENTO DO PRÉ NATAL DE GESTANTES COM NECESSIDADES CLÍNICAS ESPECÍFICAS, PARA IDENTIFICAÇÃO PRÉVIA DE ALTO RISCO DA GAVIDEZ. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 28/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 1051 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CAETANO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 1051 | TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) ROLAMENTO E EIXO PILOTO PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUITA RETROESCAVADEIRA 416 E, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº139/24. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 1959 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS GAB. PREFEITO COMP. 11/2024. | 661,90 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 1959 | JOSE ALEX DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF.O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMETÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF. CONSTA EM CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024, CONTRATO Nº 080/2024. | 661,90 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 1757 | SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 82/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 3.909,46 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 1757 | FRANCISCA ANA DOS SANTOS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 561/24. | 3.909,46 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 1709 | MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 82/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. | 1.418,35 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 1709 | MILENA DAYANNE ARAUJO SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS OFICINAS DE MUSICA NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SA, NO MES DE OUTUBRO DE 2024. CONF. C.I Nº534/24. | 1.418,35 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 1708 | FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº81/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. | 1.672,76 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 1708 | BRUNO JOAO GOMES ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO "FESTA DAS CRIANÇAS" QUE ACONTECE NO DIA 20/10/2024, NO SITIO RIACHO VERDE I, CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA. C.I Nº538/24. | 1.672,76 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 1134 | BRUNA RAYRLA MATIAS SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 600,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 1134 | ROMERIA DA BARROS OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 600,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 1134 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 600,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 1135 | MARIA LETICIA SILVA SÁ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 600,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 1135 | EDILMA MARIA SILVA DE LIMA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 600,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 1135 | VINICIUS FRANCA PAULINO - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 600,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 1133 | NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.860,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 1133 | MARIA RAFAELA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.860,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 1133 | OLITECH INFORMATICA E COMUNICACAO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.860,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 1073 | MORGANA MARTINS SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.000,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 1073 | NALBIANA DE LIMA SILVA BRINGEL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.000,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 1073 | GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.000,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 1063 | FRANCISCO CLEMILSON ALVES DE FIGUEIREDO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.200,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 1063 | NIESLLEN JOYCE DE SOUZA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.200,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 1063 | MARCILIO BEZERRA TAVARES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.200,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 1054 | KATIA SUZANA FERREIRA DE ARAUJO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.842,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 1054 | GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.842,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 1054 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.842,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 1051 | NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.000,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 1051 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA CAETANO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.000,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 1051 | TRANSPARENTE AUTO PECAS LTDA. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.000,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 871 | CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.200,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 871 | ISABEL FIUZA MENEZES DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.200,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 871 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.200,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 871 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.200,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 806 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.400,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 806 | BRUNA RAYRLA MATIAS SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.400,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 806 | JANALI MARIA LEONARDO SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.400,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 806 | RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.400,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 805 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.400,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 805 | MARIA LETICIA SILVA SÁ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.400,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 805 | RAFAEL MARTINS SOUZA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.400,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 805 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.400,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 92 | MARIA NINA DA SILVA SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 400,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 92 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 400,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 92 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 400,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 92 | JOSE WILDES MARTINS - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 400,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 69 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.100,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 69 | MARIA LINDINEZ CECÍLIO SOBRAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.100,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 69 | COMPESA - AGUA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.100,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 69 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.100,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 69 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.100,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 65 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.000,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 65 | IZAIAS MATIAS SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.000,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 65 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.000,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 65 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.000,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 65 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 2.000,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 1011 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 10.011,60 | PAGO |
| 16/12/2024 | 1011 | CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 10.011,60 | PAGO |
| 16/12/2024 | 1011 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 10.011,60 | PAGO |
| 16/12/2024 | 745 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.542,26 | PAGO |
| 16/12/2024 | 745 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.542,26 | PAGO |
| 16/12/2024 | 745 | VANESSA MARIA SILVA SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.542,26 | PAGO |
| 16/12/2024 | 745 | ZENICLAUDIO CRUZ DE OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 7.542,26 | PAGO |
| 16/12/2024 | 815 | POLLYANNA TECIDOS E CONFECOES. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.063,45 | PAGO |
| 16/12/2024 | 815 | DANIELA SILVA LEITE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.063,45 | PAGO |
| 16/12/2024 | 815 | IRINEU FARIAS DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.063,45 | PAGO |
| 16/12/2024 | 815 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.063,45 | PAGO |
| 16/12/2024 | 815 | POLLYANNA TECIDOS E CONFECOES. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 171,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 815 | DANIELA SILVA LEITE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 171,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 815 | IRINEU FARIAS DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 171,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 815 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 171,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 814 | RENAN DE MARINS MAIA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.346,74 | PAGO |
| 16/12/2024 | 814 | DANIELA SILVA LEITE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.346,74 | PAGO |
| 16/12/2024 | 814 | DHAYNE MARIA DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.346,74 | PAGO |
| 16/12/2024 | 814 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.346,74 | PAGO |
| 16/12/2024 | 901 | LAR SÃO VICENTE DE PAULA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ? Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente covênio, a apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice desamparada, além da proteção integral à pessoa idosa acolhida, visando a melhoria das carências afetivas e socioeconomicas, com alimentação, vestuário, medicamentos e abrigo em tempo integral. Relativo ao mês de DEZEMBRO DE 2024. Conforme docomentação em anexa. C.I 850/24 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 901 | MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME DISPENSA 031/2024 E PROC. LICIT. 080/2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 901 | BEATRIZ MOURA DE ARAUJO ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA KÁTIA REJANE MATIAS DA SILVA. PROFESSOR (A) AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MÉDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2024. ANEXA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 901 | ANA CECÍLIA BEZERRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RELATIVO AO TRABALHO DE ARTICULADORA DO SELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES DE MAIO/2024 CONF. CI Nº62/24 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 900 | JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Grossos-Verdejante/PE, relativo ao mes de DEZEMBRO 2024, conforme documentação anexa.C.I 852/24 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 900 | MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA 031/2024 E PROC. LICIT. 080/2024. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 900 | TELIA DE SOUZA SANTOS SÁ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA. PROFESSORA AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2024. ANEXA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 900 | ANTONIO LOPES DE BARROS NETO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE MAIO/2024. CI Nº64/24. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 900 | JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Grossos-Verdejante/PE, relativo ao mes de DEZEMBRO 2024, conforme documentação anexa.C.I 852/24 | 3.770,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 900 | MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA 031/2024 E PROC. LICIT. 