| 11/09/2023 | 273 | MARIA EDUARDA MAGALHAES MARQUES LIMA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A CONTRAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVL PARA MONITORAMENTO E APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO NAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTRATADOS PELA SEC. DE OBRAS CONF. CONT. N°062-A/2022. PROC.Nº 038/2022-CARTA CONVITENº010/2022. CONF. 1º TERMO ADITIVO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 150 | ARGENILSON RIBEIRO DE ARAUJO | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 150 | ARGENILSON RIBEIRO DE ARAUJO | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 183 | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 183 | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 184 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. | 2.680,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 184 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. | 2.680,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 186 | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2023 | 186 | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2023 | 93 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°015/2021, PROC. LIC. N°025/2021, CARTA CONV. N°008/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023, E NF ANEXA. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2023 | 93 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°015/2021, PROC. LIC. N°025/2021, CARTA CONV. N°008/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023, E NF ANEXA. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2023 | 112 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°018-A/2021; PROC. LIC. N°030/2021, INEXIGIBILIDADE N°002/2021. PAG. CONF. C.I N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2023 | 112 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°018-A/2021; PROC. LIC. N°030/2021, INEXIGIBILIDADE N°002/2021. PAG. CONF. C.I N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2023 | 95 | BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INTERNET E REDE LÓGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CUMPRINDO SERVIÇO PRESENCIAL NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ESTANDO O SERVIÇO DISPONÍVEL TODO O HORÁRIO DE EXPEDIENTE DAS UNIDADES., ANEXO II E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°047/2021, PROC. LIC. N°038/2021, CARTA CONV. N°013/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2023 | 95 | BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INTERNET E REDE LÓGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CUMPRINDO SERVIÇO PRESENCIAL NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ESTANDO O SERVIÇO DISPONÍVEL TODO O HORÁRIO DE EXPEDIENTE DAS UNIDADES., ANEXO II E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°047/2021, PROC. LIC. N°038/2021, CARTA CONV. N°013/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2023 | 278 | YDAYANNE SILVA CÉZAR | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°002/2021, PROC. LIC. N°009/2021, CARTA CONV. N°002/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23 E NF ANEXA. MES /2023 | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2023 | 110 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°081/2022; PROC. LIC. N°047/202, CART. CONV. N°012/2022. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2023 | 110 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°081/2022; PROC. LIC. N°047/202, CART. CONV. N°012/2022. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2023 | 90 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°009/2021, PROC. LIC. N°019/2021, CARTA CONV. N°005/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2023 | 90 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°009/2021, PROC. LIC. N°019/2021, CARTA CONV. N°005/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 100 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS E PLANOS DE TRABALHO, FORMALIZANDO TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES NORMATIVAS E LEGAIS DE CADA INSTITUIÇÃO, COM CARGA-HORÁRIA DE 08H DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, BEM
COMO NA PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019. 4° TERMO ADITIVO AO CONT. N°026/2019, PROC. LIC. N°018/2019, PREG. PRES. N°007/2019. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 100 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS E PLANOS DE TRABALHO, FORMALIZANDO TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES NORMATIVAS E LEGAIS DE CADA INSTITUIÇÃO, COM CARGA-HORÁRIA DE 08H DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, BEM
COMO NA PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019. 4° TERMO ADITIVO AO CONT. N°026/2019, PROC. LIC. N°018/2019, PREG. PRES. N°007/2019. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 96 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°055/2021, PROC. LIC. N°036/2021, PREG. ELET. N°010/2021. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.856,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 96 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°055/2021, PROC. LIC. N°036/2021, PREG. ELET. N°010/2021. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.856,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 97 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/2020, PROC. LIC. N°057/2020, PREG. PRES. N°011/2020. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2022 E NF ANEXA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 97 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/2020, PROC. LIC. N°057/2020, PREG. PRES. N°011/2020. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2022 E NF ANEXA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 85 | MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL ÀS EXPENSAS DA CONTRATANTE, CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS. 6° ADITIVO AO CONT. N°016/2019, PROC. LIC. 011/2019, PREG. PRES. N°005/2019. PAG. CONF. C.I. N°; MES DE 2023, /23 E NF ANEXA. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 85 | MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL ÀS EXPENSAS DA CONTRATANTE, CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS. 6° ADITIVO AO CONT. N°016/2019, PROC. LIC. 011/2019, PREG. PRES. N°005/2019. PAG. CONF. C.I. N°; MES DE 2023, /23 E NF ANEXA. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 85 | MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL ÀS EXPENSAS DA CONTRATANTE, CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS. 6° ADITIVO AO CONT. N°016/2019, PROC. LIC. 011/2019, PREG. PRES. N°005/2019. PAG. CONF. C.I. N°; MES DE 2023, /23 E NF ANEXA. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 85 | MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL ÀS EXPENSAS DA CONTRATANTE, CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS. 6° ADITIVO AO CONT. N°016/2019, PROC. LIC. 011/2019, PREG. PRES. N°005/2019. PAG. CONF. C.I. N°; MES DE 2023, /23 E NF ANEXA. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 949,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 949,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 130,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 130,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 30,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 30,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 144,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 144,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 236 | FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇIS PUBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT.Nº04/2023. | 2.350,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 247 | JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. CONF. CONTRATO Nº050/2023. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 269 | FRANCISCO DA SILVA SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO ESTA SECRETARIA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N° 051/2023. PAG. CONF. C.I N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 145 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 145 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 146 | LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 146 | LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 148 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 148 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 149 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 149 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 151 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 151 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 152 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 152 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 154 | FABIANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 154 | FABIANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 156 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2023. | 1.510,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 156 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2023. | 1.510,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 157 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 157 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 158 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 032/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 158 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 032/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 159 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 159 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 160 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 160 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 161 | JOSIVAL BEZERRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 161 | JOSIVAL BEZERRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 163 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 163 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 165 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 165 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 166 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 166 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 167 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 167 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 169 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 169 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 170 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 170 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 171 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 171 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 173 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 173 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 174 | JOSE BARBOZA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 174 | JOSE BARBOZA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 175 | JACINTO DIONISIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 175 | JACINTO DIONISIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 176 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 176 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 177 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 177 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 179 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 179 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 180 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 180 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 181 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 181 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 182 | ANTONIO SOUSA DAMASCENA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 182 | ANTONIO SOUSA DAMASCENA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 92 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO O SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 2° TERMO DITIVO AO CONT. N°060/2021, CONV. N°015/2021, PROC. LIC. N°052/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.590,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 92 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO O SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 2° TERMO DITIVO AO CONT. N°060/2021, CONV. N°015/2021, PROC. LIC. N°052/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.590,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 127 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NESTE MUNICIPIO, VIA SISTEMA DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS PELA EMPRESA EM TODO O CENTRO DA CIDADE. PROC. LIC. N°004/2023, DISPENSA N°001/2023. 'RT56PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/08/2023 | 127 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NESTE MUNICIPIO, VIA SISTEMA DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS PELA EMPRESA EM TODO O CENTRO DA CIDADE. PROC. LIC. N°004/2023, DISPENSA N°001/2023. 'RT56PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | | LIQUIDADO |
| 30/08/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | | LIQUIDADO |
| 30/08/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 6,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 6,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2023 | 87 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°008/2021; PROC. LIC. N°018/2021, CARTA CONV. N°004/2021.PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2023 | 87 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°008/2021; PROC. LIC. N°018/2021, CARTA CONV. N°004/2021.PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | -117,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | -117,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2023 | 35 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 407-2, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2023 | 35 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 407-2, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 10/08/2023 | 360 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE OBRAS, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 24.950,00 | LIQUIDADO |
| 10/08/2023 | 359 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 14.369,00 | LIQUIDADO |
| 10/08/2023 | 362 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE REC. HIDRICOS, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 6.275,00 | LIQUIDADO |
| 10/08/2023 | 361 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE SERV. PUBLICOS., CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 9.673,00 | LIQUIDADO |
| 10/08/2023 | 215 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 63.32 (SESSENTA E TRES REAIS E TRITA E DOIS CENTAVOS),DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PAG.CONF.C.I Nº /23 E BOLETO ANEXA. | 4.370,00 | LIQUIDADO |
| 10/08/2023 | 215 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 63.32 (SESSENTA E TRES REAIS E TRITA E DOIS CENTAVOS),DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PAG.CONF.C.I Nº /23 E BOLETO ANEXA. | 4.370,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2023 | 2 | CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG. | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONF. CONT. N°912544445, FAT. N° DO MES /23. | 25,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2023 | 2 | CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG. | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONF. CONT. N°912544445, FAT. N° DO MES /23. | 25,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2023 | 354 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTE GABINETE, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 9.271,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2023 | 28 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPESA, REALIZADO EM 13/02/2020, CONF. CONT. REF. AO MES /2023, DEBITADO NA CONTA 407-2 EM //2023. | 4.530,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2023 | 28 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPESA, REALIZADO EM 13/02/2020, CONF. CONT. REF. AO MES /2023, DEBITADO NA CONTA 407-2 EM //2023. | 4.530,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2023 | 278 | YDAYANNE SILVA CÉZAR | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°002/2021, PROC. LIC. N°009/2021, CARTA CONV. N°002/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23 E NF ANEXA. MES /2023 | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2023 | 247 | JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. CONF. CONTRATO Nº050/2023. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2023 | 273 | MARIA EDUARDA MAGALHAES MARQUES LIMA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A CONTRAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVL PARA MONITORAMENTO E APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO NAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTRATADOS PELA SEC. DE OBRAS CONF. CONT. N°062-A/2022. PROC.Nº 038/2022-CARTA CONVITENº010/2022. CONF. 1º TERMO ADITIVO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2023 | 150 | ARGENILSON RIBEIRO DE ARAUJO | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2023 | 150 | ARGENILSON RIBEIRO DE ARAUJO | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2023 | 183 | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2023 | 183 | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2023 | 184 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. | 2.680,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2023 | 184 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. | 2.680,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2023 | 186 | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2023 | 186 | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2023 | 354 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTE GABINETE, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 8.604,00 | LIQUIDADO |
| 04/08/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 79,00 | LIQUIDADO |
| 04/08/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 79,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 220 | JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DESIGNER, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E MANUTENÇÃO DA PÁGINA OFICIAL DO MUNICIPIO, COM AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 51/2021, PROC. LICIT. 44/2021- PREGÃO ELET. N°012/2021. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 220 | JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DESIGNER, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E MANUTENÇÃO DA PÁGINA OFICIAL DO MUNICIPIO, COM AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 51/2021, PROC. LICIT. 44/2021- PREGÃO ELET. N°012/2021. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 236 | FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇIS PUBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT.Nº04/2023. | 2.350,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 269 | FRANCISCO DA SILVA SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO ESTA SECRETARIA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N° 051/2023. PAG. CONF. C.I N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 145 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 145 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 146 | LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 146 | LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 148 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 148 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 149 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 149 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 151 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 151 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 152 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 152 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 154 | FABIANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 154 | FABIANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 156 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2023. | 1.510,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 156 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2023. | 1.510,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 157 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 157 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 158 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 032/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 158 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 032/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 159 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 159 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 160 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 160 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 161 | JOSIVAL BEZERRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 161 | JOSIVAL BEZERRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 163 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 163 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 165 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 165 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 166 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 166 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 167 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 167 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 169 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 169 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 170 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 170 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 171 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 171 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 173 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 173 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 174 | JOSE BARBOZA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 174 | JOSE BARBOZA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 175 | JACINTO DIONISIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 175 | JACINTO DIONISIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 176 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 176 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 177 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 177 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 179 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.310,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 179 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.310,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 179 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 179 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 180 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 180 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 181 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 181 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 182 | ANTONIO SOUSA DAMASCENA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 182 | ANTONIO SOUSA DAMASCENA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 92 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO O SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 2° TERMO DITIVO AO CONT. N°060/2021, CONV. N°015/2021, PROC. LIC. N°052/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.590,00 | LIQUIDADO |
