| 11/09/2023 | 273 | MARIA EDUARDA MAGALHAES MARQUES LIMA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A CONTRAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVL PARA MONITORAMENTO E APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO NAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTRATADOS PELA SEC. DE OBRAS CONF. CONT. N°062-A/2022. PROC.Nº 038/2022-CARTA CONVITENº010/2022. CONF. 1º TERMO ADITIVO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 150 | ARGENILSON RIBEIRO DE ARAUJO | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 150 | ARGENILSON RIBEIRO DE ARAUJO | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 183 | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 183 | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 184 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. | 2.680,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 184 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. | 2.680,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 186 | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 186 | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2023 | 93 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°015/2021, PROC. LIC. N°025/2021, CARTA CONV. N°008/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023, E NF ANEXA. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2023 | 93 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°015/2021, PROC. LIC. N°025/2021, CARTA CONV. N°008/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023, E NF ANEXA. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2023 | 112 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°018-A/2021; PROC. LIC. N°030/2021, INEXIGIBILIDADE N°002/2021. PAG. CONF. C.I N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2023 | 112 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°018-A/2021; PROC. LIC. N°030/2021, INEXIGIBILIDADE N°002/2021. PAG. CONF. C.I N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2023 | 95 | BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INTERNET E REDE LÓGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CUMPRINDO SERVIÇO PRESENCIAL NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ESTANDO O SERVIÇO DISPONÍVEL TODO O HORÁRIO DE EXPEDIENTE DAS UNIDADES., ANEXO II E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°047/2021, PROC. LIC. N°038/2021, CARTA CONV. N°013/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2023 | 95 | BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INTERNET E REDE LÓGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CUMPRINDO SERVIÇO PRESENCIAL NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ESTANDO O SERVIÇO DISPONÍVEL TODO O HORÁRIO DE EXPEDIENTE DAS UNIDADES., ANEXO II E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°047/2021, PROC. LIC. N°038/2021, CARTA CONV. N°013/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2023 | 278 | YDAYANNE SILVA CÉZAR | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°002/2021, PROC. LIC. N°009/2021, CARTA CONV. N°002/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23 E NF ANEXA. MES /2023 | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2023 | 110 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°081/2022; PROC. LIC. N°047/202, CART. CONV. N°012/2022. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2023 | 110 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°081/2022; PROC. LIC. N°047/202, CART. CONV. N°012/2022. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2023 | 90 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°009/2021, PROC. LIC. N°019/2021, CARTA CONV. N°005/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2023 | 90 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°009/2021, PROC. LIC. N°019/2021, CARTA CONV. N°005/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 100 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS E PLANOS DE TRABALHO, FORMALIZANDO TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES NORMATIVAS E LEGAIS DE CADA INSTITUIÇÃO, COM CARGA-HORÁRIA DE 08H DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, BEM
COMO NA PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019. 4° TERMO ADITIVO AO CONT. N°026/2019, PROC. LIC. N°018/2019, PREG. PRES. N°007/2019. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 100 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS E PLANOS DE TRABALHO, FORMALIZANDO TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES NORMATIVAS E LEGAIS DE CADA INSTITUIÇÃO, COM CARGA-HORÁRIA DE 08H DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, BEM
COMO NA PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019. 4° TERMO ADITIVO AO CONT. N°026/2019, PROC. LIC. N°018/2019, PREG. PRES. N°007/2019. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 96 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°055/2021, PROC. LIC. N°036/2021, PREG. ELET. N°010/2021. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.856,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 96 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°055/2021, PROC. LIC. N°036/2021, PREG. ELET. N°010/2021. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.856,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 97 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/2020, PROC. LIC. N°057/2020, PREG. PRES. N°011/2020. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2022 E NF ANEXA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 97 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/2020, PROC. LIC. N°057/2020, PREG. PRES. N°011/2020. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2022 E NF ANEXA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 85 | MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL ÀS EXPENSAS DA CONTRATANTE, CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS. 6° ADITIVO AO CONT. N°016/2019, PROC. LIC. 011/2019, PREG. PRES. N°005/2019. PAG. CONF. C.I. N°; MES DE 2023, /23 E NF ANEXA. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 85 | MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL ÀS EXPENSAS DA CONTRATANTE, CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS. 6° ADITIVO AO CONT. N°016/2019, PROC. LIC. 011/2019, PREG. PRES. N°005/2019. PAG. CONF. C.I. N°; MES DE 2023, /23 E NF ANEXA. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 85 | MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL ÀS EXPENSAS DA CONTRATANTE, CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS. 6° ADITIVO AO CONT. N°016/2019, PROC. LIC. 011/2019, PREG. PRES. N°005/2019. PAG. CONF. C.I. N°; MES DE 2023, /23 E NF ANEXA. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 85 | MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL ÀS EXPENSAS DA CONTRATANTE, CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS. 6° ADITIVO AO CONT. N°016/2019, PROC. LIC. 011/2019, PREG. PRES. N°005/2019. PAG. CONF. C.I. N°; MES DE 2023, /23 E NF ANEXA. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 949,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 949,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 130,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 130,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 30,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 30,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 144,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 144,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 236 | FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇIS PUBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT.Nº04/2023. | 2.350,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 247 | JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. CONF. CONTRATO Nº050/2023. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 269 | FRANCISCO DA SILVA SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO ESTA SECRETARIA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N° 051/2023. PAG. CONF. C.I N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 145 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 145 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 146 | LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 146 | LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 148 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 148 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 149 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 149 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 151 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 151 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 152 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 152 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 154 | FABIANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 154 | FABIANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 156 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2023. | 1.510,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 156 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2023. | 1.510,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 157 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 157 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 158 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 032/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 158 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 032/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 159 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 159 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 160 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 160 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 161 | JOSIVAL BEZERRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 161 | JOSIVAL BEZERRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 163 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 163 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 165 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 165 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 166 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 166 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 167 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 167 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 169 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 169 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 170 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 170 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 171 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 171 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 173 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 173 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 174 | JOSE BARBOZA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 174 | JOSE BARBOZA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 175 | JACINTO DIONISIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 175 | JACINTO DIONISIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 176 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 176 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 177 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 177 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 179 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 179 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 180 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 180 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 181 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 181 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 182 | ANTONIO SOUSA DAMASCENA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 182 | ANTONIO SOUSA DAMASCENA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 92 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO O SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 2° TERMO DITIVO AO CONT. N°060/2021, CONV. N°015/2021, PROC. LIC. N°052/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.590,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 92 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO O SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 2° TERMO DITIVO AO CONT. N°060/2021, CONV. N°015/2021, PROC. LIC. N°052/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.590,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 127 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NESTE MUNICIPIO, VIA SISTEMA DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS PELA EMPRESA EM TODO O CENTRO DA CIDADE. PROC. LIC. N°004/2023, DISPENSA N°001/2023. 'RT56PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 127 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NESTE MUNICIPIO, VIA SISTEMA DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS PELA EMPRESA EM TODO O CENTRO DA CIDADE. PROC. LIC. N°004/2023, DISPENSA N°001/2023. 'RT56PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | | LIQUIDADO |
| 30/08/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | | LIQUIDADO |
| 30/08/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 6,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 6,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2023 | 87 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°008/2021; PROC. LIC. N°018/2021, CARTA CONV. N°004/2021.PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2023 | 87 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°008/2021; PROC. LIC. N°018/2021, CARTA CONV. N°004/2021.PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | -117,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | -117,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2023 | 35 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 407-2, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2023 | 35 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 407-2, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 10/08/2023 | 360 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE OBRAS, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 24.950,00 | LIQUIDADO |
| 10/08/2023 | 359 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 14.369,00 | LIQUIDADO |
| 10/08/2023 | 362 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE REC. HIDRICOS, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 6.275,00 | LIQUIDADO |
| 10/08/2023 | 361 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE SERV. PUBLICOS., CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 9.673,00 | LIQUIDADO |
| 10/08/2023 | 215 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 63.32 (SESSENTA E TRES REAIS E TRITA E DOIS CENTAVOS),DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PAG.CONF.C.I Nº /23 E BOLETO ANEXA. | 4.370,00 | LIQUIDADO |
| 10/08/2023 | 215 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 63.32 (SESSENTA E TRES REAIS E TRITA E DOIS CENTAVOS),DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PAG.CONF.C.I Nº /23 E BOLETO ANEXA. | 4.370,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2023 | 2 | CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG. | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONF. CONT. N°912544445, FAT. N° DO MES /23. | 25,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2023 | 2 | CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG. | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONF. CONT. N°912544445, FAT. N° DO MES /23. | 25,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2023 | 354 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTE GABINETE, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 9.271,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2023 | 28 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPESA, REALIZADO EM 13/02/2020, CONF. CONT. REF. AO MES /2023, DEBITADO NA CONTA 407-2 EM //2023. | 4.530,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2023 | 28 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPESA, REALIZADO EM 13/02/2020, CONF. CONT. REF. AO MES /2023, DEBITADO NA CONTA 407-2 EM //2023. | 4.530,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2023 | 278 | YDAYANNE SILVA CÉZAR | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°002/2021, PROC. LIC. N°009/2021, CARTA CONV. N°002/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23 E NF ANEXA. MES /2023 | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2023 | 247 | JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. CONF. CONTRATO Nº050/2023. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2023 | 273 | MARIA EDUARDA MAGALHAES MARQUES LIMA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A CONTRAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVL PARA MONITORAMENTO E APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO NAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTRATADOS PELA SEC. DE OBRAS CONF. CONT. N°062-A/2022. PROC.Nº 038/2022-CARTA CONVITENº010/2022. CONF. 1º TERMO ADITIVO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2023 | 150 | ARGENILSON RIBEIRO DE ARAUJO | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2023 | 150 | ARGENILSON RIBEIRO DE ARAUJO | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2023 | 183 | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2023 | 183 | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2023 | 184 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. | 2.680,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2023 | 184 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. | 2.680,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2023 | 186 | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2023 | 186 | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2023 | 354 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTE GABINETE, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 8.604,00 | LIQUIDADO |
| 04/08/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 79,00 | LIQUIDADO |
| 04/08/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 79,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 220 | JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DESIGNER, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E MANUTENÇÃO DA PÁGINA OFICIAL DO MUNICIPIO, COM AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 51/2021, PROC. LICIT. 44/2021- PREGÃO ELET. N°012/2021. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 220 | JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DESIGNER, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E MANUTENÇÃO DA PÁGINA OFICIAL DO MUNICIPIO, COM AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 51/2021, PROC. LICIT. 44/2021- PREGÃO ELET. N°012/2021. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 236 | FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇIS PUBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT.Nº04/2023. | 2.350,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 269 | FRANCISCO DA SILVA SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO ESTA SECRETARIA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N° 051/2023. PAG. CONF. C.I N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 145 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 145 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 146 | LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 146 | LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 148 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 148 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 149 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 149 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 151 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 151 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 152 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 152 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 154 | FABIANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 154 | FABIANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 156 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2023. | 1.510,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 156 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2023. | 1.510,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 157 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 157 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 158 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 032/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 158 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 032/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 159 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 159 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 160 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 160 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 161 | JOSIVAL BEZERRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 161 | JOSIVAL BEZERRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 163 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 163 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 165 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 165 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 166 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 166 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 167 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 167 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 169 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 169 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 170 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 170 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 171 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 171 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 173 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 173 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 174 | JOSE BARBOZA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 174 | JOSE BARBOZA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 175 | JACINTO DIONISIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 175 | JACINTO DIONISIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 176 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 176 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 177 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 177 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 179 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.310,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 179 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.310,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 179 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 179 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 180 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 180 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 181 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 181 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 182 | ANTONIO SOUSA DAMASCENA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 182 | ANTONIO SOUSA DAMASCENA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 92 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO O SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 2° TERMO DITIVO AO CONT. N°060/2021, CONV. N°015/2021, PROC. LIC. N°052/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.590,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 92 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO O SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 2° TERMO DITIVO AO CONT. N°060/2021, CONV. N°015/2021, PROC. LIC. N°052/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.590,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 155,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 155,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2023 | 112 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°018-A/2021; PROC. LIC. N°030/2021, INEXIGIBILIDADE N°002/2021. PAG. CONF. C.I N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2023 | 112 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°018-A/2021; PROC. LIC. N°030/2021, INEXIGIBILIDADE N°002/2021. PAG. CONF. C.I N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2023 | 110 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°081/2022; PROC. LIC. N°047/202, CART. CONV. N°012/2022. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2023 | 110 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°081/2022; PROC. LIC. N°047/202, CART. CONV. N°012/2022. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2023 | 90 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°009/2021, PROC. LIC. N°019/2021, CARTA CONV. N°005/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2023 | 90 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°009/2021, PROC. LIC. N°019/2021, CARTA CONV. N°005/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 93 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°015/2021, PROC. LIC. N°025/2021, CARTA CONV. N°008/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023, E NF ANEXA. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 93 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°015/2021, PROC. LIC. N°025/2021, CARTA CONV. N°008/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023, E NF ANEXA. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 127 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NESTE MUNICIPIO, VIA SISTEMA DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS PELA EMPRESA EM TODO O CENTRO DA CIDADE. PROC. LIC. N°004/2023, DISPENSA N°001/2023. 'RT56PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 127 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NESTE MUNICIPIO, VIA SISTEMA DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS PELA EMPRESA EM TODO O CENTRO DA CIDADE. PROC. LIC. N°004/2023, DISPENSA N°001/2023. 'RT56PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 100 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS E PLANOS DE TRABALHO, FORMALIZANDO TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES NORMATIVAS E LEGAIS DE CADA INSTITUIÇÃO, COM CARGA-HORÁRIA DE 08H DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, BEM
COMO NA PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019. 4° TERMO ADITIVO AO CONT. N°026/2019, PROC. LIC. N°018/2019, PREG. PRES. N°007/2019. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 100 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS E PLANOS DE TRABALHO, FORMALIZANDO TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES NORMATIVAS E LEGAIS DE CADA INSTITUIÇÃO, COM CARGA-HORÁRIA DE 08H DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, BEM
COMO NA PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019. 4° TERMO ADITIVO AO CONT. N°026/2019, PROC. LIC. N°018/2019, PREG. PRES. N°007/2019. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 6,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 6,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 87 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°008/2021; PROC. LIC. N°018/2021, CARTA CONV. N°004/2021.PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 87 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°008/2021; PROC. LIC. N°018/2021, CARTA CONV. N°004/2021.PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 95 | BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INTERNET E REDE LÓGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CUMPRINDO SERVIÇO PRESENCIAL NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ESTANDO O SERVIÇO DISPONÍVEL TODO O HORÁRIO DE EXPEDIENTE DAS UNIDADES., ANEXO II E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°047/2021, PROC. LIC. N°038/2021, CARTA CONV. N°013/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 95 | BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INTERNET E REDE LÓGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CUMPRINDO SERVIÇO PRESENCIAL NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ESTANDO O SERVIÇO DISPONÍVEL TODO O HORÁRIO DE EXPEDIENTE DAS UNIDADES., ANEXO II E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°047/2021, PROC. LIC. N°038/2021, CARTA CONV. N°013/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 97 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/2020, PROC. LIC. N°057/2020, PREG. PRES. N°011/2020. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2022 E NF ANEXA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 97 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/2020, PROC. LIC. N°057/2020, PREG. PRES. N°011/2020. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2022 E NF ANEXA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 49 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.953,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 49 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.953,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 506,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 506,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 588,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 588,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 265,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 265,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 61,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 61,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 289,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 289,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 872,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 872,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 215 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 63.32 (SESSENTA E TRES REAIS E TRITA E DOIS CENTAVOS),DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PAG.CONF.C.I Nº /23 E BOLETO ANEXA. | -4.785,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 215 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 63.32 (SESSENTA E TRES REAIS E TRITA E DOIS CENTAVOS),DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PAG.CONF.C.I Nº /23 E BOLETO ANEXA. | -4.785,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 215 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 63.32 (SESSENTA E TRES REAIS E TRITA E DOIS CENTAVOS),DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PAG.CONF.C.I Nº /23 E BOLETO ANEXA. | 4.790,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 215 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 63.32 (SESSENTA E TRES REAIS E TRITA E DOIS CENTAVOS),DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PAG.CONF.C.I Nº /23 E BOLETO ANEXA. | 4.790,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2023 | 96 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°055/2021, PROC. LIC. N°036/2021, PREG. ELET. N°010/2021. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.856,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2023 | 96 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°055/2021, PROC. LIC. N°036/2021, PREG. ELET. N°010/2021. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.856,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2023 | 280 | FUNPREV - PREV | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE PATRONAL (ADM CED.; ADM. LIC. MAT.; ADM; AGR.; SERV. PUB.; GAB.; GAB. CONT. INT.; OBRAS; AGR. CED) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023. | 27.656,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2023 | 281 | FUNPREV - PREV | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL (ADM CED.; ADM. LIC. MAT.; ADM; AGR.; SERV. PUB.; GAB.; GAB. CONT. INT.; OBRAS; AGR. CED) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023. | 23.694,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2023 | 80 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2023, CONF C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 | 159,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2023 | 80 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2023, CONF C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 | 159,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2023 | 338 | COMPESA - AGUA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE ESTA SECRETARIA D AGRICULTURA NO EXERCICIO DE 2023, CONF FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 DEBITADO DO EM //2023 | 319,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2023 | 336 | COMPESA - AGUA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA PARA SUPRIR NECESSIDADES NAS COMUNIDADES RURAIS NO EXERCICIO DE 2023, CONF FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023. DEBITADO EM //2023 | 4.674,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2023 | 334 | COMPESA - AGUA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE FORNECIMENTO D'AGUA PARA AS PRAÇAS DE VERDEJANTE/PE, DURANTE O MES /2023, CONF. FATURA ANEXA. DEBITADO EM //2023 | 305,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2023 | 337 | COMPESA - AGUA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE FORNECIMENTO D'AGUA PARA O CEMITERIO DE VERDEJANTE/PE, NO EXERCICIO DE 2023, CONF. FATURAS ANEXAS, REF. AO MES/ANO /2023. DEBITADO EM //2023 | 79,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2023 | 186 | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. | 580,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2023 | 186 | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. | 580,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | | LIQUIDADO |
| 20/07/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | | LIQUIDADO |
| 19/07/2023 | 360 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE OBRAS, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 24.491,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2023 | 361 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE SERV. PUBLICOS., CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 13.940,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2023 | 350 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS NO EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023. | 29.731,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2023 | 350 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS NO EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023. | 18.715,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2023 | 359 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 16.346,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2023 | 354 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTE GABINETE, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 8.625,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2023 | 362 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE REC. HIDRICOS, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 4.537,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2023 | 215 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 63.32 (SESSENTA E TRES REAIS E TRITA E DOIS CENTAVOS),DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PAG.CONF.C.I Nº /23 E BOLETO ANEXA. | 4.257,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2023 | 215 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 63.32 (SESSENTA E TRES REAIS E TRITA E DOIS CENTAVOS),DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PAG.CONF.C.I Nº /23 E BOLETO ANEXA. | 4.257,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2023 | 163 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2023 | 163 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2023 | 280 | FUNPREV - PREV | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE PATRONAL (ADM CED.; ADM. LIC. MAT.; ADM; AGR.; SERV. PUB.; GAB.; GAB. CONT. INT.; OBRAS; AGR. CED) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023. | 27.940,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2023 | 281 | FUNPREV - PREV | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL (ADM CED.; ADM. LIC. MAT.; ADM; AGR.; SERV. PUB.; GAB.; GAB. CONT. INT.; OBRAS; AGR. CED) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023. | 21.578,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2023 | 282 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA/PE (FUNPRESE), DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO NA COMP. /2023. | 184,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2023 | 283 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA/PE (FUNPRESE), DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO NA COMP. /2023. | 275,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2023 | 284 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS DA COMP. /2023. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2023 | 285 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS DA COMP. /2023. | 607,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2023 | 28 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPESA, REALIZADO EM 13/02/2020, CONF. CONT. REF. AO MES /2023, DEBITADO NA CONTA 407-2 EM //2023. | 4.530,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2023 | 28 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPESA, REALIZADO EM 13/02/2020, CONF. CONT. REF. AO MES /2023, DEBITADO NA CONTA 407-2 EM //2023. | 4.530,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2023 | 35 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 407-2, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2023 | 35 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 407-2, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | | LIQUIDADO |
| 10/07/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | | LIQUIDADO |
| 10/07/2023 | 27 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP 77817) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2023, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2023 | 5.934,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2023 | 27 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP 77817) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2023, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2023 | 5.934,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2023 | 7 | IMPRENSA NACIONAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NO ANO DE 2023. PAG. CONF. C.I. N°/23 | 311,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2023 | 7 | IMPRENSA NACIONAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NO ANO DE 2023. PAG. CONF. C.I. N°/23 | 311,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2023 | 288 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9
, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023. | 1.080,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2023 | 37 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9 NO EXERCICIO DE 2023. MES /2023. | 797,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2023 | 37 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9 NO EXERCICIO DE 2023. MES /2023. | 797,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2023 | 155 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA FILHO. | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SEC. DE SERV. PUB. COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°015/2023. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.907,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2023 | 155 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA FILHO. | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SEC. DE SERV. PUB. COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°015/2023. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.907,00 | LIQUIDADO |
| 07/07/2023 | 273 | MARIA EDUARDA MAGALHAES MARQUES LIMA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A CONTRAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVL PARA MONITORAMENTO E APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO NAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTRATADOS PELA SEC. DE OBRAS CONF. CONT. N°062-A/2022. PROC.Nº 038/2022-CARTA CONVITENº010/2022. CONF. 1º TERMO ADITIVO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/07/2023 | 150 | ARGENILSON RIBEIRO DE ARAUJO | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 07/07/2023 | 150 | ARGENILSON RIBEIRO DE ARAUJO | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 07/07/2023 | 183 | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/07/2023 | 183 | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/07/2023 | 184 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. | 2.680,00 | LIQUIDADO |
| 07/07/2023 | 184 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. | 2.680,00 | LIQUIDADO |
| 07/07/2023 | 185 | RONALDO JOAO DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/07/2023 | 185 | RONALDO JOAO DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/07/2023 | 86 | CLEOMARCIA DE CARVALHO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DESLOCAMENTO EM TODO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE (ÁREA URBANA E RURAL) ATENDENDO AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO I DESTE EDITAL. 5° TERMO ADITIVO AO CONT. N°046/2018, PREG. PRES. N°020/2018. PAG. CONF. C.I. N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.113,00 | LIQUIDADO |
| 07/07/2023 | 86 | CLEOMARCIA DE CARVALHO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DESLOCAMENTO EM TODO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE (ÁREA URBANA E RURAL) ATENDENDO AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO I DESTE EDITAL. 5° TERMO ADITIVO AO CONT. N°046/2018, PREG. PRES. N°020/2018. PAG. CONF. C.I. N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.113,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2023 | 278 | YDAYANNE SILVA CÉZAR | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°002/2021, PROC. LIC. N°009/2021, CARTA CONV. N°002/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23 E NF ANEXA. MES /2023 | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2023 | 85 | MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL ÀS EXPENSAS DA CONTRATANTE, CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS. 6° ADITIVO AO CONT. N°016/2019, PROC. LIC. 011/2019, PREG. PRES. N°005/2019. PAG. CONF. C.I. N°; MES DE 2023, /23 E NF ANEXA. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2023 | 85 | MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL ÀS EXPENSAS DA CONTRATANTE, CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS. 6° ADITIVO AO CONT. N°016/2019, PROC. LIC. 011/2019, PREG. PRES. N°005/2019. PAG. CONF. C.I. N°; MES DE 2023, /23 E NF ANEXA. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2023 | 220 | JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DESIGNER, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E MANUTENÇÃO DA PÁGINA OFICIAL DO MUNICIPIO, COM AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 51/2021, PROC. LICIT. 44/2021- PREGÃO ELET. N°012/2021. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2023 | 220 | JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DESIGNER, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E MANUTENÇÃO DA PÁGINA OFICIAL DO MUNICIPIO, COM AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 51/2021, PROC. LICIT. 44/2021- PREGÃO ELET. N°012/2021. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 112 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°018-A/2021; PROC. LIC. N°030/2021, INEXIGIBILIDADE N°002/2021. PAG. CONF. C.I N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 112 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°018-A/2021; PROC. LIC. N°030/2021, INEXIGIBILIDADE N°002/2021. PAG. CONF. C.I N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 80 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2023, CONF C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 | 319,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 80 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2023, CONF C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 | 319,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 93 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°015/2021, PROC. LIC. N°025/2021, CARTA CONV. N°008/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023, E NF ANEXA. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 93 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°015/2021, PROC. LIC. N°025/2021, CARTA CONV. N°008/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023, E NF ANEXA. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 338 | COMPESA - AGUA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE ESTA SECRETARIA D AGRICULTURA NO EXERCICIO DE 2023, CONF FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 DEBITADO DO EM //2023 | 239,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 288 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9
, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023. | 1.080,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 37 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9 NO EXERCICIO DE 2023. MES /2023. | 797,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 37 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9 NO EXERCICIO DE 2023. MES /2023. | 797,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 336 | COMPESA - AGUA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA PARA SUPRIR NECESSIDADES NAS COMUNIDADES RURAIS NO EXERCICIO DE 2023, CONF FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023. DEBITADO EM //2023 | 2.490,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 506,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 506,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 906,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 906,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 236 | FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇIS PUBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT.Nº04/2023. | 2.350,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 247 | JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. CONF. CONTRATO Nº050/2023. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 269 | FRANCISCO DA SILVA SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO ESTA SECRETARIA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N° 051/2023. PAG. CONF. C.I N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 334 | COMPESA - AGUA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE FORNECIMENTO D'AGUA PARA AS PRAÇAS DE VERDEJANTE/PE, DURANTE O MES /2023, CONF. FATURA ANEXA. DEBITADO EM //2023 | 305,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 337 | COMPESA - AGUA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE FORNECIMENTO D'AGUA PARA O CEMITERIO DE VERDEJANTE/PE, NO EXERCICIO DE 2023, CONF. FATURAS ANEXAS, REF. AO MES/ANO /2023. DEBITADO EM //2023 | 79,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 110 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°081/2022; PROC. LIC. N°047/202, CART. CONV. N°012/2022. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 110 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°081/2022; PROC. LIC. N°047/202, CART. CONV. N°012/2022. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 145 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 145 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 146 | LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 146 | LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 148 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 148 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 149 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 149 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 151 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 151 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 152 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 152 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 154 | FABIANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 154 | FABIANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 156 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2023. | 1.510,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 156 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2023. | 1.510,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 157 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 157 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 158 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 032/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 158 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 032/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 159 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 159 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 160 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 160 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 161 | JOSIVAL BEZERRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 161 | JOSIVAL BEZERRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 165 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 165 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 166 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 166 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 167 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 167 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 169 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 169 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 170 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 170 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 171 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 171 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 173 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 173 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 174 | JOSE BARBOZA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 174 | JOSE BARBOZA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 176 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 176 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 177 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 177 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 179 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 179 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 180 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 180 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 181 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 181 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 182 | ANTONIO SOUSA DAMASCENA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 182 | ANTONIO SOUSA DAMASCENA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 90 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°009/2021, PROC. LIC. N°019/2021, CARTA CONV. N°005/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 90 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°009/2021, PROC. LIC. N°019/2021, CARTA CONV. N°005/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 92 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO O SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 2° TERMO DITIVO AO CONT. N°060/2021, CONV. N°015/2021, PROC. LIC. N°052/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.590,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 92 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO O SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 2° TERMO DITIVO AO CONT. N°060/2021, CONV. N°015/2021, PROC. LIC. N°052/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.590,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 6,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 6,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 54 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 42.524,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 54 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 42.524,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 55 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS CERRITA SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 55 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS CERRITA SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 57 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.618,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 57 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.618,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 57 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 33.303,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 57 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 33.303,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 87 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°008/2021; PROC. LIC. N°018/2021, CARTA CONV. N°004/2021.PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 87 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°008/2021; PROC. LIC. N°018/2021, CARTA CONV. N°004/2021.PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 95 | BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INTERNET E REDE LÓGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CUMPRINDO SERVIÇO PRESENCIAL NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ESTANDO O SERVIÇO DISPONÍVEL TODO O HORÁRIO DE EXPEDIENTE DAS UNIDADES., ANEXO II E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°047/2021, PROC. LIC. N°038/2021, CARTA CONV. N°013/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 95 | BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INTERNET E REDE LÓGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CUMPRINDO SERVIÇO PRESENCIAL NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ESTANDO O SERVIÇO DISPONÍVEL TODO O HORÁRIO DE EXPEDIENTE DAS UNIDADES., ANEXO II E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°047/2021, PROC. LIC. N°038/2021, CARTA CONV. N°013/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 70 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 8.070,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 70 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 8.070,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 47 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO S ELETIVOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 22.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 47 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO S ELETIVOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 22.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 49 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.953,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 49 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.953,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 74 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 879,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 74 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 879,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 74 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 13.711,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 74 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 13.711,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 72 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 72 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 72 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 8.005,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 72 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 8.005,00 | LIQUIDADO |
| 29/06/2023 | 100 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS E PLANOS DE TRABALHO, FORMALIZANDO TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES NORMATIVAS E LEGAIS DE CADA INSTITUIÇÃO, COM CARGA-HORÁRIA DE 08H DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, BEM
COMO NA PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019. 4° TERMO ADITIVO AO CONT. N°026/2019, PROC. LIC. N°018/2019, PREG. PRES. N°007/2019. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/06/2023 | 100 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS E PLANOS DE TRABALHO, FORMALIZANDO TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES NORMATIVAS E LEGAIS DE CADA INSTITUIÇÃO, COM CARGA-HORÁRIA DE 08H DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, BEM
COMO NA PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019. 4° TERMO ADITIVO AO CONT. N°026/2019, PROC. LIC. N°018/2019, PREG. PRES. N°007/2019. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/06/2023 | 97 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/2020, PROC. LIC. N°057/2020, PREG. PRES. N°011/2020. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2022 E NF ANEXA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/06/2023 | 97 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/2020, PROC. LIC. N°057/2020, PREG. PRES. N°011/2020. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2022 E NF ANEXA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2023 | 127 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NESTE MUNICIPIO, VIA SISTEMA DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS PELA EMPRESA EM TODO O CENTRO DA CIDADE. PROC. LIC. N°004/2023, DISPENSA N°001/2023. 'RT56PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2023 | 127 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NESTE MUNICIPIO, VIA SISTEMA DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS PELA EMPRESA EM TODO O CENTRO DA CIDADE. PROC. LIC. N°004/2023, DISPENSA N°001/2023. 'RT56PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2023 | 35 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 407-2, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2023 | 35 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 407-2, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2023 | 96 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°055/2021, PROC. LIC. N°036/2021, PREG. ELET. N°010/2021. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.856,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2023 | 96 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°055/2021, PROC. LIC. N°036/2021, PREG. ELET. N°010/2021. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.856,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2023 | 360 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE OBRAS, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 21.785,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2023 | 359 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 16.629,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2023 | 362 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE REC. HIDRICOS, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 3.062,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2023 | 361 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE SERV. PUBLICOS., CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 13.701,00 | LIQUIDADO |