080/2024. | 3.770,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 900 | TELIA DE SOUZA SANTOS SÁ | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA. PROFESSORA AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2024. ANEXA. | 3.770,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 900 | ANTONIO LOPES DE BARROS NETO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE MAIO/2024. CI Nº64/24. | 3.770,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 1063 | FRANCISCO CLEMILSON ALVES DE FIGUEIREDO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO COM AS DESPESAS DA PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL PELO PROGRAMA MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 1063 | NIESLLEN JOYCE DE SOUZA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 1063 | MARCILIO BEZERRA TAVARES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PÚBLICAS, NO MES DE JUNHO/2024. CONF. CI Nº445/24.NF ANEXA | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 92 | MARIA NINA DA SILVA SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO RIACHO DO MEIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 002/2021, DISPENSA 001/2021 E PROC. LICIT. 001/2021. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 92 | FUNPREV - PREV | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS ATIVOS (DIV.) JUNTO AO FUNPREV NO ANO DE 2024. COMP. DE 2024. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 92 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 30/24 E NF ANEXA. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 92 | JOSE WILDES MARTINS - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UMA) CAIXA PLASTICA ABERTA TELADA PARA ATENDER O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), CONFORME CI Nº08/24. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 69 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA,ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 69 | MARIA LINDINEZ CECÍLIO SOBRAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA AJUDA DE CUSTOS COM AS DESPESAS DE PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL, DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, DA PORTARIA GM/MS N°3.193/2022. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 69 | COMPESA - AGUA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo aos meses 11/2023 com vencimento em 20/12/2023 e 12/2023 com vencimento em 20/01/2024, conforme fatura anexa.C.I 69/24 | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 69 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 1, DO CONTRATO Nº 114/2023, DISPENSA Nº 10/2023, PROC. LIC. Nº 61/2023. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 69 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 2123 | CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADAS A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DA LAGOA DOS MILAGRES, ONDE TEVE APRESENTAÇÃO CULTURAL APOIADA POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO, NO DIA 01 DE DEZEMBRO/2024. CONF. C.I Nº668/24. | 790,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 2124 | CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO DA FEIRA LIVRE DA AGRICULTURA FAMILIAR DA ASSOCIAÇÃO, E ENTREGA DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA EM LAGOA DOS MILAGRES, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 22/12/2024. CONFORME C.I Nº251/24. | 750,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 1878 | MARIA JOSIANY SILVA CORDEIRO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.580,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 1878 | MARIA JOSIANY SILVA CORDEIRO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.580,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 1878 | MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.580,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 1869 | ANA CECÍLIA BEZERRA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | | 1.050,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 1869 | EDITE DOS SANTOS MACIEL | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | | 1.050,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 947 | JOSE ALEX DA SILVA - MEI | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE 01 (UMA) VIAGEM SAIDA DE VERDEJANTE COM DESTINO DE ABARE, PARA ATENDER UMA DEMANDA DO GABINETE E 01 (UMA) VIAGEM SAIDA DE VERDEJANTE COM DESTINO A ARARIPINA PARA ATENDER UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, SEM CONDIÇÕES DE CUSTEIO DE TRANSPORTE. CONF. C.I. N°490/24 E NF ANEXA. | 18.022,60 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 947 | WILSON BARROS E SILVA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. PELA COMPRA EMERGENCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 103/2024 | 18.022,60 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 947 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEU DOS ONIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº754/24, E NF ANEXA. | 18.022,60 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 947 | EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA) PARA SERVIÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE). CONT. N°061/2024, PROC. LIC. N°044/2024, DISP. N°017/2024. | 18.022,60 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 1775 | FRANCISCO RUBEM BEZERRA 00882865412 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO Nº 88/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 4.031,93 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 1775 | ANTONIO MAURO GOMES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 579/24. | 4.031,93 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 1760 | SIDNEY GOMES DE SA MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 78/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 3.111,29 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 1760 | MARIA ADAGUIMAR DANTAS DE SA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 564/24. | 3.111,29 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 1759 | ELICLEIDE MARIA PEREIRA MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 80/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 5.405,77 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 1759 | JOCIHELE DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 563/24. | 5.405,77 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 1758 | ALEX BEZERRA DOS SANTOS MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 81/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 3.776,58 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 1758 | RAFAELLA CRISTINA DA SILVA FELIX | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 562/24. | 3.776,58 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 1756 | ELIS MAYANE CARVALHO SA 10865094470 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 84/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 3.194,58 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 2121 | JEFFESSON GIOVANY SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FNINACEIRO DESTINADO AO EVENTO CULTURAL 3ª PEGA DE BOI NO MATO" QUE ACONTECE NO DIA 05/01/2025, NO SITIO MAMOEIRO I, CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 2122 | ITALO RAMON SANTOS DE SOUZA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO CANTOR "RAMON PISADINHA" QUE TEM SE APRESENTADO EM EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS NO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME C.I Nº676/24. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 2123 | FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DA BANDA "ARREIO DE OURO" PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO A SER REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO/2024 EM PRAÇA PÚBLICA NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DA XXV MISSA DO VAQUEIRO NO SITIO RIACHO VERDE, MUNICIPAIO DE VERDEJANTE-PE. CONFORME PROC. LIC. Nº102/2024, INEXIGIBILIDADE Nº012/2024 E CONTRATO Nº190/2024. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 2124 | J P DA COSTA NETO PRODUCOES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REF. A CONTRATAÇÃO DA BANDA "VILÕES DO FORRÓ" PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO A SER REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO/2024 EM PRAÇA PÚBLICA NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DA XXV MISSA DO VAQUEIRO NO SITIO RIACHO VERDE, MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE. CONFORME PROC. LIC. Nº101/2024, INEXIGIBILIDADE Nº011/2024 E CONTRATO Nº189/2024. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 2801 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 125,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 2802 | FABIANA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 100,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 2803 | ANDRE MATIAS ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 90,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 2804 | HERCULES CICERO DE OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 75,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 2805 | JULIANO MACIEL TIMOTEO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 100,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 2806 | JOSE PEREIRA NETO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ? VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 2807 | LUCILENE DA SILVA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 125,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 2808 | ROSIVANIA ANTONIA DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 75,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 2809 | MARIA ADEILMA DA SILVA FRANÇA LEANDRO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 75,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 2810 | JOSE PEREIRA NETO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ? VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2024 | 940,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 2811 | DAMIANA MACIEL GOMES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 100,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 2812 | DENIVAL DOGEVAL DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ? VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE NOVEMVRO DE 2024. ? | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 2813 | DIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 100,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 2814 | MARCOS VITOR OLIVEIRA BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 50,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 2815 | ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 100,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 2816 | DAMIAO LUIZ DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 250,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 197 | DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HPP CONF. C.I. N°164/24 E BOLETO ANEXO. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 197 | JOAO ANTONIO ALVES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Valor que se empenha em favor do credor, refente ao pagamento de auxilio financeiro para atender as necessidades da familia em situação de vulnerabilidade social, durante o mes de ABRIL de 2024, conforme documentação anexa.C.I 193/24 | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 197 | DANIELA DA SILVA ALMEIDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA ZILMA GOMES DA SILVA SOUZA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDA DA LICENÇA PREMIA, CONF. PLANILHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. ANEXA. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 197 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS E PLANOS DE TRABALHO, FORMALIZANDO TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES NORMATIVAS E LEGAIS DE CADA INSTITUIÇÃO, COM CARGA-HORÁRIA DE 08H DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME 5° TERMO ADITIVO AO CONT. N°026/2019. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 154 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELO LANÇAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DAS TAXAS DE AMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PARA O ANO DE 2024, DA CONTA | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 154 | CARLOS ALVES BEZERRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Referente ao pagamento de 02(duas) diarias para permanencia na cidade de RECIFE, a serviço da Secretária de Assistência social nos dias 21/03 e 22/03//2024. conforme documentação em anexo.?C.I 162/24 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 154 | MAITE LAIS CRUZ DE SA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LED E SOM PARA A REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGOGICA 2024 COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº156/24, E NF ANEXA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 154 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/2020. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 643 | UNIMOVEIS INDUSTRIAS E COMÉRCIO DE MOVEIS HOSPITAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DO TIPO MESA, ARMÁRIO, ESTANTE, CONFORME O CONTRATO Nº 076/2024, PROC. LICIT. 009/2024 E PREG. ELET. 002/2024. | 657,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 643 | PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ? Valor referente a prestação de Serviços ténicos de assessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do CREAS no atendimento aos serviços sócios assistenciais, no municipio de Verdejante/PE. Referente ao mês de AGOSTO 2024.C.I 626/24 | 657,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 643 | DAMACIO FERREIRA DE SA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 657,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 643 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ABASTECIMENTO D'AGUA E SUAS EVENTUAIS DESPESAS NA COMUNIDADE DO SITIO RIACHINHO, ZONA RURAL DE VERDEJANTE-PE. C.I. N°75/24. REF. O MES DE MARÇO/24. | 657,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 1.060,60 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 1 | FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENT0 DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE SANTA LUZ-BA, COMO MOTORISTA, PARA TRATAR DE UMA AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENÇÃO DE PESSOA INTERDITADA E DE MENOR IDADE, NOS DIAS 29 e 30 DE JANEIRO DE 2024, SOLICITADO ATRAVEZ DO OFÍCIO 001/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 20/24 | 1.060,60 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 1 | OXIGÊNIO CARIRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO 4º TERMO ADITIVO. | 1.060,60 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 1 | RAIMUNDO ROGÉRIO SOARES NOGUEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE NAS DATAS 17/01/2024 a 18/01/2024, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.??C.I 9/24 | 1.060,60 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 1 | RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ ATE A ESCOLA CEMENTINO NOGUEIRA. PAG. | 1.060,60 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 1 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A PREVIA DE CARNAVAL "BLOCO É TUDO NOSSO" NO CLUB AKI FEST, NO DIA 02 DE AJNEIRO/2024. CONF. CI Nº215/2024. | 1.060,60 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024. | 2.353,40 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 1 | FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENT0 DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE SANTA LUZ-BA, COMO MOTORISTA, PARA TRATAR DE UMA AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENÇÃO DE PESSOA INTERDITADA E DE MENOR IDADE, NOS DIAS 29 e 30 DE JANEIRO DE 2024, SOLICITADO ATRAVEZ DO OFÍCIO 001/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 20/24 | 2.353,40 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 1 | OXIGÊNIO CARIRI | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA REPOSIÇÃO DOS CILINDROS NOS LEITOS HOSPITALAR DO HPP, CONFORME CONTRATO 17/2021 - PROC. LICIT. 11/2021 - DISPENSA 05/2021, PELO 4º TERMO ADITIVO. | 2.353,40 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 1 | RAIMUNDO ROGÉRIO SOARES NOGUEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2(duas) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE NAS DATAS 17/01/2024 a 18/01/2024, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.??C.I 9/24 | 2.353,40 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 1 | RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ ATE A ESCOLA CEMENTINO NOGUEIRA. PAG. | 2.353,40 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 1 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A PREVIA DE CARNAVAL "BLOCO É TUDO NOSSO" NO CLUB AKI FEST, NO DIA 02 DE AJNEIRO/2024. CONF. CI Nº215/2024. | 2.353,40 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 1011 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. | 10.011,60 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 1011 | CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA MESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, PAG. CONF. C.I Nº811/24 E NF ANEXA. | 10.011,60 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 1011 | JOSE BEZERRA DA SILVA JUNIOR | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PENDENTES JUNTO A SEDUH GOVERNO DO ESTADO. VERDEJANTE/RECIFE/VERDEJANTE. CONFORME CI Nº136/24. | 10.011,60 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 743 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024 | 5.650,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 743 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme documentação anexa.C.I 746/24 | 5.650,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 743 | DANAELIS SILVA DAMASCENA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 5.650,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 743 | JOAO CAMPOS BRINGEL NETO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM PARA CIDADE DO RECIFE/PE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA, IPA E RECURSOS HIDRICOS CONF. C.I. N°95/24. | 5.650,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 1162 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 135.296,93 | PAGO |
| 13/12/2024 | 1162 | DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 135.296,93 | PAGO |
| 13/12/2024 | 1162 | R20 SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO EIRELI | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 135.296,93 | PAGO |
| 13/12/2024 | 1959 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 906,40 | PAGO |
| 13/12/2024 | 1959 | JOSE ALEX DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 906,40 | PAGO |
| 13/12/2024 | 1709 | MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 2.112,18 | PAGO |
| 13/12/2024 | 1709 | MILENA DAYANNE ARAUJO SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 2.112,18 | PAGO |
| 13/12/2024 | 1708 | FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 1.970,46 | PAGO |
| 13/12/2024 | 1708 | BRUNO JOAO GOMES ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 1.970,46 | PAGO |
| 13/12/2024 | 1756 | TATIANY MARIA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 560/24. | 3.194,58 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 1755 | ANTONIO ALVES LEITE MEI | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 87/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 3.354,59 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 1755 | MARIA ADEILMA DA SILVA FRANÇA LEANDRO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 559/24. | 3.354,59 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 1754 | JAIRO MARIANO LIMA DA SILVA 08865629452 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 79/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 5.645,33 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 1754 | FRANCISCO DIEGO DA SILVA BEZERRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 558/24. | 5.645,33 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 1751 | ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 86/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 3.109,12 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 1751 | JUVENCIO PEREIRA LEITE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DE ACORDO COM LISTAGEM ANEXA DOS ARTISTAS/GRUPOS SELECIONADOS POR CATEGORIA NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2024 ( 3º PRÊMIO VERDEJANTE DE CULTURA 2024) COM RECURSOS DA LEI FDERAL Nº 14.399/2022 ( PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 - PNAB2, OS RECURSOS ESTÃO LOCALIZADOS EM CONTA ESPECÍFICA DO PROGRAMA NA AGENCIA 0870-2 CONTA CORRENTE Nº 47880-6. PAGAMENTO CONFORME CI Nº 555/24. | 3.109,12 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 1709 | MARIA SAMIRA DE BARROS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 82/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. | 2.112,18 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 1709 | MILENA DAYANNE ARAUJO SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NAS OFICINAS DE MUSICA NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SA, NO MES DE OUTUBRO DE 2024. CONF. C.I Nº534/24. | 2.112,18 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 1708 | FRANCISCO DE ASSIS DE BARROS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº81/2024 E CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2024. | 1.970,46 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 1708 | BRUNO JOAO GOMES ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO "FESTA DAS CRIANÇAS" QUE ACONTECE NO DIA 20/10/2024, NO SITIO RIACHO VERDE I, CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA. C.I Nº538/24. | 1.970,46 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 1654 | KLEBIANA COSTA SIMÃO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 2.740,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 1654 | CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 2.740,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 197 | DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 4.800,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 197 | JOAO ANTONIO ALVES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 4.800,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 197 | DANIELA DA SILVA ALMEIDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 4.800,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 197 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 4.800,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 160 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 11.699,34 | PAGO |
| 13/12/2024 | 160 | DANIELA LIMA E SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 11.699,34 | PAGO |
| 13/12/2024 | 160 | COMERCIAL RENASCER LTDA - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 11.699,34 | PAGO |
| 13/12/2024 | 160 | LAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 11.699,34 | PAGO |
| 13/12/2024 | 154 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 5.000,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 154 | CARLOS ALVES BEZERRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 5.000,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 154 | MAITE LAIS CRUZ DE SA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 5.000,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 154 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 5.000,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 1871 | FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 106,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 1871 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 106,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 1612 | ANA BEATRIZ DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 570,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 1612 | JHONATHAN SILVA NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 570,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 523 | NOCARVEL- N. S. DO CARMO VEICULOS LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 523 | VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 523 | GABRIELA MARIA PEREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 523 | GLAUCIO HENRIQUE DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 103 | UNICARDIO-UNIDADE CARDIO DIAGNÓSTICO LTDA ME | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 103 | MARIA HELENA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 103 | MARIA JOELMA LOPES DE SANTANA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 103 | CICERO DE SOUZA MACIEL | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 102 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 102 | BRUNA KELLY DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 102 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 102 | PEDRO ANDEILSON DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 98 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.600,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 98 | IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.600,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 98 | CARUARU BUS LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.600,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 98 | RICARDO DE ARAUJO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.600,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 96 | PF COM PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 96 | ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 96 | M DO S DE SOUSA SOM PROFISSIONAL | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 96 | LUIZ JOSE DA SILVA NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 95 | PF COM PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 