| 03/08/2023 | 92 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO O SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 2° TERMO DITIVO AO CONT. N°060/2021, CONV. N°015/2021, PROC. LIC. N°052/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.590,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 155,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 155,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2023 | 112 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°018-A/2021; PROC. LIC. N°030/2021, INEXIGIBILIDADE N°002/2021. PAG. CONF. C.I N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2023 | 112 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°018-A/2021; PROC. LIC. N°030/2021, INEXIGIBILIDADE N°002/2021. PAG. CONF. C.I N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2023 | 110 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°081/2022; PROC. LIC. N°047/202, CART. CONV. N°012/2022. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2023 | 110 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°081/2022; PROC. LIC. N°047/202, CART. CONV. N°012/2022. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2023 | 90 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°009/2021, PROC. LIC. N°019/2021, CARTA CONV. N°005/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2023 | 90 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°009/2021, PROC. LIC. N°019/2021, CARTA CONV. N°005/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 93 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°015/2021, PROC. LIC. N°025/2021, CARTA CONV. N°008/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023, E NF ANEXA. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 93 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°015/2021, PROC. LIC. N°025/2021, CARTA CONV. N°008/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023, E NF ANEXA. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 127 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NESTE MUNICIPIO, VIA SISTEMA DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS PELA EMPRESA EM TODO O CENTRO DA CIDADE. PROC. LIC. N°004/2023, DISPENSA N°001/2023. 'RT56PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2023 | 127 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NESTE MUNICIPIO, VIA SISTEMA DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS PELA EMPRESA EM TODO O CENTRO DA CIDADE. PROC. LIC. N°004/2023, DISPENSA N°001/2023. 'RT56PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 100 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS E PLANOS DE TRABALHO, FORMALIZANDO TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES NORMATIVAS E LEGAIS DE CADA INSTITUIÇÃO, COM CARGA-HORÁRIA DE 08H DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, BEM
COMO NA PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019. 4° TERMO ADITIVO AO CONT. N°026/2019, PROC. LIC. N°018/2019, PREG. PRES. N°007/2019. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 100 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS E PLANOS DE TRABALHO, FORMALIZANDO TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES NORMATIVAS E LEGAIS DE CADA INSTITUIÇÃO, COM CARGA-HORÁRIA DE 08H DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, BEM
COMO NA PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019. 4° TERMO ADITIVO AO CONT. N°026/2019, PROC. LIC. N°018/2019, PREG. PRES. N°007/2019. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 6,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 6,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 87 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°008/2021; PROC. LIC. N°018/2021, CARTA CONV. N°004/2021.PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 87 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°008/2021; PROC. LIC. N°018/2021, CARTA CONV. N°004/2021.PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 95 | BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INTERNET E REDE LÓGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CUMPRINDO SERVIÇO PRESENCIAL NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ESTANDO O SERVIÇO DISPONÍVEL TODO O HORÁRIO DE EXPEDIENTE DAS UNIDADES., ANEXO II E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°047/2021, PROC. LIC. N°038/2021, CARTA CONV. N°013/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 95 | BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INTERNET E REDE LÓGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CUMPRINDO SERVIÇO PRESENCIAL NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ESTANDO O SERVIÇO DISPONÍVEL TODO O HORÁRIO DE EXPEDIENTE DAS UNIDADES., ANEXO II E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°047/2021, PROC. LIC. N°038/2021, CARTA CONV. N°013/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 97 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/2020, PROC. LIC. N°057/2020, PREG. PRES. N°011/2020. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2022 E NF ANEXA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 97 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/2020, PROC. LIC. N°057/2020, PREG. PRES. N°011/2020. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2022 E NF ANEXA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 49 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.953,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 49 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.953,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 506,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 506,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 588,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 588,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 265,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 265,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 61,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 61,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 289,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 289,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 872,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 872,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 215 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 63.32 (SESSENTA E TRES REAIS E TRITA E DOIS CENTAVOS),DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PAG.CONF.C.I Nº /23 E BOLETO ANEXA. | -4.785,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 215 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 63.32 (SESSENTA E TRES REAIS E TRITA E DOIS CENTAVOS),DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PAG.CONF.C.I Nº /23 E BOLETO ANEXA. | -4.785,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 215 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 63.32 (SESSENTA E TRES REAIS E TRITA E DOIS CENTAVOS),DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PAG.CONF.C.I Nº /23 E BOLETO ANEXA. | 4.790,00 | LIQUIDADO |
| 28/07/2023 | 215 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 63.32 (SESSENTA E TRES REAIS E TRITA E DOIS CENTAVOS),DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PAG.CONF.C.I Nº /23 E BOLETO ANEXA. | 4.790,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2023 | 96 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°055/2021, PROC. LIC. N°036/2021, PREG. ELET. N°010/2021. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.856,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2023 | 96 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°055/2021, PROC. LIC. N°036/2021, PREG. ELET. N°010/2021. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.856,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2023 | 280 | FUNPREV - PREV | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE PATRONAL (ADM CED.; ADM. LIC. MAT.; ADM; AGR.; SERV. PUB.; GAB.; GAB. CONT. INT.; OBRAS; AGR. CED) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023. | 27.656,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2023 | 281 | FUNPREV - PREV | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL (ADM CED.; ADM. LIC. MAT.; ADM; AGR.; SERV. PUB.; GAB.; GAB. CONT. INT.; OBRAS; AGR. CED) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023. | 23.694,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2023 | 80 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2023, CONF C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 | 159,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2023 | 80 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2023, CONF C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 | 159,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2023 | 338 | COMPESA - AGUA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE ESTA SECRETARIA D AGRICULTURA NO EXERCICIO DE 2023, CONF FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 DEBITADO DO EM //2023 | 319,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2023 | 336 | COMPESA - AGUA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA PARA SUPRIR NECESSIDADES NAS COMUNIDADES RURAIS NO EXERCICIO DE 2023, CONF FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023. DEBITADO EM //2023 | 4.674,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2023 | 334 | COMPESA - AGUA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE FORNECIMENTO D'AGUA PARA AS PRAÇAS DE VERDEJANTE/PE, DURANTE O MES /2023, CONF. FATURA ANEXA. DEBITADO EM //2023 | 305,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2023 | 337 | COMPESA - AGUA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE FORNECIMENTO D'AGUA PARA O CEMITERIO DE VERDEJANTE/PE, NO EXERCICIO DE 2023, CONF. FATURAS ANEXAS, REF. AO MES/ANO /2023. DEBITADO EM //2023 | 79,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2023 | 186 | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. | 580,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2023 | 186 | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. | 580,00 | LIQUIDADO |
| 20/07/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | | LIQUIDADO |
| 20/07/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | | LIQUIDADO |
| 19/07/2023 | 360 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE OBRAS, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 24.491,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2023 | 361 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE SERV. PUBLICOS., CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 13.940,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2023 | 350 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS NO EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023. | 29.731,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2023 | 350 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS NO EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023. | 18.715,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2023 | 359 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 16.346,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2023 | 354 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTE GABINETE, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 8.625,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2023 | 362 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE REC. HIDRICOS, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 4.537,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2023 | 215 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 63.32 (SESSENTA E TRES REAIS E TRITA E DOIS CENTAVOS),DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PAG.CONF.C.I Nº /23 E BOLETO ANEXA. | 4.257,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2023 | 215 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 63.32 (SESSENTA E TRES REAIS E TRITA E DOIS CENTAVOS),DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PAG.CONF.C.I Nº /23 E BOLETO ANEXA. | 4.257,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2023 | 163 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2023 | 163 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2023 | 280 | FUNPREV - PREV | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE PATRONAL (ADM CED.; ADM. LIC. MAT.; ADM; AGR.; SERV. PUB.; GAB.; GAB. CONT. INT.; OBRAS; AGR. CED) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023. | 27.940,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2023 | 281 | FUNPREV - PREV | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL (ADM CED.; ADM. LIC. MAT.; ADM; AGR.; SERV. PUB.; GAB.; GAB. CONT. INT.; OBRAS; AGR. CED) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023. | 21.578,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2023 | 282 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA/PE (FUNPRESE), DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO NA COMP. /2023. | 184,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2023 | 283 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA/PE (FUNPRESE), DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO NA COMP. /2023. | 275,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2023 | 284 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS DA COMP. /2023. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2023 | 285 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS DA COMP. /2023. | 607,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2023 | 28 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPESA, REALIZADO EM 13/02/2020, CONF. CONT. REF. AO MES /2023, DEBITADO NA CONTA 407-2 EM //2023. | 4.530,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2023 | 28 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPESA, REALIZADO EM 13/02/2020, CONF. CONT. REF. AO MES /2023, DEBITADO NA CONTA 407-2 EM //2023. | 4.530,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2023 | 35 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 407-2, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2023 | 35 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 407-2, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | | LIQUIDADO |
| 10/07/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | | LIQUIDADO |
| 10/07/2023 | 27 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP 77817) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2023, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2023 | 5.934,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2023 | 27 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP 77817) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2023, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2023 | 5.934,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2023 | 7 | IMPRENSA NACIONAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NO ANO DE 2023. PAG. CONF. C.I. N°/23 | 311,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2023 | 7 | IMPRENSA NACIONAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NO ANO DE 2023. PAG. CONF. C.I. N°/23 | 311,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2023 | 288 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9
, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023. | 1.080,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2023 | 37 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9 NO EXERCICIO DE 2023. MES /2023. | 797,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2023 | 37 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9 NO EXERCICIO DE 2023. MES /2023. | 797,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2023 | 155 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA FILHO. | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SEC. DE SERV. PUB. COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°015/2023. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.907,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2023 | 155 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA FILHO. | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SEC. DE SERV. PUB. COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°015/2023. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.907,00 | LIQUIDADO |
| 07/07/2023 | 273 | MARIA EDUARDA MAGALHAES MARQUES LIMA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A CONTRAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVL PARA MONITORAMENTO E APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO NAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTRATADOS PELA SEC. DE OBRAS CONF. CONT. N°062-A/2022. PROC.Nº 038/2022-CARTA CONVITENº010/2022. CONF. 1º TERMO ADITIVO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/07/2023 | 150 | ARGENILSON RIBEIRO DE ARAUJO | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 07/07/2023 | 150 | ARGENILSON RIBEIRO DE ARAUJO | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 07/07/2023 | 183 | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/07/2023 | 183 | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/07/2023 | 184 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. | 2.680,00 | LIQUIDADO |
| 07/07/2023 | 184 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. | 2.680,00 | LIQUIDADO |
| 07/07/2023 | 185 | RONALDO JOAO DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/07/2023 | 185 | RONALDO JOAO DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/07/2023 | 86 | CLEOMARCIA DE CARVALHO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DESLOCAMENTO EM TODO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE (ÁREA URBANA E RURAL) ATENDENDO AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO I DESTE EDITAL. 5° TERMO ADITIVO AO CONT. N°046/2018, PREG. PRES. N°020/2018. PAG. CONF. C.I. N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.113,00 | LIQUIDADO |
| 07/07/2023 | 86 | CLEOMARCIA DE CARVALHO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DESLOCAMENTO EM TODO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE (ÁREA URBANA E RURAL) ATENDENDO AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO I DESTE EDITAL. 5° TERMO ADITIVO AO CONT. N°046/2018, PREG. PRES. N°020/2018. PAG. CONF. C.I. N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.113,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2023 | 278 | YDAYANNE SILVA CÉZAR | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°002/2021, PROC. LIC. N°009/2021, CARTA CONV. N°002/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23 E NF ANEXA. MES /2023 | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2023 | 85 | MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL ÀS EXPENSAS DA CONTRATANTE, CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS. 6° ADITIVO AO CONT. N°016/2019, PROC. LIC. 011/2019, PREG. PRES. N°005/2019. PAG. CONF. C.I. N°; MES DE 2023, /23 E NF ANEXA. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2023 | 85 | MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL ÀS EXPENSAS DA CONTRATANTE, CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS. 6° ADITIVO AO CONT. N°016/2019, PROC. LIC. 011/2019, PREG. PRES. N°005/2019. PAG. CONF. C.I. N°; MES DE 2023, /23 E NF ANEXA. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2023 | 220 | JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DESIGNER, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E MANUTENÇÃO DA PÁGINA OFICIAL DO MUNICIPIO, COM AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 51/2021, PROC. LICIT. 44/2021- PREGÃO ELET. N°012/2021. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2023 | 220 | JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DESIGNER, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E MANUTENÇÃO DA PÁGINA OFICIAL DO MUNICIPIO, COM AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 51/2021, PROC. LICIT. 44/2021- PREGÃO ELET. N°012/2021. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 112 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°018-A/2021; PROC. LIC. N°030/2021, INEXIGIBILIDADE N°002/2021. PAG. CONF. C.I N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 112 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°018-A/2021; PROC. LIC. N°030/2021, INEXIGIBILIDADE N°002/2021. PAG. CONF. C.I N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 80 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2023, CONF C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 | 319,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 80 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2023, CONF C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 | 319,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 93 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°015/2021, PROC. LIC. N°025/2021, CARTA CONV. N°008/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023, E NF ANEXA. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 93 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°015/2021, PROC. LIC. N°025/2021, CARTA CONV. N°008/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023, E NF ANEXA. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 338 | COMPESA - AGUA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE ESTA SECRETARIA D AGRICULTURA NO EXERCICIO DE 2023, CONF FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 DEBITADO DO EM //2023 | 239,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 288 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9
, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023. | 1.080,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 37 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9 NO EXERCICIO DE 2023. MES /2023. | 797,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 37 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9 NO EXERCICIO DE 2023. MES /2023. | 797,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 336 | COMPESA - AGUA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA PARA SUPRIR NECESSIDADES NAS COMUNIDADES RURAIS NO EXERCICIO DE 2023, CONF FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023. DEBITADO EM //2023 | 2.490,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 506,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 506,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 906,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 906,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 236 | FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇIS PUBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT.Nº04/2023. | 2.350,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 247 | JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. CONF. CONTRATO Nº050/2023. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 269 | FRANCISCO DA SILVA SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO ESTA SECRETARIA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N° 051/2023. PAG. CONF. C.I N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 334 | COMPESA - AGUA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE FORNECIMENTO D'AGUA PARA AS PRAÇAS DE VERDEJANTE/PE, DURANTE O MES /2023, CONF. FATURA ANEXA. DEBITADO EM //2023 | 305,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 337 | COMPESA - AGUA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE FORNECIMENTO D'AGUA PARA O CEMITERIO DE VERDEJANTE/PE, NO EXERCICIO DE 2023, CONF. FATURAS ANEXAS, REF. AO MES/ANO /2023. DEBITADO EM //2023 | 79,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 110 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°081/2022; PROC. LIC. N°047/202, CART. CONV. N°012/2022. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 110 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°081/2022; PROC. LIC. N°047/202, CART. CONV. N°012/2022. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 145 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 145 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 146 | LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 146 | LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 148 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 148 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 149 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 149 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 151 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 151 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 152 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 152 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 154 | FABIANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 154 | FABIANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 156 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2023. | 1.510,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 156 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2023. | 1.510,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 157 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 157 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 158 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 032/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 158 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 032/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 159 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 159 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 160 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 160 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 161 | JOSIVAL BEZERRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 161 | JOSIVAL BEZERRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 165 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 165 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 166 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 166 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 167 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 167 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 169 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 169 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 170 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 170 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 171 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 171 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 173 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 173 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 174 | JOSE BARBOZA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 174 | JOSE BARBOZA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 176 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 176 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 177 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 177 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 179 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 179 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 180 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 180 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 181 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 181 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 182 | ANTONIO SOUSA DAMASCENA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 182 | ANTONIO SOUSA DAMASCENA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 90 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°009/2021, PROC. LIC. N°019/2021, CARTA CONV. N°005/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 90 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°009/2021, PROC. LIC. N°019/2021, CARTA CONV. N°005/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 92 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO O SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 2° TERMO DITIVO AO CONT. N°060/2021, CONV. N°015/2021, PROC. LIC. N°052/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.590,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2023 | 92 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO O SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 2° TERMO DITIVO AO CONT. N°060/2021, CONV. N°015/2021, PROC. LIC. N°052/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.590,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 6,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 6,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 54 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 42.524,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 54 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 42.524,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 55 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS CERRITA SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 55 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS CERRITA SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 57 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.618,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 57 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.618,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 57 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 33.303,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 57 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 33.303,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 87 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°008/2021; PROC. LIC. N°018/2021, CARTA CONV. N°004/2021.PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 87 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°008/2021; PROC. LIC. N°018/2021, CARTA CONV. N°004/2021.PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 13,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 95 | BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INTERNET E REDE LÓGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CUMPRINDO SERVIÇO PRESENCIAL NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ESTANDO O SERVIÇO DISPONÍVEL TODO O HORÁRIO DE EXPEDIENTE DAS UNIDADES., ANEXO II E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°047/2021, PROC. LIC. N°038/2021, CARTA CONV. N°013/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 95 | BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INTERNET E REDE LÓGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CUMPRINDO SERVIÇO PRESENCIAL NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ESTANDO O SERVIÇO DISPONÍVEL TODO O HORÁRIO DE EXPEDIENTE DAS UNIDADES., ANEXO II E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°047/2021, PROC. LIC. N°038/2021, CARTA CONV. N°013/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 70 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 8.070,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 70 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 8.070,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 47 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO S ELETIVOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 22.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 47 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO S ELETIVOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 22.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 49 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.953,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 49 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.953,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 74 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 879,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 74 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 879,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 74 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 13.711,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 74 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 13.711,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 72 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 72 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 72 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 8.005,00 | LIQUIDADO |
| 30/06/2023 | 72 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 8.005,00 | LIQUIDADO |
| 29/06/2023 | 100 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS E PLANOS DE TRABALHO, FORMALIZANDO TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES NORMATIVAS E LEGAIS DE CADA INSTITUIÇÃO, COM CARGA-HORÁRIA DE 08H DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, BEM
COMO NA PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019. 4° TERMO ADITIVO AO CONT. N°026/2019, PROC. LIC. N°018/2019, PREG. PRES. N°007/2019. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/06/2023 | 100 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS E PLANOS DE TRABALHO, FORMALIZANDO TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES NORMATIVAS E LEGAIS DE CADA INSTITUIÇÃO, COM CARGA-HORÁRIA DE 08H DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, BEM
COMO NA PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019. 4° TERMO ADITIVO AO CONT. N°026/2019, PROC. LIC. N°018/2019, PREG. PRES. N°007/2019. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/06/2023 | 97 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/2020, PROC. LIC. N°057/2020, PREG. PRES. N°011/2020. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2022 E NF ANEXA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/06/2023 | 97 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/2020, PROC. LIC. N°057/2020, PREG. PRES. N°011/2020. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2022 E NF ANEXA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2023 | 127 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NESTE MUNICIPIO, VIA SISTEMA DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS PELA EMPRESA EM TODO O CENTRO DA CIDADE. PROC. LIC. N°004/2023, DISPENSA N°001/2023. 'RT56PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2023 | 127 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NESTE MUNICIPIO, VIA SISTEMA DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS PELA EMPRESA EM TODO O CENTRO DA CIDADE. PROC. LIC. N°004/2023, DISPENSA N°001/2023. 'RT56PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2023 | 35 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 407-2, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2023 | 35 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 407-2, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2023 | 96 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°055/2021, PROC. LIC. N°036/2021, PREG. ELET. N°010/2021. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.856,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2023 | 96 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°055/2021, PROC. LIC. N°036/2021, PREG. ELET. N°010/2021. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.856,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2023 | 360 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE OBRAS, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 21.785,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2023 | 359 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 16.629,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2023 | 362 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE REC. HIDRICOS, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 3.062,00 | LIQUIDADO |
| 23/06/2023 | 361 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE SERV. PUBLICOS., CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 13.701,00 | LIQUIDADO |
| 22/06/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 82,00 | LIQUIDADO |
| 22/06/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 82,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2023 | 350 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS NO EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023. | 29.700,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2023 | 350 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS NO EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023. | 16.399,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 170,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 170,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2023 | 215 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 63.32 (SESSENTA E TRES REAIS E TRITA E DOIS CENTAVOS),DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PAG.CONF.C.I Nº /23 E BOLETO ANEXA. | 4.785,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2023 | 215 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 63.32 (SESSENTA E TRES REAIS E TRITA E DOIS CENTAVOS),DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PAG.CONF.C.I Nº /23 E BOLETO ANEXA. | 4.785,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2023 | 273 | MARIA EDUARDA MAGALHAES MARQUES LIMA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A CONTRAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVL PARA MONITORAMENTO E APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO NAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTRATADOS PELA SEC. DE OBRAS CONF. CONT. N°062-A/2022. PROC.Nº 038/2022-CARTA CONVITENº010/2022. CONF. 1º TERMO ADITIVO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2023 | 150 | ARGENILSON RIBEIRO DE ARAUJO | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2023 | 150 | ARGENILSON RIBEIRO DE ARAUJO | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2023 | 183 | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2023 | 183 | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2023 | 184 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. | 2.680,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2023 | 184 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. | 2.680,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2023 | 185 | RONALDO JOAO DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2023 | 185 | RONALDO JOAO DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2023 | 86 | CLEOMARCIA DE CARVALHO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DESLOCAMENTO EM TODO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE (ÁREA URBANA E RURAL) ATENDENDO AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO I DESTE EDITAL. 5° TERMO ADITIVO AO CONT. N°046/2018, PREG. PRES. N°020/2018. PAG. CONF. C.I. N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.163,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2023 | 86 | CLEOMARCIA DE CARVALHO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DESLOCAMENTO EM TODO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE (ÁREA URBANA E RURAL) ATENDENDO AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO I DESTE EDITAL. 5° TERMO ADITIVO AO CONT. N°046/2018, PREG. PRES. N°020/2018. PAG. CONF. C.I. N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.163,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2023 | 2 | CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG. | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONF. CONT. N°912544445, FAT. N° DO MES /23. | 118,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2023 | 2 | CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG. | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONF. CONT. N°912544445, FAT. N° DO MES /23. | 118,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2023 | 81 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. REF. A /2023. C.I Nº/23, CONTA CON. N°. | 2.361,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2023 | 81 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. REF. A /2023. C.I Nº/23, CONTA CON. N°. | 2.361,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2023 | 81 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. REF. A /2023. C.I Nº/23, CONTA CON. N°. | 27,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2023 | 81 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. REF. A /2023. C.I Nº/23, CONTA CON. N°. | 27,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2023 | 176 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2023 | 176 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 402,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 402,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 408,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 408,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 28 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPESA, REALIZADO EM 13/02/2020, CONF. CONT. REF. AO MES /2023, DEBITADO NA CONTA 407-2 EM //2023. | 4.530,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 28 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPESA, REALIZADO EM 13/02/2020, CONF. CONT. REF. AO MES /2023, DEBITADO NA CONTA 407-2 EM //2023. | 4.530,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 278 | YDAYANNE SILVA CÉZAR | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°002/2021, PROC. LIC. N°009/2021, CARTA CONV. N°002/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23 E NF ANEXA. MES /2023 | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 85 | MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL ÀS EXPENSAS DA CONTRATANTE, CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS. 6° ADITIVO AO CONT. N°016/2019, PROC. LIC. 011/2019, PREG. PRES. N°005/2019. PAG. CONF. C.I. N°; MES DE 2023, /23 E NF ANEXA. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 85 | MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL ÀS EXPENSAS DA CONTRATANTE, CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS. 6° ADITIVO AO CONT. N°016/2019, PROC. LIC. 011/2019, PREG. PRES. N°005/2019. PAG. CONF. C.I. N°; MES DE 2023, /23 E NF ANEXA. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 236 | FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇIS PUBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT.Nº04/2023. | 2.350,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 247 | JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. CONF. CONTRATO Nº050/2023. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 269 | FRANCISCO DA SILVA SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO ESTA SECRETARIA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N° 051/2023. PAG. CONF. C.I N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 145 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 145 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 146 | LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 146 | LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 147 | JULIANO BENTO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 040/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 147 | JULIANO BENTO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 040/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 148 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 148 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 149 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 149 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 151 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 151 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 152 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 152 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 154 | FABIANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 154 | FABIANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 155 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA FILHO. | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SEC. DE SERV. PUB. COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°015/2023. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.907,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 155 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA FILHO. | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SEC. DE SERV. PUB. COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°015/2023. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.907,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 156 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2023. | 1.510,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 156 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2023. | 1.510,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 157 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 157 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 158 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 032/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 158 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 032/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 159 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 159 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 160 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 160 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 161 | JOSIVAL BEZERRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 161 | JOSIVAL BEZERRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 163 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 163 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 165 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 165 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 166 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 166 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 167 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 167 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 169 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 169 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 170 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 170 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 171 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 171 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 173 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 173 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 174 | JOSE BARBOZA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 174 | JOSE BARBOZA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 177 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 177 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 179 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 179 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 180 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 180 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 181 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 181 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 182 | ANTONIO SOUSA DAMASCENA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 182 | ANTONIO SOUSA DAMASCENA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 92 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO O SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 2° TERMO DITIVO AO CONT. N°060/2021, CONV. N°015/2021, PROC. LIC. N°052/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.590,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2023 | 92 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO O SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 2° TERMO DITIVO AO CONT. N°060/2021, CONV. N°015/2021, PROC. LIC. N°052/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.590,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2023 | 112 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°018-A/2021; PROC. LIC. N°030/2021, INEXIGIBILIDADE N°002/2021. PAG. CONF. C.I N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2023 | 112 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°018-A/2021; PROC. LIC. N°030/2021, INEXIGIBILIDADE N°002/2021. PAG. CONF. C.I N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2023 | 93 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°015/2021, PROC. LIC. N°025/2021, CARTA CONV. N°008/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023, E NF ANEXA. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2023 | 93 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°015/2021, PROC. LIC. N°025/2021, CARTA CONV. N°008/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023, E NF ANEXA. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2023 | 110 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°081/2022; PROC. LIC. N°047/202, CART. CONV. N°012/2022. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2023 | 110 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°081/2022; PROC. LIC. N°047/202, CART. CONV. N°012/2022. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2023 | 90 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°009/2021, PROC. LIC. N°019/2021, CARTA CONV. N°005/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2023 | 90 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°009/2021, PROC. LIC. N°019/2021, CARTA CONV. N°005/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2023 | 220 | JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DESIGNER, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E MANUTENÇÃO DA PÁGINA OFICIAL DO MUNICIPIO, COM AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 51/2021, PROC. LICIT. 44/2021- PREGÃO ELET. N°012/2021. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2023 | 220 | JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DESIGNER, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E MANUTENÇÃO DA PÁGINA OFICIAL DO MUNICIPIO, COM AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 51/2021, PROC. LICIT. 44/2021- PREGÃO ELET. N°012/2021. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 474,00 | LIQUIDADO |
| 02/06/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 474,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 126,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 126,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 64 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.459,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 64 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.459,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 100 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS E PLANOS DE TRABALHO, FORMALIZANDO TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES NORMATIVAS E LEGAIS DE CADA INSTITUIÇÃO, COM CARGA-HORÁRIA DE 08H DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, BEM
COMO NA PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019. 4° TERMO ADITIVO AO CONT. N°026/2019, PROC. LIC. N°018/2019, PREG. PRES. N°007/2019. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 100 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS E PLANOS DE TRABALHO, FORMALIZANDO TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES NORMATIVAS E LEGAIS DE CADA INSTITUIÇÃO, COM CARGA-HORÁRIA DE 08H DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, BEM
COMO NA PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019. 4° TERMO ADITIVO AO CONT. N°026/2019, PROC. LIC. N°018/2019, PREG. PRES. N°007/2019. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 71,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 71,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 6,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 6,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 54 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 42.221,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 54 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 42.221,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 55 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS CERRITA SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 55 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS CERRITA SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 56 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 10.603,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 56 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 10.603,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 57 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 35.665,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 57 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 35.665,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 87 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°008/2021; PROC. LIC. N°018/2021, CARTA CONV. N°004/2021.PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 87 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°008/2021; PROC. LIC. N°018/2021, CARTA CONV. N°004/2021.PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 95 | BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INTERNET E REDE LÓGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CUMPRINDO SERVIÇO PRESENCIAL NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ESTANDO O SERVIÇO DISPONÍVEL TODO O HORÁRIO DE EXPEDIENTE DAS UNIDADES., ANEXO II E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°047/2021, PROC. LIC. N°038/2021, CARTA CONV. N°013/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 95 | BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INTERNET E REDE LÓGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CUMPRINDO SERVIÇO PRESENCIAL NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ESTANDO O SERVIÇO DISPONÍVEL TODO O HORÁRIO DE EXPEDIENTE DAS UNIDADES., ANEXO II E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°047/2021, PROC. LIC. N°038/2021, CARTA CONV. N°013/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 97 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/2020, PROC. LIC. N°057/2020, PREG. PRES. N°011/2020. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2022 E NF ANEXA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 97 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/2020, PROC. LIC. N°057/2020, PREG. PRES. N°011/2020. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2022 E NF ANEXA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 66 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.806,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 66 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.806,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 68 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 8.872,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 68 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 8.872,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 70 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 8.070,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 70 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 8.070,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 47 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO S ELETIVOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 22.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 47 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO S ELETIVOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 22.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 49 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.953,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 49 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.953,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 51 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 4.950,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 51 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 4.950,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 75 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS COMISSIONADOS SEC. RECURSOS HIDRICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 9.961,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 75 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS COMISSIONADOS SEC. RECURSOS HIDRICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 9.961,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 73 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 8.130,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 73 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 8.130,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 74 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 14.834,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 74 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 14.834,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 72 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 72 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 72 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 8.005,00 | LIQUIDADO |
| 30/05/2023 | 72 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 8.005,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2023 | 96 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°055/2021, PROC. LIC. N°036/2021, PREG. ELET. N°010/2021. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.856,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2023 | 96 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°055/2021, PROC. LIC. N°036/2021, PREG. ELET. N°010/2021. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.856,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023. | 333,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023. | 333,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 115,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 115,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 26,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 26,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 90,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 90,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 133,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 133,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 14,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 14,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 156,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 156,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 262,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 262,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 202,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 202,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 542,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 542,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 169,00 | LIQUIDADO |
| 26/05/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 169,00 | LIQUIDADO |
| 25/05/2023 | 80 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2023, CONF C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 | 159,00 | LIQUIDADO |
| 25/05/2023 | 80 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2023, CONF C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 | 159,00 | LIQUIDADO |
| 25/05/2023 | 338 | COMPESA - AGUA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE ESTA SECRETARIA D AGRICULTURA NO EXERCICIO DE 2023, CONF FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 DEBITADO DO EM //2023 | 477,00 | LIQUIDADO |
| 25/05/2023 | 336 | COMPESA - AGUA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA PARA SUPRIR NECESSIDADES NAS COMUNIDADES RURAIS NO EXERCICIO DE 2023, CONF FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023. DEBITADO EM //2023 | 2.322,00 | LIQUIDADO |
| 25/05/2023 | 334 | COMPESA - AGUA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE FORNECIMENTO D'AGUA PARA AS PRAÇAS DE VERDEJANTE/PE, DURANTE O MES /2023, CONF. FATURA ANEXA. DEBITADO EM //2023 | 274,00 | LIQUIDADO |
| 25/05/2023 | 337 | COMPESA - AGUA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE FORNECIMENTO D'AGUA PARA O CEMITERIO DE VERDEJANTE/PE, NO EXERCICIO DE 2023, CONF. FATURAS ANEXAS, REF. AO MES/ANO /2023. DEBITADO EM //2023 | 71,00 | LIQUIDADO |
| 25/05/2023 | 127 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NESTE MUNICIPIO, VIA SISTEMA DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS PELA EMPRESA EM TODO O CENTRO DA CIDADE. PROC. LIC. N°004/2023, DISPENSA N°001/2023. 'RT56PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/05/2023 | 127 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NESTE MUNICIPIO, VIA SISTEMA DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS PELA EMPRESA EM TODO O CENTRO DA CIDADE. PROC. LIC. N°004/2023, DISPENSA N°001/2023. 'RT56PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 5.779,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 5.779,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2023 | 278 | YDAYANNE SILVA CÉZAR | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°002/2021, PROC. LIC. N°009/2021, CARTA CONV. N°002/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23 E NF ANEXA. MES /2023 | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 70,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 70,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 388,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 388,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2023 | 215 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 63.32 (SESSENTA E TRES REAIS E TRITA E DOIS CENTAVOS),DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PAG.CONF.C.I Nº /23 E BOLETO ANEXA. | 3.909,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2023 | 215 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 63.32 (SESSENTA E TRES REAIS E TRITA E DOIS CENTAVOS),DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PAG.CONF.C.I Nº /23 E BOLETO ANEXA. | 3.909,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2023 | 350 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS NO EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023. | 30.719,00 | LIQUIDADO |
| 19/05/2023 | 350 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS NO EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023. | 13.834,00 | LIQUIDADO |
| 17/05/2023 | 360 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE OBRAS, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 14.752,00 | LIQUIDADO |
| 17/05/2023 | 359 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 9.444,00 | LIQUIDADO |
| 17/05/2023 | 362 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE REC. HIDRICOS, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 4.968,00 | LIQUIDADO |
| 17/05/2023 | 361 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE SERV. PUBLICOS., CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 10.624,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2023 | 81 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. REF. A /2023. C.I Nº/23, CONTA CON. N°. | 52,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2023 | 81 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. REF. A /2023. C.I Nº/23, CONTA CON. N°. | 52,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2023 | 81 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. REF. A /2023. C.I Nº/23, CONTA CON. N°. | 2.344,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2023 | 81 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. REF. A /2023. C.I Nº/23, CONTA CON. N°. | 2.344,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023. | 51,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023. | 51,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023. | 314,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023. | 314,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023. | 354,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023. | 354,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2023 | 35 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 407-2, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023. | 705,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2023 | 35 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 407-2, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023. | 705,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2023 | 280 | FUNPREV - PREV | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE PATRONAL (ADM CED.; ADM. LIC. MAT.; ADM; AGR.; SERV. PUB.; GAB.; GAB. CONT. INT.; OBRAS; AGR. CED) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023. | 27.673,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2023 | 281 | FUNPREV - PREV | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL (ADM CED.; ADM. LIC. MAT.; ADM; AGR.; SERV. PUB.; GAB.; GAB. CONT. INT.; OBRAS; AGR. CED) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023. | 23.709,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2023 | 282 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA/PE (FUNPRESE), DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO NA COMP. /2023. | 182,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2023 | 283 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA/PE (FUNPRESE), DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO NA COMP. /2023. | 271,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2023 | 284 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS DA COMP. /2023. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2023 | 285 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS DA COMP. /2023. | 607,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2023 | 27 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP 77817) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2023, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2023 | 5.842,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2023 | 27 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP 77817) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2023, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2023 | 5.842,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2023 | 288 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9
, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023. | 953,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2023 | 37 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9 NO EXERCICIO DE 2023. MES /2023. | 797,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2023 | 37 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9 NO EXERCICIO DE 2023. MES /2023. | 797,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 28 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPESA, REALIZADO EM 13/02/2020, CONF. CONT. REF. AO MES /2023, DEBITADO NA CONTA 407-2 EM //2023. | 4.530,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 28 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPESA, REALIZADO EM 13/02/2020, CONF. CONT. REF. AO MES /2023, DEBITADO NA CONTA 407-2 EM //2023. | 4.530,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 35 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 407-2, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023. | 705,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 35 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 407-2, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023. | 705,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 376,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 376,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 65,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 65,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 419,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 419,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 181,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 181,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 90,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 90,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 114,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 114,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 14,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 14,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 121,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 121,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 200,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 200,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 535,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 535,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 558,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 558,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 555,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 555,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 32.866,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 32.866,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 117,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 117,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 28,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 28,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2023 | 273 | MARIA EDUARDA MAGALHAES MARQUES LIMA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A CONTRAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVL PARA MONITORAMENTO E APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO NAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTRATADOS PELA SEC. DE OBRAS CONF. CONT. N°062-A/2022. PROC.Nº 038/2022-CARTA CONVITENº010/2022. CONF. 1º TERMO ADITIVO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2023 | 150 | ARGENILSON RIBEIRO DE ARAUJO | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2023 | 150 | ARGENILSON RIBEIRO DE ARAUJO | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2023 | 183 | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2023 | 183 | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2023 | 184 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. | 2.680,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2023 | 184 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. | 2.680,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2023 | 185 | RONALDO JOAO DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2023 | 185 | RONALDO JOAO DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2023 | 86 | CLEOMARCIA DE CARVALHO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DESLOCAMENTO EM TODO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE (ÁREA URBANA E RURAL) ATENDENDO AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO I DESTE EDITAL. 5° TERMO ADITIVO AO CONT. N°046/2018, PREG. PRES. N°020/2018. PAG. CONF. C.I. N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.163,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2023 | 86 | CLEOMARCIA DE CARVALHO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DESLOCAMENTO EM TODO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE (ÁREA URBANA E RURAL) ATENDENDO AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO I DESTE EDITAL. 5° TERMO ADITIVO AO CONT. N°046/2018, PREG. PRES. N°020/2018. PAG. CONF. C.I. N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.163,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 2 | CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG. | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONF. CONT. N°912544445, FAT. N° DO MES /23. | 27,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 2 | CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG. | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONF. CONT. N°912544445, FAT. N° DO MES /23. | 27,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 354 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTE GABINETE, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 8.263,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 236 | FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇIS PUBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT.Nº04/2023. | 2.350,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 247 | JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. CONF. CONTRATO Nº050/2023. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 269 | FRANCISCO DA SILVA SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO ESTA SECRETARIA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N° 051/2023. PAG. CONF. C.I N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 110 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°081/2022; PROC. LIC. N°047/202, CART. CONV. N°012/2022. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 110 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°081/2022; PROC. LIC. N°047/202, CART. CONV. N°012/2022. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 145 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 145 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 146 | LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 146 | LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 147 | JULIANO BENTO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 040/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 147 | JULIANO BENTO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 040/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 148 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 148 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 149 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 149 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 151 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 151 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 152 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 152 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 154 | FABIANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 154 | FABIANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 155 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA FILHO. | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SEC. DE SERV. PUB. COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°015/2023. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.907,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 155 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA FILHO. | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SEC. DE SERV. PUB. COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°015/2023. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.907,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 156 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2023. | 1.510,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 156 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2023. | 1.510,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 157 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 157 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 158 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 032/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 158 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 032/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 159 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 159 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 160 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 160 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 161 | JOSIVAL BEZERRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 161 | JOSIVAL BEZERRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 162 | ED CARLOS ALVES FERREIRA DA CRUZ | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°012/2023. PAG. CONF. C.I. N°/23 E NF ANEXA, MES DE 2023. | 520,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 162 | ED CARLOS ALVES FERREIRA DA CRUZ | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°012/2023. PAG. CONF. C.I. N°/23 E NF ANEXA, MES DE 2023. | 520,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 163 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 163 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 165 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 165 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 166 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 166 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 167 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 167 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 169 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 169 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 170 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 170 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 171 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 171 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 173 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 173 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 174 | JOSE BARBOZA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 174 | JOSE BARBOZA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 175 | JACINTO DIONISIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 175 | JACINTO DIONISIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/2023. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 176 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 176 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 177 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 177 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 179 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 179 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 180 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 180 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 181 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 181 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 182 | ANTONIO SOUSA DAMASCENA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 182 | ANTONIO SOUSA DAMASCENA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 90 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°009/2021, PROC. LIC. N°019/2021, CARTA CONV. N°005/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 90 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°009/2021, PROC. LIC. N°019/2021, CARTA CONV. N°005/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 92 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO O SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 2° TERMO DITIVO AO CONT. N°060/2021, CONV. N°015/2021, PROC. LIC. N°052/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.590,00 | LIQUIDADO |
| 04/05/2023 | 92 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO O SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 2° TERMO DITIVO AO CONT. N°060/2021, CONV. N°015/2021, PROC. LIC. N°052/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.590,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2023 | 112 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°018-A/2021; PROC. LIC. N°030/2021, INEXIGIBILIDADE N°002/2021. PAG. CONF. C.I N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2023 | 112 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°018-A/2021; PROC. LIC. N°030/2021, INEXIGIBILIDADE N°002/2021. PAG. CONF. C.I N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2023 | 80 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2023, CONF C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 | 143,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2023 | 80 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2023, CONF C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 | 143,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2023 | 80 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2023, CONF C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 | 47,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2023 | 80 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2023, CONF C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 | 47,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2023 | 338 | COMPESA - AGUA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE ESTA SECRETARIA D AGRICULTURA NO EXERCICIO DE 2023, CONF FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 DEBITADO DO EM //2023 | 287,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2023 | 336 | COMPESA - AGUA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA PARA SUPRIR NECESSIDADES NAS COMUNIDADES RURAIS NO EXERCICIO DE 2023, CONF FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023. DEBITADO EM //2023 | 4.451,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2023 | 334 | COMPESA - AGUA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE FORNECIMENTO D'AGUA PARA AS PRAÇAS DE VERDEJANTE/PE, DURANTE O MES /2023, CONF. FATURA ANEXA. DEBITADO EM //2023 | 274,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2023 | 337 | COMPESA - AGUA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE FORNECIMENTO D'AGUA PARA O CEMITERIO DE VERDEJANTE/PE, NO EXERCICIO DE 2023, CONF. FATURAS ANEXAS, REF. AO MES/ANO /2023. DEBITADO EM //2023 | 71,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2023 | 220 | JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DESIGNER, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E MANUTENÇÃO DA PÁGINA OFICIAL DO MUNICIPIO, COM AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 51/2021, PROC. LICIT. 44/2021- PREGÃO ELET. N°012/2021. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2023 | 220 | JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DESIGNER, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E MANUTENÇÃO DA PÁGINA OFICIAL DO MUNICIPIO, COM AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 51/2021, PROC. LICIT. 44/2021- PREGÃO ELET. N°012/2021. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2023 | 85 | MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL ÀS EXPENSAS DA CONTRATANTE, CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS. 6° ADITIVO AO CONT. N°016/2019, PROC. LIC. 011/2019, PREG. PRES. N°005/2019. PAG. CONF. C.I. N°; MES DE 2023, /23 E NF ANEXA. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2023 | 85 | MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL ÀS EXPENSAS DA CONTRATANTE, CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS. 6° ADITIVO AO CONT. N°016/2019, PROC. LIC. 011/2019, PREG. PRES. N°005/2019. PAG. CONF. C.I. N°; MES DE 2023, /23 E NF ANEXA. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 356,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 356,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 61,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 61,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 64 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.459,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 64 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.459,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 100 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS E PLANOS DE TRABALHO, FORMALIZANDO TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES NORMATIVAS E LEGAIS DE CADA INSTITUIÇÃO, COM CARGA-HORÁRIA DE 08H DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, BEM
COMO NA PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019. 4° TERMO ADITIVO AO CONT. N°026/2019, PROC. LIC. N°018/2019, PREG. PRES. N°007/2019. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 100 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS E PLANOS DE TRABALHO, FORMALIZANDO TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES NORMATIVAS E LEGAIS DE CADA INSTITUIÇÃO, COM CARGA-HORÁRIA DE 08H DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, BEM
COMO NA PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019. 4° TERMO ADITIVO AO CONT. N°026/2019, PROC. LIC. N°018/2019, PREG. PRES. N°007/2019. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 4.898,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 4.898,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 6,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 6,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 54 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.214,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 54 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.214,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 54 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 40.351,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 54 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 40.351,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 55 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS CERRITA SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 55 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS CERRITA SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 56 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 9.569,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 56 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 9.569,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 57 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.307,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 57 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.307,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 57 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 35.512,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 57 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 35.512,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 59 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 3.732,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 59 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 3.732,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 87 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°008/2021; PROC. LIC. N°018/2021, CARTA CONV. N°004/2021.PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 87 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°008/2021; PROC. LIC. N°018/2021, CARTA CONV. N°004/2021.PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 57,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 57,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 134,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 134,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 95 | BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INTERNET E REDE LÓGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CUMPRINDO SERVIÇO PRESENCIAL NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ESTANDO O SERVIÇO DISPONÍVEL TODO O HORÁRIO DE EXPEDIENTE DAS UNIDADES., ANEXO II E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°047/2021, PROC. LIC. N°038/2021, CARTA CONV. N°013/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 95 | BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INTERNET E REDE LÓGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CUMPRINDO SERVIÇO PRESENCIAL NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ESTANDO O SERVIÇO DISPONÍVEL TODO O HORÁRIO DE EXPEDIENTE DAS UNIDADES., ANEXO II E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°047/2021, PROC. LIC. N°038/2021, CARTA CONV. N°013/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 97 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/2020, PROC. LIC. N°057/2020, PREG. PRES. N°011/2020. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2022 E NF ANEXA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 97 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/2020, PROC. LIC. N°057/2020, PREG. PRES. N°011/2020. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2022 E NF ANEXA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 66 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.782,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 66 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.782,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 68 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 7.390,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 68 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 7.390,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 69 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.361,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 69 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.361,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 70 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 7.602,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 70 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 7.602,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.752,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.752,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 47 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO S ELETIVOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 22.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 47 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO S ELETIVOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 22.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 49 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.926,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 49 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.926,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 51 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 4.950,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 51 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 4.950,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 219,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 219,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 179,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 179,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 938,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 938,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 614,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 614,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 122,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 122,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 75 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS COMISSIONADOS SEC. RECURSOS HIDRICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 9.961,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 75 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS COMISSIONADOS SEC. RECURSOS HIDRICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 9.961,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 73 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 8.039,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 73 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 8.039,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 74 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 14.635,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 74 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 14.635,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 74 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 665,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 74 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 665,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 127 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NESTE MUNICIPIO, VIA SISTEMA DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS PELA EMPRESA EM TODO O CENTRO DA CIDADE. PROC. LIC. N°004/2023, DISPENSA N°001/2023. 'RT56PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 127 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NESTE MUNICIPIO, VIA SISTEMA DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS PELA EMPRESA EM TODO O CENTRO DA CIDADE. PROC. LIC. N°004/2023, DISPENSA N°001/2023. 'RT56PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 72 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 12.423,00 | LIQUIDADO |
| 28/04/2023 | 72 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 12.423,00 | LIQUIDADO |
| 27/04/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 27/04/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2023 | 360 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE OBRAS, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 24.124,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 159,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 159,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2023 | 96 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°055/2021, PROC. LIC. N°036/2021, PREG. ELET. N°010/2021. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.856,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2023 | 96 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°055/2021, PROC. LIC. N°036/2021, PREG. ELET. N°010/2021. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.856,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2023 | 350 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS NO EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023. | 29.884,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 1.550,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 1.550,00 | LIQUIDADO |
| 20/04/2023 | 361 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE SERV. PUBLICOS., CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 14.946,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 28,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 28,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 7.645,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 7.645,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2023 | 359 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 17.174,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2023 | 362 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE REC. HIDRICOS, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 10.457,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2023 | 28 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPESA, REALIZADO EM 13/02/2020, CONF. CONT. REF. AO MES /2023, DEBITADO NA CONTA 407-2 EM //2023. | 4.530,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2023 | 28 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPESA, REALIZADO EM 13/02/2020, CONF. CONT. REF. AO MES /2023, DEBITADO NA CONTA 407-2 EM //2023. | 4.530,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2023 | 81 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. REF. A /2023. C.I Nº/23, CONTA CON. N°. | 4,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2023 | 81 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. REF. A /2023. C.I Nº/23, CONTA CON. N°. | 4,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2023 | 81 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. REF. A /2023. C.I Nº/23, CONTA CON. N°. | 3.071,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2023 | 81 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. REF. A /2023. C.I Nº/23, CONTA CON. N°. | 3.071,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2023 | 93 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°015/2021, PROC. LIC. N°025/2021, CARTA CONV. N°008/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023, E NF ANEXA. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2023 | 93 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°015/2021, PROC. LIC. N°025/2021, CARTA CONV. N°008/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023, E NF ANEXA. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2023 | 354 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTE GABINETE, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 8.128,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 765,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 765,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 1.036,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 1.036,00 | LIQUIDADO |
| 13/04/2023 | 278 | YDAYANNE SILVA CÉZAR | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°002/2021, PROC. LIC. N°009/2021, CARTA CONV. N°002/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23 E NF ANEXA. MES /2023 | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2023 | 215 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 63.32 (SESSENTA E TRES REAIS E TRITA E DOIS CENTAVOS),DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PAG.CONF.C.I Nº /23 E BOLETO ANEXA. | 4.447,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2023 | 215 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 63.32 (SESSENTA E TRES REAIS E TRITA E DOIS CENTAVOS),DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PAG.CONF.C.I Nº /23 E BOLETO ANEXA. | 4.447,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2023 | 280 | FUNPREV - PREV | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE PATRONAL (ADM CED.; ADM. LIC. MAT.; ADM; AGR.; SERV. PUB.; GAB.; GAB. CONT. INT.; OBRAS; AGR. CED) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023. | 27.655,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2023 | 281 | FUNPREV - PREV | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL (ADM CED.; ADM. LIC. MAT.; ADM; AGR.; SERV. PUB.; GAB.; GAB. CONT. INT.; OBRAS; AGR. CED) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023. | 23.694,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2023 | 282 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA/PE (FUNPRESE), DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO NA COMP. /2023. | 182,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2023 | 283 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA/PE (FUNPRESE), DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO NA COMP. /2023. | 271,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2023 | 284 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS DA COMP. /2023. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2023 | 285 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS DA COMP. /2023. | 607,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2023 | 286 | FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PARTE PATRONAL JUNTO A FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMP. 01/2023. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 6.040,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 6.040,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2023 | 27 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP 77817) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2023, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2023 | 5.804,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2023 | 27 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP 77817) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2023, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2023 | 5.804,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2023 | 288 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9
, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023. | 953,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2023 | 37 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9 NO EXERCICIO DE 2023. MES /2023. | 797,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2023 | 37 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9 NO EXERCICIO DE 2023. MES /2023. | 797,00 | LIQUIDADO |
| 06/04/2023 | 85 | MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL ÀS EXPENSAS DA CONTRATANTE, CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS. 6° ADITIVO AO CONT. N°016/2019, PROC. LIC. 011/2019, PREG. PRES. N°005/2019. PAG. CONF. C.I. N°; MES DE 2023, /23 E NF ANEXA. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/04/2023 | 85 | MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL ÀS EXPENSAS DA CONTRATANTE, CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS. 6° ADITIVO AO CONT. N°016/2019, PROC. LIC. 011/2019, PREG. PRES. N°005/2019. PAG. CONF. C.I. N°; MES DE 2023, /23 E NF ANEXA. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2023 | 220 | JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DESIGNER, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E MANUTENÇÃO DA PÁGINA OFICIAL DO MUNICIPIO, COM AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 51/2021, PROC. LICIT. 44/2021- PREGÃO ELET. N°012/2021. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2023 | 220 | JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DESIGNER, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E MANUTENÇÃO DA PÁGINA OFICIAL DO MUNICIPIO, COM AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 51/2021, PROC. LICIT. 44/2021- PREGÃO ELET. N°012/2021. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2023 | 273 | MARIA EDUARDA MAGALHAES MARQUES LIMA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A CONTRAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVL PARA MONITORAMENTO E APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO NAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTRATADOS PELA SEC. DE OBRAS CONF. CONT. N°062-A/2022. PROC.Nº 038/2022-CARTA CONVITENº010/2022. CONF. 1º TERMO ADITIVO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2023 | 150 | ARGENILSON RIBEIRO DE ARAUJO | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2023 | 150 | ARGENILSON RIBEIRO DE ARAUJO | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2023 | 183 | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2023 | 183 | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2023 | 184 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. | 2.680,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2023 | 184 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. | 2.680,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2023 | 185 | RONALDO JOAO DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2023 | 185 | RONALDO JOAO DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2023 | 86 | CLEOMARCIA DE CARVALHO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DESLOCAMENTO EM TODO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE (ÁREA URBANA E RURAL) ATENDENDO AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO I DESTE EDITAL. 5° TERMO ADITIVO AO CONT. N°046/2018, PREG. PRES. N°020/2018. PAG. CONF. C.I. N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.163,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2023 | 86 | CLEOMARCIA DE CARVALHO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DESLOCAMENTO EM TODO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE (ÁREA URBANA E RURAL) ATENDENDO AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO I DESTE EDITAL. 5° TERMO ADITIVO AO CONT. N°046/2018, PREG. PRES. N°020/2018. PAG. CONF. C.I. N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.163,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 350 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS NO EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023. | 1,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 350 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS NO EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023. | 29.355,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 112 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°018-A/2021; PROC. LIC. N°030/2021, INEXIGIBILIDADE N°002/2021. PAG. CONF. C.I N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 112 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°018-A/2021; PROC. LIC. N°030/2021, INEXIGIBILIDADE N°002/2021. PAG. CONF. C.I N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 236 | FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇIS PUBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT.Nº04/2023. | 2.350,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 247 | JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. CONF. CONTRATO Nº050/2023. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 269 | FRANCISCO DA SILVA SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO ESTA SECRETARIA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N° 051/2023. PAG. CONF. C.I N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 110 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°081/2022; PROC. LIC. N°047/202, CART. CONV. N°012/2022. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 110 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°081/2022; PROC. LIC. N°047/202, CART. CONV. N°012/2022. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 145 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 145 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 146 | LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 146 | LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 147 | JULIANO BENTO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 040/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 147 | JULIANO BENTO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 040/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 148 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 148 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 149 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 149 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 151 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 151 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 152 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 152 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 153 | RITA DE KASSIA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 046/2023. | 434,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 153 | RITA DE KASSIA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 046/2023. | 434,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 154 | FABIANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 154 | FABIANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 155 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA FILHO. | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SEC. DE SERV. PUB. COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°015/2023. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.907,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 155 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA FILHO. | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SEC. DE SERV. PUB. COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°015/2023. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.907,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 156 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2023. | 1.510,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 156 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2023. | 1.510,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 157 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 157 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 158 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 032/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 158 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 032/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 159 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 159 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 160 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 160 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 161 | JOSIVAL BEZERRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 161 | JOSIVAL BEZERRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 162 | ED CARLOS ALVES FERREIRA DA CRUZ | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°012/2023. PAG. CONF. C.I. N°/23 E NF ANEXA, MES DE 2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 162 | ED CARLOS ALVES FERREIRA DA CRUZ | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°012/2023. PAG. CONF. C.I. N°/23 E NF ANEXA, MES DE 2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 163 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 163 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 164 | EDNALVA GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027/2023. | 434,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 164 | EDNALVA GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027/2023. | 434,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 165 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 165 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 166 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 166 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 167 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 167 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 168 | JOSE DA SILVA NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO ESTA SECRETARIA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N°009/2023. PAG. CONF. C.I N°/2333, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 168 | JOSE DA SILVA NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO ESTA SECRETARIA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N°009/2023. PAG. CONF. C.I N°/2333, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 169 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 169 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 170 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 170 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 171 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 171 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 172 | MARIA LUCIVANIA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 043/2023. | 434,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 172 | MARIA LUCIVANIA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 043/2023. | 434,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 173 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 173 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 174 | JOSE BARBOZA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 174 | JOSE BARBOZA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 175 | JACINTO DIONISIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 175 | JACINTO DIONISIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 176 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 176 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 177 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 177 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 178 | DANIELA DA SILVA ALMEIDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 028/2023. | 434,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 178 | DANIELA DA SILVA ALMEIDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 028/2023. | 434,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 179 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 179 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 180 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 180 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 181 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 181 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 182 | ANTONIO SOUSA DAMASCENA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 182 | ANTONIO SOUSA DAMASCENA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 90 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°009/2021, PROC. LIC. N°019/2021, CARTA CONV. N°005/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 90 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°009/2021, PROC. LIC. N°019/2021, CARTA CONV. N°005/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 92 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO O SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 2° TERMO DITIVO AO CONT. N°060/2021, CONV. N°015/2021, PROC. LIC. N°052/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.590,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2023 | 92 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO O SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 2° TERMO DITIVO AO CONT. N°060/2021, CONV. N°015/2021, PROC. LIC. N°052/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.590,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2023 | 100 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS E PLANOS DE TRABALHO, FORMALIZANDO TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES NORMATIVAS E LEGAIS DE CADA INSTITUIÇÃO, COM CARGA-HORÁRIA DE 08H DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, BEM
COMO NA PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019. 4° TERMO ADITIVO AO CONT. N°026/2019, PROC. LIC. N°018/2019, PREG. PRES. N°007/2019. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2023 | 100 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS E PLANOS DE TRABALHO, FORMALIZANDO TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES NORMATIVAS E LEGAIS DE CADA INSTITUIÇÃO, COM CARGA-HORÁRIA DE 08H DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, BEM
COMO NA PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019. 4° TERMO ADITIVO AO CONT. N°026/2019, PROC. LIC. N°018/2019, PREG. PRES. N°007/2019. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 40,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 471,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 471,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2023 | 95 | BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INTERNET E REDE LÓGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CUMPRINDO SERVIÇO PRESENCIAL NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ESTANDO O SERVIÇO DISPONÍVEL TODO O HORÁRIO DE EXPEDIENTE DAS UNIDADES., ANEXO II E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°047/2021, PROC. LIC. N°038/2021, CARTA CONV. N°013/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2023 | 95 | BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INTERNET E REDE LÓGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CUMPRINDO SERVIÇO PRESENCIAL NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ESTANDO O SERVIÇO DISPONÍVEL TODO O HORÁRIO DE EXPEDIENTE DAS UNIDADES., ANEXO II E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°047/2021, PROC. LIC. N°038/2021, CARTA CONV. N°013/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2023 | 97 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/2020, PROC. LIC. N°057/2020, PREG. PRES. N°011/2020. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2022 E NF ANEXA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2023 | 97 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/2020, PROC. LIC. N°057/2020, PREG. PRES. N°011/2020. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2022 E NF ANEXA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2023 | 127 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NESTE MUNICIPIO, VIA SISTEMA DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS PELA EMPRESA EM TODO O CENTRO DA CIDADE. PROC. LIC. N°004/2023, DISPENSA N°001/2023. 'RT56PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/03/2023 | 127 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NESTE MUNICIPIO, VIA SISTEMA DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS PELA EMPRESA EM TODO O CENTRO DA CIDADE. PROC. LIC. N°004/2023, DISPENSA N°001/2023. 'RT56PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 4.089,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 4.089,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | | LIQUIDADO |
| 30/03/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | | LIQUIDADO |
| 30/03/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 6,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 6,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2023 | 87 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°008/2021; PROC. LIC. N°018/2021, CARTA CONV. N°004/2021.PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2023 | 87 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°008/2021; PROC. LIC. N°018/2021, CARTA CONV. N°004/2021.PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 1.357,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 1.357,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 92,00 | LIQUIDADO |
| 30/03/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 92,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 64 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.926,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 64 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.926,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 54 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 39.950,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 54 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 39.950,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 55 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS CERRITA SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 55 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS CERRITA SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 56 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 10.025,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 56 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 10.025,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 57 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 36.423,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 57 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 36.423,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 59 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 59 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 96 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°055/2021, PROC. LIC. N°036/2021, PREG. ELET. N°010/2021. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.856,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 96 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°055/2021, PROC. LIC. N°036/2021, PREG. ELET. N°010/2021. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.856,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 66 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.782,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 66 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.782,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 68 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 9.228,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 68 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 9.228,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 69 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.361,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 69 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.361,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 70 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 7.602,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 70 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 7.602,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.752,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.752,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 47 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO S ELETIVOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 22.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 47 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO S ELETIVOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 22.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 49 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.926,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 49 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.926,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 51 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 5.774,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 51 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 5.774,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 1.317,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 1.317,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 189,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 189,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 111,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 111,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 195,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 195,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 75 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS COMISSIONADOS SEC. RECURSOS HIDRICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 9.961,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 75 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS COMISSIONADOS SEC. RECURSOS HIDRICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 9.961,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 73 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 8.039,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 73 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 8.039,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 74 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 16.787,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 74 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 16.787,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 1.450,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 72 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/03/2023 | 72 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 91,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 91,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023. | 874,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023. | 874,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023. | 847,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 232 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023. | 847,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 173,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 173,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 114,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 114,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 26,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 108,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 108,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 645,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 645,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 208,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 208,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 518,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 518,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 428,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 216 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. | 428,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 289,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 289,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 274,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 274,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 227,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 227,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 59,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 59,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 122,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 122,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 712,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 712,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 443,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 443,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 795,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 795,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 192,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 192,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 142,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 142,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 25.131,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2023 | 82 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 | 25.131,00 | LIQUIDADO |
| 23/03/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 177,00 | LIQUIDADO |
| 23/03/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 177,00 | LIQUIDADO |
| 23/03/2023 | 111 | ROSEANE DA SILVA GOES 00994451407 | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA SECRETARIA E COORDENADORIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°063/2022, CARTA CONV. N°01/2022. PAG. CONF. C.I. N°/23,3 MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.674,00 | LIQUIDADO |
| 23/03/2023 | 111 | ROSEANE DA SILVA GOES 00994451407 | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA SECRETARIA E COORDENADORIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°063/2022, CARTA CONV. N°01/2022. PAG. CONF. C.I. N°/23,3 MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.674,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2023 | 360 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE OBRAS, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 19.945,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2023 | 359 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 14.275,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2023 | 354 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTE GABINETE, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 8.474,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2023 | 354 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTE GABINETE, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 1.367,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2023 | 362 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE REC. HIDRICOS, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 6.080,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2023 | 361 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE SERV. PUBLICOS., CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. | 9.130,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 1.234,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 1.234,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 1,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 1,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2023 | 80 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2023, CONF C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 | 143,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2023 | 80 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2023, CONF C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 | 143,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2023 | 338 | COMPESA - AGUA | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE ESTA SECRETARIA D AGRICULTURA NO EXERCICIO DE 2023, CONF FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 DEBITADO DO EM //2023 | 287,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2023 | 336 | COMPESA - AGUA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA PARA SUPRIR NECESSIDADES NAS COMUNIDADES RURAIS NO EXERCICIO DE 2023, CONF FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023. DEBITADO EM //2023 | 3.087,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2023 | 334 | COMPESA - AGUA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE FORNECIMENTO D'AGUA PARA AS PRAÇAS DE VERDEJANTE/PE, DURANTE O MES /2023, CONF. FATURA ANEXA. DEBITADO EM //2023 | 274,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2023 | 337 | COMPESA - AGUA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE FORNECIMENTO D'AGUA PARA O CEMITERIO DE VERDEJANTE/PE, NO EXERCICIO DE 2023, CONF. FATURAS ANEXAS, REF. AO MES/ANO /2023. DEBITADO EM //2023 | 71,00 | LIQUIDADO |
| 17/03/2023 | 335 | WILLYS DE SOUZA LAURINDO | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$500,00 CADA, NO APOIO AO EVENTO DE VAQUEJADA NO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE, COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) CARRO PIPA NO PERÍODO DE 09 A 13/03/2023. CONF. CI Nº31/2023. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/03/2023 | 186 | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 16/03/2023 | 186 | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. | 750,00 | LIQUIDADO |
| 16/03/2023 | 93 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°015/2021, PROC. LIC. N°025/2021, CARTA CONV. N°008/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023, E NF ANEXA. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 16/03/2023 | 93 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°015/2021, PROC. LIC. N°025/2021, CARTA CONV. N°008/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023, E NF ANEXA. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 9.728,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 9.728,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2023 | 35 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 407-2, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023. | 705,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2023 | 35 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 407-2, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023. | 705,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2023 | 305 | GILCENOR ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA (CARRO PIPA), EM ÁREAS AFETADAS PELA FALTA DE ABASTECIMENTO REGULAR DE ÁGUA POTÁVEL, ZONA RURAL DE VERDEJANTE/PE, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS. CONT. N°042/2022, PROC. N° 030/2022, CARTA CONV. N° 007/2022. REF. AO 1º TERMO ADITIVO. | 5.061,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2023 | 305 | GILCENOR ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA (CARRO PIPA), EM ÁREAS AFETADAS PELA FALTA DE ABASTECIMENTO REGULAR DE ÁGUA POTÁVEL, ZONA RURAL DE VERDEJANTE/PE, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS. CONT. N°042/2022, PROC. N° 030/2022, CARTA CONV. N° 007/2022. REF. AO 1º TERMO ADITIVO. | 5.061,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2023 | 305 | GILCENOR ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA (CARRO PIPA), EM ÁREAS AFETADAS PELA FALTA DE ABASTECIMENTO REGULAR DE ÁGUA POTÁVEL, ZONA RURAL DE VERDEJANTE/PE, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS. CONT. N°042/2022, PROC. N° 030/2022, CARTA CONV. N° 007/2022. REF. AO 1º TERMO ADITIVO. | 1.771,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2023 | 301 | JOSE FERREIRA DE SA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS: SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO. PAG CONF. C.I Nº34/23 E NF ANEXA. COMP. 02/2023. | 850,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2023 | 215 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 63.32 (SESSENTA E TRES REAIS E TRITA E DOIS CENTAVOS),DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PAG.CONF.C.I Nº /23 E BOLETO ANEXA. | 3.849,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2023 | 215 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 63.32 (SESSENTA E TRES REAIS E TRITA E DOIS CENTAVOS),DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PAG.CONF.C.I Nº /23 E BOLETO ANEXA. | 3.849,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2023 | 86 | CLEOMARCIA DE CARVALHO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DESLOCAMENTO EM TODO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE (ÁREA URBANA E RURAL) ATENDENDO AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO I DESTE EDITAL. 5° TERMO ADITIVO AO CONT. N°046/2018, PREG. PRES. N°020/2018. PAG. CONF. C.I. N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.163,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2023 | 86 | CLEOMARCIA DE CARVALHO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DESLOCAMENTO EM TODO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE (ÁREA URBANA E RURAL) ATENDENDO AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO I DESTE EDITAL. 5° TERMO ADITIVO AO CONT. N°046/2018, PREG. PRES. N°020/2018. PAG. CONF. C.I. N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.163,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2023 | 280 | FUNPREV - PREV | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE PATRONAL (ADM CED.; ADM. LIC. MAT.; ADM; AGR.; SERV. PUB.; GAB.; GAB. CONT. INT.; OBRAS; AGR. CED) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023. | 27.636,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2023 | 281 | FUNPREV - PREV | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL (ADM CED.; ADM. LIC. MAT.; ADM; AGR.; SERV. PUB.; GAB.; GAB. CONT. INT.; OBRAS; AGR. CED) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023. | 23.677,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2023 | 282 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA/PE (FUNPRESE), DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO NA COMP. /2023. | 182,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2023 | 283 | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA/PE (FUNPRESE), DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO NA COMP. /2023. | 271,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2023 | 284 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS DA COMP. /2023. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2023 | 285 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS DA COMP. /2023. | 607,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2023 | 286 | FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORE | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PARTE PATRONAL JUNTO A FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMP. 01/2023. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2023 | 299 | JOSE ARMANDO DA SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS VIAS VICINAIS NA ZONA RURAL (VILA PILÕES, RIACHINHO, CARANCUDO, LIMOEIRO) NO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE, CONFORME C.I Nº 56/2023 NF ANEXA. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 5.599,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 5.599,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | | LIQUIDADO |
| 10/03/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | | LIQUIDADO |
| 10/03/2023 | 27 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP 77817) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2023, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2023 | 5.755,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2023 | 27 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP 77817) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2023, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2023 | 5.755,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2023 | 288 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9
, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023. | 953,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2023 | 37 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9 NO EXERCICIO DE 2023. MES /2023. | 797,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2023 | 37 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9 NO EXERCICIO DE 2023. MES /2023. | 797,00 | LIQUIDADO |
| 10/03/2023 | 300 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 (UM) MOTOR SUBMERSO DE 7,5cv DESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº33/23. | 2.268,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2023 | 150 | ARGENILSON RIBEIRO DE ARAUJO | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2023 | 150 | ARGENILSON RIBEIRO DE ARAUJO | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2023 | 183 | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2023 | 183 | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2023 | 184 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. | 2.680,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2023 | 184 | EDINALDO GETULIO ALVES | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. | 2.680,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2023 | 185 | RONALDO JOAO DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2023 | 185 | RONALDO JOAO DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2023 | 186 | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2023 | 186 | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2023 | 366 | PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA), VISANDO ATENDER EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONF. CONSTA EM 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 102/2022- 6º PEDIDO, PROC. LIC. Nº 021/2022 E PREG. ELETRON. Nº 007/2022. | 13.460,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2023 | 28 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPESA, REALIZADO EM 13/02/2020, CONF. CONT. REF. AO MES /2023, DEBITADO NA CONTA 407-2 EM //2023. | 4.530,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2023 | 28 | COMPESA - AGUA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPESA, REALIZADO EM 13/02/2020, CONF. CONT. REF. AO MES /2023, DEBITADO NA CONTA 407-2 EM //2023. | 4.530,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2023 | 85 | MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL ÀS EXPENSAS DA CONTRATANTE, CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS. 6° ADITIVO AO CONT. N°016/2019, PROC. LIC. 011/2019, PREG. PRES. N°005/2019. PAG. CONF. C.I. N°; MES DE 2023, /23 E NF ANEXA. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2023 | 85 | MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL ÀS EXPENSAS DA CONTRATANTE, CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS. 6° ADITIVO AO CONT. N°016/2019, PROC. LIC. 011/2019, PREG. PRES. N°005/2019. PAG. CONF. C.I. N°; MES DE 2023, /23 E NF ANEXA. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2023 | 112 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°018-A/2021; PROC. LIC. N°030/2021, INEXIGIBILIDADE N°002/2021. PAG. CONF. C.I N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2023 | 112 | BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°018-A/2021; PROC. LIC. N°030/2021, INEXIGIBILIDADE N°002/2021. PAG. CONF. C.I N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2023 | 278 | YDAYANNE SILVA CÉZAR | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°002/2021, PROC. LIC. N°009/2021, CARTA CONV. N°002/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23 E NF ANEXA. MES /2023 | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2023 | 269 | FRANCISCO DA SILVA SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO ESTA SECRETARIA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N° 051/2023. PAG. CONF. C.I N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2023 | 276 | WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 02/2023, CONF. C.I. N°52/23 E NF ANEXA. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2023 | 7 | IMPRENSA NACIONAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NO ANO DE 2023. PAG. CONF. C.I. N°/23 | 583,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2023 | 7 | IMPRENSA NACIONAL | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NO ANO DE 2023. PAG. CONF. C.I. N°/23 | 583,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2023 | 273 | MARIA EDUARDA MAGALHAES MARQUES LIMA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A CONTRAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVL PARA MONITORAMENTO E APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO NAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTRATADOS PELA SEC. DE OBRAS CONF. CONT. N°062-A/2022. PROC.Nº 038/2022-CARTA CONVITENº010/2022. CONF. 1º TERMO ADITIVO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2023 | 273 | MARIA EDUARDA MAGALHAES MARQUES LIMA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A CONTRAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVL PARA MONITORAMENTO E APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO NAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTRATADOS PELA SEC. DE OBRAS CONF. CONT. N°062-A/2022. PROC.Nº 038/2022-CARTA CONVITENº010/2022. CONF. 1º TERMO ADITIVO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2023 | 92 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO O SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 2° TERMO DITIVO AO CONT. N°060/2021, CONV. N°015/2021, PROC. LIC. N°052/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.590,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2023 | 92 | ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO O SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 2° TERMO DITIVO AO CONT. N°060/2021, CONV. N°015/2021, PROC. LIC. N°052/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.590,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2023 | 127 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NESTE MUNICIPIO, VIA SISTEMA DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS PELA EMPRESA EM TODO O CENTRO DA CIDADE. PROC. LIC. N°004/2023, DISPENSA N°001/2023. 'RT56PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/03/2023 | 127 | FELISBERTO FERREIRA FILHO | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NESTE MUNICIPIO, VIA SISTEMA DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS PELA EMPRESA EM TODO O CENTRO DA CIDADE. PROC. LIC. N°004/2023, DISPENSA N°001/2023. 'RT56PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/03/2023 | 257 | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA SECRETARIA CONFORME CI Nº34/23 E NF ANEXA. | 306,00 | LIQUIDADO |
| 02/03/2023 | 96 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°055/2021, PROC. LIC. N°036/2021, PREG. ELET. N°010/2021. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.856,00 | LIQUIDADO |
| 02/03/2023 | 96 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°055/2021, PROC. LIC. N°036/2021, PREG. ELET. N°010/2021. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.856,00 | LIQUIDADO |
| 02/03/2023 | 256 | FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 DIARIAS DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA, NO MES DE FEVEREIRO/23, CONFORME CI Nº128/23. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/03/2023 | 110 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°081/2022; PROC. LIC. N°047/202, CART. CONV. N°012/2022. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/03/2023 | 110 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°081/2022; PROC. LIC. N°047/202, CART. CONV. N°012/2022. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/03/2023 | 90 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°009/2021, PROC. LIC. N°019/2021, CARTA CONV. N°005/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/03/2023 | 90 | CONSTRUTORA SEVERO EIRELI | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°009/2021, PROC. LIC. N°019/2021, CARTA CONV. N°005/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 220 | JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DESIGNER, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E MANUTENÇÃO DA PÁGINA OFICIAL DO MUNICIPIO, COM AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 51/2021, PROC. LICIT. 44/2021- PREGÃO ELET. N°012/2021. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 220 | JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DESIGNER, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E MANUTENÇÃO DA PÁGINA OFICIAL DO MUNICIPIO, COM AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 51/2021, PROC. LICIT. 44/2021- PREGÃO ELET. N°012/2021. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 95 | BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INTERNET E REDE LÓGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CUMPRINDO SERVIÇO PRESENCIAL NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ESTANDO O SERVIÇO DISPONÍVEL TODO O HORÁRIO DE EXPEDIENTE DAS UNIDADES., ANEXO II E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°047/2021, PROC. LIC. N°038/2021, CARTA CONV. N°013/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 95 | BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INTERNET E REDE LÓGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CUMPRINDO SERVIÇO PRESENCIAL NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ESTANDO O SERVIÇO DISPONÍVEL TODO O HORÁRIO DE EXPEDIENTE DAS UNIDADES., ANEXO II E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°047/2021, PROC. LIC. N°038/2021, CARTA CONV. N°013/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 236 | FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇIS PUBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT.Nº04/2023. | 2.350,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 247 | JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. CONF. CONTRATO Nº050/2023. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 145 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 145 | FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 146 | LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 146 | LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 147 | JULIANO BENTO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 040/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 147 | JULIANO BENTO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 040/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 148 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 148 | ANTONIO MACIEL DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 149 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 149 | LUIZ FERREIRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 151 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 151 | JOÃO ANTONIO NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 152 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 152 | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 153 | RITA DE KASSIA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 046/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 153 | RITA DE KASSIA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 046/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 154 | FABIANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 154 | FABIANO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 155 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA FILHO. | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SEC. DE SERV. PUB. COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°015/2023. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.907,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 155 | LUIZ JOSE DE OLIVEIRA FILHO. | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SEC. DE SERV. PUB. COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°015/2023. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.907,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 156 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2023. | 1.510,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 156 | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2023. | 1.510,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 157 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 157 | ELEN CARLA DA SILVA GOMES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 158 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 032/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 158 | ROGERIO DO NASCIMENTO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 032/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 159 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 159 | DIONE BARBOSA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 160 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 160 | JORGE LEONARDO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 161 | JOSIVAL BEZERRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 161 | JOSIVAL BEZERRA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 162 | ED CARLOS ALVES FERREIRA DA CRUZ | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°012/2023. PAG. CONF. C.I. N°/23 E NF ANEXA, MES DE 2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 162 | ED CARLOS ALVES FERREIRA DA CRUZ | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°012/2023. PAG. CONF. C.I. N°/23 E NF ANEXA, MES DE 2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 163 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 163 | JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 164 | EDNALVA GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 164 | EDNALVA GOMES DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 165 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 165 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 166 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 166 | IELDO ANTONIO OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 167 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 167 | TIAGO PEREIRA NETO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 168 | JOSE DA SILVA NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO ESTA SECRETARIA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N°009/2023. PAG. CONF. C.I N°/2333, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 168 | JOSE DA SILVA NOGUEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO ESTA SECRETARIA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N°009/2023. PAG. CONF. C.I N°/2333, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 169 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 169 | Odilon José da Silva | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 170 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 170 | EDIRCEU GETULIO ALVES | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 171 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 171 | MARIA DO CARMO SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 172 | MARIA LUCIVANIA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 043/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 172 | MARIA LUCIVANIA DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 043/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 173 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 173 | MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 174 | JOSE BARBOZA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 174 | JOSE BARBOZA DOS SANTOS | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2023. | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 175 | JACINTO DIONISIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 175 | JACINTO DIONISIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 176 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 176 | CICERO MANOEL DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 177 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 177 | CICERO IVAN DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 178 | DANIELA DA SILVA ALMEIDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 028/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 178 | DANIELA DA SILVA ALMEIDA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 028/2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 179 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 179 | CICERO ANTONIO DA SILVA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 180 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 180 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 181 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 181 | ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.350,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 182 | ANTONIO SOUSA DAMASCENA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2023 | 182 | ANTONIO SOUSA DAMASCENA | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 380 | ELANE S R D SILVA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACOMPANHAMENTO E SUPORTE TECNICO NO ENVIO DAS INFORMAÇÕES MENSAIS DE E-SOCIAL DOS FUNDOS MUNICIPAIS E PREFEITURA CONF. C.I. N°62/23 E NF ANEXA. | 2.640,00 | EMPENHADO |
| 28/02/2023 | 64 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.459,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 64 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.459,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 243 | CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402 | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL. NO MES 02/2023. C.I. Nº40/23. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 244 | MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AQUISIÇÃO PARA CAPA DE CARNE DO IPTU 2023 E FICHA FUNCIONAL DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS CONF. C.I. N°39/23 E NF ANEXA. | 1.370,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 363 | NP CAPACITAÇÕES E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DO BANCO DE PREÇOS, AVANÇADO BANCO DE DADOS DESENVOLVIDO PARA AUXILIAR EM TODAS AS FASES DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS ATOS FUNDAMENTAIS DA LICITAÇÃO, COM 2 (DUAS) LICENÇAS, SENDO 1 (UMA) CORTESIA. TERMO DE RATIFICAÇÃO, PROC. LIC. N°007/2023, DISPENSA N°002/2023. | 8.700,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 100 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS E PLANOS DE TRABALHO, FORMALIZANDO TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES NORMATIVAS E LEGAIS DE CADA INSTITUIÇÃO, COM CARGA-HORÁRIA DE 08H DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, BEM
COMO NA PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019. 4° TERMO ADITIVO AO CONT. N°026/2019, PROC. LIC. N°018/2019, PREG. PRES. N°007/2019. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 100 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS E PLANOS DE TRABALHO, FORMALIZANDO TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES NORMATIVAS E LEGAIS DE CADA INSTITUIÇÃO, COM CARGA-HORÁRIA DE 08H DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, BEM
COMO NA PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019. 4° TERMO ADITIVO AO CONT. N°026/2019, PROC. LIC. N°018/2019, PREG. PRES. N°007/2019. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 3.192,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 3.192,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 6,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 11 | PASEP (COTA-PARTE) | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 6,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 54 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 40.978,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 54 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 40.978,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 55 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS CERRITA SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 55 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS CERRITA SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 56 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 10.481,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 56 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 10.481,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 57 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 33.315,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 57 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 33.315,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 59 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 59 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.302,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 87 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°008/2021; PROC. LIC. N°018/2021, CARTA CONV. N°004/2021.PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 87 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°008/2021; PROC. LIC. N°018/2021, CARTA CONV. N°004/2021.PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 1.276,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 1.276,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 115,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 115,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 51,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 9 | BANCO DO BRASIL S/A | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. | 51,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 97 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/2020, PROC. LIC. N°057/2020, PREG. PRES. N°011/2020. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2022 E NF ANEXA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 97 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/2020, PROC. LIC. N°057/2020, PREG. PRES. N°011/2020. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2022 E NF ANEXA. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 66 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 2.356,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 66 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 2.356,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 68 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 8.015,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 68 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 8.015,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 69 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.361,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 69 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.361,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 70 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 8.035,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 70 | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 8.035,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.752,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 71 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.752,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 47 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO S ELETIVOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 22.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 47 | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO S ELETIVOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 22.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 49 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.926,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 49 | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 1.926,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 51 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 4.950,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2023 | 51 | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. | 4.950,00 | LIQUIDADO |