| 22/06/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 82,00 | LIQUIDADO |
| 22/06/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 82,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2023 | 350 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS NO EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023. | 29.700,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2023 | 350 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS NO EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023. | 16.399,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 170,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 170,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2023 | 215 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 63.32 (SESSENTA E TRES REAIS E TRITA E DOIS CENTAVOS),DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PAG.CONF.C.I Nº /23 E BOLETO ANEXA. | 4.785,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2023 | 215 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 63.32 (SESSENTA E TRES REAIS E TRITA E DOIS CENTAVOS),DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PAG.CONF.C.I Nº /23 E BOLETO ANEXA. | 4.785,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2023 | 273 | MARIA EDUARDA MAGALHAES MARQUES LIMA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A CONTRAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVL PARA MONITORAMENTO E APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO NAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTRATADOS PELA SEC. DE OBRAS CONF. CONT. N°062-A/2022. PROC.Nº 038/2022-CARTA CONVITENº010/2022. CONF. 1º TERMO ADITIVO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2023 | 150 | ARGENILSON RIBEIRO DE ARAUJO | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2023 | 150 | ARGENILSON RIBEIRO DE ARAUJO | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2023 | 183 | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2023 | 183 | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2023 | 184 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. | 2.680,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2023 | 184 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. | 2.680,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2023 | 185 | RONALDO JOAO DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2023 | 185 | RONALDO JOAO DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2023 | 86 | CLEOMARCIA DE CARVALHO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DESLOCAMENTO EM TODO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE (ÁREA URBANA E RURAL) ATENDENDO AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO I DESTE EDITAL. 5° TERMO ADITIVO AO CONT. N°046/2018, PREG. PRES. N°020/2018. PAG. CONF. C.I. N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.163,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2023 | 86 | CLEOMARCIA DE CARVALHO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DESLOCAMENTO EM TODO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE (ÁREA URBANA E RURAL) ATENDENDO AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO I DESTE EDITAL. 5° TERMO ADITIVO AO CONT. N°046/2018, PREG. PRES. N°020/2018. PAG. CONF. C.I. N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.163,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2023 | 2 | CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG. | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONF. CONT. N°912544445, FAT. N° DO MES /23. | 118,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2023 | 2 | CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG. | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONF. CONT. N°912544445, FAT. N° DO MES /23. | 118,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2023 | 81 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. REF. A /2023. C.I Nº/23, CONTA CON. N°. | 2.361,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2023 | 81 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. REF. A /2023. C.I Nº/23, CONTA CON. N°. | 2.361,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2023 | 81 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. REF. A /2023. C.I Nº/23, CONTA CON. N°. | 27,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2023 | 81 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. REF. A /2023. C.I Nº/23, CONTA CON. N°. | 27,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2023 | 176 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2023 | 176 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 402,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 402,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 408,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 408,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 28 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPESA, REALIZADO EM 13/02/2020, CONF. CONT. REF. AO MES /2023, DEBITADO NA CONTA 407-2 EM //2023. | 4.530,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 28 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPESA, REALIZADO EM 13/02/2020, CONF. CONT. REF. AO MES /2023, DEBITADO NA CONTA 407-2 EM //2023. | 4.530,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 278 | YDAYANNE SILVA CÉZAR | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°002/2021, PROC. LIC. N°009/2021, CARTA CONV. N°002/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23 E NF ANEXA. MES /2023 | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 85 | MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL ÀS EXPENSAS DA CONTRATANTE, CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS. 6° ADITIVO AO CONT. N°016/2019, PROC. LIC. 011/2019, PREG. PRES. N°005/2019. PAG. CONF. C.I. N°; MES DE 2023, /23 E NF ANEXA. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 85 | MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL ÀS EXPENSAS DA CONTRATANTE, CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS. 6° ADITIVO AO CONT. N°016/2019, PROC. LIC. 011/2019, PREG. PRES. N°005/2019. PAG. CONF. C.I. N°; MES DE 2023, /23 E NF ANEXA. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 236 | FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇIS PUBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT.Nº04/2023. | 2.350,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 247 | JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. CONF. CONTRATO Nº050/2023. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 269 | FRANCISCO DA SILVA SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO ESTA SECRETARIA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N° 051/2023. PAG. CONF. C.I N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 145 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 145 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 146 | LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 146 | LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 147 | JULIANO BENTO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 040/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 147 | JULIANO BENTO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 040/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 148 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 148 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 149 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 149 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 151 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 151 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 152 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 152 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 154 | FABIANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 154 | FABIANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 155 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA FILHO. | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SEC. DE SERV. PUB. COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°015/2023. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.907,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 155 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA FILHO. | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SEC. DE SERV. PUB. COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°015/2023. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.907,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 156 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2023. | 1.510,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 156 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2023. | 1.510,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 157 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 157 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 158 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 032/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 158 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 032/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 159 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 159 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 160 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 160 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 161 | JOSIVAL BEZERRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 161 | JOSIVAL BEZERRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 163 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 163 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 165 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 165 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 166 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 166 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 167 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 167 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 169 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 169 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 170 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 170 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 171 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 171 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 173 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 173 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 174 | JOSE BARBOZA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 174 | JOSE BARBOZA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 177 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 177 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 179 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 179 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 180 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 180 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 181 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 181 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 182 | ANTONIO SOUSA DAMASCENA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 182 | ANTONIO SOUSA DAMASCENA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 92 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO O SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 2° TERMO DITIVO AO CONT. N°060/2021, CONV. N°015/2021, PROC. LIC. N°052/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.590,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 92 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO O SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 2° TERMO DITIVO AO CONT. N°060/2021, CONV. N°015/2021, PROC. LIC. N°052/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.590,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2023 | 112 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°018-A/2021; PROC. LIC. N°030/2021, INEXIGIBILIDADE N°002/2021. PAG. CONF. C.I N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2023 | 112 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°018-A/2021; PROC. LIC. N°030/2021, INEXIGIBILIDADE N°002/2021. PAG. CONF. C.I N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2023 | 93 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°015/2021, PROC. LIC. N°025/2021, CARTA CONV. N°008/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023, E NF ANEXA. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2023 | 93 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°015/2021, PROC. LIC. N°025/2021, CARTA CONV. N°008/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023, E NF ANEXA. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2023 | 110 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°081/2022; PROC. LIC. N°047/202, CART. CONV. N°012/2022. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2023 | 110 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°081/2022; PROC. LIC. N°047/202, CART. CONV. N°012/2022. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2023 | 90 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°009/2021, PROC. LIC. N°019/2021, CARTA CONV. N°005/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2023 | 90 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°009/2021, PROC. LIC. N°019/2021, CARTA CONV. N°005/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2023 | 220 | JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DESIGNER, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E MANUTENÇÃO DA PÁGINA OFICIAL DO MUNICIPIO, COM AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 51/2021, PROC. LICIT. 44/2021- PREGÃO ELET. N°012/2021. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2023 | 220 | JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DESIGNER, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E MANUTENÇÃO DA PÁGINA OFICIAL DO MUNICIPIO, COM AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 51/2021, PROC. LICIT. 44/2021- PREGÃO ELET. N°012/2021. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 474,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 474,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 126,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 126,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 64 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.459,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 64 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.459,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 100 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS E PLANOS DE TRABALHO, FORMALIZANDO TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES NORMATIVAS E LEGAIS DE CADA INSTITUIÇÃO, COM CARGA-HORÁRIA DE 08H DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, BEM
COMO NA PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019. 4° TERMO ADITIVO AO CONT. N°026/2019, PROC. LIC. N°018/2019, PREG. PRES. N°007/2019. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 100 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS E PLANOS DE TRABALHO, FORMALIZANDO TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES NORMATIVAS E LEGAIS DE CADA INSTITUIÇÃO, COM CARGA-HORÁRIA DE 08H DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, BEM
COMO NA PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019. 4° TERMO ADITIVO AO CONT. N°026/2019, PROC. LIC. N°018/2019, PREG. PRES. N°007/2019. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 71,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 71,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 6,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 6,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 54 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 42.221,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 54 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 42.221,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 55 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS CERRITA SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 55 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS CERRITA SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 56 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 10.603,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 56 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 10.603,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 57 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 35.665,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 57 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 35.665,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 87 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°008/2021; PROC. LIC. N°018/2021, CARTA CONV. N°004/2021.PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 87 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°008/2021; PROC. LIC. N°018/2021, CARTA CONV. N°004/2021.PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 95 | BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INTERNET E REDE LÓGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CUMPRINDO SERVIÇO PRESENCIAL NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ESTANDO O SERVIÇO DISPONÍVEL TODO O HORÁRIO DE EXPEDIENTE DAS UNIDADES., ANEXO II E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°047/2021, PROC. LIC. N°038/2021, CARTA CONV. N°013/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 95 | BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INTERNET E REDE LÓGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CUMPRINDO SERVIÇO PRESENCIAL NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ESTANDO O SERVIÇO DISPONÍVEL TODO O HORÁRIO DE EXPEDIENTE DAS UNIDADES., ANEXO II E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°047/2021, PROC. LIC. N°038/2021, CARTA CONV. N°013/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 97 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/2020, PROC. LIC. N°057/2020, PREG. PRES. N°011/2020. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2022 E NF ANEXA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 97 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/2020, PROC. LIC. N°057/2020, PREG. PRES. N°011/2020. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2022 E NF ANEXA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 66 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.806,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 66 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.806,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 68 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 8.872,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 68 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 8.872,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 70 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 8.070,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 70 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 8.070,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 47 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO S ELETIVOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 22.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 47 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO S ELETIVOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 22.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 49 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.953,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 49 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.953,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 51 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 4.950,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 51 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 4.950,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 75 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS COMISSIONADOS SEC. RECURSOS HIDRICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 9.961,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 75 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS COMISSIONADOS SEC. RECURSOS HIDRICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 9.961,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 73 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 8.130,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 73 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 8.130,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 74 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 14.834,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 74 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 14.834,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 72 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 72 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 72 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 8.005,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 72 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 8.005,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2023 | 96 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°055/2021, PROC. LIC. N°036/2021, PREG. ELET. N°010/2021. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.856,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2023 | 96 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°055/2021, PROC. LIC. N°036/2021, PREG. ELET. N°010/2021. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.856,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023. | 333,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023. | 333,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 115,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 115,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 26,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 26,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 90,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 90,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 133,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 133,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 14,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 14,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 156,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 156,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 262,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 262,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 202,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 202,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 542,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 542,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 169,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 169,00 | LIQUIDADO |
| 25/05/2023 | 80 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2023, CONF C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 | 159,00 | LIQUIDADO |
| 25/05/2023 | 80 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2023, CONF C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 | 159,00 | LIQUIDADO |
| 25/05/2023 | 338 | COMPESA - AGUA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE ESTA SECRETARIA D AGRICULTURA NO EXERCICIO DE 2023, CONF FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 DEBITADO DO EM //2023 | 477,00 | LIQUIDADO |
| 25/05/2023 | 336 | COMPESA - AGUA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA PARA SUPRIR NECESSIDADES NAS COMUNIDADES RURAIS NO EXERCICIO DE 2023, CONF FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023. DEBITADO EM //2023 | 2.322,00 | LIQUIDADO |
| 25/05/2023 | 334 | COMPESA - AGUA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE FORNECIMENTO D'AGUA PARA AS PRAÇAS DE VERDEJANTE/PE, DURANTE O MES /2023, CONF. FATURA ANEXA. DEBITADO EM //2023 | 274,00 | LIQUIDADO |
| 25/05/2023 | 337 | COMPESA - AGUA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE FORNECIMENTO D'AGUA PARA O CEMITERIO DE VERDEJANTE/PE, NO EXERCICIO DE 2023, CONF. FATURAS ANEXAS, REF. AO MES/ANO /2023. DEBITADO EM //2023 | 71,00 | LIQUIDADO |
| 25/05/2023 | 127 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NESTE MUNICIPIO, VIA SISTEMA DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS PELA EMPRESA EM TODO O CENTRO DA CIDADE. PROC. LIC. N°004/2023, DISPENSA N°001/2023. 'RT56PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/05/2023 | 127 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NESTE MUNICIPIO, VIA SISTEMA DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS PELA EMPRESA EM TODO O CENTRO DA CIDADE. PROC. LIC. N°004/2023, DISPENSA N°001/2023. 'RT56PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 5.779,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 5.779,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2023 | 278 | YDAYANNE SILVA CÉZAR | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°002/2021, PROC. LIC. N°009/2021, CARTA CONV. N°002/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23 E NF ANEXA. MES /2023 | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 70,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 70,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 388,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 388,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2023 | 215 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 63.32 (SESSENTA E TRES REAIS E TRITA E DOIS CENTAVOS),DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PAG.CONF.C.I Nº /23 E BOLETO ANEXA. | 3.909,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2023 | 215 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 63.32 (SESSENTA E TRES REAIS E TRITA E DOIS CENTAVOS),DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PAG.CONF.C.I Nº /23 E BOLETO ANEXA. | 3.909,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2023 | 350 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS NO EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023. | 30.719,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2023 | 350 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS NO EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023. | 13.834,00 | LIQUIDADO |
| 17/05/2023 | 360 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE OBRAS, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 14.752,00 | LIQUIDADO |
| 17/05/2023 | 359 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 9.444,00 | LIQUIDADO |
| 17/05/2023 | 362 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE REC. HIDRICOS, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 4.968,00 | LIQUIDADO |
| 17/05/2023 | 361 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE SERV. PUBLICOS., CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 10.624,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2023 | 81 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. REF. A /2023. C.I Nº/23, CONTA CON. N°. | 52,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2023 | 81 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. REF. A /2023. C.I Nº/23, CONTA CON. N°. | 52,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2023 | 81 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. REF. A /2023. C.I Nº/23, CONTA CON. N°. | 2.344,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2023 | 81 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. REF. A /2023. C.I Nº/23, CONTA CON. N°. | 2.344,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023. | 51,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023. | 51,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023. | 314,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023. | 314,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023. | 354,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023. | 354,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2023 | 35 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 407-2, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023. | 705,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2023 | 35 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 407-2, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023. | 705,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2023 | 280 | FUNPREV - PREV | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE PATRONAL (ADM CED.; ADM. LIC. MAT.; ADM; AGR.; SERV. PUB.; GAB.; GAB. CONT. INT.; OBRAS; AGR. CED) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023. | 27.673,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2023 | 281 | FUNPREV - PREV | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL (ADM CED.; ADM. LIC. MAT.; ADM; AGR.; SERV. PUB.; GAB.; GAB. CONT. INT.; OBRAS; AGR. CED) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023. | 23.709,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2023 | 282 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA/PE (FUNPRESE), DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO NA COMP. /2023. | 182,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2023 | 283 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA/PE (FUNPRESE), DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO NA COMP. /2023. | 271,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2023 | 284 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS DA COMP. /2023. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2023 | 285 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS DA COMP. /2023. | 607,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2023 | 27 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP 77817) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2023, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2023 | 5.842,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2023 | 27 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP 77817) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2023, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2023 | 5.842,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2023 | 288 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9
, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023. | 953,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2023 | 37 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9 NO EXERCICIO DE 2023. MES /2023. | 797,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2023 | 37 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9 NO EXERCICIO DE 2023. MES /2023. | 797,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 28 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPESA, REALIZADO EM 13/02/2020, CONF. CONT. REF. AO MES /2023, DEBITADO NA CONTA 407-2 EM //2023. | 4.530,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 28 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPESA, REALIZADO EM 13/02/2020, CONF. CONT. REF. AO MES /2023, DEBITADO NA CONTA 407-2 EM //2023. | 4.530,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 35 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 407-2, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023. | 705,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 35 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 407-2, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023. | 705,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 376,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 376,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 65,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 65,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 419,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 419,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 181,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 181,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 90,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 90,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 114,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 114,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 14,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 14,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 121,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 121,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 200,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 200,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 535,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 535,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 558,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 558,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 555,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 555,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 32.866,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 32.866,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 117,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 117,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 28,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 28,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2023 | 273 | MARIA EDUARDA MAGALHAES MARQUES LIMA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A CONTRAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVL PARA MONITORAMENTO E APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO NAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTRATADOS PELA SEC. DE OBRAS CONF. CONT. N°062-A/2022. PROC.Nº 038/2022-CARTA CONVITENº010/2022. CONF. 1º TERMO ADITIVO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2023 | 150 | ARGENILSON RIBEIRO DE ARAUJO | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2023 | 150 | ARGENILSON RIBEIRO DE ARAUJO | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2023 | 183 | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2023 | 183 | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2023 | 184 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. | 2.680,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2023 | 184 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. | 2.680,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2023 | 185 | RONALDO JOAO DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2023 | 185 | RONALDO JOAO DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2023 | 86 | CLEOMARCIA DE CARVALHO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DESLOCAMENTO EM TODO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE (ÁREA URBANA E RURAL) ATENDENDO AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO I DESTE EDITAL. 5° TERMO ADITIVO AO CONT. N°046/2018, PREG. PRES. N°020/2018. PAG. CONF. C.I. N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.163,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2023 | 86 | CLEOMARCIA DE CARVALHO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DESLOCAMENTO EM TODO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE (ÁREA URBANA E RURAL) ATENDENDO AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO I DESTE EDITAL. 5° TERMO ADITIVO AO CONT. N°046/2018, PREG. PRES. N°020/2018. PAG. CONF. C.I. N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.163,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 2 | CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG. | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONF. CONT. N°912544445, FAT. N° DO MES /23. | 27,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 2 | CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG. | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONF. CONT. N°912544445, FAT. N° DO MES /23. | 27,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 354 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTE GABINETE, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 8.263,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 236 | FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇIS PUBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT.Nº04/2023. | 2.350,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 247 | JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. CONF. CONTRATO Nº050/2023. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 269 | FRANCISCO DA SILVA SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO ESTA SECRETARIA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N° 051/2023. PAG. CONF. C.I N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 110 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°081/2022; PROC. LIC. N°047/202, CART. CONV. N°012/2022. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 110 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°081/2022; PROC. LIC. N°047/202, CART. CONV. N°012/2022. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 145 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 145 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 146 | LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 146 | LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 147 | JULIANO BENTO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 040/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 147 | JULIANO BENTO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 040/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 148 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 148 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 149 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 149 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 151 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 151 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 152 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 152 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 154 | FABIANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 154 | FABIANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 155 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA FILHO. | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SEC. DE SERV. PUB. COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°015/2023. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.907,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 155 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA FILHO. | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SEC. DE SERV. PUB. COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°015/2023. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.907,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 156 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2023. | 1.510,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 156 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2023. | 1.510,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 157 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 157 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 158 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 032/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 158 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 032/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 159 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 159 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 160 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 160 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 161 | JOSIVAL BEZERRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 161 | JOSIVAL BEZERRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 162 | ED CARLOS ALVES FERREIRA DA CRUZ | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°012/2023. PAG. CONF. C.I. N°/23 E NF ANEXA, MES DE 2023. | 520,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 162 | ED CARLOS ALVES FERREIRA DA CRUZ | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°012/2023. PAG. CONF. C.I. N°/23 E NF ANEXA, MES DE 2023. | 520,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 163 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 163 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 165 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 165 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 166 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 166 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 167 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 167 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 169 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 169 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 170 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 170 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 171 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 171 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 173 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 173 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 174 | JOSE BARBOZA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 174 | JOSE BARBOZA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 175 | JACINTO DIONISIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 175 | JACINTO DIONISIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 176 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 176 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 177 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 177 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 179 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 179 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 180 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 180 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 181 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 181 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 182 | ANTONIO SOUSA DAMASCENA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 182 | ANTONIO SOUSA DAMASCENA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 90 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°009/2021, PROC. LIC. N°019/2021, CARTA CONV. N°005/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 90 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°009/2021, PROC. LIC. N°019/2021, CARTA CONV. N°005/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 92 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO O SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 2° TERMO DITIVO AO CONT. N°060/2021, CONV. N°015/2021, PROC. LIC. N°052/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.590,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 92 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO O SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 2° TERMO DITIVO AO CONT. N°060/2021, CONV. N°015/2021, PROC. LIC. N°052/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.590,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2023 | 112 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°018-A/2021; PROC. LIC. N°030/2021, INEXIGIBILIDADE N°002/2021. PAG. CONF. C.I N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2023 | 112 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°018-A/2021; PROC. LIC. N°030/2021, INEXIGIBILIDADE N°002/2021. PAG. CONF. C.I N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2023 | 80 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2023, CONF C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 | 143,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2023 | 80 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2023, CONF C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 | 143,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2023 | 80 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2023, CONF C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 | 47,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2023 | 80 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2023, CONF C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 | 47,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2023 | 338 | COMPESA - AGUA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE ESTA SECRETARIA D AGRICULTURA NO EXERCICIO DE 2023, CONF FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 DEBITADO DO EM //2023 | 287,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2023 | 336 | COMPESA - AGUA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA PARA SUPRIR NECESSIDADES NAS COMUNIDADES RURAIS NO EXERCICIO DE 2023, CONF FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023. DEBITADO EM //2023 | 4.451,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2023 | 334 | COMPESA - AGUA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE FORNECIMENTO D'AGUA PARA AS PRAÇAS DE VERDEJANTE/PE, DURANTE O MES /2023, CONF. FATURA ANEXA. DEBITADO EM //2023 | 274,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2023 | 337 | COMPESA - AGUA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE FORNECIMENTO D'AGUA PARA O CEMITERIO DE VERDEJANTE/PE, NO EXERCICIO DE 2023, CONF. FATURAS ANEXAS, REF. AO MES/ANO /2023. DEBITADO EM //2023 | 71,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2023 | 220 | JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DESIGNER, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E MANUTENÇÃO DA PÁGINA OFICIAL DO MUNICIPIO, COM AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 51/2021, PROC. LICIT. 44/2021- PREGÃO ELET. N°012/2021. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2023 | 220 | JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DESIGNER, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E MANUTENÇÃO DA PÁGINA OFICIAL DO MUNICIPIO, COM AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 51/2021, PROC. LICIT. 44/2021- PREGÃO ELET. N°012/2021. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2023 | 85 | MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL ÀS EXPENSAS DA CONTRATANTE, CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS. 6° ADITIVO AO CONT. N°016/2019, PROC. LIC. 011/2019, PREG. PRES. N°005/2019. PAG. CONF. C.I. N°; MES DE 2023, /23 E NF ANEXA. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2023 | 85 | MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL ÀS EXPENSAS DA CONTRATANTE, CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS. 6° ADITIVO AO CONT. N°016/2019, PROC. LIC. 011/2019, PREG. PRES. N°005/2019. PAG. CONF. C.I. N°; MES DE 2023, /23 E NF ANEXA. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 356,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 356,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 61,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 61,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 64 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.459,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 64 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.459,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 100 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS E PLANOS DE TRABALHO, FORMALIZANDO TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES NORMATIVAS E LEGAIS DE CADA INSTITUIÇÃO, COM CARGA-HORÁRIA DE 08H DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, BEM
COMO NA PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019. 4° TERMO ADITIVO AO CONT. N°026/2019, PROC. LIC. N°018/2019, PREG. PRES. N°007/2019. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 100 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS E PLANOS DE TRABALHO, FORMALIZANDO TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES NORMATIVAS E LEGAIS DE CADA INSTITUIÇÃO, COM CARGA-HORÁRIA DE 08H DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, BEM
COMO NA PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019. 4° TERMO ADITIVO AO CONT. N°026/2019, PROC. LIC. N°018/2019, PREG. PRES. N°007/2019. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 4.898,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 4.898,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 6,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 6,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 54 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.214,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 54 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.214,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 54 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 40.351,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 54 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 40.351,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 55 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS CERRITA SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 55 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS CERRITA SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 56 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 9.569,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 56 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 9.569,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 57 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.307,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 57 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.307,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 57 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 35.512,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 57 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 35.512,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 59 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 3.732,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 59 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 3.732,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 87 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°008/2021; PROC. LIC. N°018/2021, CARTA CONV. N°004/2021.PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 87 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°008/2021; PROC. LIC. N°018/2021, CARTA CONV. N°004/2021.PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 57,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 57,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 134,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 134,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 95 | BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INTERNET E REDE LÓGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CUMPRINDO SERVIÇO PRESENCIAL NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ESTANDO O SERVIÇO DISPONÍVEL TODO O HORÁRIO DE EXPEDIENTE DAS UNIDADES., ANEXO II E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°047/2021, PROC. LIC. N°038/2021, CARTA CONV. N°013/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 95 | BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INTERNET E REDE LÓGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CUMPRINDO SERVIÇO PRESENCIAL NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ESTANDO O SERVIÇO DISPONÍVEL TODO O HORÁRIO DE EXPEDIENTE DAS UNIDADES., ANEXO II E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°047/2021, PROC. LIC. N°038/2021, CARTA CONV. N°013/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 97 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/2020, PROC. LIC. N°057/2020, PREG. PRES. N°011/2020. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2022 E NF ANEXA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 97 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/2020, PROC. LIC. N°057/2020, PREG. PRES. N°011/2020. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2022 E NF ANEXA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 66 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.782,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 66 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.782,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 68 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 7.390,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 68 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 7.390,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 69 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.361,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 69 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.361,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 70 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 7.602,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 70 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 7.602,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.752,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.752,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 47 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO S ELETIVOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 22.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 47 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO S ELETIVOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 22.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 49 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.926,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 49 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.926,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 51 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 4.950,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 51 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 4.950,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 219,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 219,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 179,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 179,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 938,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 938,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 614,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 614,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 122,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 122,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 75 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS COMISSIONADOS SEC. RECURSOS HIDRICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 9.961,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 75 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS COMISSIONADOS SEC. RECURSOS HIDRICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 9.961,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 73 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 8.039,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 73 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 8.039,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 74 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 14.635,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 74 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 14.635,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 74 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 665,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 74 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 665,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 127 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NESTE MUNICIPIO, VIA SISTEMA DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS PELA EMPRESA EM TODO O CENTRO DA CIDADE. PROC. LIC. N°004/2023, DISPENSA N°001/2023. 'RT56PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 127 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NESTE MUNICIPIO, VIA SISTEMA DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS PELA EMPRESA EM TODO O CENTRO DA CIDADE. PROC. LIC. N°004/2023, DISPENSA N°001/2023. 'RT56PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 72 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 12.423,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 72 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 12.423,00 | LIQUIDADO |