95 | LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 95 | JONAS F S SANTOS -ME | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 95 | FRANCISCO DA SILVA SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 90 | DEJACILENE SOUSA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 90 | DANIELA LIMA E SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 90 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 90 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 88 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 88 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 88 | CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 88 | DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 88 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 86 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 2.100,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 86 | SEVERINA MARIZETE DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 2.100,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 86 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 2.100,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 86 | DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 2.100,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 86 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 2.100,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 85 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 85 | DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 85 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 85 | RICARDO FRANCISCO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 85 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 84 | 3IT CONSULTORIA LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 84 | NEYDSON TORRES DE SÁ ME | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 84 | RANIERE DE VASCONCELOS SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 84 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 84 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 82 | GUSMAO E LEITE CONSULTORIA LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 82 | CARLOS ALVES BEZERRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 82 | MARICÉLIA MEDEIROS DA CRUZ | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 82 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 81 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 81 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 81 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 81 | NAICHE MARIO MACEDO CHAVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 81 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 80 | 3IT CONSULTORIA LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 80 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 80 | FLÁVIO DA SILVA FELIX | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 80 | CARUARU BUS LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 80 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 79 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 79 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 79 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 79 | MATHEUS VITAL SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 79 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 75 | 3IT CONSULTORIA LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 75 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 75 | CARLOS DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 75 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 75 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 72 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 72 | CLINICA DE FISIOTERAPIA DO SERTÃO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 72 | MICHELLE MARIA ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 72 | J. G DE SA PARENTE VARIEDADES LTDA - SALGUEIRO VAR | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 72 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 70 | GUSMAO E LEITE CONSULTORIA LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 70 | FRANCISCO CLEMILSON ALVES DE FIGUEIREDO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 70 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 70 | JANAINE V DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 70 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 69 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 69 | MARIA LINDINEZ CECÍLIO SOBRAL | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 69 | COMPESA - AGUA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 69 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 69 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 68 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 68 | ISRAEL LOPES DE BARROS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 68 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 68 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 68 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 67 | 3IT CONSULTORIA LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 67 | LILIA ALVES RIBEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 67 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 67 | EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 67 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 66 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 66 | ISABEL FIUZA MENEZES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 66 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 66 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 66 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 65 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 65 | IZAIAS MATIAS SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 65 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 65 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 65 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 64 | GUSMAO E LEITE CONSULTORIA LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 64 | JULIANE DE LIMA LACERDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 64 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 64 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 64 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 63 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 63 | PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 63 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 63 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 63 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 1863 | ALBUINO JOSE BEZERRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.579,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 1863 | MARIA CINEIDE SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.579,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 1508 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO INCENTIVO FINANCEIRO, PELA LEI MUNICIPAL, QUE ATRIBUE A REMUNERAÇÃO DE 14º SALÁRIO AOS PROFISSIONAIS ACS, DO PSF V, CONFORME CI 1867/2024 | 14.120,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 1509 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO INCENTIVO FINANCEIRO, PELA LEI MUNICIPAL, QUE ATRIBUE A REMUNERAÇÃO DE 14º SALÁRIO AOS PROFISSIONAIS ACS, DO PSF I, CONFORME CI 1868/2024 | 22.592,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 1510 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO INCENTIVO FINANCEIRO, PELA LEI MUNICIPAL, QUE ATRIBUE A REMUNERAÇÃO DE 14º SALÁRIO AOS PROFISSIONAIS ACS, DO PSF II, CONFORME CI 1869/2024 | 25.416,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 1511 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO INCENTIVO FINANCEIRO, PELA LEI MUNICIPAL, QUE ATRIBUE A REMUNERAÇÃO DE 14º SALÁRIO AOS PROFISSIONAIS ACS, DO PSF III, CONFORME CI 1870/2024 | 19.768,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 1512 | CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO NOVEMBRO AZUL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1860/24. | 650,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 1513 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO INCENTIVO FINANCEIRO, PELA LEI MUNICIPAL, QUE ATRIBUE A REMUNERAÇÃO DE 14º SALÁRIO AOS PROFISSIONAIS ACS, DO PSF IV, CONFORME CI 1871/2024 | 14.120,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 1514 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1878/24. | 170,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 1515 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA GESTANTES, CONFORME O CONTRATO 152/2024, DO PROC. LICIT. 088/2024- PREG. ELET. 039/2024. CONFORME A CI 1872/24 E NOTA 7079. | 2.295,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 1516 | PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS ELETIVOS DE MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 17/2023 - PREG. ELET. 03/2023. CONFORME A CI 1820/24 E NOTA 11817. | 3.090,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 1517 | MARIA CAROLLINY ALENCAR PEREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA CONTROLE DE FLUXO ENTRE PACIENTES E O ATENDIMENTO MÉDICO NA UBS II, NO POVOADO DE GROSSOS, REFERENTE AO MÊS 12/2024, CONFORME A CI 1791/24. | 1.820,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 1518 | HIPOLITO DE SÁ PEREIRA JUNIOR | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS APOIO NA CAMPANHA DE INTENSIFICAÇÃO ATRAVÉS DE MULTIRÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CONFORME A CI 1792/24. | 1.270,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 1519 | JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES ESTRATÉGICAS NO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 98/2024, PROC. LICIT. 47/2024, PREGÃO ELET. 20/2024. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 181/2024 E NOTA 283. | 21.043,60 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 1520 | ZENILDA RODRIGUES SILVA GOMES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS, DURANTE O MÊS 12/2024, CONFORME A CI 1881/24. | 1.620,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 1521 | DANIELA SILVA LEITE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC, LICIT. 038/2024 E PREG. ELET. 016/2024. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 182/2024 E NOTA 178 | 5.155,70 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 1522 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- PSF E DOS POSTOS ANEXOS, CONFORME CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 E PREGÃO ELET. 07/2024. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 173/2024 E NOTA 860 | 2.113,10 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 1523 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 186/2024 E NOTA 864 | 2.486,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 1524 | CSRC SERVICOS E COMERCIO DE VEICULOS ESPECIAIS LTD | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO VEÍCELO AMBULÂNCIA FIAT/SCUDO PARA PADRÃO UTI, CONFORME CONTRATO 188/2024, PROC. LICIT. 99/2024, PREGÃO ELET. 44/2024 | 27.600,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 1525 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE VIGIA NO PSF IV, REFERENTE AO MÊS 11/2024, CONFORME A CI 1884/24. | 1.666,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 1526 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE VIGIA NO PSF IV, REFERENTE AO MÊS 12/2024, CONFORME A CI 1885/24. | 1.666,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 1527 | ANTONIO LEANDRO LIMA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO DE PLACA QLF1797, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 11/2024, CONFORME A CI 1886/24. | 3.430,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 1528 | J DE SOUZA SOARES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (BOMBA DE INFUSÃO) PARA INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT/SCUDO PARA PADRÃO UTI, CONFORME CONTRATO 187/2024, PROC. LICIT. 99/2024, PREGÃO ELET. 44/2024 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 1529 | ANTONIO LEANDRO LIMA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO DE PLACA QLF1797, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 12/2024, CONFORME A CI 1887/24. | 3.430,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 1530 | KATIWSE LOPES ALMEIDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NO AUXÍLIO DA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE DISPENSAÇÃO E REGISTRO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, NO MÊ DE DEZEMBRO, CONFORME CI 1888/2024. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 1531 | CICERA DOS SANTOS SILVA LEANDRO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CONTROLE DE FLUXO ENTRE PACIENTES E ATENDIMENTO MÉDICO, NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO RIACHO DO MEIO, REFERENTE AO MÊS 12/2024, CONFORME A CI 1889/24. | 2.430,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 1532 | ROBSON EMANUEL DA SILVA MATIAS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO INTERNA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO RIACHO DO MEIO. CONFORME A CI 1850/2024 E NOTA 25366. | 750,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 2759 | JODJA RAYLA PEREIRA DE SA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA SICAP DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO?.??????????????????????? | 940,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 2760 | THIAGO BARROS DE SA E SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE DESIGN E TRATAMENTO DE IMAGENS EM ARQUIVO DIGITAL, CONF. CONSTA EM NF ANEXA.?????????????????????????????????? | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 2761 | NETAL CREATIVE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE IMPRESSÕES GRAFICAS PEDAGOGICAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,. PAG. CONF. CI Nº2023/24, E NF ANEXA. | 115,20 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 2762 | JUCINEIDE XAVIER PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DOS AMBIENTES PARA A REALIZAÇÃO DA 5º FORMAÇÃO PEDAGOGICA DO PCA COM OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. COF. CI Nº2013/24, E NF ANEXA. | 1.211,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 2763 | GILBERTO GIL PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Referente aos serviços de transporte de estudantes do sítio Lagoinha até a Escola José Martinho de Sá.???????????????? | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 2764 | LIVIA IVONEIDE DE SOUSA | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINÁSIO DO POVOADO DA LAGOA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. PAG CONF. CONSTA EM C.I Nº1911/24 E NF ANEXA. | 940,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 2765 | ESTER DE SOUSA E SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.?????????? ??????????? | 1.670,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 2766 | ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. E NF ANEXA. PAG. CONF. CI Nº1909/24, E NF ANEXA. | 940,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 2767 | RAQUEL DA SILVA ALMEIDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1932/24. E NF ANEXA. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 2768 | MANOEL ALVES PEREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1968/24, E NF ANEXA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 2769 | MARIA CINEIDE SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, PAG. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1943/2024 E NF ANEXA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 2770 | MARIA ROSILENE ALVES DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1959/24, E NF ANEXA. | 940,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 2771 | TATIANY ARAUJO SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANRES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2024.????????????????? | 940,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 2772 | RAFAEL SOBREIRA GONDIM | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1925/24 E NF ANEXA. | 940,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 2773 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.?????? | 940,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 2774 | KEROLYN DA SILVA DORNELA COSTA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, PAG. CONF. C.I Nº1926/24. E NF ANEXA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 2775 | IRINEU FARIAS DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA CRECHE ANTONIO CANDIDO NO SITIO RIACHINHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 940,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 2776 | JOSE WILSON DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024 | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 2777 | CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, PAG. CONF. CI Nº1939/24 E NF ANEXA. | 940,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 2778 | RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. C.I Nº 1928/24 E NF ANEXA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 2779 | ANA MARIA DE LIMA ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, PAG. CONF. C.I Nº 1930/24 E NF ANEXA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 2780 | GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1934/24, E NF ANEXA. | 940,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 2781 | WANDERSON OLIVEIRA DIAS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ?VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024????????.? | 940,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 2782 | BIANCA ALVES DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1936/24, E NF ANEXA. | 1.361,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 2783 | FRANCISCO PLINIO DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ , DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2024. | 940,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 2784 | DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DOS ALUNOS CO NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOASE MARTINHO DE SA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1913/24, E NF ANEXA. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 2785 | EDEILDO BARROS DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DA CRECHE MÃE MOSA, CONFORME NOTA EM ANEXO.????????????????????? | 500,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 2786 | AYSLENE ARAUJO FREIRES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, CONF. C.I Nº 1917/2024. | 940,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 2787 | MATHEUS MOURETE DA SILVA SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ , DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2024. | 940,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 2788 | MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº2072/24, E NF ANEXA. | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 2789 | MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELA INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REFERENTE AS FOLHAS DO MÊS DE DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº2071/24, E NF ANEXA. | 1.230,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 2790 | FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO NO SITIO RIACHO VERDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. ?????? | 940,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 2791 | RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ ATE A ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA .?????????????????????????????????????? | 940,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 2792 | CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA DO PAJEU, RIACHINHO, PENEDO ATE A ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.???????????????????? | 940,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 2793 | FELIPE SOUZA MENDES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 940,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 2794 | EDITE DOS SANTOS MACIEL | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DOS ALUNOS CO NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1919/24, E NF ANEXA. | 940,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 2795 | ANA LARISSA TAVARES ALVES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MAMOEIRO I E II ATE A ESCOLA PROFESSOR PEDRO THEMOTEO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBO DE 2024. | 940,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 2796 | JAINE ADRIANA DOS SANTOS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO ICOS /RIACHO VERDE ATE A ESCOLA ANTONIO HONORATO , JOAQUIM TAVARES DE SÁ E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.?????????????????????? | 940,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 2797 | JUCELMA EVA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MALHADA GRANDE/VILA SANTO ESPEDITO ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.?????????????? | 940,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 2798 | CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDO REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE CASA ATE A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1977/24, E NF ANEXA. | 940,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 2799 | ARCRILANIA MARIA NETO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO PAULO, ARAPIRACA ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.??????????????????????? | 940,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 2800 | MARIA MAGNA PEREIRA DANTAS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LIMOEIRO/ VILA PILÕES/ SÍTIO LAGOA DO PAJEÚ/ SÍTIO ANGICO TORTO, ATE A ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1981/24, E NF ANEXA. | 940,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 2817 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. C.I Nº 2022/24 | 3.685,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 2818 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMATURA DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, CONF. C.I Nº 2021/24 E NF ANEXA. | 2.565,75 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 2819 | FRANCISCA FERREIRA SOARES | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. | 940,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 2820 | MARIA ANGELICA ALVES DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CRTEDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA. | 940,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 2821 | EDILMA SILVA BARBOZA LAITE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL.. | 940,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 2822 | NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. | 940,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 2823 | DAYANE FERREIRA SOARES FELIZARDO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 2824 | MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA. | 940,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 2825 | JANALI MARIA LEONARDO SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA. | 940,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 2826 | DHAYNE MARIA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA ANTONIO HONORATO. | 940,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 2827 | LUANA DO CARMO SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA. | 940,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 2828 | FERNANDA WILIANY DE SÁ LEANDRO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA. | 940,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 2829 | DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA. | 940,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 1533 | WILSON BARROS E SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 187/2024 E NOTA 1966716. | 1.758,96 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 1534 | WILSON BARROS E SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 188/2024 E NOTA 1966785. | 2.017,94 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 1535 | POSTO ROSARINHO LTDA - EPP | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, SOCORRO E CONSULTAS REGULADAS NO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 1892/24 E NOTA 7888. | 45.204,52 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 1536 | EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ALIMENTAÇÃO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME CONTRATO Nº 139/2024, PROC. LICIT. 037/2024 E PREG. ELET. 015/2024. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 189/2024 E NOTA 152481. | 7.726,25 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 1537 | ALLYSSON ARRUDA FERREIRA 03473618462 | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ALUGUEL DE UM VEÍCULO, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE O MÊS 12/2024, CONFORME A CI 1897/24 E NOTA 22. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 947 | JOSE ALEX DA SILVA - MEI | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE 01 (UMA) VIAGEM SAIDA DE VERDEJANTE COM DESTINO DE ABARE, PARA ATENDER UMA DEMANDA DO GABINETE E 01 (UMA) VIAGEM SAIDA DE VERDEJANTE COM DESTINO A ARARIPINA PARA ATENDER UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, SEM CONDIÇÕES DE CUSTEIO DE TRANSPORTE. CONF. C.I. N°490/24 E NF ANEXA. | 19.950,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 947 | WILSON BARROS E SILVA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. PELA COMPRA EMERGENCIAL, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 103/2024 | 19.950,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 947 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEU DOS ONIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº754/24, E NF ANEXA. | 19.950,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 947 | EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA, TRATOR DE ESTEIRA) PARA SERVIÇOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE). CONT. N°061/2024, PROC. LIC. N°044/2024, DISP. N°017/2024. | 19.950,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 221 | NEYDSON TORRES DE SÁ ME | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR AO CREDOR PELA MÃO DE OBRA MECÂNICA, COM TROCA DE ÓLEO, FILTROS E CORREA, NO VEÍCULO DE PLACA PCR9I71 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME A CI 198/24. | 2.680,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 221 | JOÃO VICTOR DA SILVA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