| 27/04/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 27/04/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2023 | 360 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE OBRAS, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 24.124,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 159,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 159,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2023 | 96 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°055/2021, PROC. LIC. N°036/2021, PREG. ELET. N°010/2021. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.856,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2023 | 96 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°055/2021, PROC. LIC. N°036/2021, PREG. ELET. N°010/2021. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.856,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2023 | 350 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS NO EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023. | 29.884,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 1.550,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 1.550,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2023 | 361 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE SERV. PUBLICOS., CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 14.946,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 28,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 28,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 7.645,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 7.645,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2023 | 359 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 17.174,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2023 | 362 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE REC. HIDRICOS, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 10.457,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2023 | 28 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPESA, REALIZADO EM 13/02/2020, CONF. CONT. REF. AO MES /2023, DEBITADO NA CONTA 407-2 EM //2023. | 4.530,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2023 | 28 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPESA, REALIZADO EM 13/02/2020, CONF. CONT. REF. AO MES /2023, DEBITADO NA CONTA 407-2 EM //2023. | 4.530,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2023 | 81 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. REF. A /2023. C.I Nº/23, CONTA CON. N°. | 4,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2023 | 81 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. REF. A /2023. C.I Nº/23, CONTA CON. N°. | 4,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2023 | 81 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. REF. A /2023. C.I Nº/23, CONTA CON. N°. | 3.071,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2023 | 81 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. REF. A /2023. C.I Nº/23, CONTA CON. N°. | 3.071,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2023 | 93 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°015/2021, PROC. LIC. N°025/2021, CARTA CONV. N°008/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023, E NF ANEXA. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2023 | 93 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°015/2021, PROC. LIC. N°025/2021, CARTA CONV. N°008/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023, E NF ANEXA. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2023 | 354 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTE GABINETE, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 8.128,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 765,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 765,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 1.036,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 1.036,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2023 | 278 | YDAYANNE SILVA CÉZAR | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°002/2021, PROC. LIC. N°009/2021, CARTA CONV. N°002/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23 E NF ANEXA. MES /2023 | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2023 | 215 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 63.32 (SESSENTA E TRES REAIS E TRITA E DOIS CENTAVOS),DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PAG.CONF.C.I Nº /23 E BOLETO ANEXA. | 4.447,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2023 | 215 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 63.32 (SESSENTA E TRES REAIS E TRITA E DOIS CENTAVOS),DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PAG.CONF.C.I Nº /23 E BOLETO ANEXA. | 4.447,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2023 | 280 | FUNPREV - PREV | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE PATRONAL (ADM CED.; ADM. LIC. MAT.; ADM; AGR.; SERV. PUB.; GAB.; GAB. CONT. INT.; OBRAS; AGR. CED) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023. | 27.655,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2023 | 281 | FUNPREV - PREV | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL (ADM CED.; ADM. LIC. MAT.; ADM; AGR.; SERV. PUB.; GAB.; GAB. CONT. INT.; OBRAS; AGR. CED) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023. | 23.694,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2023 | 282 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA/PE (FUNPRESE), DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO NA COMP. /2023. | 182,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2023 | 283 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA/PE (FUNPRESE), DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO NA COMP. /2023. | 271,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2023 | 284 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS DA COMP. /2023. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2023 | 285 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS DA COMP. /2023. | 607,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2023 | 286 | FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PARTE PATRONAL JUNTO A FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMP. 01/2023. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 6.040,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 6.040,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2023 | 27 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP 77817) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2023, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2023 | 5.804,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2023 | 27 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP 77817) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2023, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2023 | 5.804,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2023 | 288 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9
, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023. | 953,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2023 | 37 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9 NO EXERCICIO DE 2023. MES /2023. | 797,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2023 | 37 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9 NO EXERCICIO DE 2023. MES /2023. | 797,00 | LIQUIDADO |
| 06/04/2023 | 85 | MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL ÀS EXPENSAS DA CONTRATANTE, CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS. 6° ADITIVO AO CONT. N°016/2019, PROC. LIC. 011/2019, PREG. PRES. N°005/2019. PAG. CONF. C.I. N°; MES DE 2023, /23 E NF ANEXA. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/04/2023 | 85 | MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL ÀS EXPENSAS DA CONTRATANTE, CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS. 6° ADITIVO AO CONT. N°016/2019, PROC. LIC. 011/2019, PREG. PRES. N°005/2019. PAG. CONF. C.I. N°; MES DE 2023, /23 E NF ANEXA. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2023 | 220 | JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DESIGNER, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E MANUTENÇÃO DA PÁGINA OFICIAL DO MUNICIPIO, COM AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 51/2021, PROC. LICIT. 44/2021- PREGÃO ELET. N°012/2021. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2023 | 220 | JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DESIGNER, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E MANUTENÇÃO DA PÁGINA OFICIAL DO MUNICIPIO, COM AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 51/2021, PROC. LICIT. 44/2021- PREGÃO ELET. N°012/2021. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2023 | 273 | MARIA EDUARDA MAGALHAES MARQUES LIMA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A CONTRAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVL PARA MONITORAMENTO E APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO NAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTRATADOS PELA SEC. DE OBRAS CONF. CONT. N°062-A/2022. PROC.Nº 038/2022-CARTA CONVITENº010/2022. CONF. 1º TERMO ADITIVO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2023 | 150 | ARGENILSON RIBEIRO DE ARAUJO | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2023 | 150 | ARGENILSON RIBEIRO DE ARAUJO | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2023 | 183 | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2023 | 183 | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2023 | 184 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. | 2.680,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2023 | 184 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. | 2.680,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2023 | 185 | RONALDO JOAO DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2023 | 185 | RONALDO JOAO DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2023 | 86 | CLEOMARCIA DE CARVALHO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DESLOCAMENTO EM TODO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE (ÁREA URBANA E RURAL) ATENDENDO AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO I DESTE EDITAL. 5° TERMO ADITIVO AO CONT. N°046/2018, PREG. PRES. N°020/2018. PAG. CONF. C.I. N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.163,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2023 | 86 | CLEOMARCIA DE CARVALHO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DESLOCAMENTO EM TODO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE (ÁREA URBANA E RURAL) ATENDENDO AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO I DESTE EDITAL. 5° TERMO ADITIVO AO CONT. N°046/2018, PREG. PRES. N°020/2018. PAG. CONF. C.I. N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.163,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 350 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS NO EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023. | 1,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 350 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS NO EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023. | 29.355,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 112 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°018-A/2021; PROC. LIC. N°030/2021, INEXIGIBILIDADE N°002/2021. PAG. CONF. C.I N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 112 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°018-A/2021; PROC. LIC. N°030/2021, INEXIGIBILIDADE N°002/2021. PAG. CONF. C.I N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 236 | FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇIS PUBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT.Nº04/2023. | 2.350,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 247 | JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. CONF. CONTRATO Nº050/2023. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 269 | FRANCISCO DA SILVA SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO ESTA SECRETARIA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N° 051/2023. PAG. CONF. C.I N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 110 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°081/2022; PROC. LIC. N°047/202, CART. CONV. N°012/2022. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 110 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°081/2022; PROC. LIC. N°047/202, CART. CONV. N°012/2022. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 145 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 145 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 146 | LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 146 | LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 147 | JULIANO BENTO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 040/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 147 | JULIANO BENTO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 040/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 148 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 148 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 149 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 149 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 151 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 151 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 152 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 152 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 153 | RITA DE KASSIA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 046/2023. | 434,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 153 | RITA DE KASSIA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 046/2023. | 434,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 154 | FABIANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 154 | FABIANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 155 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA FILHO. | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SEC. DE SERV. PUB. COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°015/2023. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.907,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 155 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA FILHO. | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SEC. DE SERV. PUB. COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°015/2023. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.907,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 156 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2023. | 1.510,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 156 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2023. | 1.510,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 157 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 157 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 158 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 032/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 158 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 032/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 159 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 159 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 160 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 160 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 161 | JOSIVAL BEZERRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 161 | JOSIVAL BEZERRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 162 | ED CARLOS ALVES FERREIRA DA CRUZ | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°012/2023. PAG. CONF. C.I. N°/23 E NF ANEXA, MES DE 2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 162 | ED CARLOS ALVES FERREIRA DA CRUZ | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°012/2023. PAG. CONF. C.I. N°/23 E NF ANEXA, MES DE 2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 163 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 163 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 164 | EDNALVA GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027/2023. | 434,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 164 | EDNALVA GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027/2023. | 434,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 165 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 165 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 166 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 166 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 167 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 167 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 168 | JOSE DA SILVA NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO ESTA SECRETARIA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N°009/2023. PAG. CONF. C.I N°/2333, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 168 | JOSE DA SILVA NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO ESTA SECRETARIA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N°009/2023. PAG. CONF. C.I N°/2333, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 169 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 169 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 170 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 170 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 171 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 171 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 172 | MARIA LUCIVANIA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 043/2023. | 434,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 172 | MARIA LUCIVANIA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 043/2023. | 434,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 173 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 173 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 174 | JOSE BARBOZA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 174 | JOSE BARBOZA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 175 | JACINTO DIONISIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 175 | JACINTO DIONISIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 176 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 176 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 177 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 177 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 178 | DANIELA DA SILVA ALMEIDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 028/2023. | 434,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 178 | DANIELA DA SILVA ALMEIDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 028/2023. | 434,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 179 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 179 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 180 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 180 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 181 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 181 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 182 | ANTONIO SOUSA DAMASCENA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 182 | ANTONIO SOUSA DAMASCENA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 90 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°009/2021, PROC. LIC. N°019/2021, CARTA CONV. N°005/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 90 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°009/2021, PROC. LIC. N°019/2021, CARTA CONV. N°005/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 92 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO O SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 2° TERMO DITIVO AO CONT. N°060/2021, CONV. N°015/2021, PROC. LIC. N°052/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.590,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 92 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO O SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 2° TERMO DITIVO AO CONT. N°060/2021, CONV. N°015/2021, PROC. LIC. N°052/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.590,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2023 | 100 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS E PLANOS DE TRABALHO, FORMALIZANDO TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES NORMATIVAS E LEGAIS DE CADA INSTITUIÇÃO, COM CARGA-HORÁRIA DE 08H DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, BEM
COMO NA PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019. 4° TERMO ADITIVO AO CONT. N°026/2019, PROC. LIC. N°018/2019, PREG. PRES. N°007/2019. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2023 | 100 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS E PLANOS DE TRABALHO, FORMALIZANDO TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES NORMATIVAS E LEGAIS DE CADA INSTITUIÇÃO, COM CARGA-HORÁRIA DE 08H DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, BEM
COMO NA PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019. 4° TERMO ADITIVO AO CONT. N°026/2019, PROC. LIC. N°018/2019, PREG. PRES. N°007/2019. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 471,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 471,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2023 | 95 | BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INTERNET E REDE LÓGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CUMPRINDO SERVIÇO PRESENCIAL NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ESTANDO O SERVIÇO DISPONÍVEL TODO O HORÁRIO DE EXPEDIENTE DAS UNIDADES., ANEXO II E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°047/2021, PROC. LIC. N°038/2021, CARTA CONV. N°013/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2023 | 95 | BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INTERNET E REDE LÓGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CUMPRINDO SERVIÇO PRESENCIAL NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ESTANDO O SERVIÇO DISPONÍVEL TODO O HORÁRIO DE EXPEDIENTE DAS UNIDADES., ANEXO II E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°047/2021, PROC. LIC. N°038/2021, CARTA CONV. N°013/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2023 | 97 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/2020, PROC. LIC. N°057/2020, PREG. PRES. N°011/2020. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2022 E NF ANEXA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2023 | 97 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/2020, PROC. LIC. N°057/2020, PREG. PRES. N°011/2020. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2022 E NF ANEXA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2023 | 127 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NESTE MUNICIPIO, VIA SISTEMA DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS PELA EMPRESA EM TODO O CENTRO DA CIDADE. PROC. LIC. N°004/2023, DISPENSA N°001/2023. 'RT56PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2023 | 127 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NESTE MUNICIPIO, VIA SISTEMA DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS PELA EMPRESA EM TODO O CENTRO DA CIDADE. PROC. LIC. N°004/2023, DISPENSA N°001/2023. 'RT56PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 4.089,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 4.089,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | | LIQUIDADO |
| 30/03/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | | LIQUIDADO |
| 30/03/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 6,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 6,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2023 | 87 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°008/2021; PROC. LIC. N°018/2021, CARTA CONV. N°004/2021.PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2023 | 87 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°008/2021; PROC. LIC. N°018/2021, CARTA CONV. N°004/2021.PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 1.357,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 1.357,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 92,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 92,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 64 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.926,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 64 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.926,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 54 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 39.950,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 54 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 39.950,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 55 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS CERRITA SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 55 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS CERRITA SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 56 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 10.025,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 56 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 10.025,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 57 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 36.423,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 57 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 36.423,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 59 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 59 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 96 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°055/2021, PROC. LIC. N°036/2021, PREG. ELET. N°010/2021. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.856,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 96 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°055/2021, PROC. LIC. N°036/2021, PREG. ELET. N°010/2021. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.856,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 66 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.782,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 66 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.782,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 68 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 9.228,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 68 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 9.228,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 69 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.361,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 69 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.361,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 70 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 7.602,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 70 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 7.602,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.752,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.752,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 47 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO S ELETIVOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 22.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 47 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO S ELETIVOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 22.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 49 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.926,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 49 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.926,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 51 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 5.774,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 51 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 5.774,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 1.317,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 1.317,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 189,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 189,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 111,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 111,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 195,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 195,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 75 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS COMISSIONADOS SEC. RECURSOS HIDRICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 9.961,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 75 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS COMISSIONADOS SEC. RECURSOS HIDRICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 9.961,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 73 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 8.039,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 73 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 8.039,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 74 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 16.787,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 74 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 16.787,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 72 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 72 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 91,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 91,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023. | 874,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023. | 874,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023. | 847,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023. | 847,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 173,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 173,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 114,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 114,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 108,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 108,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 645,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 645,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 208,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 208,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 518,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 518,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 428,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 428,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 289,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 289,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 274,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 274,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 227,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 227,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 59,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 59,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 122,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 122,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 712,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 712,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 443,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 443,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 795,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 795,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 192,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 192,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 142,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 142,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 25.131,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 25.131,00 | LIQUIDADO |
| 23/03/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 177,00 | LIQUIDADO |
| 23/03/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 177,00 | LIQUIDADO |
| 23/03/2023 | 111 | ROSEANE DA SILVA GOES 00994451407 | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA SECRETARIA E COORDENADORIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°063/2022, CARTA CONV. N°01/2022. PAG. CONF. C.I. N°/23,3 MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.674,00 | LIQUIDADO |
| 23/03/2023 | 111 | ROSEANE DA SILVA GOES 00994451407 | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA SECRETARIA E COORDENADORIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°063/2022, CARTA CONV. N°01/2022. PAG. CONF. C.I. N°/23,3 MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.674,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2023 | 360 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE OBRAS, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 19.945,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2023 | 359 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 14.275,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2023 | 354 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTE GABINETE, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 8.474,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2023 | 354 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTE GABINETE, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 1.367,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2023 | 362 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE REC. HIDRICOS, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 6.080,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2023 | 361 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE SERV. PUBLICOS., CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 9.130,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 1.234,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 1.234,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 1,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 1,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2023 | 80 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2023, CONF C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 | 143,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2023 | 80 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2023, CONF C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 | 143,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2023 | 338 | COMPESA - AGUA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE ESTA SECRETARIA D AGRICULTURA NO EXERCICIO DE 2023, CONF FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 DEBITADO DO EM //2023 | 287,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2023 | 336 | COMPESA - AGUA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA PARA SUPRIR NECESSIDADES NAS COMUNIDADES RURAIS NO EXERCICIO DE 2023, CONF FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023. DEBITADO EM //2023 | 3.087,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2023 | 334 | COMPESA - AGUA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE FORNECIMENTO D'AGUA PARA AS PRAÇAS DE VERDEJANTE/PE, DURANTE O MES /2023, CONF. FATURA ANEXA. DEBITADO EM //2023 | 274,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2023 | 337 | COMPESA - AGUA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE FORNECIMENTO D'AGUA PARA O CEMITERIO DE VERDEJANTE/PE, NO EXERCICIO DE 2023, CONF. FATURAS ANEXAS, REF. AO MES/ANO /2023. DEBITADO EM //2023 | 71,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2023 | 335 | WILLYS DE SOUZA LAURINDO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$500,00 CADA, NO APOIO AO EVENTO DE VAQUEJADA NO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE, COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) CARRO PIPA NO PERÍODO DE 09 A 13/03/2023. CONF. CI Nº31/2023. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/03/2023 | 186 | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 16/03/2023 | 186 | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 16/03/2023 | 93 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°015/2021, PROC. LIC. N°025/2021, CARTA CONV. N°008/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023, E NF ANEXA. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 16/03/2023 | 93 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°015/2021, PROC. LIC. N°025/2021, CARTA CONV. N°008/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023, E NF ANEXA. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 9.728,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 9.728,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2023 | 35 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 407-2, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023. | 705,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2023 | 35 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 407-2, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023. | 705,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2023 | 305 | GILCENOR ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA (CARRO PIPA), EM ÁREAS AFETADAS PELA FALTA DE ABASTECIMENTO REGULAR DE ÁGUA POTÁVEL, ZONA RURAL DE VERDEJANTE/PE, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS. CONT. N°042/2022, PROC. N° 030/2022, CARTA CONV. N° 007/2022. REF. AO 1º TERMO ADITIVO. | 5.061,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2023 | 305 | GILCENOR ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA (CARRO PIPA), EM ÁREAS AFETADAS PELA FALTA DE ABASTECIMENTO REGULAR DE ÁGUA POTÁVEL, ZONA RURAL DE VERDEJANTE/PE, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS. CONT. N°042/2022, PROC. N° 030/2022, CARTA CONV. N° 007/2022. REF. AO 1º TERMO ADITIVO. | 5.061,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2023 | 305 | GILCENOR ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA (CARRO PIPA), EM ÁREAS AFETADAS PELA FALTA DE ABASTECIMENTO REGULAR DE ÁGUA POTÁVEL, ZONA RURAL DE VERDEJANTE/PE, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS. CONT. N°042/2022, PROC. N° 030/2022, CARTA CONV. N° 007/2022. REF. AO 1º TERMO ADITIVO. | 1.771,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2023 | 301 | JOSE FERREIRA DE SA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS: SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO. PAG CONF. C.I Nº34/23 E NF ANEXA. COMP. 02/2023. | 850,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2023 | 215 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 63.32 (SESSENTA E TRES REAIS E TRITA E DOIS CENTAVOS),DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PAG.CONF.C.I Nº /23 E BOLETO ANEXA. | 3.849,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2023 | 215 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 63.32 (SESSENTA E TRES REAIS E TRITA E DOIS CENTAVOS),DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PAG.CONF.C.I Nº /23 E BOLETO ANEXA. | 3.849,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2023 | 86 | CLEOMARCIA DE CARVALHO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DESLOCAMENTO EM TODO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE (ÁREA URBANA E RURAL) ATENDENDO AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO I DESTE EDITAL. 5° TERMO ADITIVO AO CONT. N°046/2018, PREG. PRES. N°020/2018. PAG. CONF. C.I. N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.163,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2023 | 86 | CLEOMARCIA DE CARVALHO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DESLOCAMENTO EM TODO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE (ÁREA URBANA E RURAL) ATENDENDO AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO I DESTE EDITAL. 5° TERMO ADITIVO AO CONT. N°046/2018, PREG. PRES. N°020/2018. PAG. CONF. C.I. N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.163,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2023 | 280 | FUNPREV - PREV | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE PATRONAL (ADM CED.; ADM. LIC. MAT.; ADM; AGR.; SERV. PUB.; GAB.; GAB. CONT. INT.; OBRAS; AGR. CED) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023. | 27.636,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2023 | 281 | FUNPREV - PREV | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL (ADM CED.; ADM. LIC. MAT.; ADM; AGR.; SERV. PUB.; GAB.; GAB. CONT. INT.; OBRAS; AGR. CED) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023. | 23.677,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2023 | 282 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA/PE (FUNPRESE), DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO NA COMP. /2023. | 182,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2023 | 283 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA/PE (FUNPRESE), DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO NA COMP. /2023. | 271,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2023 | 284 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS DA COMP. /2023. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2023 | 285 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS DA COMP. /2023. | 607,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2023 | 286 | FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PARTE PATRONAL JUNTO A FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMP. 01/2023. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2023 | 299 | JOSE ARMANDO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS VIAS VICINAIS NA ZONA RURAL (VILA PILÕES, RIACHINHO, CARANCUDO, LIMOEIRO) NO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE, CONFORME C.I Nº 56/2023 NF ANEXA. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 5.599,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 5.599,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | | LIQUIDADO |
| 10/03/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | | LIQUIDADO |
| 10/03/2023 | 27 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP 77817) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2023, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2023 | 5.755,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2023 | 27 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP 77817) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2023, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2023 | 5.755,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2023 | 288 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9
, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023. | 953,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2023 | 37 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9 NO EXERCICIO DE 2023. MES /2023. | 797,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2023 | 37 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9 NO EXERCICIO DE 2023. MES /2023. | 797,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2023 | 300 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 (UM) MOTOR SUBMERSO DE 7,5cv DESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº33/23. | 2.268,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2023 | 150 | ARGENILSON RIBEIRO DE ARAUJO | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2023 | 150 | ARGENILSON RIBEIRO DE ARAUJO | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2023 | 183 | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2023 | 183 | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2023 | 184 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. | 2.680,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2023 | 184 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. | 2.680,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2023 | 185 | RONALDO JOAO DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2023 | 185 | RONALDO JOAO DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2023 | 186 | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2023 | 186 | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2023 | 366 | PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA), VISANDO ATENDER EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONF. CONSTA EM 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 102/2022- 6º PEDIDO, PROC. LIC. Nº 021/2022 E PREG. ELETRON. Nº 007/2022. | 13.460,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2023 | 28 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPESA, REALIZADO EM 13/02/2020, CONF. CONT. REF. AO MES /2023, DEBITADO NA CONTA 407-2 EM //2023. | 4.530,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2023 | 28 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPESA, REALIZADO EM 13/02/2020, CONF. CONT. REF. AO MES /2023, DEBITADO NA CONTA 407-2 EM //2023. | 4.530,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2023 | 85 | MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL ÀS EXPENSAS DA CONTRATANTE, CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS. 6° ADITIVO AO CONT. N°016/2019, PROC. LIC. 011/2019, PREG. PRES. N°005/2019. PAG. CONF. C.I. N°; MES DE 2023, /23 E NF ANEXA. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2023 | 85 | MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL ÀS EXPENSAS DA CONTRATANTE, CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS. 6° ADITIVO AO CONT. N°016/2019, PROC. LIC. 011/2019, PREG. PRES. N°005/2019. PAG. CONF. C.I. N°; MES DE 2023, /23 E NF ANEXA. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2023 | 112 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°018-A/2021; PROC. LIC. N°030/2021, INEXIGIBILIDADE N°002/2021. PAG. CONF. C.I N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2023 | 112 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°018-A/2021; PROC. LIC. N°030/2021, INEXIGIBILIDADE N°002/2021. PAG. CONF. C.I N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2023 | 278 | YDAYANNE SILVA CÉZAR | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°002/2021, PROC. LIC. N°009/2021, CARTA CONV. N°002/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23 E NF ANEXA. MES /2023 | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2023 | 269 | FRANCISCO DA SILVA SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO ESTA SECRETARIA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N° 051/2023. PAG. CONF. C.I N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2023 | 276 | WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 02/2023, CONF. C.I. N°52/23 E NF ANEXA. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2023 | 7 | IMPRENSA NACIONAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NO ANO DE 2023. PAG. CONF. C.I. N°/23 | 583,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2023 | 7 | IMPRENSA NACIONAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NO ANO DE 2023. PAG. CONF. C.I. N°/23 | 583,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2023 | 273 | MARIA EDUARDA MAGALHAES MARQUES LIMA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A CONTRAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVL PARA MONITORAMENTO E APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO NAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTRATADOS PELA SEC. DE OBRAS CONF. CONT. N°062-A/2022. PROC.Nº 038/2022-CARTA CONVITENº010/2022. CONF. 1º TERMO ADITIVO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2023 | 273 | MARIA EDUARDA MAGALHAES MARQUES LIMA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A CONTRAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVL PARA MONITORAMENTO E APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO NAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTRATADOS PELA SEC. DE OBRAS CONF. CONT. N°062-A/2022. PROC.Nº 038/2022-CARTA CONVITENº010/2022. CONF. 1º TERMO ADITIVO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2023 | 92 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO O SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 2° TERMO DITIVO AO CONT. N°060/2021, CONV. N°015/2021, PROC. LIC. N°052/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.590,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2023 | 92 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO O SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 2° TERMO DITIVO AO CONT. N°060/2021, CONV. N°015/2021, PROC. LIC. N°052/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.590,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2023 | 127 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NESTE MUNICIPIO, VIA SISTEMA DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS PELA EMPRESA EM TODO O CENTRO DA CIDADE. PROC. LIC. N°004/2023, DISPENSA N°001/2023. 'RT56PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2023 | 127 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NESTE MUNICIPIO, VIA SISTEMA DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS PELA EMPRESA EM TODO O CENTRO DA CIDADE. PROC. LIC. N°004/2023, DISPENSA N°001/2023. 'RT56PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/03/2023 | 257 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA SECRETARIA CONFORME CI Nº34/23 E NF ANEXA. | 306,00 | LIQUIDADO |
| 02/03/2023 | 96 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°055/2021, PROC. LIC. N°036/2021, PREG. ELET. N°010/2021. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.856,00 | LIQUIDADO |
| 02/03/2023 | 96 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°055/2021, PROC. LIC. N°036/2021, PREG. ELET. N°010/2021. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.856,00 | LIQUIDADO |
| 02/03/2023 | 256 | FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 DIARIAS DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA, NO MES DE FEVEREIRO/23, CONFORME CI Nº128/23. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/03/2023 | 110 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°081/2022; PROC. LIC. N°047/202, CART. CONV. N°012/2022. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/03/2023 | 110 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°081/2022; PROC. LIC. N°047/202, CART. CONV. N°012/2022. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/03/2023 | 90 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°009/2021, PROC. LIC. N°019/2021, CARTA CONV. N°005/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/03/2023 | 90 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°009/2021, PROC. LIC. N°019/2021, CARTA CONV. N°005/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 220 | JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DESIGNER, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E MANUTENÇÃO DA PÁGINA OFICIAL DO MUNICIPIO, COM AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 51/2021, PROC. LICIT. 44/2021- PREGÃO ELET. N°012/2021. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 220 | JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DESIGNER, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E MANUTENÇÃO DA PÁGINA OFICIAL DO MUNICIPIO, COM AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 51/2021, PROC. LICIT. 44/2021- PREGÃO ELET. N°012/2021. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 95 | BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INTERNET E REDE LÓGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CUMPRINDO SERVIÇO PRESENCIAL NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ESTANDO O SERVIÇO DISPONÍVEL TODO O HORÁRIO DE EXPEDIENTE DAS UNIDADES., ANEXO II E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°047/2021, PROC. LIC. N°038/2021, CARTA CONV. N°013/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 95 | BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INTERNET E REDE LÓGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CUMPRINDO SERVIÇO PRESENCIAL NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ESTANDO O SERVIÇO DISPONÍVEL TODO O HORÁRIO DE EXPEDIENTE DAS UNIDADES., ANEXO II E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°047/2021, PROC. LIC. N°038/2021, CARTA CONV. N°013/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 236 | FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇIS PUBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT.Nº04/2023. | 2.350,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 247 | JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. CONF. CONTRATO Nº050/2023. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 145 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 145 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 146 | LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 146 | LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 147 | JULIANO BENTO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 040/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 147 | JULIANO BENTO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 040/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 148 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 148 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 149 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 149 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 151 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 151 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 152 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 152 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 153 | RITA DE KASSIA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 046/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 153 | RITA DE KASSIA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 046/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 154 | FABIANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 154 | FABIANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 155 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA FILHO. | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SEC. DE SERV. PUB. COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°015/2023. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.907,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 155 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA FILHO. | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SEC. DE SERV. PUB. COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°015/2023. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.907,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 156 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2023. | 1.510,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 156 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2023. | 1.510,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 157 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 157 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 158 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 032/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 158 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 032/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 159 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 159 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 160 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 160 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 161 | JOSIVAL BEZERRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 161 | JOSIVAL BEZERRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 162 | ED CARLOS ALVES FERREIRA DA CRUZ | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°012/2023. PAG. CONF. C.I. N°/23 E NF ANEXA, MES DE 2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 162 | ED CARLOS ALVES FERREIRA DA CRUZ | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°012/2023. PAG. CONF. C.I. N°/23 E NF ANEXA, MES DE 2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 163 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 163 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 164 | EDNALVA GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 164 | EDNALVA GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 165 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 165 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 166 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 166 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 167 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 167 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 168 | JOSE DA SILVA NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO ESTA SECRETARIA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N°009/2023. PAG. CONF. C.I N°/2333, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 168 | JOSE DA SILVA NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO ESTA SECRETARIA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N°009/2023. PAG. CONF. C.I N°/2333, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 169 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 169 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 170 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 170 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 171 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 171 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 172 | MARIA LUCIVANIA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 043/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 172 | MARIA LUCIVANIA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 043/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 173 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 173 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 174 | JOSE BARBOZA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 174 | JOSE BARBOZA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 175 | JACINTO DIONISIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 175 | JACINTO DIONISIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 176 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 176 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 177 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 177 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 178 | DANIELA DA SILVA ALMEIDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 028/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 178 | DANIELA DA SILVA ALMEIDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 028/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 179 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 179 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 180 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 180 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 181 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 181 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 182 | ANTONIO SOUSA DAMASCENA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 182 | ANTONIO SOUSA DAMASCENA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 380 | ELANE S R D SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO E SUPORTE TECNICO NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES MENSAIS DE E-SOCIAL DOS FUNDOS MUNICIPAIS E PREFEITURA CONF. C.I. N°62/23 E NF ANEXA. | 2.640,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2023 | 64 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.459,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 64 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.459,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 243 | CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL. NO MES 02/2023. C.I. Nº40/23. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 244 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AQUISIÇÃO PARA CAPA DE CARNE DO IPTU 2023 E FICHA FUNCIONAL DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS CONF. C.I. N°39/23 E NF ANEXA. | 1.370,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 363 | NP CAPACITAÇÕES E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DO BANCO DE PREÇOS, AVANÇADO BANCO DE DADOS DESENVOLVIDO PARA AUXILIAR EM TODAS AS FASES DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS ATOS FUNDAMENTAIS DA LICITAÇÃO, COM 2 (DUAS) LICENÇAS, SENDO 1 (UMA) CORTESIA. TERMO DE RATIFICAÇÃO, PROC. LIC. N°007/2023, DISPENSA N°002/2023. | 8.700,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 100 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS E PLANOS DE TRABALHO, FORMALIZANDO TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES NORMATIVAS E LEGAIS DE CADA INSTITUIÇÃO, COM CARGA-HORÁRIA DE 08H DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, BEM
COMO NA PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019. 4° TERMO ADITIVO AO CONT. N°026/2019, PROC. LIC. N°018/2019, PREG. PRES. N°007/2019. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 100 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS E PLANOS DE TRABALHO, FORMALIZANDO TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES NORMATIVAS E LEGAIS DE CADA INSTITUIÇÃO, COM CARGA-HORÁRIA DE 08H DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, BEM
COMO NA PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019. 4° TERMO ADITIVO AO CONT. N°026/2019, PROC. LIC. N°018/2019, PREG. PRES. N°007/2019. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 3.192,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 3.192,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 6,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 6,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 54 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 40.978,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 54 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 40.978,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 55 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS CERRITA SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 55 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS CERRITA SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 56 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 10.481,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 56 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 10.481,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 57 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 33.315,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 57 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 33.315,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 59 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 59 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 87 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°008/2021; PROC. LIC. N°018/2021, CARTA CONV. N°004/2021.PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 87 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°008/2021; PROC. LIC. N°018/2021, CARTA CONV. N°004/2021.PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 1.276,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 1.276,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 115,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 115,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 51,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 51,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 97 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/2020, PROC. LIC. N°057/2020, PREG. PRES. N°011/2020. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2022 E NF ANEXA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 97 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/2020, PROC. LIC. N°057/2020, PREG. PRES. N°011/2020. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2022 E NF ANEXA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 66 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 2.356,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 66 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 2.356,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 68 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 8.015,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 68 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 8.015,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 69 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.361,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 69 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.361,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 70 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 8.035,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 70 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 8.035,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.752,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.752,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 47 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO S ELETIVOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 22.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 47 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO S ELETIVOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 22.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 49 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.926,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 49 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.926,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 51 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 4.950,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 51 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 4.950,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 75 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS COMISSIONADOS SEC. RECURSOS HIDRICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 9.961,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 75 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS COMISSIONADOS SEC. RECURSOS HIDRICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 9.961,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 73 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 9.259,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 73 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 9.259,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 74 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 16.278,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 74 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 16.278,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 72 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 12.423,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 72 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 12.423,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 257 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 306,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 273 | MARIA EDUARDA MAGALHAES MARQUES LIMA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 3.000,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 273 | MARIA EDUARDA MAGALHAES MARQUES LIMA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 3.000,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 273 | MARIA EDUARDA MAGALHAES MARQUES LIMA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 3.000,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 273 | MARIA EDUARDA MAGALHAES MARQUES LIMA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 3.000,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 273 | MARIA EDUARDA MAGALHAES MARQUES LIMA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 3.000,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 360 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 19.945,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 360 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 24.124,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 360 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 14.752,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 360 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 21.785,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 360 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 24.491,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 360 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 24.950,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 243 | CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.100,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 244 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.370,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 265 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 3.292,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 267 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.750,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 276 | WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 900,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 280 | FUNPREV - PREV | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 28.040,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 280 | FUNPREV - PREV | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 27.636,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 280 | FUNPREV - PREV | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 27.655,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 280 | FUNPREV - PREV | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 27.673,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 280 | FUNPREV - PREV | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 27.940,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 280 | FUNPREV - PREV | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 27.656,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 281 | FUNPREV - PREV | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 24.024,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 281 | FUNPREV - PREV | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 23.677,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 281 | FUNPREV - PREV | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 23.694,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 281 | FUNPREV - PREV | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 23.709,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 281 | FUNPREV - PREV | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 21.578,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 281 | FUNPREV - PREV | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 23.694,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 282 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 182,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 282 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 182,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 282 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 182,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 282 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 182,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 282 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 184,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 283 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 271,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 283 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 271,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 283 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 271,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 283 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 271,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 283 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 275,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 284 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 700,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 284 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 700,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 284 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 700,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 284 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 700,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 284 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 700,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 285 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 607,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 285 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 607,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 285 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 607,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 285 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 607,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 285 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 607,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 286 | FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 4.200,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 286 | FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 4.200,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 286 | FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 4.200,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 299 | JOSE ARMANDO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.302,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 363 | NP CAPACITAÇÕES E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 8.700,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 366 | PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 13.460,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 278 | YDAYANNE SILVA CÉZAR | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 3.100,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 278 | YDAYANNE SILVA CÉZAR | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 3.100,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 278 | YDAYANNE SILVA CÉZAR | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 3.100,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 278 | YDAYANNE SILVA CÉZAR | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 3.100,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 278 | YDAYANNE SILVA CÉZAR | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 3.100,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 278 | YDAYANNE SILVA CÉZAR | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 3.100,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 335 | WILLYS DE SOUZA LAURINDO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 2.000,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 338 | COMPESA - AGUA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 359,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 338 | COMPESA - AGUA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 287,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 338 | COMPESA - AGUA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 287,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 338 | COMPESA - AGUA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 477,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 338 | COMPESA - AGUA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 239,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 338 | COMPESA - AGUA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 319,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 359 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 14.275,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 359 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 17.174,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 359 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 9.444,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 359 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 16.629,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 359 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 16.346,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 359 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 14.369,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 288 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.906,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 288 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 953,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 288 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 953,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 288 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 953,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 288 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.080,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 288 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.080,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 354 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 8.474,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 354 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.367,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 354 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 8.128,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 354 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 8.263,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 354 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 8.625,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 354 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 9.271,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 354 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 8.604,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 300 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 2.268,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 301 | JOSE FERREIRA DE SA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 850,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 305 | GILCENOR ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 5.061,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 305 | GILCENOR ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 5.061,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 305 | GILCENOR ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 1.771,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 336 | COMPESA - AGUA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 4.083,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 336 | COMPESA - AGUA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 3.087,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 336 | COMPESA - AGUA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 4.451,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 336 | COMPESA - AGUA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 2.322,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 336 | COMPESA - AGUA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 2.490,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 336 | COMPESA - AGUA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 4.674,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 362 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 6.080,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 362 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 10.457,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 362 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 4.968,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 362 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 3.062,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 362 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 4.537,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 362 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 6.275,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 236 | FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 2.350,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 236 | FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 2.350,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 236 | FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 2.350,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 236 | FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 2.350,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 236 | FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 2.350,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 236 | FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 2.350,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 247 | JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 2.000,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 247 | JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 2.000,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 247 | JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 2.000,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 247 | JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 2.000,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 247 | JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 2.000,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 247 | JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 2.000,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 256 | FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.000,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 269 | FRANCISCO DA SILVA SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 269 | FRANCISCO DA SILVA SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 269 | FRANCISCO DA SILVA SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 269 | FRANCISCO DA SILVA SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 269 | FRANCISCO DA SILVA SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 269 | FRANCISCO DA SILVA SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 334 | COMPESA - AGUA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 274,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 334 | COMPESA - AGUA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 274,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 334 | COMPESA - AGUA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 274,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 334 | COMPESA - AGUA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 274,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 334 | COMPESA - AGUA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 305,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 334 | COMPESA - AGUA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 305,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 337 | COMPESA - AGUA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 71,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 337 | COMPESA - AGUA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 71,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 337 | COMPESA - AGUA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 71,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 337 | COMPESA - AGUA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 71,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 337 | COMPESA - AGUA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 79,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 337 | COMPESA - AGUA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 79,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 361 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 9.130,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 361 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 14.946,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 361 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 10.624,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 361 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 13.701,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 361 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 13.940,00 | PAGO |
| 28/02/2023 | 361 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 9.673,00 | PAGO |
| 27/02/2023 | 366 | PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA), VISANDO ATENDER EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONF. CONSTA EM 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 102/2022- 6º PEDIDO, PROC. LIC. Nº 021/2022 E PREG. ELETRON. Nº 007/2022. | 13.460,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2023 | 368 | ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 02 (DOIS) CILINDROS DO GIRO DA LANÇA, TROCA DO REPARO DA PATOLA, TROCA DA CRUZETA DA TRANSMISSÃO, SOLDA E REFORÇO DO H DA CONHA DIANTEIRA DA MAQUINA XCMG RETROESCAVADEIRA. | 2.900,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2023 | 369 | ELANE S R D SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PLATAFORMA EM LINK PROPRIO PARA PUBLICAÇÃO DE ACESSO DE INFORMAÇÕES EM PORTAL DA TRANSPARENCIA DOS FUNDOS E DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE PE CONF. C.I. N°63/23 E NF ANEXA. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2023 | 370 | GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PREPARO DE MARMITAS, PARA O MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, NO MES DE FEVEREIRO/2023. | 340,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2023 | 371 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO NO DIA 23 DE MARÇO/2023, I SEMINÁRIO DE AÇÕES DE ASSESSORIA AOS AGRICULTORES VERDEJANTENSES. CONFORME CI Nº039/2023. | 250,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2023 | 372 | JUCINEIDE XAVIER PEREIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DO I SEMINÁRIO DE AÇÕES DE ASSESSORIA AOS AGRICULTORES VERDEJANTENSES. CONF. CI Nº38/23. | 480,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2023 | 373 | VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407 | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DESTA SECRETARIA (SAMSUNG SCX-2880) CONFORME CI Nº034/23. | 1.470,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2023 | 374 | JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM DESTINADOS AOS EVENTOS DA SEMANA ALUSIVA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, DURANTE O MES DE MARÇO/2023. CONFORME CI Nº138/23. | 2.105,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2023 | 375 | ANA PAULA DE SOUZA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÃO PARA O I SEMINÁRIO DE AÇÕES DE ASSESSORIA DE AGRICULTORES VERDEJANTENSES. CONFORME CI Nº40/23. | 630,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2023 | 376 | S&R PRODUCAO DE FLORES LTDA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE A DECORAÇÃO COM FLORES, UTILIZADA NA MISSA SOLENE PELOS 61 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE VERDEJANTE, NO DIA 25 DE MARÇO/2023. CI Nº134/23. | 211,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2023 | 377 | JESIEL TAVARES CONSERVA PLACAS-ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SREVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLACA EM ACRILICO COM INSTALAÇÃO NO LOCAL. (JUNTA MILITAR). CONFORME CI Nº71/23. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2023 | 378 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. | 2.220,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2023 | 379 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, COM TROCA DE PNEUS E PITOS EM VEICULO DO GABINETE, NO MES DE MARÇO/2023. CONF. CI Nº139/23. | 46,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 82,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 82,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023. | 874,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023. | 874,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 363 | NP CAPACITAÇÕES E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DO BANCO DE PREÇOS, AVANÇADO BANCO DE DADOS DESENVOLVIDO PARA AUXILIAR EM TODAS AS FASES DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS ATOS FUNDAMENTAIS DA LICITAÇÃO, COM 2 (DUAS) LICENÇAS, SENDO 1 (UMA) CORTESIA. TERMO DE RATIFICAÇÃO, PROC. LIC. N°007/2023, DISPENSA N°002/2023. | 8.700,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2023 | 364 | RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 03/2023. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2023 | 365 | ANTONIO LEANDRO LIMA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FRONECIMENTO DE SALGADOS PARA OFICINA DE EMPREENDEDORISMO: CONCEITO, IMPORTANCIA E APLICAÇÃO, OFERTADO PELO SEBRAE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE GOVERNO E SALA DO EMPEENDEDOR, NO DIA 22 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME CI Nº135/2023. | 254,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2023 | 367 | FRANCISCO GOMES E SILVA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 03/2023. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 24/02/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 431,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 431,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 63,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 63,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 303,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 303,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 159,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 159,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 519,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 519,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 90,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 90,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 26.488,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 26.488,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 204,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 204,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 119,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 119,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 26,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 26,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 14,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 14,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 511,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 511,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 155,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 155,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 518,00 | LIQUIDADO |
| 24/02/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 518,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 6.460,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 6.460,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2023 | 80 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2023, CONF C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 | 71,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2023 | 80 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2023, CONF C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 | 71,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2023 | 81 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. REF. A /2023. C.I Nº/23, CONTA CON. N°. | 2.052,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2023 | 81 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. REF. A /2023. C.I Nº/23, CONTA CON. N°. | 2.052,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2023 | 81 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. REF. A /2023. C.I Nº/23, CONTA CON. N°. | 43,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2023 | 81 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. REF. A /2023. C.I Nº/23, CONTA CON. N°. | 43,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2023 | 338 | COMPESA - AGUA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE ESTA SECRETARIA D AGRICULTURA NO EXERCICIO DE 2023, CONF FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 DEBITADO DO EM //2023 | 359,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2023 | 111 | ROSEANE DA SILVA GOES 00994451407 | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA SECRETARIA E COORDENADORIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°063/2022, CARTA CONV. N°01/2022. PAG. CONF. C.I. N°/23,3 MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.674,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2023 | 111 | ROSEANE DA SILVA GOES 00994451407 | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA SECRETARIA E COORDENADORIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°063/2022, CARTA CONV. N°01/2022. PAG. CONF. C.I. N°/23,3 MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.674,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2023 | 336 | COMPESA - AGUA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA PARA SUPRIR NECESSIDADES NAS COMUNIDADES RURAIS NO EXERCICIO DE 2023, CONF FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023. DEBITADO EM //2023 | 4.083,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2023 | 225 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM DIVERSOS MOTOR BOMBA DESTA SECRETARIA. CONFORME CI.Nº25/23. | 2.601,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2023 | 225 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM DIVERSOS MOTOR BOMBA DESTA SECRETARIA. CONFORME CI.Nº25/23. | 2.601,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2023 | 334 | COMPESA - AGUA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE FORNECIMENTO D'AGUA PARA AS PRAÇAS DE VERDEJANTE/PE, DURANTE O MES /2023, CONF. FATURA ANEXA. DEBITADO EM //2023 | 274,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2023 | 337 | COMPESA - AGUA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE FORNECIMENTO D'AGUA PARA O CEMITERIO DE VERDEJANTE/PE, NO EXERCICIO DE 2023, CONF. FATURAS ANEXAS, REF. AO MES/ANO /2023. DEBITADO EM //2023 | 71,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 172,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 172,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 172,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 172,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2023 | 2 | CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG. | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONF. CONT. N°912544445, FAT. N° DO MES /23. | 104,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2023 | 2 | CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG. | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONF. CONT. N°912544445, FAT. N° DO MES /23. | 104,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 453,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 453,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 67,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 67,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2023 | 354 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTE GABINETE, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 107.800,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2023 | 355 | RANDSON SOARES DOS SANTOS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "RANDSON SOARES DOS SANTOS", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SAO JOAQUIM. REL. AO MES DE MARÇO/2023. CI Nº49/23. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2023 | 356 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "LEONARDO FRANCISCO DA SILVA", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO. REL. AO MES DE MARÇO/2023. CI Nº50/23. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2023 | 357 | JOSE JOAO DE SA JUNIOR | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "JOSE JOAO DE SA JUNIOR", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE MARÇO/2023. CI Nº51/23. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2023 | 358 | JOSE FERREIRA DE SA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS: SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO. PAG CONF. C.I Nº52/23 E NF ANEXA. MES MARÇO/2023. | 850,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2023 | 359 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 417.515,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2023 | 360 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE OBRAS, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 845.362,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2023 | 361 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE SERV. PUBLICOS., CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 175.500,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2023 | 362 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE REC. HIDRICOS, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 204.598,00 | EMPENHADO |
| 17/02/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 1.287,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 1.287,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 923,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 923,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 865,00 | LIQUIDADO |
| 17/02/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 865,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2023 | 336 | COMPESA - AGUA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA PARA SUPRIR NECESSIDADES NAS COMUNIDADES RURAIS NO EXERCICIO DE 2023, CONF FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023. DEBITADO EM //2023 | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2023 | 337 | COMPESA - AGUA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE FORNECIMENTO D'AGUA PARA O CEMITERIO DE VERDEJANTE/PE, NO EXERCICIO DE 2023, CONF. FATURAS ANEXAS, REF. AO MES/ANO /2023. DEBITADO EM //2023 | 900,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2023 | 338 | COMPESA - AGUA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE ESTA SECRETARIA D AGRICULTURA NO EXERCICIO DE 2023, CONF FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 DEBITADO DO EM //2023 | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2023 | 339 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 (UM) MOTORBOMBA SUBMERSO 4BPS, CONFORME CI Nº10/2023. | 3.485,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2023 | 340 | FERNANDO AUDISIO DE OLIVEIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO PORTÃO DE ENTRADA DA ESTAÇÃO BOMBEAMENTO ADUTORA BARRIGUDA/SEDE, CONFORME C.I Nº 51/23. | 320,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2023 | 341 | A. SENA FIBRA E COURO LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA IMAGEM DE NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO FIBRA/VIDRO DESTINADO PARA ENTRADA DA CIDADE DO TREVO DE VERDEJANTE , CONFORM C.I Nº 52/23. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2023 | 342 | CASA DAS PLACAS LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 PLACAS DE AÇO INOX, MEDINDO 40X60, PARA INAUGURAGAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA, CONFORME C.I Nº 137 NF ANEXA. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2023 | 343 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE MULTAS DE OBRIGAÇÕES FUNCIONAIS E PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS DIV NA COMP. 11/22 | 6.636,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2023 | 344 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE MULTAS DE OBRIGAÇÕES FUNCIONAIS E PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS DIV NA COMP. 11/22 | 819,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2023 | 345 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE MULTA DE OBRIGAÇÕES FUNCIONAIS E PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS DIV NA COMP. 12/22 | 2.422,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2023 | 346 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE JUROS DE OBRIGAÇÕES FUNCIONAIS E PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS DIV NA COMP. 12/22 | 386,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2023 | 347 | FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃP POLÍTICA DE VERDEJANTE PELAS RUAS DA CIDADE E POVOADO DE GROSOS E MALHADAREIA ATRAVÉS DE MOTO SOM, CONFORME C.I Nº 136/23 E NF ANEXA. | 95,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2023 | 348 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE MULTA DE OBRIGAÇÕES FUNCIONAIS E PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS DIV NA COMP. 13/22 | 4.227,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2023 | 349 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE JUROS DE OBRIGAÇÕES FUNCIONAIS E PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS DIV NA COMP. 13/22 | 522,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2023 | 350 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS NO EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023. | 382.000,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2023 | 351 | HAROLDO SILVA TAVARES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA FAZER faCE AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DESPACHAR JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, FUNASA. NOS DIAS 20,21,22 E 23/03/2022. | 1.440,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2023 | 352 | GABRIELA SILVA LEITE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA FAZER faCE AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA DESPACHAR JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, FUNASA. NOS DIAS 20,21,22 E 23/03/2022. | 1.080,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2023 | 353 | CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "CICERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BARRIGUDA. REL. AO MES DE MARÇO/2023. CI Nº48/23. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2023 | 224 | SEVERINO DO NASCIMENTO BARBOZA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO RADIADOR DO TRATOR D-30, PARA LIMPEZA E SERVIÇOS DE SOLDA. CONFORME C.I Nº31/23. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2023 | 224 | SEVERINO DO NASCIMENTO BARBOZA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO RADIADOR DO TRATOR D-30, PARA LIMPEZA E SERVIÇOS DE SOLDA. CONFORME C.I Nº31/23. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 345,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 345,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2023 | 308 | MARIO MATIAS DANTAS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE LOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ATENDER O DECRETO EMERGENCIAL PARA SUPRIR AS DIFICULDADES E AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES 02/2023, CONF. C.I. N°32/23 E NF ANEXA. | 5.800,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2023 | 325 | CPRH-AGEN.ESTADUAL MEIO AMBIENTE E R.HID | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO PELA LICENÇA E AUTORIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS CONF. C.I. N°49/23 E BOLETO ANEXO. | 1.464,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2023 | 326 | NAYANNE BEZERRA XAVIER | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NO TRATAMENTO DO ARQUIVO E ENVIO DE DIRF E RAIS, ANO 2023/2022. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2023 | 327 | INTELCOM-CICERO DA SILVA MAGALHAES-ME. | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA INTERFACE DE CELULAR NA CENTRAL TELEFONICA E CONFIGURAÇÃO DA MESMA. INSTALAÇÃO DA LINHA TELEFONICA (3889-1133) NA CENTRAL TELEFONICA. CONF. CI Nº57/2023. | 2.680,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2023 | 328 | ALENCAR FRANKLIN ARTIGOS PAP. E INFORMATICA LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO SUPORTE PARA CPU E TONER MASTERPRINT D204 10K, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA. CONFORME CI Nº58/22 E NF ANEXA. | 428,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2023 | 329 | DORIVAL GONDIM DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE COM A SECRETARIA DE CULTURA, FUNASA E A AMUPE DENTRE OUTROS ÓRGÃOS ESTADUAIS CONF. CI Nº133/23. | 1.080,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2023 | 330 | SEVERINO DO NASCIMENTO BARBOZA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA JUNTA HOMOCINETICA DA BOMBA DO HIDRAULICO BUDOZE DO TRATOR D-30, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA CONFORME C.I Nº50/23. | 480,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2023 | 331 | FRANCISCO LUIZ DE BARROS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, EM GUARDA DE PRÉDIO PUBLICOS E PATRIMONIO, NO MES DE MARÇO/2023. PAG CONF. CI Nº60/22. | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2023 | 332 | JOSE HELIO PIRES DE SA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA DE PRÉDIO PÚBLICOS E PATRIMÔNIO. NO MÊS 02/2023. PAG CONF. CI Nº 61/22. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2023 | 333 | FRANCISCO LUIZ DE BARROS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO, EM GUARDA DE PRÉDIO PUBLICOS E PATRIMONIO, NO MES 02/2023. PAG CONF. CI Nº59/23. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2023 | 334 | COMPESA - AGUA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE FORNECIMENTO D'AGUA PARA AS PRAÇAS DE VERDEJANTE/PE, DURANTE O MES /2023, CONF. FATURA ANEXA. DEBITADO EM //2023 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2023 | 335 | WILLYS DE SOUZA LAURINDO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$500,00 CADA, NO APOIO AO EVENTO DE VAQUEJADA NO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE, COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) CARRO PIPA NO PERÍODO DE 09 A 13/03/2023. CONF. CI Nº31/2023. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2023 | 215 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 63.32 (SESSENTA E TRES REAIS E TRITA E DOIS CENTAVOS),DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PAG.CONF.C.I Nº /23 E BOLETO ANEXA. | 4.894,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2023 | 215 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 63.32 (SESSENTA E TRES REAIS E TRITA E DOIS CENTAVOS),DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PAG.CONF.C.I Nº /23 E BOLETO ANEXA. | 4.894,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2023 | 276 | WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 02/2023, CONF. C.I. N°52/23 E NF ANEXA. | 900,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2023 | 277 | SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE VERDEJANTE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE SERVIÇOS CARTORARIOS TAIS COMO RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA CONF. C.I. N°49/23. | 250,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2023 | 278 | YDAYANNE SILVA CÉZAR | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°002/2021, PROC. LIC. N°009/2021, CARTA CONV. N°002/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23 E NF ANEXA. MES /2023 | 37.200,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2023 | 279 | ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449 | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO AO TRANSPORTE DE DIVERSOS MATERIAS PARA SERVIÇOS DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CI Nº137/23. | 2.350,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2023 | 280 | FUNPREV - PREV | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE PATRONAL (ADM CED.; ADM. LIC. MAT.; ADM; AGR.; SERV. PUB.; GAB.; GAB. CONT. INT.; OBRAS; AGR. CED) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023. | 250.000,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2023 | 281 | FUNPREV - PREV | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL (ADM CED.; ADM. LIC. MAT.; ADM; AGR.; SERV. PUB.; GAB.; GAB. CONT. INT.; OBRAS; AGR. CED) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023. | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2023 | 282 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA/PE (FUNPRESE), DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO NA COMP. /2023. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2023 | 283 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA/PE (FUNPRESE), DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO NA COMP. /2023. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2023 | 284 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS DA COMP. /2023. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2023 | 285 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS DA COMP. /2023. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2023 | 286 | FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PARTE PATRONAL JUNTO A FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMP. 01/2023. | 15.500,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2023 | 287 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 7.009,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2023 | 288 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9
, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2023 | 289 | WILTON PEIXOTO DE MENEZES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE KIT FILTRO XCMG (AA90145) PARA MUNUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS, CONFORME CI Nº045/2023. | 897,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2023 | 290 | JOZIMAR SILVA SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA EXECUÇÃO DE FOSSA SEPTICA NA QUADRA ESPORTIVA SO SITIO RIACHINHO, NESTE MUNICIPIO. | 430,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2023 | 291 | ADAILTON JOSE DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NAS SALAS DA ANTIGA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA. CONFORME CI Nº44/2023. | 250,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2023 | 292 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, LIMPA CONTRATO E ESTOPA COLORIDA. CONF. CI Nº138/23. | 74,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2023 | 293 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA, PLACA-0334. CONFORME CI Nº30/2023. | 727,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2023 | 294 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO FIAT/UNO PLACA PYY-3764 PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA , CONFORME .C.I 25/23 E NF ANEXA. | 30,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2023 | 295 | ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE PREPARO DE ALMOÇO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA CONFORME .C.I 28/23 E NF ANEXA. | 220,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2023 | 296 | FERNANDO AUDISIO DE OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE TANQUE DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, CONFORME C.I 29/23 E NF ANEXA. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2023 | 297 | JOAO CAMPOS BRINGEL NETO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA)DIÁRIA PARA SERRATALHADA PARA ACOMPANHAMENTO DO PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DO LIMOEIRO PARA REGULARIZAÇÃO NA RECEITA FEDERAL, CONFORME C.I Nº 23/2023 ANEXA. | 200,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2023 | 298 | JOAO CAMPOS BRINGEL NETO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 UMA)DIÁRIA PARA AFOGADOS DA INGAZEIRA PARA ACOMPANHAMENTO DE ASSOCIAÇÕES EM ENCONTRO A DIACONIA, CONFORME C.I Nº 27/2023 ANEXA. | 200,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2023 | 299 | JOSE ARMANDO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS VIAS VICINAIS NA ZONA RURAL (VILA PILÕES, RIACHINHO, CARANCUDO, LIMOEIRO) NO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE, CONFORME C.I Nº 56/2023 NF ANEXA. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2023 | 300 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 (UM) MOTOR SUBMERSO DE 7,5cv DESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº33/23. | 2.268,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2023 | 301 | JOSE FERREIRA DE SA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS: SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO. PAG CONF. C.I Nº34/23 E NF ANEXA. COMP. 02/2023. | 850,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2023 | 302 | HAROLDO SILVA TAVARES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA RECIFE PARA FINS DE VÔO PARA BRASÍLIA COM IDA DIA 13 E RETORNO DIA 17/03/2023 E 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA BRASÍLIA, PARA DESPACHAR JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, HABITAÇÃO DEMANDAS DO MUNICÍPIO NOS DIAS 14,15,16/03/2023. | 2.520,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2023 | 303 | MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 02/2023. CONF. CI Nº 54/23. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2023 | 304 | LUCIANA CONSTANCIA DE SOUZA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 02/2023. CONF. CI Nº 53/23. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2023 | 305 | GILCENOR ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA (CARRO PIPA), EM ÁREAS AFETADAS PELA FALTA DE ABASTECIMENTO REGULAR DE ÁGUA POTÁVEL, ZONA RURAL DE VERDEJANTE/PE, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS. CONT. N°042/2022, PROC. N° 030/2022, CARTA CONV. N° 007/2022. REF. AO 1º TERMO ADITIVO. | 17.491,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2023 | 306 | ADAILTON JOSE DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, COMO CARPINTEIRO. CONF. CI Nº140/23. | 112,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2023 | 307 | CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MARCA E AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO, DIARIOS E MIDIAS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO DE VERDEJANTE-PE. C.I. N°132/23 E NF ANEXA. | 1.450,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2023 | 309 | GOMES ANDRADE COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAL LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 15 (QUINZE) CISTERNAS DE 15.000 MIL LITROS, 300 (TREZENTOS) TUBOS DE PVC PBA DN 50MM, 03 (TRES) ENSILHADEIRAS, NO TRAJETO DE PETROLINA-PE, A VERDEJANTE-PE. CONF. CI Nº036/2023. | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2023 | 310 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 (UM) BOMBEADOR 4BPS9-22, CONFORME CI Nº38/23. | 924,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2023 | 311 | YURI TAVARES SANTANA CONSERVA -ME | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS EM ACM, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS. | 200,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2023 | 312 | COMPESA - AGUA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE FORNECIMENTO D'AGUA PARA AS PRAÇAS DE VERDEJANTE/PE, DURANTE O MES 12/2022, CONF. FATURA ANEXA. DEBITADO EM 31/01/2023 | 274,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2023 | 313 | DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QYK-3C85 A SERVIÇO DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. CI Nº035/23. | 126,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2023 | 314 | FRANCISCO DE SA BEZERRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS EM DIVERSAS LOCALIDADES. CONFORME CI Nº039/23. | 540,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2023 | 315 | MAGAZINE LUIZA S/A | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. | 5.899,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2023 | 316 | COMPESA - AGUA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE FORNECIMENTO D'AGUA PARA O CEMITERIO DE VERDEJANTE/PE, NO EXERCICIO DE 2022, CONF. FATURA ANEXA, REF. AO MES/ANO 12/2022. DEBITADO EM 31/01/2023 | 71,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2023 | 317 | CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. | 2.240,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2023 | 318 | CASA DO ELETRICISTA LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A AQISIÇÃO DE REFLETORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. | 2.754,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2023 | 319 | COMPESA - AGUA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE FORNECIMENTO D'AGUA PARA OS PIPAS DE VERDEJANTE/PE, DURANTE O EXERCICIO DE 2022, CONF. FATURA ANEXA. REF. MES/ANO 12/2022 | 3.667,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2023 | 320 | LAC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Prestação de Serviço de Consultoria e Assessoria Técnica Regularização fundiária do Município, incluindo dados topográficos, coleta de dados topográficos e documentais in loco, alimentação de sistema.Mês 02/2023. | 9.600,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2023 | 321 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2022, CONF FATURA ANEXA. REF. MES/ANO 12/2022 | 143,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2023 | 322 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NO MÊS 02/2023. | 836,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2023 | 323 | COMPESA - AGUA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA NO EXERCICIO DE 2022, CONF FATURA ANEXA. REF. MES/ANO 12/2022 DEBITADO DO EM 31/01/2023 | 287,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2023 | 324 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOÇO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA NO MÊS 02/2023. | 572,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2023 | 265 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. PROC. LICIT. 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 009/2022, PELO CONTRATO 07A/2023 - 6º PED. | 3.292,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2023 | 267 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 06A/2023, PROC. LICIT. 03/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 001/2022, 9° PEDIDO. | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2023 | 280 | FUNPREV - PREV | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE PATRONAL (ADM CED.; ADM. LIC. MAT.; ADM; AGR.; SERV. PUB.; GAB.; GAB. CONT. INT.; OBRAS; AGR. CED) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023. | 28.040,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2023 | 281 | FUNPREV - PREV | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL (ADM CED.; ADM. LIC. MAT.; ADM; AGR.; SERV. PUB.; GAB.; GAB. CONT. INT.; OBRAS; AGR. CED) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023. | 24.024,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2023 | 282 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA/PE (FUNPRESE), DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO NA COMP. /2023. | 182,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2023 | 283 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA/PE (FUNPRESE), DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO NA COMP. /2023. | 271,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2023 | 284 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS DA COMP. /2023. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2023 | 285 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS DA COMP. /2023. | 607,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2023 | 286 | FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PARTE PATRONAL JUNTO A FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMP. 01/2023. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2023 | 208 | JOAO CAMPOS BRINGEL NETO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE VIAJEM PARA AS CIDADES DE PETROLINA/JUAZEIRO COM FINALIDADE DE VISITA DE CAMPO EM VIVENDAS NOS PROJETOS PARA ESTUDO E CONHECIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PILOTO DE IRRIGAÇÃO ENTRE OS DIAS 14 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. C.I. N°16/23. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2023 | 208 | JOAO CAMPOS BRINGEL NETO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE VIAJEM PARA AS CIDADES DE PETROLINA/JUAZEIRO COM FINALIDADE DE VISITA DE CAMPO EM VIVENDAS NOS PROJETOS PARA ESTUDO E CONHECIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PILOTO DE IRRIGAÇÃO ENTRE OS DIAS 14 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. C.I. N°16/23. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2023 | 209 | ZENICLAUDIO CRUZ DE OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE VIAJEM PARA AS CIDADES DE PETROLINA/JUAZEIRO COM FINALIDADE DE VISITA DE CAMPO EM VIVENDAS NOS PROJETOS PARA ESTUDO E CONHECIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PILOTO DE IRRIGAÇÃO ENTRE OS DIAS 14 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. C.I. N°17/23. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2023 | 209 | ZENICLAUDIO CRUZ DE OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE VIAJEM PARA AS CIDADES DE PETROLINA/JUAZEIRO COM FINALIDADE DE VISITA DE CAMPO EM VIVENDAS NOS PROJETOS PARA ESTUDO E CONHECIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PILOTO DE IRRIGAÇÃO ENTRE OS DIAS 14 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. C.I. N°17/23. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2023 | 288 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9
, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023. | 1.906,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2023 | 35 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 407-2, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023. | 705,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2023 | 35 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 407-2, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023. | 705,00 | LIQUIDADO |
| 13/02/2023 | 265 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. PROC. LICIT. 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 009/2022, PELO CONTRATO 07A/2023 - 6º PED. | 3.292,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2023 | 266 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO MES DE FEVEREIRO/2023. CONF. CI Nº123/23. | 333,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2023 | 267 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 06A/2023, PROC. LICIT. 03/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 001/2022, 9° PEDIDO. | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2023 | 268 | ANA CECÍLIA BEZERRA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTICULADORA DO SELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES DE FEVEREIRO/2023. PAG CONF. CI Nº131/23. | 500,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2023 | 269 | FRANCISCO DA SILVA SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO ESTA SECRETARIA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N° 051/2023. PAG. CONF. C.I N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 14.322,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2023 | 270 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO STRADA PGH 6619, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA. CONF. CI Nº37/23. | 30,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2023 | 271 | JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 09 (NOVE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2023, CONF. CI Nº134/23. | 450,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2023 | 272 | MODELAJE PREMOLDADOS LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALRO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE UM POSTE DE CONCRETO T-7, PARA INSTALAÇÃO DO POÇO BARRIGUDA III, ADUTORA BARRIGUDA. CONFORME CI Nº43/23. NF ANEXA. | 490,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2023 | 273 | MARIA EDUARDA MAGALHAES MARQUES LIMA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A CONTRAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVL PARA MONITORAMENTO E APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO NAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTRATADOS PELA SEC. DE OBRAS CONF. CONT. N°062-A/2022. PROC.Nº 038/2022-CARTA CONVITENº010/2022. CONF. 1º TERMO ADITIVO. | 36.000,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2023 | 274 | ESPEDITA MARIA ALVES DE SA-CERAMICA ELUJA - ME | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DE 01 (UM) MILHEIRO DE BLOCOS PARA USO EM DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS POR ESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº135/23. | 500,00 | EMPENHADO |
| 13/02/2023 | 275 | JOAQUIM SERAFIM DA CRUZ | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDAS, REPAROS E AMOLAÇÕES EM DIVERSAS FERRAMENTAS DE USO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE FEVEREIRO/2023, CONFORME CI Nº136/23. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2023 | 260 | A AMARO F DA SILVA ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE VERDEJANTEPE, CONF. C.I. N°45/23 E NF ANEXA. MES 01/2023 | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2023 | 261 | A AMARO F DA SILVA ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PORTAL OFICIAL DESTE MUNICIPIO DE VERDEJANTEPE, CONF. C.I. N°46/23 E NF ANEXA. MES 02/2023 | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2023 | 262 | ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449 | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS NO POVOADO DE GROSSOS E MALHADAREIA ATÉ O ATERRO SANITARIO EM SALGUEIRO NO MES 02/2023 CONF. C.I. N°122/23 E NF ANEXA. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2023 | 263 | FRANCISCO SILVA TORRES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA. NO MES DE FEVEREIRO/2023. CONF. CI Nº126/2023. | 900,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2023 | 264 | FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA, PARA IRRIGAR AS PLANTAS NAS PRAÇAS DESTA CIDADE NO MES 02/2023 CONF. C.I. N°125/23 E NF ANEXA. | 1.900,00 | EMPENHADO |
| 10/02/2023 | 150 | ARGENILSON RIBEIRO DE ARAUJO | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 150 | ARGENILSON RIBEIRO DE ARAUJO | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 183 | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 183 | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 184 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. | 2.680,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 184 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. | 2.680,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 185 | RONALDO JOAO DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 185 | RONALDO JOAO DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 186 | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 186 | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 188 | MARIA LUCINEIDE BEZERRA FREIRE | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECARGA DE TONNER NOS MÊSES 11, 12/2022 E 01/2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 188 | MARIA LUCINEIDE BEZERRA FREIRE | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECARGA DE TONNER NOS MÊSES 11, 12/2022 E 01/2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 203 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO DESTA SECRETARIA , CONFORME ANEXA.C.I 1/23 E NF ANEXA. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 203 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO DESTA SECRETARIA , CONFORME ANEXA.C.I 1/23 E NF ANEXA. | 90,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 86 | CLEOMARCIA DE CARVALHO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DESLOCAMENTO EM TODO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE (ÁREA URBANA E RURAL) ATENDENDO AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO I DESTE EDITAL. 5° TERMO ADITIVO AO CONT. N°046/2018, PREG. PRES. N°020/2018. PAG. CONF. C.I. N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.163,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 86 | CLEOMARCIA DE CARVALHO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DESLOCAMENTO EM TODO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE (ÁREA URBANA E RURAL) ATENDENDO AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO I DESTE EDITAL. 5° TERMO ADITIVO AO CONT. N°046/2018, PREG. PRES. N°020/2018. PAG. CONF. C.I. N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.163,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 13.375,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 13.375,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 214 | REDE BRASIL DE COMUNICACOES LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM AÇÕES DESTA PREFEITURA DOS JOGOS DO CAMPEONATO PERNAMBUCANO 2023 CONF. C.I. N°26/23 E NF ANEXA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 214 | REDE BRASIL DE COMUNICACOES LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM AÇÕES DESTA PREFEITURA DOS JOGOS DO CAMPEONATO PERNAMBUCANO 2023 CONF. C.I. N°26/23 E NF ANEXA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 27 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP 77817) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2023, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2023 | 5.716,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 27 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP 77817) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2023, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2023 | 5.716,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 189 | MARIA LUCINEIDE BEZERRA FREIRE | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECARGA DE TONNER NOS MÊSES 11, 12/2022 E 01/2023, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 189 | MARIA LUCINEIDE BEZERRA FREIRE | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECARGA DE TONNER NOS MÊSES 11, 12/2022 E 01/2023, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 197 | DANYLO TAVARES DE SA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A CRIAÇÃO DE MATERIAL VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE, MÊS 01/2023. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 197 | DANYLO TAVARES DE SA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A CRIAÇÃO DE MATERIAL VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE, MÊS 01/2023. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 37 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9 NO EXERCICIO DE 2023. MES /2023. | 797,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 37 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9 NO EXERCICIO DE 2023. MES /2023. | 797,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 195 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICO E ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DESTA SECRETARIA. CONF. CI Nº22/23. | 1.785,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 195 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICO E ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DESTA SECRETARIA. CONF. CI Nº22/23. | 1.785,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 196 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MOTOR SUBMERSO DESTA SECRETARIA. CONFORME CI.Nº21/23. | 2.631,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 196 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MOTOR SUBMERSO DESTA SECRETARIA. CONFORME CI.Nº21/23. | 2.631,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 198 | INFOMAXX LTDA - ME | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA MÃE LGA 1155CHIPSET H61 LAN 1000, PARA SER UTILIZADA EM CONSERTO DE COMPUTADOR DE USO SA SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONF. CI Nº127/23. | 577,00 | LIQUIDADO |
| 10/02/2023 | 198 | INFOMAXX LTDA - ME | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA MÃE LGA 1155CHIPSET H61 LAN 1000, PARA SER UTILIZADA EM CONSERTO DE COMPUTADOR DE USO SA SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONF. CI Nº127/23. | 577,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2023 | 245 | ALENCAR FRANKLIN ARTIGOS PAP. E INFORMATICA LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA. CONFORME CI Nº38/22 E NF ANEXA. | 1.956,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2023 | 246 | CDL SALGUEIRO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E CPF A3 3 ANOS CARTÃO, CERTIFICADO DIGITAL E CNPJ A3 3 ANOS. CONF. CI Nº35/23. | 635,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2023 | 247 | JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. CONF. CONTRATO Nº050/2023. | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2023 | 248 | JOSE JOAO DE SA JUNIOR | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "JOSE JOAO DE SA JUNIOR", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE FEVEREIRO/2023. CI Nº31/23. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2023 | 249 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "LEONARDO FRANCISCO DA SILVA", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO. REL. AO MES DE FEVEIRO/2023. CI Nº30/23. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2023 | 250 | RANDSON SOARES DOS SANTOS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "RANDSON SOARES DOS SANTOS", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SAO JOAQUIM. REL. AO MES DE FEVEREIRO/2023. CI Nº29/23. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2023 | 251 | CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "CICERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BARRIGUDA. REL. AO MES DE FEVEREIRO/2023. CI Nº28/23. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2023 | 252 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE BORRACHARIA NO CARRO DESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº32/23. | 105,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2023 | 253 | GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2023. CONFORME CI Nº129/23. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2023 | 254 | GESSICA DE OLIVEIRA SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 21 DIARIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO NO POVOADO DE GROSSOS, NO MES DE FEVEREIRO/23, CONFORME CI Nº127/23. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2023 | 255 | FRANCISCO DE SA E SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO NAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO, MÊS 02/2023. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2023 | 256 | FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 DIARIAS DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA, NO MES DE FEVEREIRO/23, CONFORME CI Nº128/23. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2023 | 257 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA SECRETARIA CONFORME CI Nº34/23 E NF ANEXA. | 306,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2023 | 258 | LUAN ANTONIO DE SOUZA PEIXOTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO NO POVOADO DE GROSSOS, NO MES FEVEREIRO/2023. CI Nº127/23. | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2023 | 259 | CICERO JOSE DE OLIVEIRA JUNIOR | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇO EM ESTRADA VICINAL NO SÍTIO LAGOINHA NESTE MUNICÍPIO CONFORME CI Nº33/23 E NF ANEXA. | 530,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2023 | 193 | ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O EVENTO DE REUNIÃO SOBRE ASSUNTOS PERTINENTES ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°15/23 E NF ANEXA. | 325,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2023 | 193 | ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O EVENTO DE REUNIÃO SOBRE ASSUNTOS PERTINENTES ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°15/23 E NF ANEXA. | 325,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2023 | 244 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AQUISIÇÃO PARA CAPA DE CARNE DO IPTU 2023 E FICHA FUNCIONAL DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS CONF. C.I. N°39/23 E NF ANEXA. | 1.370,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2023 | 220 | JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DESIGNER, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E MANUTENÇÃO DA PÁGINA OFICIAL DO MUNICIPIO, COM AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 51/2021, PROC. LICIT. 44/2021- PREGÃO ELET. N°012/2021. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2023 | 220 | JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DESIGNER, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E MANUTENÇÃO DA PÁGINA OFICIAL DO MUNICIPIO, COM AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 51/2021, PROC. LICIT. 44/2021- PREGÃO ELET. N°012/2021. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2023 | 243 | CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL. NO MES 02/2023. C.I. Nº40/23. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2023 | 114 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596389. | 303,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2023 | 114 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596389. | 303,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2023 | 116 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596393. | 341,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2023 | 116 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596393. | 341,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2023 | 117 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000238596377. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2023 | 117 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000238596377. | 125,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2023 | 118 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SAO JOSE. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596406. | 217,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2023 | 118 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SAO JOSE. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596406. | 217,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2023 | 119 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SAO GREGORIO). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596407. | 459,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2023 | 119 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SAO GREGORIO). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596407. | 459,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2023 | 120 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BAIXIO DA PALHA). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000238596387. | 827,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2023 | 120 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BAIXIO DA PALHA). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000238596387. | 827,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2023 | 121 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO ARAPIRACA). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000238596386. | 1.336,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2023 | 121 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO ARAPIRACA). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000238596386. | 1.336,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2023 | 122 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO PENEDO). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000238596375. | 27,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2023 | 122 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO PENEDO). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000238596375. | 27,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2023 | 123 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO ICÓS). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000238596374. | 128,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2023 | 123 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO ICÓS). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000238596374. | 128,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2023 | 124 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BARRIGUDA). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000235353954. | 1.505,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2023 | 124 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BARRIGUDA). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000235353954. | 1.505,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2023 | 28 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPESA, REALIZADO EM 13/02/2020, CONF. CONT. REF. AO MES /2023, DEBITADO NA CONTA 407-2 EM //2023. | 4.530,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2023 | 28 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPESA, REALIZADO EM 13/02/2020, CONF. CONT. REF. AO MES /2023, DEBITADO NA CONTA 407-2 EM //2023. | 4.530,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2023 | 129 | MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. | 2.381,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2023 | 129 | MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. | 2.381,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 242 | CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA. NO MES 02/2023. PAG CONF. CI Nº41/23 E NF ANEXA. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2023 | 126 | TRATOR PRATES COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA (OBRAS). CONF.CI Nº18/23. | 645,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 126 | TRATOR PRATES COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA (OBRAS). CONF.CI Nº18/23. | 645,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 112 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°018-A/2021; PROC. LIC. N°030/2021, INEXIGIBILIDADE N°002/2021. PAG. CONF. C.I N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 112 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°018-A/2021; PROC. LIC. N°030/2021, INEXIGIBILIDADE N°002/2021. PAG. CONF. C.I N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 192 | WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 01/2023, CONF. C.I. N°20/23 E NF ANEXA. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 192 | WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 01/2023, CONF. C.I. N°20/23 E NF ANEXA. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 110 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°081/2022; PROC. LIC. N°047/202, CART. CONV. N°012/2022. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 110 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°081/2022; PROC. LIC. N°047/202, CART. CONV. N°012/2022. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 130 | ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449 | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | 3REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS NO POVOADO DE GROSSOS E MALHADAREIA ATÉ O ATERRO SANITARIO EM SALGUEIRO NO MES 01/2023 CONF. C.I. N°18/23 E NF ANEXA. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 130 | ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449 | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | 3REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS NO POVOADO DE GROSSOS E MALHADAREIA ATÉ O ATERRO SANITARIO EM SALGUEIRO NO MES 01/2023 CONF. C.I. N°18/23 E NF ANEXA. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 131 | JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHONETE ADAPTADA COM GRADES DESTINADA AO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO CONF. C.I Nº 34/23. COMP.01/2023. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 131 | JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHONETE ADAPTADA COM GRADES DESTINADA AO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO CONF. C.I Nº 34/23. COMP.01/2023. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 132 | FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA, PARA IRRRRGAR AS PLANTAS NAS PRAÇAS DESTA CIDADE NO MES 01/2023 CONF. C.I. N°32/23 E NF ANEXA. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 132 | FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA, PARA IRRRRGAR AS PLANTAS NAS PRAÇAS DESTA CIDADE NO MES 01/2023 CONF. C.I. N°32/23 E NF ANEXA. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 139 | FRANCISCO SILVA TORRES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA. NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº59/2023. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 139 | FRANCISCO SILVA TORRES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA. NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº59/2023. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 145 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 145 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 146 | LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 146 | LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 147 | JULIANO BENTO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 040/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 147 | JULIANO BENTO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 040/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 148 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 148 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 149 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 149 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 151 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 151 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 152 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 152 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 153 | RITA DE KASSIA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 046/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 153 | RITA DE KASSIA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 046/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 154 | FABIANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 154 | FABIANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 155 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA FILHO. | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SEC. DE SERV. PUB. COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°015/2023. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.907,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 155 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA FILHO. | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SEC. DE SERV. PUB. COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°015/2023. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.907,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 156 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2023. | 1.510,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 156 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2023. | 1.510,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 157 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 157 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 158 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 032/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 158 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 032/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 159 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 159 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 160 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 160 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 161 | JOSIVAL BEZERRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 161 | JOSIVAL BEZERRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 162 | ED CARLOS ALVES FERREIRA DA CRUZ | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°012/2023. PAG. CONF. C.I. N°/23 E NF ANEXA, MES DE 2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 162 | ED CARLOS ALVES FERREIRA DA CRUZ | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°012/2023. PAG. CONF. C.I. N°/23 E NF ANEXA, MES DE 2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 163 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 163 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 164 | EDNALVA GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 164 | EDNALVA GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 165 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 165 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 166 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 166 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 167 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 167 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 168 | JOSE DA SILVA NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO ESTA SECRETARIA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N°009/2023. PAG. CONF. C.I N°/2333, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 168 | JOSE DA SILVA NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO ESTA SECRETARIA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N°009/2023. PAG. CONF. C.I N°/2333, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 169 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 169 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 170 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 170 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 171 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 171 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 172 | MARIA LUCIVANIA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 043/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 172 | MARIA LUCIVANIA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 043/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 173 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 173 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 174 | JOSE BARBOZA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 174 | JOSE BARBOZA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 175 | JACINTO DIONISIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 175 | JACINTO DIONISIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 176 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 176 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 177 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 177 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 178 | DANIELA DA SILVA ALMEIDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 028/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 178 | DANIELA DA SILVA ALMEIDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 028/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 179 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 179 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 180 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 180 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 181 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 181 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 182 | ANTONIO SOUSA DAMASCENA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 182 | ANTONIO SOUSA DAMASCENA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 90 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°009/2021, PROC. LIC. N°019/2021, CARTA CONV. N°005/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 90 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°009/2021, PROC. LIC. N°019/2021, CARTA CONV. N°005/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 92 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO O SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 2° TERMO DITIVO AO CONT. N°060/2021, CONV. N°015/2021, PROC. LIC. N°052/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.590,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2023 | 92 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO O SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 2° TERMO DITIVO AO CONT. N°060/2021, CONV. N°015/2021, PROC. LIC. N°052/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.590,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2023 | 125 | GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MARMITAS PARA O MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. CI Nº17/23. | 408,00 | LIQUIDADO |
| 03/02/2023 | 125 | GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MARMITAS PARA O MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. CI Nº17/23. | 408,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2023 | 238 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, PARA VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONF. CONSTA EM CONTRATO N° 20/2022, PROC. LIC. N° 10/2022 E PREG. ELET. N° 002/2022. | 13.167,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 239 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, PARA VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE REC. HID. CONF. CONSTA EM CONTRATO N° 20/2022, PROC. LIC. N° 10/2022 E PREG. ELET. N° 002/2022. | 12.612,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 240 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, PARA VEÍCULOS DESTA SECRETARIA DE SERV. PUB. CONF. CONSTA EM CONTRATO N° 20/2022, PROC. LIC. N° 10/2022 E PREG. ELET. N° 002/2022. | 15.236,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 241 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS RESCISÃO SEC. ADM. COMP. 02/2023. | 416,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2023 | 93 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°015/2021, PROC. LIC. N°025/2021, CARTA CONV. N°008/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023, E NF ANEXA. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2023 | 93 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°015/2021, PROC. LIC. N°025/2021, CARTA CONV. N°008/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023, E NF ANEXA. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 236 | FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇIS PUBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT.Nº04/2023. | 25.850,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 237 | CICERO DANYLO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS EM VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ESTÁGIO NA SALA DO EMPREEENDEDOR DA CIDADE CITADA. CONFORME CI Nº34/23. | 300,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2023 | 102 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR D-30 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº16/2023. | 93,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 102 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR D-30 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº16/2023. | 93,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 223 | VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EMPRESSORAS SAMSUNG SCX 4075. CONFORME C.I Nº33/23. | 825,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 223 | VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EMPRESSORAS SAMSUNG SCX 4075. CONFORME C.I Nº33/23. | 825,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 95 | BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INTERNET E REDE LÓGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CUMPRINDO SERVIÇO PRESENCIAL NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ESTANDO O SERVIÇO DISPONÍVEL TODO O HORÁRIO DE EXPEDIENTE DAS UNIDADES., ANEXO II E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°047/2021, PROC. LIC. N°038/2021, CARTA CONV. N°013/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 95 | BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INTERNET E REDE LÓGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CUMPRINDO SERVIÇO PRESENCIAL NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ESTANDO O SERVIÇO DISPONÍVEL TODO O HORÁRIO DE EXPEDIENTE DAS UNIDADES., ANEXO II E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°047/2021, PROC. LIC. N°038/2021, CARTA CONV. N°013/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 140 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA DE PNEUS, PITOS E VULCANIZAÇÃO DE VEICULO CARRO PIPA DESTA SECRETARIA CONF. C.I Nº11/23 E NF ANEXA. | 336,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 140 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA DE PNEUS, PITOS E VULCANIZAÇÃO DE VEICULO CARRO PIPA DESTA SECRETARIA CONF. C.I Nº11/23 E NF ANEXA. | 336,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 194 | JOSE FERREIRA DE SA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS: SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO. PAG CONF. C.I Nº3/23 E NF ANEXA. COMP. 01/2023. | 740,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 194 | JOSE FERREIRA DE SA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS: SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO. PAG CONF. C.I Nº3/23 E NF ANEXA. COMP. 01/2023. | 740,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 199 | RANDSON SOARES DOS SANTOS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR RANDSON SOARES DOS SANTOS, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SÃO JOAQUIM. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. CI Nº06/2. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 199 | RANDSON SOARES DOS SANTOS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR RANDSON SOARES DOS SANTOS, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SÃO JOAQUIM. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. CI Nº06/2. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 201 | JOSE JOAO DE SA JUNIOR | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "JOSE JOAO DE SA JUNIOR", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. CI Nº04/23. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 201 | JOSE JOAO DE SA JUNIOR | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "JOSE JOAO DE SA JUNIOR", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. CI Nº04/23. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 202 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "LEONARDO FRANCISCO DA SILVA", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. CI Nº05/23. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 202 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "LEONARDO FRANCISCO DA SILVA", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. CI Nº05/23. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 128 | CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MARCA E AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO, DIARIOS E MIDIAS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICPAL. C.I. N°124/23 E NF ANEXA. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2023 | 128 | CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MARCA E AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO, DIARIOS E MIDIAS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICPAL. C.I. N°124/23 E NF ANEXA. | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 100 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS E PLANOS DE TRABALHO, FORMALIZANDO TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES NORMATIVAS E LEGAIS DE CADA INSTITUIÇÃO, COM CARGA-HORÁRIA DE 08H DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, BEM
COMO NA PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019. 4° TERMO ADITIVO AO CONT. N°026/2019, PROC. LIC. N°018/2019, PREG. PRES. N°007/2019. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 100 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS E PLANOS DE TRABALHO, FORMALIZANDO TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES NORMATIVAS E LEGAIS DE CADA INSTITUIÇÃO, COM CARGA-HORÁRIA DE 08H DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, BEM
COMO NA PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019. 4° TERMO ADITIVO AO CONT. N°026/2019, PROC. LIC. N°018/2019, PREG. PRES. N°007/2019. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 1.035,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 1.035,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 146,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 146,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 73,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 73,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 97 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/2020, PROC. LIC. N°057/2020, PREG. PRES. N°011/2020. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2022 E NF ANEXA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 97 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/2020, PROC. LIC. N°057/2020, PREG. PRES. N°011/2020. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2022 E NF ANEXA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 99 | LUAN ANTONIO DE SOUZA PEIXOTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO NO POVOADO DE GROSSOS, NO MES JANEIRO/2023. CI Nº17/23. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2023 | 99 | LUAN ANTONIO DE SOUZA PEIXOTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO NO POVOADO DE GROSSOS, NO MES JANEIRO/2023. CI Nº17/23. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 64 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.459,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 64 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.459,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 98 | FRANCISCO DA SILVA SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E IRRIGAÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE NA BIFURCAÇÃO DA BR 232 COM A PE 450, REL. AO MES JANEIRO/2023. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 98 | FRANCISCO DA SILVA SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E IRRIGAÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE NA BIFURCAÇÃO DA BR 232 COM A PE 450, REL. AO MES JANEIRO/2023. | 650,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 5.228,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 5.228,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 92,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 92,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 6,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 6,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 54 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 43.195,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 54 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 43.195,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 55 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS CERRITA SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 55 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS CERRITA SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 56 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 9.993,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 56 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 9.993,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 57 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 36.779,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 57 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 36.779,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 59 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 59 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 87 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°008/2021; PROC. LIC. N°018/2021, CARTA CONV. N°004/2021.PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 87 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°008/2021; PROC. LIC. N°018/2021, CARTA CONV. N°004/2021.PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 66 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.782,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 66 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.782,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 68 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 7.390,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 68 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 7.390,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 69 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.361,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 69 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.361,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 70 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 9.101,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 70 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 9.101,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.285,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.285,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 47 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO S ELETIVOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 22.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 47 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO S ELETIVOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 22.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 49 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 3.853,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 49 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 3.853,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 51 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 4.950,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 51 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 4.950,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 85 | MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL ÀS EXPENSAS DA CONTRATANTE, CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS. 6° ADITIVO AO CONT. N°016/2019, PROC. LIC. 011/2019, PREG. PRES. N°005/2019. PAG. CONF. C.I. N°; MES DE 2023, /23 E NF ANEXA. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 85 | MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL ÀS EXPENSAS DA CONTRATANTE, CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS. 6° ADITIVO AO CONT. N°016/2019, PROC. LIC. 011/2019, PREG. PRES. N°005/2019. PAG. CONF. C.I. N°; MES DE 2023, /23 E NF ANEXA. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 17 | RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 01/2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 17 | RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 01/2023. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 18 | FRANCISCO GOMES E SILVA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 01/2023. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 18 | FRANCISCO GOMES E SILVA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 01/2023. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 75 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS COMISSIONADOS SEC. RECURSOS HIDRICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 11.238,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 75 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS COMISSIONADOS SEC. RECURSOS HIDRICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 11.238,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 75 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS COMISSIONADOS SEC. RECURSOS HIDRICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 317,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 75 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS COMISSIONADOS SEC. RECURSOS HIDRICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 317,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 38 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICADO MES 12/2022. NF.238596362. | 184,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 38 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICADO MES 12/2022. NF.238596362. | 184,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 39 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA RUA DA GARAGEM, NO MES 12/2022. NF.238596360. | 93,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 39 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA RUA DA GARAGEM, NO MES 12/2022. NF.238596360. | 93,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 40 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITÉRIO DE GROSSOS, NO MES 12/2022. NF.238596380. | 173,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 40 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITÉRIO DE GROSSOS, NO MES 12/2022. NF.238596380. | 173,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 41 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO TREVO DA PE NO MES 12/2022. NF.238596368. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 41 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO TREVO DA PE NO MES 12/2022. NF.238596368. | 225,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 42 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. DAVID JACINTO, NO MES 12/2022. NF.238596378. | 15,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 42 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. DAVID JACINTO, NO MES 12/2022. NF.238596378. | 15,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 43 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. DAVID JACINTO, NO MES 12/2022. NF.238596379. | 544,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 43 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. DAVID JACINTO, NO MES 12/2022. NF.238596379. | 544,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 52 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA JOSE SANTIAGO. NO MES 12/2022. NF.238596371. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 52 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA JOSE SANTIAGO. NO MES 12/2022. NF.238596371. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 58 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA PEDRO VERISSIMO. REF. AO MES 12/2022. NF. 238596372. | 25,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 58 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA PEDRO VERISSIMO. REF. AO MES 12/2022. NF. 238596372. | 25,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 60 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SI MALHADA DA AREIA. REF. AO MES 12/2022. NF. 235117287. | 62,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 60 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SI MALHADA DA AREIA. REF. AO MES 12/2022. NF. 235117287. | 62,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 73 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 7.759,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 73 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 7.759,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 74 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 17.328,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 74 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 17.328,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 127 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NESTE MUNICIPIO, VIA SISTEMA DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS PELA EMPRESA EM TODO O CENTRO DA CIDADE. PROC. LIC. N°004/2023, DISPENSA N°001/2023. 'RT56PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 127 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NESTE MUNICIPIO, VIA SISTEMA DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS PELA EMPRESA EM TODO O CENTRO DA CIDADE. PROC. LIC. N°004/2023, DISPENSA N°001/2023. 'RT56PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 72 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 13.076,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2023 | 72 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 13.076,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 234 | RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 02/2023. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2023 | 235 | FRANCISCO GOMES E SILVA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 02/2023. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2023 | 233 | IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE RELE TERMICO BIMETALICO 25 A 36 A ALTRONIC. | 370,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2023 | 231 | ADAILTON JOSE DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CANCELA E MONTAGEM PARA COMUNIDADE DO LIMOEIRO. CONF. CI Nº18/23. | 850,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2023 | 230 | JOZIMAR SILVA SANTOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIÁRIA DE ARRADO ANIMAL. CONFORME C.I Nº19/23. | 150,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2023 | 229 | BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS(2) DOIS, PARA MANUTENÇÃO DO CARRO STRADA DESTA SECRETARIA. CONF. CI Nº27/23. | 998,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2023 | 228 | BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BALANCIAMENTO E ALINHAMENTO DE VEICULO DESTA SECRETARIA(STRADA). CONFORME CI Nº26/23. | 80,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2023 | 227 | DORIVAL GONDIM DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDA DE TRATAR DE ASSUNTOS PERANTE AO GOVERNO DO ESTADO, SECRETARIA DE TURISMO E LASER, FUNDARPE E EMPETUR, E OUTROS ORGÃOS ESTADUAIS. CONFORME CI.Nº129/23. | 1.080,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2023 | 225 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM DIVERSOS MOTOR BOMBA DESTA SECRETARIA. CONFORME CI.Nº25/23. | 2.601,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2023 | 226 | MODELAJE PREMOLDADOS LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALRO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ANEL PARA POÇO COM 2,50m E TUBO DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº32/23. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2023 | 219 | CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2023 | 220 | JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DESIGNER, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E MANUTENÇÃO DA PÁGINA OFICIAL DO MUNICIPIO, COM AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 51/2021, PROC. LICIT. 44/2021- PREGÃO ELET. N°012/2021. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2023 | 222 | VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EMPRESSORAS SAMSUNG SCX 4075. CONFORME C.I Nº32/23. | 500,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2023 | 223 | VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EMPRESSORAS SAMSUNG SCX 4075. CONFORME C.I Nº33/23. | 825,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2023 | 224 | SEVERINO DO NASCIMENTO BARBOZA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO RADIADOR DO TRATOR D-30, PARA LIMPEZA E SERVIÇOS DE SOLDA. CONFORME C.I Nº31/23. | 480,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2023 | 221 | CDL SALGUEIRO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS CARTÃO, MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA. CONF. CI Nº29/23. | 275,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2023 | 218 | MARIA CEZAR DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | ?
?VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LANCHES PARA O CURSO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 20233 CONF. C.I. N°28/23 E NF ANEXA. | 422,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2023 | 218 | MARIA CEZAR DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | ?
?VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE LANCHES PARA O CURSO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 20233 CONF. C.I. N°28/23 E NF ANEXA. | 422,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2023 | 219 | CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2023 | 220 | JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DESIGNER, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E MANUTENÇÃO DA PÁGINA OFICIAL DO MUNICIPIO, COM AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 51/2021, PROC. LICIT. 44/2021- PREGÃO ELET. N°012/2021. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2023 | 221 | CDL SALGUEIRO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 3 ANOS CARTÃO, MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA. CONF. CI Nº29/23. | 275,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2023 | 222 | VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EMPRESSORAS SAMSUNG SCX 4075. CONFORME C.I Nº32/23. | 500,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2023 | 223 | VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EMPRESSORAS SAMSUNG SCX 4075. CONFORME C.I Nº33/23. | 825,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2023 | 224 | SEVERINO DO NASCIMENTO BARBOZA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO RADIADOR DO TRATOR D-30, PARA LIMPEZA E SERVIÇOS DE SOLDA. CONFORME C.I Nº31/23. | 480,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2023 | 225 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM DIVERSOS MOTOR BOMBA DESTA SECRETARIA. CONFORME CI.Nº25/23. | 2.601,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2023 | 226 | MODELAJE PREMOLDADOS LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALRO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE ANEL PARA POÇO COM 2,50m E TUBO DE CONCRETO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº32/23. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2023 | 227 | DORIVAL GONDIM DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A FINALIDA DE TRATAR DE ASSUNTOS PERANTE AO GOVERNO DO ESTADO, SECRETARIA DE TURISMO E LASER, FUNDARPE E EMPETUR, E OUTROS ORGÃOS ESTADUAIS. CONFORME CI.Nº129/23. | 1.080,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2023 | 228 | BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE BALANCIAMENTO E ALINHAMENTO DE VEICULO DESTA SECRETARIA(STRADA). CONFORME CI Nº26/23. | 80,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2023 | 229 | BEIRADEIRO COMÉRCIO DE PNEUS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS(2) DOIS, PARA MANUTENÇÃO DO CARRO STRADA DESTA SECRETARIA. CONF. CI Nº27/23. | 998,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2023 | 230 | JOZIMAR SILVA SANTOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIÁRIA DE ARRADO ANIMAL. CONFORME C.I Nº19/23. | 150,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2023 | 231 | ADAILTON JOSE DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CANCELA E MONTAGEM PARA COMUNIDADE DO LIMOEIRO. CONF. CI Nº18/23. | 850,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2023 | 233 | IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | AQUISIÇÃO DE RELE TERMICO BIMETALICO 25 A 36 A ALTRONIC. | 370,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2023 | 234 | RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 02/2023. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2023 | 235 | FRANCISCO GOMES E SILVA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 02/2023. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 27/01/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023. | 314,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023. | 314,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023. | 349,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023. | 349,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023. | 28,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023. | 28,00 | LIQUIDADO |
| 27/01/2023 | 98 | FRANCISCO DA SILVA SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 650,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 98 | FRANCISCO DA SILVA SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 650,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 86 | CLEOMARCIA DE CARVALHO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 3.163,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 86 | CLEOMARCIA DE CARVALHO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 3.163,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 86 | CLEOMARCIA DE CARVALHO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 3.163,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 86 | CLEOMARCIA DE CARVALHO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 3.163,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 86 | CLEOMARCIA DE CARVALHO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 3.163,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 86 | CLEOMARCIA DE CARVALHO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 3.163,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 86 | CLEOMARCIA DE CARVALHO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 3.163,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 86 | CLEOMARCIA DE CARVALHO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 3.163,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 86 | CLEOMARCIA DE CARVALHO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 3.163,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 86 | CLEOMARCIA DE CARVALHO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 3.163,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 86 | CLEOMARCIA DE CARVALHO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 3.113,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 86 | CLEOMARCIA DE CARVALHO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 3.113,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 1 | TRATOR PRATES COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 2.223,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 1 | TRATOR PRATES COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 2.223,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 102 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 93,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 102 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 93,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 12 | MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 600,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 12 | MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 600,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 125 | GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 408,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 125 | GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 408,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 126 | TRATOR PRATES COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 645,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 126 | TRATOR PRATES COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 645,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 13 | MILTON FERREIRA MACEDO 00744708419 | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 13 | MILTON FERREIRA MACEDO 00744708419 | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 150 | ARGENILSON RIBEIRO DE ARAUJO | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.800,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 150 | ARGENILSON RIBEIRO DE ARAUJO | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.800,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 150 | ARGENILSON RIBEIRO DE ARAUJO | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.800,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 150 | ARGENILSON RIBEIRO DE ARAUJO | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.800,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 150 | ARGENILSON RIBEIRO DE ARAUJO | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.800,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 150 | ARGENILSON RIBEIRO DE ARAUJO | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.800,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 150 | ARGENILSON RIBEIRO DE ARAUJO | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.800,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 150 | ARGENILSON RIBEIRO DE ARAUJO | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.800,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 150 | ARGENILSON RIBEIRO DE ARAUJO | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.800,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 150 | ARGENILSON RIBEIRO DE ARAUJO | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.800,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 150 | ARGENILSON RIBEIRO DE ARAUJO | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.800,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 150 | ARGENILSON RIBEIRO DE ARAUJO | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.800,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 150 | ARGENILSON RIBEIRO DE ARAUJO | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.800,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 150 | ARGENILSON RIBEIRO DE ARAUJO | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.800,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 183 | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 183 | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 183 | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 183 | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 183 | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 183 | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 183 | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 183 | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 183 | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 183 | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 183 | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 183 | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 183 | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 183 | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 184 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 2.680,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 184 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 2.680,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 184 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 2.680,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 184 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 2.680,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 184 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 2.680,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 184 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 2.680,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 184 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 2.680,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 184 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 2.680,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 184 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 2.680,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 184 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 2.680,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 184 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 2.680,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 184 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 2.680,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 184 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 2.680,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 184 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 2.680,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 185 | RONALDO JOAO DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 185 | RONALDO JOAO DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 185 | RONALDO JOAO DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 185 | RONALDO JOAO DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 185 | RONALDO JOAO DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 185 | RONALDO JOAO DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 185 | RONALDO JOAO DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 185 | RONALDO JOAO DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 185 | RONALDO JOAO DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 185 | RONALDO JOAO DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 185 | RONALDO JOAO DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 185 | RONALDO JOAO DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 186 | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 186 | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 186 | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 186 | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 186 | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 750,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 186 | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 750,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 186 | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 580,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 186 | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 580,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 186 | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 186 | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 188 | MARIA LUCINEIDE BEZERRA FREIRE | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 2.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 188 | MARIA LUCINEIDE BEZERRA FREIRE | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 2.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 203 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 90,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 203 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 90,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 64 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.459,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 64 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.459,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 64 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.459,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 64 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.459,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 64 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.459,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 64 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.459,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 64 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.926,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 64 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.926,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 64 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.459,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 64 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | | 1.459,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 97 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 5.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 97 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 5.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 97 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 5.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 97 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 5.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 97 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 5.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 97 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 5.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 97 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 5.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 97 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 5.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 80 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 159,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 80 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 159,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 81 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 2.052,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 81 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 2.052,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 81 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 43,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 81 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 43,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 81 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 4,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 81 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 4,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 81 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 3.071,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 81 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 3.071,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 81 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 52,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 81 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 52,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 81 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 2.344,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 81 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 2.344,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 81 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 2.361,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 81 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 2.361,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 81 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 27,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 81 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 27,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 87 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 3.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 87 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 3.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 87 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 3.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 87 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 3.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 87 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 3.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 87 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 3.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 87 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 3.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 87 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 3.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 87 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 3.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 87 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 3.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 87 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 3.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 87 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 3.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 87 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 3.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 87 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 3.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 89 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 45,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 89 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 45,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.033,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.033,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 146,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 146,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 73,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 73,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.276,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.276,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 115,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 115,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 51,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 51,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.357,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.357,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 92,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 92,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 40,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 40,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 57,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 57,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 134,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 134,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 126,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 126,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 13,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 13,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 91 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.991,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 91 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.991,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 93 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 2.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 93 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 2.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 93 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 2.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 93 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 2.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 93 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 2.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 93 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 2.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 93 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 2.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 93 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 2.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 93 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 2.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 93 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 2.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 93 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 2.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 93 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 2.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 95 | BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 700,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 95 | BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 700,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 95 | BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 700,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 95 | BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 700,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 95 | BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 700,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 95 | BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 700,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 95 | BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 700,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 95 | BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 700,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 95 | BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 700,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 95 | BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 700,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 95 | BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 700,00 | PAGO |
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| 27/01/2023 | 95 | BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 700,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 95 | BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 700,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 96 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 3.856,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 96 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 3.856,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 96 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 3.856,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 96 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 3.856,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 96 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 3.856,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 96 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 3.856,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 96 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 3.856,00 | PAGO |
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| 27/01/2023 | 96 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 3.856,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 96 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 3.856,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 96 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 3.856,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 96 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 3.856,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 96 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 3.856,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 96 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 3.856,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 97 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 5.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 97 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 5.000,00 | PAGO |
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| 27/01/2023 | 97 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 5.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 100 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 4.800,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 100 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 4.800,00 | PAGO |
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| 27/01/2023 | 100 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 4.800,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 6.068,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 6.068,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | | PAGO |
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| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 2.232,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 183,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 183,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 5.228,00 | PAGO |
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| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 92,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 92,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 6,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 6,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 13.403,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 13.403,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 13.375,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 13.375,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 84,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 84,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.287,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.287,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 172,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 172,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 6.460,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 6.460,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 82,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 82,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 3.192,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 3.192,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 6,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 6,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 5.599,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 5.599,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 9.728,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 9.728,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.234,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.234,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 177,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 177,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 91,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 91,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 4.089,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 4.089,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 6,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 6,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 6.040,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 6.040,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 28,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 28,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.550,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.550,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 159,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 159,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 7.645,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 7.645,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 84,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 84,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 4.898,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 4.898,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 6,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 6,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 5.779,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 5.779,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 169,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 169,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 71,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 71,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 6,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 6,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 170,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 170,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 82,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 82,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 6,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 6,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 6,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 6,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 155,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 155,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 79,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 79,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 6,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 6,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 112 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 13.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 112 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 13.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 112 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 13.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 112 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 13.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 112 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 13.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 112 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 13.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 112 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 13.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 112 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 13.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 112 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 13.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 112 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 13.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 112 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 13.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 112 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 13.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 112 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 13.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 112 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 13.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 114 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 303,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 114 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 303,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 116 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 341,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 116 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 341,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 117 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 125,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 117 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 125,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 118 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 217,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 118 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 217,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 119 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 459,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 119 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 459,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 120 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 827,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 120 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 827,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 121 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.336,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 121 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.336,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 122 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 27,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 122 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 27,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 123 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 128,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 123 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 128,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 124 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.505,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 124 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.505,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 192 | WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 900,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 192 | WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 900,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 2 | CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG. | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 92,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 2 | CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG. | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 92,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 2 | CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG. | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 104,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 2 | CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG. | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 104,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 2 | CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG. | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 27,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 2 | CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG. | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 27,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 2 | CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG. | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 118,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 2 | CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG. | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 118,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 2 | CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG. | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 25,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 2 | CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG. | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 25,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 214 | REDE BRASIL DE COMUNICACOES LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 214 | REDE BRASIL DE COMUNICACOES LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 220 | JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 220 | JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 220 | JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 220 | JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 220 | JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 220 | JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 220 | JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 220 | JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 220 | JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 220 | JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 220 | JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 220 | JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 220 | JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 220 | JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 223 | VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 825,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 223 | VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 825,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 224 | SEVERINO DO NASCIMENTO BARBOZA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 480,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 224 | SEVERINO DO NASCIMENTO BARBOZA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 480,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 27 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 5.669,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 27 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 5.669,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 27 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 5.716,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 27 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 5.716,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 27 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 5.755,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 27 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 5.755,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 27 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 5.804,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 27 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 5.804,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 27 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 5.842,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 27 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 5.842,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 27 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 5.934,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 27 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 5.934,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 28 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 4.530,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 28 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 4.530,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 28 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 4.530,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 28 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 4.530,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 28 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 4.530,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 28 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 4.530,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 28 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 4.530,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 28 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 4.530,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 28 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 4.530,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 28 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 4.530,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 28 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 4.530,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 28 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 4.530,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 28 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 4.530,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 28 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 4.530,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 28 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 4.530,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 28 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 4.530,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 54 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 43.195,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 54 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 43.195,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 54 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 40.978,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 54 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 40.978,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 54 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 39.950,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 54 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 39.950,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 54 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.214,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 54 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.214,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 54 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 40.351,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 54 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 40.351,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 54 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 42.221,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 54 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 42.221,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 54 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 42.524,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 54 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 42.524,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 55 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 55 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 55 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 55 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 55 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 55 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 55 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 55 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 55 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.320,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 55 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.320,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 55 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.320,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 55 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.320,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 56 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 9.993,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 56 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 9.993,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 56 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 10.481,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 56 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 10.481,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 56 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 10.025,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 56 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 10.025,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 56 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 9.569,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 56 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 9.569,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 56 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 10.603,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 56 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 10.603,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 57 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 36.779,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 57 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 36.779,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 57 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 33.315,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 57 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 33.315,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 57 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 36.423,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 57 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 36.423,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 57 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.307,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 57 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.307,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 57 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 35.512,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 57 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 35.512,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 57 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 35.665,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 57 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 35.665,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 57 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.618,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 57 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.618,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 57 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 33.303,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 57 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 33.303,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 59 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 59 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 59 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 59 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 59 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 59 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 59 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 3.732,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 59 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 3.732,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 7 | IMPRENSA NACIONAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 544,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 7 | IMPRENSA NACIONAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 544,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 7 | IMPRENSA NACIONAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 311,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 7 | IMPRENSA NACIONAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 311,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 7 | IMPRENSA NACIONAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 583,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 7 | IMPRENSA NACIONAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 583,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 80 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 71,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 80 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 71,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 80 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 143,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 80 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 143,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 80 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 143,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 80 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 143,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 80 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 47,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 80 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 47,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 80 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 159,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 80 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 159,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 80 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 319,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 80 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | | 319,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 140 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 336,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 140 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 336,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 189 | MARIA LUCINEIDE BEZERRA FREIRE | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 2.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 189 | MARIA LUCINEIDE BEZERRA FREIRE | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 2.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 193 | ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 325,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 193 | ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 325,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 208 | JOAO CAMPOS BRINGEL NETO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 800,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 208 | JOAO CAMPOS BRINGEL NETO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 800,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 209 | ZENICLAUDIO CRUZ DE OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 600,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 209 | ZENICLAUDIO CRUZ DE OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 600,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 28,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 28,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 314,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 314,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 349,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 349,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 874,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 874,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 847,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 847,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 51,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 51,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 314,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 314,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 354,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 354,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 36,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 36,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 333,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 333,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 34 | MARCELO TOLETINO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 550,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 34 | MARCELO TOLETINO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 550,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 36 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 980,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 36 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 980,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 66 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 1.782,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 66 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 1.782,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 66 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 2.356,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 66 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 2.356,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 66 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 1.782,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 66 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 1.782,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 66 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 1.806,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 66 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 1.806,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 66 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 1.782,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 66 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 1.782,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 68 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 7.390,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 68 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 7.390,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 68 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 8.015,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 68 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 8.015,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 68 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 7.390,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 68 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 7.390,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 68 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 9.228,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 68 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 9.228,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 68 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 8.872,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 68 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 8.872,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 69 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 1.361,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 69 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 1.361,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 69 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 1.361,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 69 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 1.361,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 69 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 1.361,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 69 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 1.361,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 69 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 1.361,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 69 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 1.361,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 70 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 9.101,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 70 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 9.101,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 70 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 8.035,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 70 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 8.035,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 70 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 7.602,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 70 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 7.602,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 70 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 7.602,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 70 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 7.602,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 70 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 8.070,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 70 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 8.070,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 70 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 8.070,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 70 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 8.070,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 1.285,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 1.285,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 1.752,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 1.752,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 1.752,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 1.752,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 1.752,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | | 1.752,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 85 | MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 5.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 85 | MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 5.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 85 | MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 5.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 85 | MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 5.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 85 | MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 5.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 85 | MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 5.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 85 | MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 5.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 85 | MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 5.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 85 | MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 5.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 85 | MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 5.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 85 | MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 5.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 85 | MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 5.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 111 | ROSEANE DA SILVA GOES 00994451407 | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 3.674,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 111 | ROSEANE DA SILVA GOES 00994451407 | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 3.674,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 111 | ROSEANE DA SILVA GOES 00994451407 | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 3.674,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 111 | ROSEANE DA SILVA GOES 00994451407 | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 3.674,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 129 | MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 2.381,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 129 | MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 2.381,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 187 | HAROLDO SILVA TAVARES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.440,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 187 | HAROLDO SILVA TAVARES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.440,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 197 | DANYLO TAVARES DE SA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 197 | DANYLO TAVARES DE SA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 26 | DORIVAL GONDIM DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 26 | DORIVAL GONDIM DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 26 | DORIVAL GONDIM DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 80,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 26 | DORIVAL GONDIM DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 80,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 35 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 705,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 35 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 705,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 35 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 705,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 35 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 705,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 35 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 705,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 35 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 705,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 35 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 705,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 35 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 705,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 35 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 705,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 35 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 705,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 35 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 800,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 35 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 800,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 35 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 800,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 35 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 800,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 35 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 800,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 35 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 800,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 37 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 748,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 37 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 748,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 37 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 797,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 37 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 797,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 37 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 797,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 37 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 797,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 37 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 797,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 37 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 797,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 37 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 797,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 37 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 797,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 37 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 797,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 37 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 797,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 37 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 797,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 37 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 797,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 47 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 22.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 47 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 22.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 47 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 22.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 47 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 22.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 47 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 22.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 47 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 22.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 47 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 22.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 47 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 22.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 47 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 22.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 47 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 22.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 47 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 22.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 47 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 22.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 49 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 3.853,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 49 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 3.853,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 49 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.926,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 49 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.926,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 49 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.926,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 49 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.926,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 49 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.926,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 49 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.926,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 49 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.953,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 49 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.953,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 49 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.953,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 49 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.953,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 49 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.953,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 49 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 1.953,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 51 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 4.950,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 51 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 4.950,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 51 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 4.950,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 51 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 4.950,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 51 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 5.774,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 51 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 5.774,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 51 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 4.950,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 51 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 4.950,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 51 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 4.950,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 51 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | | 4.950,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 17 | RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 2.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 17 | RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 2.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 18 | FRANCISCO GOMES E SILVA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 1.800,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 18 | FRANCISCO GOMES E SILVA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 1.800,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 194 | JOSE FERREIRA DE SA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 740,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 194 | JOSE FERREIRA DE SA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 740,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 195 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 1.785,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 195 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 1.785,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 196 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 2.631,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 196 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 2.631,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 199 | RANDSON SOARES DOS SANTOS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 199 | RANDSON SOARES DOS SANTOS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 201 | JOSE JOAO DE SA JUNIOR | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 201 | JOSE JOAO DE SA JUNIOR | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 202 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 202 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 923,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 923,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 865,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 865,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 765,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 765,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 1.036,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 1.036,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 173,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 173,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 114,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 114,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 26,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 26,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 108,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 108,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 208,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 208,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 450,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 450,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 518,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 518,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 428,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 428,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 189,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 189,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 111,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 111,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 195,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 195,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 219,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 219,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 26,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 26,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 179,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 179,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 122,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 122,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 1.317,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 1.317,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 614,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 614,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 645,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 645,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 938,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 938,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 474,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 474,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 506,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 506,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 906,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 906,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 225 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 2.601,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 225 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 2.601,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 75 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 11.238,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 75 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 11.238,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 75 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 317,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 75 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 317,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 75 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 9.961,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 75 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 9.961,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 75 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 9.961,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 75 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 9.961,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 75 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 9.961,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 75 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 9.961,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 75 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 9.961,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 75 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | | 9.961,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 99 | LUAN ANTONIO DE SOUZA PEIXOTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 99 | LUAN ANTONIO DE SOUZA PEIXOTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 431,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 431,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 63,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 63,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 303,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 303,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 453,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 453,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 67,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 67,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 345,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 345,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 376,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 376,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 65,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 65,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 419,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 419,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 356,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 356,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 61,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 61,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 388,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 388,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 70,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 70,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 26,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 26,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 59,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 59,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 28,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 28,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 159,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 159,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 519,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 519,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 90,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 90,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 180,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 180,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 204,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 204,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 119,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 119,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 14,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 14,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 511,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 511,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 155,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 155,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 289,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 289,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 274,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 274,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 227,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 227,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 122,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 122,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 443,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 443,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 192,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 192,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 142,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 142,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 181,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 181,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 90,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 90,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 114,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 114,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 14,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 14,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 121,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 121,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 200,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 200,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 712,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 712,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 558,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 558,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 555,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 555,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 402,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 402,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 408,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 408,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 518,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 518,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.450,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.450,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 795,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 795,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 535,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 535,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 26.488,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 26.488,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 115,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 115,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 26,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 26,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 90,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 90,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 133,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 133,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 14,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 14,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 156,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 156,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 262,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 262,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 202,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 202,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 542,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 542,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 90 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 14.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 90 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 14.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 90 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 14.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 90 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 14.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 90 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 14.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 90 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 14.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 90 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 14.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 90 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 14.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 90 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 14.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 90 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 14.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 90 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 14.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 90 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 14.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 90 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 14.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 90 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 14.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 92 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 3.590,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 92 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 3.590,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 92 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 3.590,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 92 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 3.590,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 92 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 3.590,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 92 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 3.590,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 92 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 3.590,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 92 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 3.590,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 92 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 3.590,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 92 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 3.590,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 92 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 3.590,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 92 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 3.590,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 92 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 3.590,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 92 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 3.590,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 110 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 7.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 110 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 7.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 110 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 7.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 110 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 7.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 110 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 7.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 110 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 7.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 110 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 7.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 110 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 7.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 110 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 7.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 110 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 7.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 110 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 7.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 110 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 7.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 110 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 7.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 110 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 7.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 130 | ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449 | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 2.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 130 | ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449 | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 2.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 131 | JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 2.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 131 | JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 2.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 132 | FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.900,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 132 | FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.900,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 139 | FRANCISCO SILVA TORRES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 750,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 139 | FRANCISCO SILVA TORRES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 750,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 145 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 145 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 145 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 145 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 145 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 145 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 145 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 145 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 145 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 145 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 145 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 145 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 145 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 145 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 146 | LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 146 | LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 146 | LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 146 | LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 146 | LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 146 | LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 146 | LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 146 | LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 146 | LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 146 | LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 146 | LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 146 | LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 146 | LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 146 | LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 147 | JULIANO BENTO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 147 | JULIANO BENTO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 147 | JULIANO BENTO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 147 | JULIANO BENTO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 147 | JULIANO BENTO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 147 | JULIANO BENTO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 147 | JULIANO BENTO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 147 | JULIANO BENTO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 147 | JULIANO BENTO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 147 | JULIANO BENTO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 148 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 148 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 148 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 148 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 148 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 148 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 148 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 148 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 148 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 148 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 148 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 148 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 148 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 148 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 149 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 149 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 149 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 149 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 149 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 149 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 149 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 149 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 149 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 149 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 149 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 149 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 149 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 149 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 151 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 151 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 151 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 151 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 151 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 151 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 151 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 151 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 151 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 151 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 151 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 151 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 151 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 151 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 152 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 152 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 152 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 152 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 152 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 152 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 152 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 152 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 152 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 152 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 152 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 152 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 152 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 152 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 153 | RITA DE KASSIA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 153 | RITA DE KASSIA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 153 | RITA DE KASSIA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 153 | RITA DE KASSIA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 153 | RITA DE KASSIA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 434,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 153 | RITA DE KASSIA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 434,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 154 | FABIANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 154 | FABIANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 154 | FABIANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 154 | FABIANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 154 | FABIANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 154 | FABIANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 154 | FABIANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 154 | FABIANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 154 | FABIANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 154 | FABIANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 154 | FABIANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 154 | FABIANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 154 | FABIANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 154 | FABIANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 155 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA FILHO. | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.907,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 155 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA FILHO. | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.907,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 155 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA FILHO. | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.907,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 155 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA FILHO. | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.907,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 155 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA FILHO. | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.907,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 155 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA FILHO. | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.907,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 155 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA FILHO. | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.907,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 155 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA FILHO. | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.907,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 155 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA FILHO. | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.907,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 155 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA FILHO. | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.907,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 155 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA FILHO. | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.907,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 155 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA FILHO. | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.907,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 156 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.510,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 156 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.510,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 156 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.510,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 156 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.510,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 156 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.510,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 156 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.510,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 156 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.510,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 156 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.510,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 156 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.510,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 156 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.510,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 156 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.510,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 156 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.510,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 156 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.510,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 156 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.510,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 157 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 157 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 157 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 157 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 157 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 157 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 157 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 157 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 157 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 157 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 157 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 157 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 157 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 157 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 158 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 158 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 158 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 158 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 158 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 158 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 158 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 158 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 158 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 158 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 158 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 158 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 158 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 158 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 159 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 159 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 159 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 159 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 159 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 159 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 159 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 159 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 159 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 159 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 159 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 159 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 159 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 159 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 160 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 160 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 160 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 160 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 160 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 160 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 160 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 160 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 160 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 160 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 160 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 160 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 160 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 160 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 161 | JOSIVAL BEZERRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 161 | JOSIVAL BEZERRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 161 | JOSIVAL BEZERRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 161 | JOSIVAL BEZERRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 161 | JOSIVAL BEZERRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 161 | JOSIVAL BEZERRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 161 | JOSIVAL BEZERRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 161 | JOSIVAL BEZERRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 161 | JOSIVAL BEZERRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 161 | JOSIVAL BEZERRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 161 | JOSIVAL BEZERRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 161 | JOSIVAL BEZERRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 161 | JOSIVAL BEZERRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 161 | JOSIVAL BEZERRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 162 | ED CARLOS ALVES FERREIRA DA CRUZ | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 162 | ED CARLOS ALVES FERREIRA DA CRUZ | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 162 | ED CARLOS ALVES FERREIRA DA CRUZ | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 162 | ED CARLOS ALVES FERREIRA DA CRUZ | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 162 | ED CARLOS ALVES FERREIRA DA CRUZ | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 162 | ED CARLOS ALVES FERREIRA DA CRUZ | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 162 | ED CARLOS ALVES FERREIRA DA CRUZ | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 520,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 162 | ED CARLOS ALVES FERREIRA DA CRUZ | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 520,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 163 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 163 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 163 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 163 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 163 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 163 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 163 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 163 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 163 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 163 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 163 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 163 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 163 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 163 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 164 | EDNALVA GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 164 | EDNALVA GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 164 | EDNALVA GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 164 | EDNALVA GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 164 | EDNALVA GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 434,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 164 | EDNALVA GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 434,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 165 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 165 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 165 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 165 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 165 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 165 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 165 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 165 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 165 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 165 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 165 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 165 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 165 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 165 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 166 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 166 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 166 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 166 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 166 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 166 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 166 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 166 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 166 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 166 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 166 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 166 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 166 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 166 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 167 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 167 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 167 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 167 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 167 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 167 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 167 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 167 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 167 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 167 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 167 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 167 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 167 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 167 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 168 | JOSE DA SILVA NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 168 | JOSE DA SILVA NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 168 | JOSE DA SILVA NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 168 | JOSE DA SILVA NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 168 | JOSE DA SILVA NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 168 | JOSE DA SILVA NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 169 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 169 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 169 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 169 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 169 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 169 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 169 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 169 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 169 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 169 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 169 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 169 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 169 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 169 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 170 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 170 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 170 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 170 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 170 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 170 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 170 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 170 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 170 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 170 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 170 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 170 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 170 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 170 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 171 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 171 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 171 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 171 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 171 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 171 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 171 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 171 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 171 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 171 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 171 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 171 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 171 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 171 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 172 | MARIA LUCIVANIA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 172 | MARIA LUCIVANIA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 172 | MARIA LUCIVANIA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 172 | MARIA LUCIVANIA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 172 | MARIA LUCIVANIA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 434,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 172 | MARIA LUCIVANIA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 434,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 173 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 173 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 173 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 173 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 173 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 173 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 173 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 173 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 173 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 173 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 173 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 173 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 174 | JOSE BARBOZA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 174 | JOSE BARBOZA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 173 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 173 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 174 | JOSE BARBOZA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 174 | JOSE BARBOZA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 174 | JOSE BARBOZA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 174 | JOSE BARBOZA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 174 | JOSE BARBOZA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 174 | JOSE BARBOZA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 174 | JOSE BARBOZA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 174 | JOSE BARBOZA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 174 | JOSE BARBOZA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 174 | JOSE BARBOZA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 174 | JOSE BARBOZA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 174 | JOSE BARBOZA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 175 | JACINTO DIONISIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 175 | JACINTO DIONISIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 175 | JACINTO DIONISIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 175 | JACINTO DIONISIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 175 | JACINTO DIONISIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 175 | JACINTO DIONISIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 175 | JACINTO DIONISIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 175 | JACINTO DIONISIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 176 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 176 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 175 | JACINTO DIONISIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 175 | JACINTO DIONISIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 176 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 176 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 176 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 176 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 176 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 176 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 176 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 176 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 176 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 176 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 176 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 176 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 177 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 177 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 177 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 177 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 177 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 177 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 177 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 177 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 177 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 177 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 177 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 177 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 177 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 177 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 178 | DANIELA DA SILVA ALMEIDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 178 | DANIELA DA SILVA ALMEIDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 178 | DANIELA DA SILVA ALMEIDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 178 | DANIELA DA SILVA ALMEIDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.302,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 178 | DANIELA DA SILVA ALMEIDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 434,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 178 | DANIELA DA SILVA ALMEIDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 434,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 179 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 179 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 179 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 179 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 179 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 179 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 179 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 179 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 179 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 179 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 179 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 179 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 179 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 179 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 180 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 180 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 180 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 180 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 180 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 180 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 180 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 180 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 180 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 180 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 180 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 180 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 180 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 180 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 181 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.350,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 181 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.350,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 181 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.350,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 181 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.350,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 181 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.350,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 181 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.350,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 181 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 181 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 181 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 181 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 181 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 181 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 181 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 181 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 182 | ANTONIO SOUSA DAMASCENA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 182 | ANTONIO SOUSA DAMASCENA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 182 | ANTONIO SOUSA DAMASCENA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 182 | ANTONIO SOUSA DAMASCENA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 182 | ANTONIO SOUSA DAMASCENA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 182 | ANTONIO SOUSA DAMASCENA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 182 | ANTONIO SOUSA DAMASCENA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 182 | ANTONIO SOUSA DAMASCENA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 182 | ANTONIO SOUSA DAMASCENA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 182 | ANTONIO SOUSA DAMASCENA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 182 | ANTONIO SOUSA DAMASCENA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 182 | ANTONIO SOUSA DAMASCENA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 182 | ANTONIO SOUSA DAMASCENA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 182 | ANTONIO SOUSA DAMASCENA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 1.400,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 215 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 4.894,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 215 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 4.894,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 215 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 3.849,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 215 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 3.849,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 215 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 4.447,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 215 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 4.447,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 215 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 3.909,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 215 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 3.909,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 215 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 4.790,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 215 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 4.790,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 215 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 4.257,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 215 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 4.257,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 215 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 4.370,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 215 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 4.370,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 33 | CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 2.450,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 33 | CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 2.450,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 38 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 184,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 38 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 184,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 39 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 93,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 39 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 93,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 40 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 173,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 40 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 173,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 41 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 225,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 41 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 225,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 42 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 15,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 42 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 15,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 43 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 544,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 43 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 544,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 52 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 120,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 52 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 120,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 58 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 25,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 58 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 25,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 60 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 62,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 60 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 62,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 73 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 7.759,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 73 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 7.759,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 73 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 9.259,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 73 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 9.259,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 73 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 8.039,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 73 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 8.039,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 73 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 8.039,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 73 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 8.039,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 73 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 8.130,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 73 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 8.130,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 74 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 17.328,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 74 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 17.328,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 74 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 16.278,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 74 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 16.278,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 74 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 16.787,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 74 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 16.787,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 74 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 14.635,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 74 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 14.635,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 74 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 665,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 74 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 665,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 74 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 14.834,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 74 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 14.834,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 74 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 879,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 74 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 879,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 74 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 13.711,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 74 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | | 13.711,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 127 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | | 1.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 127 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | | 1.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 127 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | | 1.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 127 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | | 1.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 127 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | | 1.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 127 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | | 1.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 127 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | | 1.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 127 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | | 1.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 127 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | | 1.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 127 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | | 1.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 127 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | | 1.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 127 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | | 1.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 127 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | | 1.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 127 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | | 1.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 128 | CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | | 1.450,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 128 | CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | | 1.450,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 198 | INFOMAXX LTDA - ME | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | | 577,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 198 | INFOMAXX LTDA - ME | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | | 577,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 72 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | | 13.076,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 72 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | | 13.076,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 72 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | | 12.423,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 72 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | | 12.423,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 72 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | | 13.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 72 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | | 13.000,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 72 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | | 12.423,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 72 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | | 12.423,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 72 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | | 4.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 72 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | | 4.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 72 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | | 4.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 72 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | | 4.500,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 72 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | | 8.005,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 72 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | | 8.005,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 72 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | | 8.005,00 | PAGO |
| 27/01/2023 | 72 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | | 8.005,00 | PAGO |
| 26/01/2023 | 217 | JOSE FRANCISCO DA SILVA MATIAS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA RETROESCAVADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE ÓLEO, MÁQUINA 416 E, PERTENCENTE A FROTA DESTA PREFEITURA. CONF. CI Nº08/23. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2023 | 215 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 63.32 (SESSENTA E TRES REAIS E TRITA E DOIS CENTAVOS),DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PAG.CONF.C.I Nº /23 E BOLETO ANEXA. | 58.800,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2023 | 213 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR D-30, CONFORME CI. Nº30/23. | 181,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2023 | 214 | REDE BRASIL DE COMUNICACOES LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM AÇÕES DESTA PREFEITURA DOS JOGOS DO CAMPEONATO PERNAMBUCANO 2023 CONF. C.I. N°26/23 E NF ANEXA. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2023 | 212 | MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 01/2023. CONF. CI Nº 24/23. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2023 | 210 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ART PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS NO SÍTIO RIACHINHO (FUNASA) CONFORME C.I Nº 29/2023 E BOLETO EM ANEXO, | 254,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2023 | 211 | LUCIANA CONSTANCIA DE SOUZA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 01/2023. CONF. CI Nº 25/23. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2023 | 209 | ZENICLAUDIO CRUZ DE OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE VIAJEM PARA AS CIDADES DE PETROLINA/JUAZEIRO COM FINALIDADE DE VISITA DE CAMPO EM VIVENDAS NOS PROJETOS PARA ESTUDO E CONHECIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PILOTO DE IRRIGAÇÃO ENTRE OS DIAS 14 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. C.I. N°17/23. | 600,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2023 | 208 | JOAO CAMPOS BRINGEL NETO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE VIAJEM PARA AS CIDADES DE PETROLINA/JUAZEIRO COM FINALIDADE DE VISITA DE CAMPO EM VIVENDAS NOS PROJETOS PARA ESTUDO E CONHECIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PILOTO DE IRRIGAÇÃO ENTRE OS DIAS 14 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. C.I. N°16/23. | 800,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2023 | 208 | JOAO CAMPOS BRINGEL NETO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE VIAJEM PARA AS CIDADES DE PETROLINA/JUAZEIRO COM FINALIDADE DE VISITA DE CAMPO EM VIVENDAS NOS PROJETOS PARA ESTUDO E CONHECIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PILOTO DE IRRIGAÇÃO ENTRE OS DIAS 14 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. C.I. N°16/23. | 800,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2023 | 209 | ZENICLAUDIO CRUZ DE OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE VIAJEM PARA AS CIDADES DE PETROLINA/JUAZEIRO COM FINALIDADE DE VISITA DE CAMPO EM VIVENDAS NOS PROJETOS PARA ESTUDO E CONHECIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PILOTO DE IRRIGAÇÃO ENTRE OS DIAS 14 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. C.I. N°17/23. | 600,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2023 | 210 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ART PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS HABITACIONAIS NO SÍTIO RIACHINHO (FUNASA) CONFORME C.I Nº 29/2023 E BOLETO EM ANEXO, | 254,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2023 | 211 | LUCIANA CONSTANCIA DE SOUZA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 01/2023. CONF. CI Nº 25/23. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2023 | 212 | MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. REF. AO MES 01/2023. CONF. CI Nº 24/23. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2023 | 213 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR D-30, CONFORME CI. Nº30/23. | 181,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2023 | 214 | REDE BRASIL DE COMUNICACOES LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM AÇÕES DESTA PREFEITURA DOS JOGOS DO CAMPEONATO PERNAMBUCANO 2023 CONF. C.I. N°26/23 E NF ANEXA. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2023 | 215 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 63.32 (SESSENTA E TRES REAIS E TRITA E DOIS CENTAVOS),DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PAG.CONF.C.I Nº /23 E BOLETO ANEXA. | 58.800,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2023 | 217 | JOSE FRANCISCO DA SILVA MATIAS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA RETROESCAVADEIRA PARA SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE ÓLEO, MÁQUINA 416 E, PERTENCENTE A FROTA DESTA PREFEITURA. CONF. CI Nº08/23. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2023 | 206 | HAROLDO SILVA TAVARES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A 5(CINCO) DIÁRIAS PARA BRASÍLIA, PARA DESPACHAR JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E OUTROS AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 13 A 17/02/2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2023 | 207 | DORIVAL GONDIM DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | V0ALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA o ENCONTRO DE "PREFEITOS DA REGIÃO DO SERTÃO" COM A GOVERNADORA DE PERNAMBUCO A Srª RAQUEL LYRA; E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PERANTE A FUNASA, ALEPE, ALEM DE OUTROS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS. CONFORME CI.Nº128/23. | 1.080,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2023 | 205 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO A COBRANÇA DE ART CONFORME C.I Nº 27/2023 E BOLETO EM ANEXO, | 254,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2023 | 204 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | EARIAREFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°26/23 E NF ANEXA. | 785,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2023 | 204 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | EARIAREFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÕES DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°26/23 E NF ANEXA. | 785,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2023 | 205 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO A COBRANÇA DE ART CONFORME C.I Nº 27/2023 E BOLETO EM ANEXO, | 254,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2023 | 206 | HAROLDO SILVA TAVARES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A 5(CINCO) DIÁRIAS PARA BRASÍLIA, PARA DESPACHAR JUNTO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E OUTROS AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 13 A 17/02/2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2023 | 207 | DORIVAL GONDIM DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | V0ALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA o ENCONTRO DE "PREFEITOS DA REGIÃO DO SERTÃO" COM A GOVERNADORA DE PERNAMBUCO A Srª RAQUEL LYRA; E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PERANTE A FUNASA, ALEPE, ALEM DE OUTROS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS. CONFORME CI.Nº128/23. | 1.080,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 13.403,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 13.403,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2023 | 96 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°055/2021, PROC. LIC. N°036/2021, PREG. ELET. N°010/2021. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.856,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2023 | 96 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°055/2021, PROC. LIC. N°036/2021, PREG. ELET. N°010/2021. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.856,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2023 | 36 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA, PLACA: PGM-0334. CONF. CI Nº09/23. | 980,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2023 | 36 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA, PLACA: PGM-0334. CONF. CI Nº09/23. | 980,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2023 | 33 | CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANAS DA SECRETARIA. | 2.450,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2023 | 33 | CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANAS DA SECRETARIA. | 2.450,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2023 | 203 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO DESTA SECRETARIA , CONFORME ANEXA.C.I 1/23 E NF ANEXA. | 90,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2023 | 202 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "LEONARDO FRANCISCO DA SILVA", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. CI Nº05/23. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2023 | 201 | JOSE JOAO DE SA JUNIOR | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "JOSE JOAO DE SA JUNIOR", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. CI Nº04/23. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2023 | 199 | RANDSON SOARES DOS SANTOS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR RANDSON SOARES DOS SANTOS, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SÃO JOAQUIM. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. CI Nº06/2. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2023 | 200 | CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR CICERO LUCAS DE S. PEREIRA, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BARIGUDA. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. CI Nº07/23. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2023 | 196 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MOTOR SUBMERSO DESTA SECRETARIA. CONFORME CI.Nº21/23. | 2.631,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2023 | 197 | DANYLO TAVARES DE SA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A CRIAÇÃO DE MATERIAL VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE, MÊS 01/2023. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2023 | 198 | INFOMAXX LTDA - ME | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA MÃE LGA 1155CHIPSET H61 LAN 1000, PARA SER UTILIZADA EM CONSERTO DE COMPUTADOR DE USO SA SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONF. CI Nº127/23. | 577,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2023 | 195 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICO E ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DESTA SECRETARIA. CONF. CI Nº22/23. | 1.785,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2023 | 192 | WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 01/2023, CONF. C.I. N°20/23 E NF ANEXA. | 900,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2023 | 193 | ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O EVENTO DE REUNIÃO SOBRE ASSUNTOS PERTINENTES ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°15/23 E NF ANEXA. | 325,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2023 | 194 | JOSE FERREIRA DE SA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS: SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO. PAG CONF. C.I Nº3/23 E NF ANEXA. COMP. 01/2023. | 740,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2023 | 192 | WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 01/2023, CONF. C.I. N°20/23 E NF ANEXA. | 900,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2023 | 193 | ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O EVENTO DE REUNIÃO SOBRE ASSUNTOS PERTINENTES ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°15/23 E NF ANEXA. | 325,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2023 | 194 | JOSE FERREIRA DE SA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS: SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO. PAG CONF. C.I Nº3/23 E NF ANEXA. COMP. 01/2023. | 740,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2023 | 195 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICO E ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DESTA SECRETARIA. CONF. CI Nº22/23. | 1.785,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2023 | 196 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MOTOR SUBMERSO DESTA SECRETARIA. CONFORME CI.Nº21/23. | 2.631,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2023 | 197 | DANYLO TAVARES DE SA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A CRIAÇÃO DE MATERIAL VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE, MÊS 01/2023. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2023 | 198 | INFOMAXX LTDA - ME | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA MÃE LGA 1155CHIPSET H61 LAN 1000, PARA SER UTILIZADA EM CONSERTO DE COMPUTADOR DE USO SA SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONF. CI Nº127/23. | 577,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2023 | 199 | RANDSON SOARES DOS SANTOS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR RANDSON SOARES DOS SANTOS, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SÃO JOAQUIM. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. CI Nº06/2. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2023 | 200 | CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR CICERO LUCAS DE S. PEREIRA, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BARIGUDA. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. CI Nº07/23. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2023 | 201 | JOSE JOAO DE SA JUNIOR | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "JOSE JOAO DE SA JUNIOR", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. CI Nº04/23. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2023 | 202 | LEONARDO FRANCISCO DA SILVA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "LEONARDO FRANCISCO DA SILVA", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. CI Nº05/23. | 1.302,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2023 | 203 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO DESTA SECRETARIA , CONFORME ANEXA.C.I 1/23 E NF ANEXA. | 90,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2023 | 34 | MARCELO TOLETINO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM RADIADOR DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, CONF. CI Nº08/23. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2023 | 34 | MARCELO TOLETINO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM RADIADOR DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, CONF. CI Nº08/23. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2023 | 191 | Giglyolla Neves de Sá | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Valor referente a catalogação de informaçóes com manutenção e arquivo do e-social no mês 01/2023. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 189 | MARIA LUCINEIDE BEZERRA FREIRE | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECARGA DE TONNER NOS MÊSES 11, 12/2022 E 01/2023, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 190 | ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA DE LAMINA, SOLDA DO H, CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA PATOLA DA RETROESCAVADEIRA XCMG PLACA 0005, ANO 2018, CONFORME C.I Nº 19/2023 E NF EM ANEXO. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 187 | HAROLDO SILVA TAVARES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA ENCONTRO DE "PREFEITOS DA REGIÃO DO SERTÃO" COM A GOVERNADORA DE PERNAMBUCO A Srª RAQUEL LIRA; E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PERANTE A FUNASA, ALEPE ALEM DE OUTROS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS. CONFORME CI.Nº126/23. | 1.440,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 188 | MARIA LUCINEIDE BEZERRA FREIRE | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECARGA DE TONNER NOS MÊSES 11, 12/2022 E 01/2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 185 | RONALDO JOAO DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 186 | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 184 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. | 32.160,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 183 | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 182 | ANTONIO SOUSA DAMASCENA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 179 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 16.334,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 180 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 181 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 16.200,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 177 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 178 | DANIELA DA SILVA ALMEIDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 028/2023. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 176 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 174 | JOSE BARBOZA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2023. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 175 | JACINTO DIONISIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/2023. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 170 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 171 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2023. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 173 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 172 | MARIA LUCIVANIA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 043/2023. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 169 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2023. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 167 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2023. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 168 | JOSE DA SILVA NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO ESTA SECRETARIA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N°009/2023. PAG. CONF. C.I N°/2333, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 166 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 165 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2023. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 164 | EDNALVA GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027/2023. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 163 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 162 | ED CARLOS ALVES FERREIRA DA CRUZ | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°012/2023. PAG. CONF. C.I. N°/23 E NF ANEXA, MES DE 2023. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 160 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 161 | JOSIVAL BEZERRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2023. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 157 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 158 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 032/2023. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 159 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2023. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 156 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2023. | 18.120,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 155 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA FILHO. | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SEC. DE SERV. PUB. COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°015/2023. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 22.884,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 153 | RITA DE KASSIA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 046/2023. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 154 | FABIANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2023. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 152 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2023. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 151 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2023. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 147 | JULIANO BENTO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 040/2023. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 148 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2023. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 149 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2023. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 150 | ARGENILSON RIBEIRO DE ARAUJO | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. | 21.600,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 143 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°21/23 E F ANEXA. | 480,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 144 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DA STRADA PERTECENTE ESTA SECRETARIA CONFORME CI Nº2/23 E NF ANEXA. | 136,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 145 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 146 | LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 142 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°22/23 E F ANEXA. | 825,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 140 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA DE PNEUS, PITOS E VULCANIZAÇÃO DE VEICULO CARRO PIPA DESTA SECRETARIA CONF. C.I Nº11/23 E NF ANEXA. | 336,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 141 | FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO/2023. CONF.CI Nº67/2023. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 138 | Severina Marizete Da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº62/2023. | 350,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 139 | FRANCISCO SILVA TORRES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA. NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº59/2023. | 750,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 136 | IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NOS SISTEMAS DE ABASTECIMNTO DO MUNICIPIO CONF. C.I. N°18/23 E NF ANEXA. | 4.632,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 137 | FRANCILDO DE ASSIS OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA. NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº63/2023. | 900,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 132 | FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA, PARA IRRRRGAR AS PLANTAS NAS PRAÇAS DESTA CIDADE NO MES 01/2023 CONF. C.I. N°32/23 E NF ANEXA. | 1.900,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 133 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº58/23. | 287,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 134 | JOAQUIM SERAFIM DA CRUZ | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDAS, REPAROS E EAMOLAÇÕES EM DIVERSAS FERRAMENTAS DE USO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO DE 2023. CONF. CI Nº60/23. | 1.108,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 135 | IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NOS SISTEMAS DE ABASTECIMNTO DO MUNICIPIO CONF. C.I. N°17/23 E NF ANEXA. | 4.632,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 130 | ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449 | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | 3REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS NO POVOADO DE GROSSOS E MALHADAREIA ATÉ O ATERRO SANITARIO EM SALGUEIRO NO MES 01/2023 CONF. C.I. N°18/23 E NF ANEXA. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 131 | JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHONETE ADAPTADA COM GRADES DESTINADA AO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO CONF. C.I Nº 34/23. COMP.01/2023. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 129 | MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. | 2.381,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 128 | CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MARCA E AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO, DIARIOS E MIDIAS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICPAL. C.I. N°124/23 E NF ANEXA. | 1.450,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 126 | TRATOR PRATES COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA (OBRAS). CONF.CI Nº18/23. | 645,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 127 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NESTE MUNICIPIO, VIA SISTEMA DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS PELA EMPRESA EM TODO O CENTRO DA CIDADE. PROC. LIC. N°004/2023, DISPENSA N°001/2023. 'RT56PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 124 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BARRIGUDA). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000235353954. | 1.505,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 125 | GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MARMITAS PARA O MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. CI Nº17/23. | 408,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 122 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO PENEDO). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000238596375. | 27,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 123 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO ICÓS). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000238596374. | 128,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 121 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO ARAPIRACA). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000238596386. | 1.336,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 120 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BAIXIO DA PALHA). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000238596387. | 827,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 118 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SAO JOSE. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596406. | 217,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 119 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SAO GREGORIO). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596407. | 459,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 117 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000238596377. | 125,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 116 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596393. | 341,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 115 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596405. | 28,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 113 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. PAG. CONF. C.I. N°/23, CONTA CONTRATO N° E FATURA ANEXA, MES /2023. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 114 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596389. | 303,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 112 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°018-A/2021; PROC. LIC. N°030/2021, INEXIGIBILIDADE N°002/2021. PAG. CONF. C.I N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 156.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 111 | ROSEANE DA SILVA GOES 00994451407 | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA SECRETARIA E COORDENADORIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°063/2022, CARTA CONV. N°01/2022. PAG. CONF. C.I. N°/23,3 MES DE 2023 E NF ANEXA. | 43.750,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 108 | ANA CECÍLIA BEZERRA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTICULADORA DO SELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES DE JANEIRO/2023. PAG CONF. CI Nº125/23. | 500,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 109 | MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA 02873510412 | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO (GM/CHEVROLET D11000 PLACA: KGP-8634, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO: ALINHAMENTO E BALACIAMENTO, BOMBA DE MARCHA. NO MES DE JANEIRO/2022. | 2.210,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 110 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°081/2022; PROC. LIC. N°047/202, CART. CONV. N°012/2022. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 84.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 107 | ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃO DE LIVROS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. CI Nº18/23. | 158,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 106 | CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL. NO MES 01/2023. CI Nº16/23. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 104 | PEDRO JOAQUIM DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA GARANHUNS PARA UMA REUNIÃO COM O EXERCITO 71BMZ PARA DISCUTIR MELHORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESTE MUNICIPIO. CONF. CI Nº12/23. | 300,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 105 | CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA. NO MES 12/2022. PAG F. CI Nº15/23. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 102 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR D-30 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº16/2023. | 93,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 103 | JOAO CAMPOS BRINGEL NETO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA GARANHUNS PARA UMA REUNIÃO COM O EXERCITO 71BMZ PARA DISCUTIR MELHORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESTE MUNICIPIO. CONF. CINº13/23. | 400,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 101 | JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 07 (SETE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO/2023, CONF. CI Nº16/23. | 350,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 98 | FRANCISCO DA SILVA SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E IRRIGAÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE NA BIFURCAÇÃO DA BR 232 COM A PE 450, REL. AO MES JANEIRO/2023. | 650,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 99 | LUAN ANTONIO DE SOUZA PEIXOTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO NO POVOADO DE GROSSOS, NO MES JANEIRO/2023. CI Nº17/23. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 100 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS E PLANOS DE TRABALHO, FORMALIZANDO TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES NORMATIVAS E LEGAIS DE CADA INSTITUIÇÃO, COM CARGA-HORÁRIA DE 08H DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, BEM
COMO NA PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019. 4° TERMO ADITIVO AO CONT. N°026/2019, PROC. LIC. N°018/2019, PREG. PRES. N°007/2019. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 57.600,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 97 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/2020, PROC. LIC. N°057/2020, PREG. PRES. N°011/2020. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2022 E NF ANEXA. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 96 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°055/2021, PROC. LIC. N°036/2021, PREG. ELET. N°010/2021. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 46.275,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 93 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°015/2021, PROC. LIC. N°025/2021, CARTA CONV. N°008/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023, E NF ANEXA. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 94 | JONAS F S SANTOS -ME | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS DE RUAS NO POVOADO DE GROSSOS E RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIPEDOS JUNTO AO CONVENIO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CONF. CI Nº15/23. | 4.370,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 95 | BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INTERNET E REDE LÓGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CUMPRINDO SERVIÇO PRESENCIAL NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ESTANDO O SERVIÇO DISPONÍVEL TODO O HORÁRIO DE EXPEDIENTE DAS UNIDADES., ANEXO II E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°047/2021, PROC. LIC. N°038/2021, CARTA CONV. N°013/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 91 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, REL. AO CONTRATO Nº1016065028, REF. AO MES 12/2022. | 1.991,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 92 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO O SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 2° TERMO DITIVO AO CONT. N°060/2021, CONV. N°015/2021, PROC. LIC. N°052/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 43.080,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 90 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°009/2021, PROC. LIC. N°019/2021, CARTA CONV. N°005/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 168.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 88 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA RAIMUNDO TARGINO FERREIRA, CENTRO/VERDEJANTE. REF. AO MES 12/2022. CI Nº09/23. | 33.700,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 89 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, REL. AO CONTRATO Nº7033308250, REF. AO MES 12/2022. | 45,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 87 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°008/2021; PROC. LIC. N°018/2021, CARTA CONV. N°004/2021.PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 36.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 85 | MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL ÀS EXPENSAS DA CONTRATANTE, CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS. 6° ADITIVO AO CONT. N°016/2019, PROC. LIC. 011/2019, PREG. PRES. N°005/2019. PAG. CONF. C.I. N°; MES DE 2023, /23 E NF ANEXA. | 66.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 86 | CLEOMARCIA DE CARVALHO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DESLOCAMENTO EM TODO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE (ÁREA URBANA E RURAL) ATENDENDO AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO I DESTE EDITAL. 5° TERMO ADITIVO AO CONT. N°046/2018, PREG. PRES. N°020/2018. PAG. CONF. C.I. N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 18.928,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 84 | COMPESA - AGUA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2023, CONF C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 83 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. PAG. CONF. C.I. N°/23, CONTA CONTRATO N° E FATURA ANEXA, MES /2023. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 83 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. PAG. CONF. C.I. N°/23, CONTA CONTRATO N° E FATURA ANEXA, MES /2023. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 84 | COMPESA - AGUA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2023, CONF C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 85 | MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL ÀS EXPENSAS DA CONTRATANTE, CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS. 6° ADITIVO AO CONT. N°016/2019, PROC. LIC. 011/2019, PREG. PRES. N°005/2019. PAG. CONF. C.I. N°; MES DE 2023, /23 E NF ANEXA. | 66.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 86 | CLEOMARCIA DE CARVALHO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DESLOCAMENTO EM TODO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE (ÁREA URBANA E RURAL) ATENDENDO AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO I DESTE EDITAL. 5° TERMO ADITIVO AO CONT. N°046/2018, PREG. PRES. N°020/2018. PAG. CONF. C.I. N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 18.928,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 87 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°008/2021; PROC. LIC. N°018/2021, CARTA CONV. N°004/2021.PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 36.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 88 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA PRAÇA RAIMUNDO TARGINO FERREIRA, CENTRO/VERDEJANTE. REF. AO MES 12/2022. CI Nº09/23. | 33.700,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 89 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, REL. AO CONTRATO Nº7033308250, REF. AO MES 12/2022. | 45,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 90 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°009/2021, PROC. LIC. N°019/2021, CARTA CONV. N°005/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 168.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 91 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, REL. AO CONTRATO Nº1016065028, REF. AO MES 12/2022. | 1.991,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 92 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO O SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 2° TERMO DITIVO AO CONT. N°060/2021, CONV. N°015/2021, PROC. LIC. N°052/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 43.080,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 93 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°015/2021, PROC. LIC. N°025/2021, CARTA CONV. N°008/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023, E NF ANEXA. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 94 | JONAS F S SANTOS -ME | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS DE RUAS NO POVOADO DE GROSSOS E RUAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELÉPIPEDOS JUNTO AO CONVENIO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CONF. CI Nº15/23. | 4.370,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 95 | BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INTERNET E REDE LÓGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CUMPRINDO SERVIÇO PRESENCIAL NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ESTANDO O SERVIÇO DISPONÍVEL TODO O HORÁRIO DE EXPEDIENTE DAS UNIDADES., ANEXO II E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°047/2021, PROC. LIC. N°038/2021, CARTA CONV. N°013/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 96 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°055/2021, PROC. LIC. N°036/2021, PREG. ELET. N°010/2021. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 46.275,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 97 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/2020, PROC. LIC. N°057/2020, PREG. PRES. N°011/2020. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2022 E NF ANEXA. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 98 | FRANCISCO DA SILVA SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E IRRIGAÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE NA BIFURCAÇÃO DA BR 232 COM A PE 450, REL. AO MES JANEIRO/2023. | 650,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 99 | LUAN ANTONIO DE SOUZA PEIXOTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO NO POVOADO DE GROSSOS, NO MES JANEIRO/2023. CI Nº17/23. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 100 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS E PLANOS DE TRABALHO, FORMALIZANDO TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES NORMATIVAS E LEGAIS DE CADA INSTITUIÇÃO, COM CARGA-HORÁRIA DE 08H DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, BEM
COMO NA PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019. 4° TERMO ADITIVO AO CONT. N°026/2019, PROC. LIC. N°018/2019, PREG. PRES. N°007/2019. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 57.600,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 101 | JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 07 (SETE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO/2023, CONF. CI Nº16/23. | 350,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 102 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR D-30 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº16/2023. | 93,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 103 | JOAO CAMPOS BRINGEL NETO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA GARANHUNS PARA UMA REUNIÃO COM O EXERCITO 71BMZ PARA DISCUTIR MELHORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESTE MUNICIPIO. CONF. CINº13/23. | 400,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 104 | PEDRO JOAQUIM DA SILVA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA GARANHUNS PARA UMA REUNIÃO COM O EXERCITO 71BMZ PARA DISCUTIR MELHORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ESTE MUNICIPIO. CONF. CI Nº12/23. | 300,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 105 | CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA. NO MES 12/2022. PAG F. CI Nº15/23. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 106 | CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL. NO MES 01/2023. CI Nº16/23. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 107 | ALVARO DOS SANTOS OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃO DE LIVROS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONF. CI Nº18/23. | 158,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 108 | ANA CECÍLIA BEZERRA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARTICULADORA DO SELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES DE JANEIRO/2023. PAG CONF. CI Nº125/23. | 500,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 109 | MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA 02873510412 | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NO VEICULO (GM/CHEVROLET D11000 PLACA: KGP-8634, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO: ALINHAMENTO E BALACIAMENTO, BOMBA DE MARCHA. NO MES DE JANEIRO/2022. | 2.210,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 110 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°081/2022; PROC. LIC. N°047/202, CART. CONV. N°012/2022. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 84.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 111 | ROSEANE DA SILVA GOES 00994451407 | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA SECRETARIA E COORDENADORIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°063/2022, CARTA CONV. N°01/2022. PAG. CONF. C.I. N°/23,3 MES DE 2023 E NF ANEXA. | 43.750,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 112 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°018-A/2021; PROC. LIC. N°030/2021, INEXIGIBILIDADE N°002/2021. PAG. CONF. C.I N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 156.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 113 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. PAG. CONF. C.I. N°/23, CONTA CONTRATO N° E FATURA ANEXA, MES /2023. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 114 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596389. | 303,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 115 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596405. | 28,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 116 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596393. | 341,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 117 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000238596377. | 125,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 118 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SAO JOSE. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596406. | 217,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 119 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SAO GREGORIO). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596407. | 459,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 120 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BAIXIO DA PALHA). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000238596387. | 827,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 121 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO ARAPIRACA). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000238596386. | 1.336,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 122 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO PENEDO). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000238596375. | 27,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 123 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO ICÓS). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000238596374. | 128,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 124 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BARRIGUDA). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000235353954. | 1.505,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 125 | GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MARMITAS PARA O MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. CI Nº17/23. | 408,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 126 | TRATOR PRATES COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA (OBRAS). CONF.CI Nº18/23. | 645,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 127 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NESTE MUNICIPIO, VIA SISTEMA DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS PELA EMPRESA EM TODO O CENTRO DA CIDADE. PROC. LIC. N°004/2023, DISPENSA N°001/2023. 'RT56PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 128 | CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MARCA E AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO, DIARIOS E MIDIAS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICPAL. C.I. N°124/23 E NF ANEXA. | 1.450,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 129 | MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. | 2.381,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 130 | ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449 | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | 3REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS NO POVOADO DE GROSSOS E MALHADAREIA ATÉ O ATERRO SANITARIO EM SALGUEIRO NO MES 01/2023 CONF. C.I. N°18/23 E NF ANEXA. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 131 | JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHONETE ADAPTADA COM GRADES DESTINADA AO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO CONF. C.I Nº 34/23. COMP.01/2023. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 132 | FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA, PARA IRRRRGAR AS PLANTAS NAS PRAÇAS DESTA CIDADE NO MES 01/2023 CONF. C.I. N°32/23 E NF ANEXA. | 1.900,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 133 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA, NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº58/23. | 287,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 134 | JOAQUIM SERAFIM DA CRUZ | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOLDAS, REPAROS E EAMOLAÇÕES EM DIVERSAS FERRAMENTAS DE USO NA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO DE 2023. CONF. CI Nº60/23. | 1.108,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 135 | IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NOS SISTEMAS DE ABASTECIMNTO DO MUNICIPIO CONF. C.I. N°17/23 E NF ANEXA. | 4.632,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 136 | IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA NOS SISTEMAS DE ABASTECIMNTO DO MUNICIPIO CONF. C.I. N°18/23 E NF ANEXA. | 4.632,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 137 | FRANCILDO DE ASSIS OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA. NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº63/2023. | 900,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 138 | Severina Marizete Da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº62/2023. | 350,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 139 | FRANCISCO SILVA TORRES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA. NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº59/2023. | 750,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 140 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA DE PNEUS, PITOS E VULCANIZAÇÃO DE VEICULO CARRO PIPA DESTA SECRETARIA CONF. C.I Nº11/23 E NF ANEXA. | 336,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 141 | FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. NO MES DE JANEIRO/2023. CONF.CI Nº67/2023. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 142 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°22/23 E F ANEXA. | 825,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 143 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°21/23 E F ANEXA. | 480,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 144 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DA STRADA PERTECENTE ESTA SECRETARIA CONFORME CI Nº2/23 E NF ANEXA. | 136,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 145 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 146 | LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 147 | JULIANO BENTO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 040/2023. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 148 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2023. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 149 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2023. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 150 | ARGENILSON RIBEIRO DE ARAUJO | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. | 21.600,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 151 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2023. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 152 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2023. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 153 | RITA DE KASSIA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 046/2023. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 154 | FABIANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2023. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 155 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA FILHO. | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SEC. DE SERV. PUB. COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°015/2023. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 22.884,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 156 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2023. | 18.120,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 157 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 158 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 032/2023. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 159 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2023. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 160 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 161 | JOSIVAL BEZERRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2023. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 162 | ED CARLOS ALVES FERREIRA DA CRUZ | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°012/2023. PAG. CONF. C.I. N°/23 E NF ANEXA, MES DE 2023. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 163 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 164 | EDNALVA GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027/2023. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 165 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2023. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 166 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 167 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2023. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 168 | JOSE DA SILVA NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO ESTA SECRETARIA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N°009/2023. PAG. CONF. C.I N°/2333, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 169 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2023. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 170 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 171 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2023. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 172 | MARIA LUCIVANIA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 043/2023. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 173 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 174 | JOSE BARBOZA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2023. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 175 | JACINTO DIONISIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/2023. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 176 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 177 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 178 | DANIELA DA SILVA ALMEIDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 028/2023. | 15.624,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 179 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 16.334,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 180 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 181 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 16.200,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 182 | ANTONIO SOUSA DAMASCENA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 183 | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 184 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. | 32.160,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 185 | RONALDO JOAO DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 186 | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. | 18.000,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 187 | HAROLDO SILVA TAVARES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA ENCONTRO DE "PREFEITOS DA REGIÃO DO SERTÃO" COM A GOVERNADORA DE PERNAMBUCO A Srª RAQUEL LIRA; E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PERANTE A FUNASA, ALEPE ALEM DE OUTROS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS. CONFORME CI.Nº126/23. | 1.440,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 188 | MARIA LUCINEIDE BEZERRA FREIRE | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECARGA DE TONNER NOS MÊSES 11, 12/2022 E 01/2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 189 | MARIA LUCINEIDE BEZERRA FREIRE | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECARGA DE TONNER NOS MÊSES 11, 12/2022 E 01/2023, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 190 | ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA DE LAMINA, SOLDA DO H, CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA PATOLA DA RETROESCAVADEIRA XCMG PLACA 0005, ANO 2018, CONFORME C.I Nº 19/2023 E NF EM ANEXO. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 191 | Giglyolla Neves de Sá | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | Valor referente a catalogação de informaçóes com manutenção e arquivo do e-social no mês 01/2023. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2023 | 89 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, REL. AO CONTRATO Nº7033308250, REF. AO MES 12/2022. | 45,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2023 | 89 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, REL. AO CONTRATO Nº7033308250, REF. AO MES 12/2022. | 45,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2023 | 91 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, REL. AO CONTRATO Nº1016065028, REF. AO MES 12/2022. | 1.991,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2023 | 91 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, REL. AO CONTRATO Nº1016065028, REF. AO MES 12/2022. | 1.991,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2023 | 187 | HAROLDO SILVA TAVARES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA ENCONTRO DE "PREFEITOS DA REGIÃO DO SERTÃO" COM A GOVERNADORA DE PERNAMBUCO A Srª RAQUEL LIRA; E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PERANTE A FUNASA, ALEPE ALEM DE OUTROS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS. CONFORME CI.Nº126/23. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2023 | 187 | HAROLDO SILVA TAVARES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA ENCONTRO DE "PREFEITOS DA REGIÃO DO SERTÃO" COM A GOVERNADORA DE PERNAMBUCO A Srª RAQUEL LIRA; E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PERANTE A FUNASA, ALEPE ALEM DE OUTROS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS. CONFORME CI.Nº126/23. | 1.440,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2023 | 26 | DORIVAL GONDIM DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERANTE AO GOVERNO DO ESTADO. CONF. CI Nº02/23. | 1.080,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2023 | 26 | DORIVAL GONDIM DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERANTE AO GOVERNO DO ESTADO. CONF. CI Nº02/23. | 1.080,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2023 | 81 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. REF. A /2023. C.I Nº/23, CONTA CON. N°. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2023 | 80 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2023, CONF C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2023 | 79 | J M DISTRIBUIDORA DE PNEUS DO NORDESTE LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO; RECAUCHUTAGEM E RECAPAGEM DE 06 (SEIS) PNEU'S DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334 CONF. C.I. N°7/23 E NF ANEXA. | 4.596,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2023 | 78 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DA FROTA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº13/23. | 242,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2023 | 78 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS, VULCANIZAÇÃO E TROCA DE PNEUS DA FROTA PERTECENTE A SEC. DE OBRAS. CONFORME CI Nº13/23. | 242,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2023 | 79 | J M DISTRIBUIDORA DE PNEUS DO NORDESTE LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO; RECAUCHUTAGEM E RECAPAGEM DE 06 (SEIS) PNEU'S DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334 CONF. C.I. N°7/23 E NF ANEXA. | 4.596,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2023 | 80 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2023, CONF C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2023 | 81 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. REF. A /2023. C.I Nº/23, CONTA CON. N°. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 76 | CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CI Nº07/23. | 2.450,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 77 | FERNANDO AUDISIO DE OLIVEIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 04 (QUATRO) LINHAS DA CONHA TRAZEIRA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA. CI Nº12/23. | 320,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 75 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS COMISSIONADOS SEC. RECURSOS HIDRICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 67.757,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 74 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 103.980,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 73 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 46.560,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 70 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 54.612,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 7.740,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 72 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 78.600,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 69 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 8.190,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 68 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 44.400,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 66 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 10.740,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 67 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO POV. LAGOA. REF. AO MES 12/2022. NF. 234472198. | 387,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 65 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA RUA DA CAIXA DAGUA. REF. AO MES 12/2022. NF. 235166115. | 329,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 63 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SERRA TALHADA SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 64 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 8.760,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 61 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 16.200,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 62 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 55.500,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 60 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SI MALHADA DA AREIA. REF. AO MES 12/2022. NF. 235117287. | 62,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 59 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 7.812,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 58 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA PEDRO VERISSIMO. REF. AO MES 12/2022. NF. 238596372. | 25,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 56 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 57 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 220.000,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 55 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS CERRITA SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 7.900,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 54 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 259.200,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 53 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 50 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 26.177,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 51 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 29.700,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 52 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA JOSE SANTIAGO. NO MES 12/2022. NF.238596371. | 120,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 49 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 23.123,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 47 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO S ELETIVOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 135.000,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 48 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 296.421,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 46 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ACADEMIA DAS CIDADES, NO MES 12/2022. NF.238596394. | 509,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 43 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. DAVID JACINTO, NO MES 12/2022. NF.238596379. | 544,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 44 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. DAVID JACINTO, NO MES 12/2022. NF.23859400. | 152,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 45 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ACADEMIA DAS CIDADES, NO MES 12/2022. NF.238596394. | 526,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 41 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO TREVO DA PE NO MES 12/2022. NF.238596368. | 225,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 42 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. DAVID JACINTO, NO MES 12/2022. NF.238596378. | 15,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 40 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITÉRIO DE GROSSOS, NO MES 12/2022. NF.238596380. | 173,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 36 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA, PLACA: PGM-0334. CONF. CI Nº09/23. | 980,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 39 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA RUA DA GARAGEM, NO MES 12/2022. NF.238596360. | 93,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 38 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICADO MES 12/2022. NF.238596362. | 184,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 37 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9 NO EXERCICIO DE 2023. MES /2023. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 35 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 407-2, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023. | 8.460,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 33 | CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANAS DA SECRETARIA. | 2.450,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 34 | MARCELO TOLETINO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM RADIADOR DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, CONF. CI Nº08/23. | 550,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 30 | UNICLINICAS PADRE CICERO LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). CONF. CI Nº01/23. | 70,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 31 | CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PRA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. | 5.030,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 32 | CICERO SANTOS DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE PEDREIRO NA ANTIGA ESCOLA JOAQUIM TAVARES (ANEXO DA PREFEITURA). CONF. CI Nº03/23. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 29 | MAYRA KALINE ARAUJO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO TRATOR DE ESTEIRA DO SITIO MAMOEIRO PARA O SITIO RIACHO VERDE. CONF. CI Nº10/23. | 850,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 29 | MAYRA KALINE ARAUJO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO TRATOR DE ESTEIRA DO SITIO MAMOEIRO PARA O SITIO RIACHO VERDE. CONF. CI Nº10/23. | 850,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 30 | UNICLINICAS PADRE CICERO LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). CONF. CI Nº01/23. | 70,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 31 | CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PRA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. | 5.030,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 32 | CICERO SANTOS DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 10 (DEZ) DIÁRIAS DE PEDREIRO NA ANTIGA ESCOLA JOAQUIM TAVARES (ANEXO DA PREFEITURA). CONF. CI Nº03/23. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 33 | CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANAS DA SECRETARIA. | 2.450,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 34 | MARCELO TOLETINO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM RADIADOR DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, CONF. CI Nº08/23. | 550,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 35 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 407-2, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023. | 8.460,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 36 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA, PLACA: PGM-0334. CONF. CI Nº09/23. | 980,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 37 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9 NO EXERCICIO DE 2023. MES /2023. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 38 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICADO MES 12/2022. NF.238596362. | 184,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 39 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA RUA DA GARAGEM, NO MES 12/2022. NF.238596360. | 93,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 40 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITÉRIO DE GROSSOS, NO MES 12/2022. NF.238596380. | 173,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 41 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO TREVO DA PE NO MES 12/2022. NF.238596368. | 225,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 42 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. DAVID JACINTO, NO MES 12/2022. NF.238596378. | 15,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 43 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. DAVID JACINTO, NO MES 12/2022. NF.238596379. | 544,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 44 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. DAVID JACINTO, NO MES 12/2022. NF.23859400. | 152,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 45 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ACADEMIA DAS CIDADES, NO MES 12/2022. NF.238596394. | 526,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 46 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA ACADEMIA DAS CIDADES, NO MES 12/2022. NF.238596394. | 509,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 47 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO S ELETIVOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 135.000,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 48 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 296.421,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 49 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 23.123,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 50 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 26.177,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 51 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 29.700,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 52 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA JOSE SANTIAGO. NO MES 12/2022. NF.238596371. | 120,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 53 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 54 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 259.200,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 55 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS CERRITA SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 7.900,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 56 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 57 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 220.000,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 58 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA PEDRO VERISSIMO. REF. AO MES 12/2022. NF. 238596372. | 25,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 59 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 7.812,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 60 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SI MALHADA DA AREIA. REF. AO MES 12/2022. NF. 235117287. | 62,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 61 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 16.200,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 62 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 55.500,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 63 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SERRA TALHADA SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 64 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 8.760,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 65 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA RUA DA CAIXA DAGUA. REF. AO MES 12/2022. NF. 235166115. | 329,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 66 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 10.740,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 67 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO POV. LAGOA. REF. AO MES 12/2022. NF. 234472198. | 387,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 68 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 44.400,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 69 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 8.190,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 70 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 54.612,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 7.740,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 72 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 78.600,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 73 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 46.560,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 74 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 103.980,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 75 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS COMISSIONADOS SEC. RECURSOS HIDRICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 67.757,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 76 | CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CI Nº07/23. | 2.450,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 77 | FERNANDO AUDISIO DE OLIVEIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 04 (QUATRO) LINHAS DA CONHA TRAZEIRA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA XCMG, PERTECENTE A FROTA DESTA SECRETARIA. CI Nº12/23. | 320,00 | EMPENHADO |
| 20/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 2.232,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 2.232,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 183,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 183,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | | LIQUIDADO |
| 20/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | | LIQUIDADO |
| 20/01/2023 | 35 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 407-2, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023. | 705,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2023 | 35 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 407-2, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023. | 705,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2023 | 37 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9 NO EXERCICIO DE 2023. MES /2023. | 748,00 | LIQUIDADO |
| 20/01/2023 | 37 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9 NO EXERCICIO DE 2023. MES /2023. | 748,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2023 | 27 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP 77817) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2023, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2023 | 69.000,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2023 | 28 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPESA, REALIZADO EM 13/02/2020, CONF. CONT. REF. AO MES /2023, DEBITADO NA CONTA 407-2 EM //2023. | 55.000,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2023 | 26 | DORIVAL GONDIM DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERANTE AO GOVERNO DO ESTADO. CONF. CI Nº02/23. | 1.080,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2023 | 26 | DORIVAL GONDIM DA SILVA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERANTE AO GOVERNO DO ESTADO. CONF. CI Nº02/23. | 1.080,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2023 | 27 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP 77817) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2023, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2023 | 69.000,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2023 | 28 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPESA, REALIZADO EM 13/02/2020, CONF. CONT. REF. AO MES /2023, DEBITADO NA CONTA 407-2 EM //2023. | 55.000,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2023 | 27 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP 77817) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2023, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2023 | 5.669,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2023 | 27 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP 77817) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2023, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2023 | 5.669,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2023 | 28 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPESA, REALIZADO EM 13/02/2020, CONF. CONT. REF. AO MES /2023, DEBITADO NA CONTA 407-2 EM //2023. | 4.530,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2023 | 28 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPESA, REALIZADO EM 13/02/2020, CONF. CONT. REF. AO MES /2023, DEBITADO NA CONTA 407-2 EM //2023. | 4.530,00 | LIQUIDADO |
| 13/01/2023 | 24 | ROSEANE DA SILVA GOES 00994451407 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES 01/2023. CONF. CI Nº05/23. | 3.674,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2023 | 25 | TRATOR PRATES COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº09/23. | 315,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2023 | 24 | ROSEANE DA SILVA GOES 00994451407 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES 01/2023. CONF. CI Nº05/23. | 3.674,00 | EMPENHADO |
| 13/01/2023 | 25 | TRATOR PRATES COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME CI Nº09/23. | 315,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2023 | 21 | HIGIENIZADORA R. Y. LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFETAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA E CISTERNAS DA SEDE DA PREFEITURA E MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE, SEDE DA PREFEITURA 01 CISTERNA DE 5 MIL LTS E 01 CAIXA DE 1.000 LTS, TOTAL 6.000 MIL LITROS, VALOR UNITARIO R$0,31 CENTAVOS. VALOR TOTAL 2.480,00. CONT. N°099/2022; PROC. LIC. N°054/2022, CARTA CONV. N°016/2022. | 2.480,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2023 | 22 | FERNANDO AUDISIO DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO TANQUE COM O OBJETIVO DE RETIRADA DE FERRGEM, SOLDA DOS SEPARADORES E PINTURA INTERNA DO CAMINHÃO PIPA, PLACA:PGM-0334, CONFORME CI 03/23. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2023 | 23 | MARIA ALINE PEREIRA NUNES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO, NOS MESES 11 E 12/2022 E 01/2023. | 5.263,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2023 | 20 | HAROLDO SILVA TAVARES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PERANTE GOVERNO DO ESTADO, SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA, EMPETUR, FUNDARPE. CONF. CI Nº122/23. | 1.440,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2023 | 20 | HAROLDO SILVA TAVARES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PERANTE GOVERNO DO ESTADO, SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA, EMPETUR, FUNDARPE. CONF. CI Nº122/23. | 1.440,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2023 | 21 | HIGIENIZADORA R. Y. LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFETAÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA E CISTERNAS DA SEDE DA PREFEITURA E MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE, SEDE DA PREFEITURA 01 CISTERNA DE 5 MIL LTS E 01 CAIXA DE 1.000 LTS, TOTAL 6.000 MIL LITROS, VALOR UNITARIO R$0,31 CENTAVOS. VALOR TOTAL 2.480,00. CONT. N°099/2022; PROC. LIC. N°054/2022, CARTA CONV. N°016/2022. | 2.480,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2023 | 22 | FERNANDO AUDISIO DE OLIVEIRA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO TANQUE COM O OBJETIVO DE RETIRADA DE FERRGEM, SOLDA DOS SEPARADORES E PINTURA INTERNA DO CAMINHÃO PIPA, PLACA:PGM-0334, CONFORME CI 03/23. | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2023 | 23 | MARIA ALINE PEREIRA NUNES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO, NOS MESES 11 E 12/2022 E 01/2023. | 5.263,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2023 | 13 | MILTON FERREIRA MACEDO 00744708419 | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA ELETRICO DO MOTOR DIESEL DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°7/23 E NF ANEXA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2023 | 13 | MILTON FERREIRA MACEDO 00744708419 | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA ELETRICO DO MOTOR DIESEL DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°7/23 E NF ANEXA. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 6.068,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 6.068,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 1,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 1,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | | LIQUIDADO |
| 10/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | | LIQUIDADO |
| 09/01/2023 | 19 | DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO CAMINHAO PIPA DO MUNICIPIO DE PLACA PGM-0334.CONF. CI Nº05/23. | 126,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2023 | 19 | DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO CAMINHAO PIPA DO MUNICIPIO DE PLACA PGM-0334.CONF. CI Nº05/23. | 126,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2023 | 12 | MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°6/23 E NF ANEXA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2023 | 12 | MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°6/23 E NF ANEXA. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2023 | 7 | IMPRENSA NACIONAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NO ANO DE 2023. PAG. CONF. C.I. N°/23 | 544,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2023 | 7 | IMPRENSA NACIONAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NO ANO DE 2023. PAG. CONF. C.I. N°/23 | 544,00 | LIQUIDADO |
| 06/01/2023 | 18 | FRANCISCO GOMES E SILVA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 01/2023. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2023 | 17 | RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 01/2023. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2023 | 16 | HAROLDO SILVA TAVARES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNDO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO??/SEPLAG E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 24 A 27/012023. | 1.440,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2023 | 15 | RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO. NOTA FISCAL 11.762 EM ANEXO. | 257,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2023 | 14 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO DESTA SECRETARIA , CONFORME ANEXA.C.I 1/23 E NF ANEXA. | 137,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2023 | 14 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO DESTA SECRETARIA , CONFORME ANEXA.C.I 1/23 E NF ANEXA. | 137,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2023 | 15 | RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO. NOTA FISCAL 11.762 EM ANEXO. | 257,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2023 | 16 | HAROLDO SILVA TAVARES | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DO MUNICÍPIO JUNDO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO??/SEPLAG E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 24 A 27/012023. | 1.440,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2023 | 17 | RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 01/2023. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 06/01/2023 | 18 | FRANCISCO GOMES E SILVA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 01/2023. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2023 | 13 | MILTON FERREIRA MACEDO 00744708419 | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA ELETRICO DO MOTOR DIESEL DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°7/23 E NF ANEXA. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2023 | 12 | MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°6/23 E NF ANEXA. | 600,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2023 | 12 | MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°6/23 E NF ANEXA. | 600,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2023 | 13 | MILTON FERREIRA MACEDO 00744708419 | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA ELETRICO DO MOTOR DIESEL DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°7/23 E NF ANEXA. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2023 | 10 | BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO SANTANDER NO EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES DE 2023. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2023 | 8 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2023 | 7 | IMPRENSA NACIONAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NO ANO DE 2023. PAG. CONF. C.I. N°/23 | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2023 | 7 | IMPRENSA NACIONAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NO ANO DE 2023. PAG. CONF. C.I. N°/23 | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2023 | 8 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2023 | 10 | BANCO SANTANDER(BRASIL) S.A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCARIOS DO BANCO SANTANDER NO EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES DE 2023. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2023 | 6 | S.T.TOPOGRAFIA-PLACIDO PEREIRA SANTANA. | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL DE TOPOGRAFIA E PROJETO PARA ARBORIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL CONF. NF. °13222 ANEXA. | 7.450,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2023 | 4 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ART DE SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CRECHE ANTONIO CANDIDO ALVES LOCALIZADO NO SITIO RIACHINHO DISTRITO DESTE MUNICIPIO CONF. C.I. N°4/23 E BOLETO ANEXO. | 254,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2023 | 5 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE 1(uma) LAVAGEM DO VEICULO DESTA SECRETARIA , CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.C.I 1/23 E NF ANEXA. | 30,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2023 | 4 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ART DE SERVIÇOS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CRECHE ANTONIO CANDIDO ALVES LOCALIZADO NO SITIO RIACHINHO DISTRITO DESTE MUNICIPIO CONF. C.I. N°4/23 E BOLETO ANEXO. | 254,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2023 | 5 | ADJANE PEREIRA NETO. | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE 1(uma) LAVAGEM DO VEICULO DESTA SECRETARIA , CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.C.I 1/23 E NF ANEXA. | 30,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2023 | 6 | S.T.TOPOGRAFIA-PLACIDO PEREIRA SANTANA. | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE SERVIÇO TECNICO PROFISSIONAL DE TOPOGRAFIA E PROJETO PARA ARBORIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL CONF. NF. °13222 ANEXA. | 7.450,00 | EMPENHADO |
| 03/01/2023 | 1 | TRATOR PRATES COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTA SECRTARIA CONF. C.I. N°3/23 E NF ANEXA. | 2.223,00 | LIQUIDADO |
| 03/01/2023 | 1 | TRATOR PRATES COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTA SECRTARIA CONF. C.I. N°3/23 E NF ANEXA. | 2.223,00 | LIQUIDADO |
| 03/01/2023 | 2 | CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG. | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONF. CONT. N°912544445, FAT. N° DO MES /23. | 92,00 | LIQUIDADO |
| 03/01/2023 | 2 | CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG. | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONF. CONT. N°912544445, FAT. N° DO MES /23. | 92,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2023 | 1 | TRATOR PRATES COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTA SECRTARIA CONF. C.I. N°3/23 E NF ANEXA. | 2.223,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2023 | 3 | RECH AGRICOLA S/A | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL (AUTOPEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE ESTA SECRETARIA: CONF. C.I. N°2/23 E NF ANEXA. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2023 | 1 | TRATOR PRATES COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTA SECRTARIA CONF. C.I. N°3/23 E NF ANEXA. | 2.223,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2023 | 2 | CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG. | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONF. CONT. N°912544445, FAT. N° DO MES /23. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2023 | 2 | CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG. | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONF. CONT. N°912544445, FAT. N° DO MES /23. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2023 | 3 | RECH AGRICOLA S/A | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE COMPRA DE MATERIAL (AUTOPEÇAS) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE ESTA SECRETARIA: CONF. C.I. N°2/23 E NF ANEXA. | 1.600,00 | EMPENHADO |