C.I 214/24 | 2.680,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 221 | FRANCISCO BRASILINO FERREIRA JUNIOR | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO DO POVOADO DA LAGOA. PAG. CONF. CI Nº200/24, E NF ANEXA. | 2.680,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 221 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT. Nº001/2024-OBRAS. | 2.680,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 191 | MARIANA DE SOUZA SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA APOIAR AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA ACADEMIA DA SAÚDE E ACOMPANHAMENTO DOS REGISTROS DE METAS E INDICADORES. REFERENTE AO MÊS 02/2024 E A CI137/24. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 191 | BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | Referente a prestação de serviços como suporte e manutenção de equipamentos de informática para o SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo), durante o mês de MARÇO de 2024, conforme nota fiscal anexa. C.I 178/24 | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 191 | MARIA JUCILEIDE DE LIMA E SILVA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JORGIANE LUCAS DOS SANTOS, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA MATERNIDADE, CONF. PLANILHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. ANEXA. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 191 | EDSON ALVES DA SILVA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS. CONF. CONTRATO Nº004/2024 - OBRAS. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 169 | MARILENE PEREIRA BRINGEL | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA RECEPÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NA VILA PILÕES COM ATENDIMENTO E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE PACIENTES E O ATENDIMENTO MÉDICO. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 09/2024. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 169 | ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como EDUCADORA SOCIAL do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme contrato nº 08/2024. C.I 152/24? ? | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 169 | ANTONIO ALVES LEITE MEI | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 87/2023, PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 169 | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS. COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS. CONF. CONTRATO Nº003/2024 - OBRAS. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 157 | DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 01/2024. CONFORME RELTÓRIO DA CI 118/24. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 157 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | ?Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de MARÇO de 2024, conforme nota fiscal anexa.C.I 165/24 | 4.300,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 157 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DOMESTICOS PARA ATENDER NECESSIDADES DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. PAG. CONF. CI Nº77/24, E NF ANEXA. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 157 | ARTHUR CARVALHO DE SA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FÍSICA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO DO TIPO UTILITÁRIO (PICKUP), COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, ABASTECIMENTO, MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADAS E ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°100/2023. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 156 | DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 01/2024. CONFORME RELATÓRIO DA CI 117/24. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 156 | CASA DO TEMPERO BOM JESUS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | Valor que se empenha a favor do credor, referente a aquisição de marmitas(descartaveis), para a COZINHA COMUNITÁRIA, referente ao mês de março de 2023. Conforme documetação em anexo C.I 161/24 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 156 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER NECESSIDADES DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. PAG. CONF. CI Nº78/24, E NF ANEXA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 156 | MARIA EDUARDA MAGALHAES MARQUES LIMA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRA PARA MONITORAMENTO E APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO NAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONFORME ANEXOS CONSTANTES NOS AUTOS DO PROCESSO. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°062-A/2022. PAG. CONF. C.I. N°/24 E NF ANEXA. MES DE 2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 2758 | THIAGO DE MENDONÇA SANTOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2024, CONF. CONSTA EM NF Nº 47, ANEXA.???????? | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 501 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 4.824,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 501 | EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 4.824,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 501 | ALVINA LAIANE BEZERRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 4.824,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 501 | CONSTRUACIO COMERCIO LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 4.824,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 225 | J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 7.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 225 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 7.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 225 | FRANCISCA FERREIRA SOARES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 7.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 225 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 7.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 145 | LUANNA ALVES LEANDRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 14.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 145 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 14.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 145 | AUXÊNCIO JOSÉ FONSECA LUCENA CARVALHO FALCÃO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 14.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 145 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 14.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 1183 | CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 650,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 1183 | FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 650,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 1183 | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 650,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 1083 | CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 150,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 1083 | WESLLEY DEYVITON DE SOUZA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 150,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 1083 | KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 150,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 929 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.004,70 | PAGO |
| 11/12/2024 | 929 | CWBCARE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.004,70 | PAGO |
| 11/12/2024 | 929 | LUCINEIDE AUDERI DA SILVA SANTOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.004,70 | PAGO |
| 11/12/2024 | 929 | C. DOS SANTOS COMUNICACOES | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.004,70 | PAGO |
| 11/12/2024 | 866 | KÁSSIA MARIA DA SILVA MARTINS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.552,36 | PAGO |
| 11/12/2024 | 866 | DROGARIA SOCORRO LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.552,36 | PAGO |
| 11/12/2024 | 866 | VALERIA ALVES E SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.552,36 | PAGO |
| 11/12/2024 | 866 | DORIVAL GONDIM DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.552,36 | PAGO |
| 11/12/2024 | 65 | FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 4.146,57 | PAGO |
| 11/12/2024 | 65 | IZAIAS MATIAS SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 4.146,57 | PAGO |
| 11/12/2024 | 65 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 4.146,57 | PAGO |
| 11/12/2024 | 65 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 4.146,57 | PAGO |
| 11/12/2024 | 65 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 4.146,57 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1663 | JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41 | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 25.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1663 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 25.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 871 | CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 2.005,04 | PAGO |
| 10/12/2024 | 871 | ISABEL FIUZA MENEZES DA SILVA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 2.005,04 | PAGO |
| 10/12/2024 | 871 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 2.005,04 | PAGO |
| 10/12/2024 | 871 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 2.005,04 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1241 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 2.500,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1241 | EDGLEY TAVEIRA CARVALHO | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 2.500,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1241 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 2.500,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1240 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 8.632,14 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1240 | HEDER BEZERRA TAVARES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 8.632,14 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1240 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 8.632,14 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1801 | RICARDO FRANCISCO DA SILVA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 284,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1801 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 284,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1727 | TIAGO GOMES DA SILVA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 172,40 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1727 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 172,40 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1705 | ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 43,48 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1705 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 43,48 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1692 | JOAO LUIZ DA SILVA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 845,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1692 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 845,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1599 | MARIA DILMA FRANÇA DA SILVA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 540,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1599 | PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 540,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1496 | W T M DE ARAÚJO MECÂNICA DE VEÍCULO | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 450,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1496 | TIAGO GOMES DA SILVA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 450,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1496 | RONALDO MARINS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 450,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1496 | W T M DE ARAÚJO MECÂNICA DE VEÍCULO | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 170,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1496 | TIAGO GOMES DA SILVA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 170,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1496 | RONALDO MARINS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 170,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1495 | ELENA MARIA DA SILVA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 500,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1495 | JACKSON RAFAEL TAVARES DE BARROS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 500,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1495 | RONALDO MARINS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 500,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1242 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 1.624,51 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1242 | JOAO JOSE FILGUEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 1.624,51 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1242 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 1.624,51 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1065 | VALTERLY MARIANO SOARES FERRAZ | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 9.488,18 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1065 | ANGELA REGINA DOS SANTOS SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 9.488,18 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1065 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 9.488,18 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1064 | MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 1.751,61 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1064 | FERNANDA WILIANY DE SÁ LEANDRO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 1.751,61 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1064 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 1.751,61 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1448 | SIMONE DE SA E SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 7.403,35 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1448 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 7.403,35 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1448 | THIAGO LOPES DE SA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 7.403,35 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1444 | MICHAEL SILVA ANGELIM | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 8.624,51 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1444 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 8.624,51 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1444 | ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 8.624,51 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1756 | ELIS MAYANE CARVALHO SA 10865094470 | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3.515,47 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1756 | TATIANY MARIA DA SILVA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3.515,47 | PAGO |
| 10/12/2024 | 68 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3.300,80 | PAGO |
| 10/12/2024 | 68 | ISRAEL LOPES DE BARROS | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3.300,80 | PAGO |
| 10/12/2024 | 68 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3.300,80 | PAGO |
| 10/12/2024 | 68 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3.300,80 | PAGO |
| 10/12/2024 | 68 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | 3.300,80 | PAGO |
| 10/12/2024 | 26 | 3IT CONSULTORIA LTDA | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO (SIPREV) NO MÊS DE FEV. DE 2024. | 9.250,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 26 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS ELETIVOS (02)FUNDO DA CRIANÇA NO EXECRCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 9.250,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 26 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 25° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2023, PROC. LICIT. 05/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 01/2023. | 9.250,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 26 | MAYLANNE MATIAS SILVA | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como OFICINEIRA do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) relativo ao ano de 2024, conforme contrato nº 03/2024. | 9.250,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 26 | HEDER BEZERRA TAVARES | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNOS DESTA SECRETARIA JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. C.I Nº 117/24, ANEXA. | 9.250,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 26 | ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CI Nº10/24. | 9.250,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 1460 | THIAGO DE MENDONÇA SANTOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 4.950,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1460 | LUCILENE DA SILVA SANTOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 4.950,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1460 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 4.950,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1247 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 16.536,11 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1247 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 16.536,11 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1247 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 16.536,11 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1238 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.500,96 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1238 | HEDER BEZERRA TAVARES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.500,96 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1238 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.500,96 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1239 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 2.700,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1239 | HEDER BEZERRA TAVARES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 2.700,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1239 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 2.700,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1237 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.553,20 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1237 | RONALDO GOMES DA SILVA JUNIOR | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.553,20 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1237 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.553,20 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1237 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 10.584,70 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1237 | RONALDO GOMES DA SILVA JUNIOR | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 10.584,70 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1237 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 10.584,70 | PAGO |
| 10/12/2024 | 2101 | ROMILSON DA SILVA NOGUEIRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PREDIO DO ESPAÇO CULTURAL, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL N°14.399/2022 CONF. C.I. N°679/24, NF E BM ANEXO. | 26.428,66 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 2102 | JOSE VALMIRO DA SILVA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE DEZEMBRO/2025. CONFORME C.I Nº137/24. | 800,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 2103 | EDINALDO DOMINGOS DA SILVA LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES DESTE SECRETARIA CONF. C.I. N°292/24 E NF ANEXA. | 450,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 2104 | MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. MES DE DEZEMBRO/2024. CONF. C.I Nº524/24. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 2105 | SIDNEY SANTOS DE OLIVEIRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO ARTISTA "JUNIOR ESTILIZADO" NOS SHOWS QUE INTEGRAM A "25ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NA CAPELA DO SITIO RIACHO VERDE II, NO DIA 15 DE DEZEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº672/24. | 3.158,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 2106 | MARIA NEIDE BEZERRA GONDIM DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA USO EVENTUAL DESTA DIRETORIA DE CULTURA NO MES DE NOVEMBRO/2024. CONF. C.I Nº674/24. | 390,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 2107 | CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/24. CONF. C.I Nº196/24. | 1.590,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 2108 | JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, NO MES DE DEZEMBRO/2024. CONF. C.I Nº195/24. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 2109 | JOSE JOAO DE SA JUNIOR | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PELO SERVIDOR, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE DEZEMBRO/24. C.I Nº 194/24. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 2110 | JOSE VALMIR DOS SANTOS JUNIOR | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO AÇUDE QUEBRADO, CONFORME C.I Nº192/24. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 2111 | MARIA AGUIDA DE SA MAGALHAES | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO OITICICA (CABLOCO), REL; AO MES DEZEMBRO/2024. CONF. CI Nº193/24. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 2112 | RAFAEL DE SA E SILVA 04598132426 | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO ESTÁDIO MUNICIPAL, LIMPESA E VASÃO DE POÇO ARTEZIANO NO SITIO PITOMBEIRA. CONFORME C.I Nº191/24. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 2113 | ADAILTON JOSE DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CARPINTEIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº815/24. | 50,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 2114 | MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE DECORAÇÃO DE LUZ NATALINA NA FACHADA DO PRÉDIO DA PREFEITURA E EM DIVERSAS PARTES DA PRAÇA RAIMUNDO TARGINO FERREIRA NO CENTRO DA CIDADE. CONFORME C.I Nº677/24. | 3.443,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 2115 | VICTOR LUNA TAVARES VITAL 30/03/2005 | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DA MÁQUINAS DE LIMPEZA DE BARREIROS, REALIZADAS NO PERIODO DE 09/12 A 14/12/2024, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME C.I Nº247/24. | 275,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 2116 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AOS CUSTOS DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE ÁGAUA A COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. CONF. C.I. N° 248/24. | 700,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 2117 | DOUGLAS GOMES DOS SANTOS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MONOBRISTA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO RIACHO VERDE. CONFORME C.I Nº523/24. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 2118 | ROZALIA DE LIMA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ORDEM DOS CAMARINS DA FESTA DANÇANTE EM MALHADAREIA NO DIA 30 DE NOVEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº645/24. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 2119 | MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DUAS SALAS DE AQUIVO DO MUNICIPIO. CONF. C.I Nº533/24. | 1.265,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 2120 | THIAGO LOPES DE SA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR THIAGO LOPES DE SA, LOTADO NESTA SECRETARIA. REF. AO MES DEZEMBBRO/2024. CONFORME C.I Nº534/24. | 700,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 2756 | ADILSON A FREIRE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS PARA REALIZAR COM OS ESTUDANTES DO 6º AO 9º ANO, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº 2024/24 E NF ANEXA. | 4.079,40 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 2757 | ADILSON A FREIRE | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE AVALIAÇÕES DIAGNOSTICAS PARA REALIZAR COM OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM NF ANEXA.???????????? | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 84 | 3IT CONSULTORIA LTDA | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PREVIDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 85 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 3.510,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 86 | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 0209 - FUNPREV. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | 2.925,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 1460 | THIAGO DE MENDONÇA SANTOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS 12/2024. CONFORME A CI 1788/24 E NOTA 45. | 4.950,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 1460 | LUCILENE DA SILVA SANTOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR AO CREDOR REF. A AUXILIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM PLANILHA DO MÊS DE JUNHO ANEXO. | 4.950,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 1460 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 4.950,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 1239 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 03/2024. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 1239 | HEDER BEZERRA TAVARES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS AO SR HEDER BEZERRA TAVARES PARA RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº950/24, ANEXA. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 1239 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS FUNÇÃO GRATIFICADA SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 68 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA RELATIVA A COMPETENCIA 08/2024. | -1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 68 | ISRAEL LOPES DE BARROS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR AO CREDOR PELA MÃO DE OBRA DE PEDREIRO/SERVENTE NA MANUTENÇÃO E REPARO DE SINISTRO NO TELHADO DO PRÉDIO MUNICIPAL DO FUNDO DE SAÚDE, CONFORME CI 67/2024 | -1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 68 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13K- GÁS LIQUEFETO DE PETROLEO GLS, PARA USO EM COZINHA, ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, COM ENTREGA E INSTALÇAO NO LOCAL SOLICITANTE MEDIANTE VASILHAME VAZIO. CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL A TÍTULO DE AUXÍLIO PARA PESSOAS QUE ENCONTRAM-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 67/24 | -1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 68 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2023- DISPENSA Nº 07/2023 E PROC. LIC. Nº 40/2023. | -1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 68 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2024, PAG. CONFORME C.I Nº /2024, COMP. /2024. NF ANEXA. | -1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 1237 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 02/2024. | 1.553,20 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 1237 | RONALDO GOMES DA SILVA JUNIOR | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E PREENCHIMENTO DO SIMEC. PAG. CONF. CI Nº901/24, E NF ANEXA. | 1.553,20 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 1237 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 1.553,20 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 1237 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 02/2024. | 10.584,70 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 1237 | RONALDO GOMES DA SILVA JUNIOR | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E PREENCHIMENTO DO SIMEC. PAG. CONF. CI Nº901/24, E NF ANEXA. | 10.584,70 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 1237 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SERVIÇOS PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 10.584,70 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 1496 | W T M DE ARAÚJO MECÂNICA DE VEÍCULO | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR AO CREDOR PELO SOCORRO MECÂNICO E MÃO DE OBRA DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA QYS9D93, CONFORME CI 1817/2024. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 1496 | TIAGO GOMES DA SILVA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE AO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA A EQUIPE DA DIRETORIA DE ENSINO EM FORMAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1157/24, E NF ANEXA. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 1496 | RONALDO MARINS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA PATROL, PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME C.I Nº211/24. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 1241 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 04/2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 1241 | EDGLEY TAVEIRA CARVALHO | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO DENTRO E NO ENTORNO DO PRÉDIO DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. PAG. CONF. CI Nº975/24, E NF ANEXA. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 1241 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CEDIDOS SERRA TALHADA SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 1240 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 03/2024. | 8.632,14 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 1240 | HEDER BEZERRA TAVARES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS AO SR HEDER BEZERRA TAVARES PARA RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº949/24, ANEXA. | 8.632,14 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 1240 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 8.632,14 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 871 | CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | Referente ao pagamento de 30 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804, para atender as necessidades do BOLSA FAMILIA, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2024, conforme documentação em anexo.C.I 849/24 | 2.358,04 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 871 | ISABEL FIUZA MENEZES DA SILVA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO MÉDICA PARA ATENDIMENTO E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATÓRIO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 41/2024 | 2.358,04 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 871 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO FINANCEIRO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 2.358,04 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 871 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 2.358,04 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 1065 | VALTERLY MARIANO SOARES FERRAZ | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR AO CREDOR PELO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SCUDO, CONFORME CI 1279/2024 | 9.488,18 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 1065 | ANGELA REGINA DOS SANTOS SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DOS PROFESSORES REMANESCENTES DO CONCURSO PÚBLICO. A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | 9.488,18 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 1065 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 9.488,18 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 1064 | MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE/PE, PARA RESOLVER SITUAÇÕES ADMINISTRATIVAS DO TFD E NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE SES, CONFORME CI 1278/2024 | 1.751,61 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 1064 | FERNANDA WILIANY DE SÁ LEANDRO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ.???????????????????????????? | 1.751,61 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 1064 | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024. | 1.751,61 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 515 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.727,35 | PAGO |
| 10/12/2024 | 515 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.727,35 | PAGO |
| 10/12/2024 | 515 | FRANCISCA SILVANHA DO CARMO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.727,35 | PAGO |
| 10/12/2024 | 515 | THIAGO LOPES DE SA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.727,35 | PAGO |
| 10/12/2024 | 513 | MARIA RENATA DA SILVA OLIVEIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.328,44 | PAGO |
| 10/12/2024 | 513 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.328,44 | PAGO |
| 10/12/2024 | 513 | FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.328,44 | PAGO |
| 10/12/2024 | 513 | GEO PRODUÇÕES | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.328,44 | PAGO |
| 10/12/2024 | 517 | KATIA SUZANA FERREIRA DE ARAUJO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 400,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 517 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 400,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 517 | GISELLYA DA SILVA BRAZ | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 400,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 517 | JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 400,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 516 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.451,22 | PAGO |
| 10/12/2024 | 516 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.451,22 | PAGO |
| 10/12/2024 | 516 | BEATRIZ MOURA DE ARAUJO ALVES | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.451,22 | PAGO |
| 10/12/2024 | 516 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.451,22 | PAGO |
| 10/12/2024 | 515 | FRANCISCO JACINTO DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.671,72 | PAGO |
| 10/12/2024 | 515 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.671,72 | PAGO |
| 10/12/2024 | 515 | FRANCISCA SILVANHA DO CARMO | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.671,72 | PAGO |
| 10/12/2024 | 515 | THIAGO LOPES DE SA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.671,72 | PAGO |
| 10/12/2024 | 514 | FABIANA XAVIER DA SILVA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 2.826,33 | PAGO |
| 10/12/2024 | 514 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 2.826,33 | PAGO |
| 10/12/2024 | 514 | DANIELA DA SILVA ALMEIDA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 2.826,33 | PAGO |
| 10/12/2024 | 514 | MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 2.826,33 | PAGO |
| 10/12/2024 | 513 | MARIA RENATA DA SILVA OLIVEIRA | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.088,66 | PAGO |
| 10/12/2024 | 513 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.088,66 | PAGO |
| 10/12/2024 | 513 | FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.088,66 | PAGO |
| 10/12/2024 | 513 | GEO PRODUÇÕES | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 3.088,66 | PAGO |
| 10/12/2024 | 685 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.765,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 685 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.765,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 685 | ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.765,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 685 | JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.765,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 683 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.205,48 | PAGO |
| 10/12/2024 | 683 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.205,48 | PAGO |
| 10/12/2024 | 683 | DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.205,48 | PAGO |
| 10/12/2024 | 683 | ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449 | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 6.205,48 | PAGO |
| 10/12/2024 | 531 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 21.798,04 | PAGO |
| 10/12/2024 | 531 | MAGDA FREIRE PEREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 21.798,04 | PAGO |
| 10/12/2024 | 531 | LUANA DO CARMO SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 21.798,04 | PAGO |
| 10/12/2024 | 531 | MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 21.798,04 | PAGO |
| 10/12/2024 | 687 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.322,11 | PAGO |
| 10/12/2024 | 687 | ROSIMAR ANTONIA DE SOUSA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.322,11 | PAGO |
| 10/12/2024 | 687 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.322,11 | PAGO |
| 10/12/2024 | 687 | MOACIR CELESTINO DA SILVA JUNIOR | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 5.322,11 | PAGO |
| 10/12/2024 | 685 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.765,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 685 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.765,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 685 | ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA. | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.765,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 685 | JONAS HENDERSON RESENDE BARBOZA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 1.765,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 682 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.525,06 | PAGO |
| 10/12/2024 | 682 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.525,06 | PAGO |
| 10/12/2024 | 682 | FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.525,06 | PAGO |
| 10/12/2024 | 682 | JOSE VALMIRO DA SILVA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 8.525,06 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1218 | HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.050,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1218 | CLEOMARCIA DE CARVALHO FERREIRA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.050,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1218 | MARCILIO SOUZA TORRES DA COSTA | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.050,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1184 | AYANE KELLE DA SILVA MARTINS | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1184 | FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 340,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 1184 | ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA |