DataNúmeroCredorOrgãoHistóricoValorFase
30/11/2021 0000755 SO BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS EIRELI 0000020403 - FUNDEB 30% REFERENTE AQUISICAO DE CONJUNTO DE 03 (TRES) BANDEIRAS NOBRE PARA A PREFEITURA, CONF. C.I. N°204 21 E NF ANEXA. 1.100,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000756 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO REFERENTE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2021. COMP.06 21 207,34 LIQUIDADO
30/11/2021 0000300 ALEX BEZERRA DOS SANTOS MEI 0000020403 - FUNDEB 30% REFERENTE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL AOS RESPONSAVEIS PELAS PESSOAS JURIDICAS MEI S MICROEMPREENDENDOR INDIVIAL CONTRATADOS PELO MUNICIPIO DE VERDEJANTE PE PARA EXECUCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS E ECONOMICOS DA PANDEMIA DA COVID19 CONF.LEI 974 2021 RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2021 5.000,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000763 JOZIMAR SILVA SANTOS 0000020403 - FUNDEB 30% REFERENTE AOS SERVICOS COMO PEDREIRO PARA CONSTRUCAO DA SEDE DA ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO RIACHINHO, NESTE MUNICIPIO CONF. C.I. N°200 21 E NF ANEXA. 160,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000764 DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA 0000020403 - FUNDEB 30% REF. PAG. DE LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA EVENTOS DA PREFEITURA, CONF. C.I. N°208 21 N.F. ANEXA. 160,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000765 ANA PAULA DE SOUZA 0000020403 - FUNDEB 30% REFERENTE CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A INAUGURACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DA LAGOA DOS MILAGRES, REALIZADO EM 20 DE AGOSTO DE 2021, CONF. C.I. N°14 21 E NF ANEXA. 160,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000766 MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATIC 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DOS APARELHOS DA PREFEITURA. 160,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000767 JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE SOM NOS RESPECTIVOS EVENTOS:CONSTRUCAO E AMPLIACAO DA PRACA CICERO LUIZ FELIX, REFORMA DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, NA ORDEM DE SERVICO PARA APLICACAO DE REVESTIMENTO ASFALTICO NA CIDADE E INAUGURACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO FLAVIO BRASILINO FERREIRA NA LAGOA DOS MILAGRES, CONFORME C. I Nº 15 21 E N.F ANEXA 160,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000768 ALLAN KARDEC TAVARES CONSERVA 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA PARA INAUGURACAO DA QUADRA COBERTA NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME C.I 203 E NF ANEXA. 1.650,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000651 FALCOR DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HO 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) E AFINS, PARA USO DOS PROFISSIONAIS PROGRAMA SAUDE BUCAL CONFORME CONTRATO 025 2021, DO PROC. LICIT. 024 2020, PREGAO ELETRONICO 007 2020, REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO N° 0292 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000796 LIVIA MARIA LIMA LEITE 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO NAS PRACAS DESTE MUNICIPIO, CONF. C.I. N°229 21 E NF ANEXA. 825,55 LIQUIDADO
30/11/2021 0000531 JOSE NILSON BEZERRA FREIRE 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS VALOR AO CREDOR REF. PAGAMENTO DE AUXILIO DESTINADOS AOS ARTISTAS MUSICAIS DE VERDEJANTE, QUE, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID19, TIVERAM PREJUIZOS NA SUA ATIVIDADE. CONF. ESTABELECIDO NO DECRETO N° 47 2021. (MUSICO) 3.000,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000534 CICERO DANYLO DA SILVA 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS VALOR AO CREDOR REF. PAGAMENTO DE AUXILIO DESTINADOS AOS ARTISTAS MUSICAIS DE VERDEJANTE, QUE, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID19, TIVERAM PREJUIZOS NA SUA ATIVIDADE. CONF. ESTABELECIDO NO DECRETO N° 47 2021. (CANTOR) 2.500,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000564 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR PELA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA ANGELA MARIA SILVESTRE DA SILVA, AUX. DE SERVICOS GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENCA MATERNIDADE. 1.100,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000566 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA NATALIA MATILDE MATIAS AS., PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENCA MEDICA, CONF. CONSTA EM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSUBSTITUICAO, N° 011 2021. 261,25 LIQUIDADO
30/11/2021 0000676 FUNPREV PREV 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A PARTE ADICIONAL (EFET. SEC. SAUDE) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2021. COMP. 09 2021. 5.500,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000651 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR PELA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA CICERA DA SILVA SANTOS, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA POR LICENCA MATERNIDADE.CONF. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO SUBSTITUICAO N° 16 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000676 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS SEC. EDUC. COMP. 09 2021 5.500,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000755 MARIA CEZAR DA SILVA 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES (SALGADOS, BOLOS E SUCOS) PARA A REALIZACAO DAS ACOES EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA, REALIZADO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA II, III, E IV NESTE MUCICIPIO, CONFORME CI N°780 21 1.100,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000756 CIRURGICA FAMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES E POSTOS DE SAUDE, CONFORME PEDIDO NA ORDEM DE FORNECIMENTO 0312 2021, DO CONTRATO 029 2021, PROC. 002 2021, PREGAO ELETRONICO 001 2021. 207,34 LIQUIDADO
30/11/2021 0000763 JAITAN S DOS SANTOS 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE POLDA, LIMPEZA DE JARDIM, E ROCAGEM DO TERRENO ANEXO, LIMPEZA DAS CAIXAS DE GORDURA ATIVACAO E CONSERTO DE BANHEIRO CONFORME CI N°781 21 160,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000764 IDCONTROLL IDENTIFICAÇÃO E TECNOLOGIA 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, TAIS COMO: RELOGIO DE PONTO, TV E BALANCA. VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONF. CONSTA EM CONTRATO DE N° 79 2021 PEDIDO UNICO, PROC. LIC. N° 48 2021 E PREGAO ELETRONICO.014 2021. 160,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000765 PHARMAPLUS LTDA 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MATERIAL PENSO,PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 032 2021, PELO PROC. LICITATORIO 002 2021 E PREGAO PRESENCIAL 001 2021, REFERENTE AO 2º PEDIDO. 160,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000766 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE AIH, PELA PRODUTIVIDADE MENSAL DO ANO DE 2021, CONFORME PLANILHA AUTORIZADA PELO GESTOR. MES 10 2021 160,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000767 MARIA CEZAR DA SILVA 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR PELA CONFECCAO DE LANCHES PARA A REUNIAO COM PROFISSIONAIS DA VII GERENCIA REGIONAL DE SAUDE, PARA TREINAMENTO DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SOBRE (VIGILANCIA DO ACIDENTE DE TRABALHO COM EXPOSICAO A MATERIAL BIOLOGICO), NO DIA 04 11 2021 CONFORM CI N°795 21. 160,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000768 PJS DISTRIBUIDORAJ. NERGINO SOBREIRA 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES E POSTOS DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 0310 2021, DO CONTRATO 028 2021, PROC. LICIT. 008 2021, PREGAO ELETRONICO 003 2021, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 0310 2021. 1.650,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000796 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2021. REF. AO MES 2021. 825,55 LIQUIDADO
30/11/2021 0000947 PASEP (COTAPARTE) 0000020303 - DIRETORIA DE FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2021. PERIODO DE APURACAO . 226,62 LIQUIDADO
30/11/2021 0000947 PASEP (COTAPARTE) 0000020303 - DIRETORIA DE FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2021. PERIODO DE APURACAO . 1,08 LIQUIDADO
30/11/2021 0000947 PASEP (COTAPARTE) 0000020303 - DIRETORIA DE FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2021. PERIODO DE APURACAO . 5,80 LIQUIDADO
30/11/2021 0000037 BENEDITA ADILIA DA SILVA. 0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES PASSAGENS IDA E VOLTA DA SENHORA BENEDITA ADILIA DA SILVA E GABRIEL SILVA SOUZA CONFORME SOLICITACAO MINISTERIO PUBLICO E DOCUMENTACAO ANEXA CI. 503 21 1.230,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000038 BENEDITA ADILIA DA SILVA. 0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTIAR AS DESPESAS DO MENOR JOAO GRABRIEL SILVA SOUZA PRTADORA DO RG 10.878.891 A CIDADE DE GOIANIA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. C,I 505 21 450,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000755 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA ZILMA DA SILVA GOMES, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENCA PREMIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000756 INMETROINSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR REF. O SERVICO DE TACOGRAFO, NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PCM 0860, CONF. BOLETO ANEXO. 207,34 LIQUIDADO
30/11/2021 0000763 FRANCISCO LIMA SILVA 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE. COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. PLANILHA ANEXA. 160,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000764 ROSIMAR ANTONIA DE SOUSA 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 160,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000765 VANICLEIDE RAIMUNDA DOS SANTOS PAZ 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 160,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000766 LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 160,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000767 MARIA ADEILMA DA SILVA FRANCA LEANDRO 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 160,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000768 VINICIOS FERREIRA BEZERRA 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVICOS DE DIGITACAO, NO AMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, PARA OS MATERIAIS GRAFICOS E DIGITAIS PARA AS FORMACOES, EM REDE, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM C.I ENF ANEXA. 1.650,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0001061 FELIPE DA SILVA MACIEL 0000020601 - SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DERRUBADA DE ARVORES (ALGAROBA), COM MOTOR SERRA E LIMPEZA DA AREA (PAREDE E SANGRADOURO) DO ACUDE DA SOGEPA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME C.I Nº 248 2021 E NF ANEXA. 3.200,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0001062 GIGLYOLLA NEVES DE SA 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS VALOR REFERENTE AO TRATAMENTO, CONFERENCIA, TRANSMISSAO, BAIXA EM PENDENCIA NOS CNPJS DA PREFEITURA E VINCULADOS, DE GFIPS E DEBITOS PREVIDENCIARIOS. 4.995,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000037 BENEDITA ADILIA DA SILVA. 0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES PASSAGENS IDA E VOLTA DA SENHORA BENEDITA ADILIA DA SILVA E GABRIEL SILVA SOUZA CONFORME SOLICITACAO MINISTERIO PUBLICO E DOCUMENTACAO ANEXA CI. 503 21 1.230,00 EMPENHADO
30/11/2021 0000038 BENEDITA ADILIA DA SILVA. 0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTIAR AS DESPESAS DO MENOR JOAO GRABRIEL SILVA SOUZA PRTADORA DO RG 10.878.891 A CIDADE DE GOIANIA CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. C,I 505 21 450,00 EMPENHADO
30/11/2021 0000039 BENEDITA ADILIA DA SILVA. 0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08(OITO) DIARIAS PARA PERMENENCIA NA CIDADE DE GOIANIA COMO ACOMPANHAMENTO DO MENOR JOAO GABRIEL SILVA DOCUMENTACAO ANEXA C.I 504 21 2.000,00 EMPENHADO
30/11/2021 0000005 COMPESA AGUA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO, NA CIDADE DO RECIFE, LOCADA PARA ACOLHER PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, QUE UTILIZAM O TFD, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 41,80 LIQUIDADO
30/11/2021 0000005 COMPESA AGUA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO, NA CIDADE DO RECIFE, LOCADA PARA ACOLHER PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, QUE UTILIZAM O TFD, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 20,90 LIQUIDADO
30/11/2021 0000005 COMPESA AGUA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO, NA CIDADE DO RECIFE, LOCADA PARA ACOLHER PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, QUE UTILIZAM O TFD, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 31,35 LIQUIDADO
30/11/2021 0000005 BANCO DO BRASIL S A 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE ANO ATUAL. REF. AO MES 2021. 41,80 LIQUIDADO
30/11/2021 0000005 BANCO DO BRASIL S A 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE ANO ATUAL. REF. AO MES 2021. 20,90 LIQUIDADO
30/11/2021 0000005 BANCO DO BRASIL S A 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE ANO ATUAL. REF. AO MES 2021. 31,35 LIQUIDADO
30/11/2021 0000005 AMUPEASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT REFERENTE REPASSE PARA ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO AMUPE, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. MES DE 21. 41,80 LIQUIDADO
30/11/2021 0000005 AMUPEASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT REFERENTE REPASSE PARA ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO AMUPE, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. MES DE 21. 20,90 LIQUIDADO
30/11/2021 0000005 AMUPEASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT REFERENTE REPASSE PARA ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO AMUPE, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. MES DE 21. 31,35 LIQUIDADO
30/11/2021 0000005 CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. REF. MES DE 2021. 41,80 LIQUIDADO
30/11/2021 0000005 CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. REF. MES DE 2021. 20,90 LIQUIDADO
30/11/2021 0000005 CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. REF. MES DE 2021. 31,35 LIQUIDADO
30/11/2021 0000005 CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO PREDIO LOCADO DO CONSELHO TUTELAR, PARA O EXERCICIO DE 2021. 41,80 LIQUIDADO
30/11/2021 0000005 CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO PREDIO LOCADO DO CONSELHO TUTELAR, PARA O EXERCICIO DE 2021. 20,90 LIQUIDADO
30/11/2021 0000005 CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO PREDIO LOCADO DO CONSELHO TUTELAR, PARA O EXERCICIO DE 2021. 31,35 LIQUIDADO
30/11/2021 0000013 CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO QUE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA VILA PILOES, PARA O EXERCICIO DE 2021. 59,45 LIQUIDADO
30/11/2021 0000013 CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO QUE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA VILA PILOES, PARA O EXERCICIO DE 2021. 101,25 LIQUIDADO
30/11/2021 0000013 CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO QUE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA VILA PILOES, PARA O EXERCICIO DE 2021. 49,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000013 CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO QUE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DA VILA PILOES, PARA O EXERCICIO DE 2021. 373,82 LIQUIDADO
30/11/2021 0000013 COMPESA AGUA 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA (CREAS) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. REF. MES ANO 21 E NF. 59,45 LIQUIDADO
30/11/2021 0000013 COMPESA AGUA 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA (CREAS) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. REF. MES ANO 21 E NF. 101,25 LIQUIDADO
30/11/2021 0000013 COMPESA AGUA 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA (CREAS) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. REF. MES ANO 21 E NF. 49,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000013 COMPESA AGUA 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA (CREAS) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. REF. MES ANO 21 E NF. 373,82 LIQUIDADO
30/11/2021 0000013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2021. REF. AO MES DE 2021. 59,45 LIQUIDADO
30/11/2021 0000013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2021. REF. AO MES DE 2021. 101,25 LIQUIDADO
30/11/2021 0000013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2021. REF. AO MES DE 2021. 49,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2021. REF. AO MES DE 2021. 373,82 LIQUIDADO
30/11/2021 0000013 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS FUNDEB 60%, ENS. FUND., COMPETENCIA 01 2021. 59,45 LIQUIDADO
30/11/2021 0000013 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS FUNDEB 60%, ENS. FUND., COMPETENCIA 01 2021. 101,25 LIQUIDADO
30/11/2021 0000013 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS FUNDEB 60%, ENS. FUND., COMPETENCIA 01 2021. 49,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000013 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS FUNDEB 60%, ENS. FUND., COMPETENCIA 01 2021. 373,82 LIQUIDADO
30/11/2021 0000037 DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE 0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE VALOR AO CREDOR PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DOS VEICULOS, DA FROTA PROPRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO ANO BASE 2021, QUE ATENDE A ATENCAO PRIMARIA DOS SERVICOS DE SAUDE NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP 1.230,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000037 BRASIL SERVICE - IVANILDO PEREIRA DE ARAÚJO-MEI 0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR RELATIVO AO PAGAMANTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE AO MAES DE JANEIRO 2021 CONFORME C.I 15 21. 1.230,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000037 FUNPREV PREV 0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. CED. CINDESC E CED.) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2021. COMP. 2021. 1.230,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000037 0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALARIOS DOS COMISSIONADOS DA SEC. DE ADM. DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REF. AO MES 21. 1.230,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000038 DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE 0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE VALOR AO CREDOR PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO OBRIGATORIO DOS VEICULOS, DA FROTA PROPRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO ANO BASE 2021, QUE ATENDE A ATENCAO PRIMARIA DOS SERVICOS DE SAUDE NAS UNIDADES DOS PFS 450,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000038 FUNPREV PREV 0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV. CED. CINDESC E CED.) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2021. COMP. 2021. 450,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000038 0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ELETIVOS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. REF. AO MES 21. 450,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000051 GUTIERRIZ DE LIMA SILVA 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REALIZACAO DE VESTIBULAR (ENEM), OCORRIDO NA CIDADE DE SALGUEIRO, NOS DIAS 15 01 2021 E 24 01 2021. CONF. C.I. N° 26 21 E NF N° 14566, ANEXO. 900,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000051 JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO ME TECHNO BYTES 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF DO POVOADO DA LAGOA, CONFORME TERMO DE COMODATO E ASSINATURA DE CONTRATO PARA O ANO DE 2021. 900,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000051 WISLEY MAGALHAES DE FRANCA MEI 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS REFERENTE AUTUACAO PARA AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE 01 SISTEMA WEB QUE FACA: CONTROLE DA COMUNICACAO INTERNA FINANCEIRA DE TODOS OS ORGAOS DESTA PREFEITURA. 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°040 2017, PROC. LIC. N°040 2017, PREG. PRES. N°015 2017. 900,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000038 GILBERTO FREIRE DA SILVA 0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO TIPO FIAT DUCATO MINIBUS DE PLACA PDS 9874 PARA FAZER MUDANCA DE FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E PROCURA DE EMPREGO DA CIDADE DE VERDEJANTEPE A JUAZEIRO DA BAHIA NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME C.I 16 21 450,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000051 EDMILA LIMA DE BARROS 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ CONFORME CONTRATO DE PRESTADOR DE SERVICO Nº05 2021 900,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000241 ANTONIO LEANDRO LIMA 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONF. C.I. N°32 21 E NF ANEXA. 59,90 LIQUIDADO
30/11/2021 0000268 GALCONT ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA-JANDERSON SALU GALVAO ME 0000020403 - FUNDEB 30% REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE COMPRAS E PATRIMONIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES 02 2021, CONF. C.I. N°36 21 E NF ANEXA. 2.500,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000013 JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS VALOR QUE SER EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR RELATIVO A COMPRA DE UM (01) APARELHO CELULAR SAMSUNG GALAXY A01 CORE PRETO AM, PARA FACILITAR OS ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS E REMOTOS DO CONSELHO TUTELAR DEVIDO AS RESTRICOES DA PANDEMIA COVID19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 59,45 LIQUIDADO
30/11/2021 0000013 JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS VALOR QUE SER EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR RELATIVO A COMPRA DE UM (01) APARELHO CELULAR SAMSUNG GALAXY A01 CORE PRETO AM, PARA FACILITAR OS ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS E REMOTOS DO CONSELHO TUTELAR DEVIDO AS RESTRICOES DA PANDEMIA COVID19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 101,25 LIQUIDADO
30/11/2021 0000013 JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS VALOR QUE SER EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR RELATIVO A COMPRA DE UM (01) APARELHO CELULAR SAMSUNG GALAXY A01 CORE PRETO AM, PARA FACILITAR OS ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS E REMOTOS DO CONSELHO TUTELAR DEVIDO AS RESTRICOES DA PANDEMIA COVID19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 49,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000013 JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS VALOR QUE SER EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR RELATIVO A COMPRA DE UM (01) APARELHO CELULAR SAMSUNG GALAXY A01 CORE PRETO AM, PARA FACILITAR OS ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS E REMOTOS DO CONSELHO TUTELAR DEVIDO AS RESTRICOES DA PANDEMIA COVID19 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. 373,82 LIQUIDADO
30/11/2021 0000241 JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 052 2021 E 054 2021, DO PROC. LICIT. 006 2021, PREGAO PRESENCIAL 001 2021, NO CONTRATO 06 2021, DO 1º PEDIDO 59,90 LIQUIDADO
30/11/2021 0000300 ROMAO DOS SANTOS FIGUEIREDO 0000020403 - FUNDEB 30% REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS, NO POVOADO DA LAGOA DOS MILAGRES NO MES 02 DE 2021, CONF. C.I. N°50 21 E NF ANEXA. 5.000,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000268 MARIA CEZAR DA SILVA 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR PELO PREPARO DE LANCHES PARA ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, DURANTE AS ACOES DE BARREIRAS SANITARIAS, CONFORME CI 229 2021 2.500,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000241 JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO ME TECHNO BYTES 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE INTERNET NA CRECHE MARIA ALVES, POVOADO DE GROSSOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 59,90 LIQUIDADO
30/11/2021 0000300 MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO MATERIAL DE PROTECAO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE QUE ESTAO NA LINHA DE FRENTE, NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS, COVID19, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 093 2021, PELO CONTRATO 10 2021, PROC. LICIT. 02 2021 E PREGAO ELETRONICO 01 2021 5.000,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000268 SISTCONT SERVICOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTAB 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR PELA LOCACAO DE SOFTWARE NAS AREAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, RH, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMONIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO N° 015 2021, PROC. N° 025 2021 E CARTA CONVITE N° 008 2021. 2.500,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000300 GALCONT ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA-JANDERSON SALU GALVAO ME 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORCAMENTARIA E PATRIMONIAL DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO DE N 008 2021, PROC. N° 018 21 E CARTA CONVITE DE N° 004 2021. 5.000,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000531 GALCONT ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA-JANDERSON SALU GALVAO ME 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS REF. CONT. DE EMP. DO RAMO PARA PREST. DE SERV. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA, ORCAMENTARIA E PATRIMONIAL NA PREFEITURA DE VERDEJANTE, CONF. CONT. N°008 2021, PROC. N°018 2021, CARTA CONV. N°004 2021. 3.000,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000534 SISTCONT SERVICOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTAB 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS REF. CONT. DE EMP. PARA LOCACAO DE SOFTWARE NAS AREAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, REC. HUMANOS, FOLHA DE PAG., COMPRAS E PATRIMONIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. CONT. N°015 2021, PROC. N°025 2021, CARTA CONV. N°008 2021 2.500,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000564 CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402 0000020403 - FUNDEB 30% REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL NO MES 05 DE 2021 CONF. C.I. N°118 21 E NF ANEXA. 1.100,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000566 ALEXANDRO DE SOUZA GAUDINO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA NA PREFEITURA MUNICPAL DE SERCRETARIAS NO MES 05 2021. 261,25 LIQUIDADO
30/11/2021 0000268 HIGIENIZADORA NACIONAL LTDA ME 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. CONF. CONSTA EM CONTRATO DE N°46 2021. E C.I 282 21 2.500,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000531 ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA ME 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA REPARO, AJUSTES E MANUTENCAO DOS SISTEMAS HIDRAULICO E SANITARIOS, EM DEPARTAMENTOS DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, 3.000,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000534 MARIA CEZAR DA SILVA 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS VALOR AO CREDOR PELO PREPARO DE LANCHES PARA ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, QUE ATUARAO NAS ACOES DE BLOQUEIO (BV) CONTRA A DENGUE, CONFORME CI 508 2021 2.500,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000564 POSTO ROSARINHO LTDA - EPP 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVICOS DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS COVID19, CONFORME 5º E 6º ADITIVOS AO CONTRATO 082 2018, DO PROC. LICIT. 077 2018, DISPENSA 017 2018 1.100,00 LIQUIDADO
30/11/2021 0000566 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NOS EXTRATOS, NO ANO DE 2020. 261,25 LIQUIDADO
30/11/2021 0000676 MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO VALOR AO CREDOR PELA CONTRATACAO DE LOCADORA DE VEICULOS, PARA DISPONIBILIZACAO DE UM VEICULO CABINE DUPLA, MOTORIZACAO 2.4, PARA CAPACIDADE DE 05 (CINCO) PESSOAS E CONFORME ESPECIFICACOES DO QUARTO TERMO ADITIVO AO PROC. LIC. 011 2019 PREGAO PRESENCIAL 005 2019 E CONTRATO 016 2019. 5.500,00 LIQUIDADO
29/11/2021 0000427 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO PE 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIO ALIMENTAR N°04633483 (ACAO ORIGINARIA N°0000554772011.8.17.1560VARA UNICA DA COMARCA DESTA CIDADE) EM FAVOR DO SR. ANTONIO MARCOS GOMES EM CONTA CAIXA AG.1294, OP.040, CONTA: 015232664. CONF. OFICIO N°33 2021 NUCLEO DE PRECAOTIROS TELETRABALHO. 714,00 LIQUIDADO
29/11/2021 0000428 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO PE 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIO ALIMENTAR N°04633490 (ACAO ORIGINARIA N°0000554772011.8.17.1560VARA UNICA DA COMARCA DESTA CIDADE) EM FAVOR DA SRA. MARIA DO SOCORRO BEZERRA DA SILVA EM CONTA CAIXA AG.1294, OP.040, CONTA: 015232664. CONF. OFICIO N°34 2021 NUCLEO DE PRECAOTIROS TELETRABALHO. 678,30 LIQUIDADO
29/11/2021 0000481 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DESCONTADO MENSALMENTE NA CONTA DO FPM. REF. AO MES 04 21 3.600,00 LIQUIDADO
29/11/2021 0000542 CICERO PEREIRA DA SILVA 00819102407 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO MANUTENCAO HIDRAULICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDIOS DAS SECRETARIAS. 200,00 LIQUIDADO
29/11/2021 0000427 PRONTO CLINICA SAO LUCAS LTDAMEMORIAL SAO LUCAS 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELA REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIAS EM PACIENTES INTERNADOS E MONITORADOS COM A COVID19, NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS, CONFORME CI 386 2021 714,00 LIQUIDADO
29/11/2021 0000428 MARIA DAS DORES DA SILVA CEZAR 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS TECNICOS COMO ENFERMEIRA DA ALA COVID NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS, COVID19, PELOS DIAS DE MAIO, CONFORME CI 380 2021 678,30 LIQUIDADO
29/11/2021 0000427 INMETROINSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELA VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFOS, NO VEICULO ESCOLAR DE PLACA PFX9819, CONF. C.I. N° 468 21 E BOLETO ANEXO. 714,00 LIQUIDADO
29/11/2021 0000428 INMETROINSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELA VERIFICACAO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFOS, NO VEICULO ESCOLAR DE PLACA PDH8740, CONF. C.I. N° 467 21 E BOLETO ANEXO. 678,30 LIQUIDADO
29/11/2021 0000542 JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE DESIGNER, CAPTACAO E EDICAO DE IMAGENS PARA PRODUCAO DE VIDEOS E IMAGENS INSTITUCIONAIS DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 51 2021, PROC. LICIT. 44 2021, DO PREGAO ELETRONICO 012 2021. 200,00 LIQUIDADO
29/11/2021 0000748 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS ELETIVOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCICIO DE 2021, COMP. 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
29/11/2021 0000751 FABRICIA GOMES DE CARVALHO E CIA LTDA 0000020404 - FUNDEB 70% REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UMA) MESA LATERAL PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONF. C.I. N°196 21 E NF ANEXA. 733,00 LIQUIDADO
29/11/2021 0000752 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0000020404 - FUNDEB 70% REFERENTE MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMACOES DE ALVARA PA 01 06 2021 VENC. 09 09 2021, NF. AINL 16203090101631. 550,00 LIQUIDADO
29/11/2021 0000753 HAROLDO SILVA TAVARES 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO REFERENTE PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TCEPE, SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO, SECRETARIA DE TURISMO, DENTRE OUTROS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, NA CIDADE DO RECIFEPE, ENTRE OS DIAS 11 A 13 DE AGOSTO DE 2021. 1.600,00 LIQUIDADO
29/11/2021 0000754 ALLAN KARDEC TAVARES CONSERVA 0000020404 - FUNDEB 70% REFERENTE CONFECCAO DE 01 (UMA) PLACA EM ALUMINIO E VIDRO, MEDINDO 0,48 X 0,60 M, PARA INAUGURACAO DA REFORMA DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, LOCALIZADA NO SITIO ANGICO TORTO, NESTE MUNICIPIO, CONF. C.I. N°199 21 E NF ANEXA. 1.100,00 LIQUIDADO
29/11/2021 0000481 DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR REF. AO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS, DESTINADAS A FORMACAO DE PROFESSORES NO DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. CONF. C.I E NF ANEXA. 3.600,00 LIQUIDADO
29/11/2021 0000542 DOUGLAS GOMES DOS SANTOS 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR REF. PAGAMENTO DE AUXILIO DESTINADOS AOS ARTISTAS MUSICAIS DE VERDEJANTE, QUE, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID19, TIVERAM PREJUIZOS NA SUA ATIVIDADE. CONF. ESTABELECIDO NO DECRETO N° 47 2021. (MUSICO) 200,00 LIQUIDADO
29/11/2021 0000848 ANNE KELLY MENEZES GOMES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE COMPRA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6MM, PARA MESA DE REUNIAO DA SECRETARIA DE GOVERNO, CONF. C.I. N°18 21 E NF ANEXA. 320,00 LIQUIDADO
29/11/2021 0000748 NAYARA CRISTINA SILVA SANTOS ARRUDA 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO COM AS DESPESAS DE 03 DIARIAS DE PERMANENCIA NA CIDADE DO RECIFE, PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA SECRETARIA, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE E CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD NOS DIAS 25,26,27, DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CI 774 21. 1.100,00 LIQUIDADO
29/11/2021 0000751 DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA 0000020404 - FUNDEB 70% REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE MESAS E CADEIRAS, PARA REALIZACAO DA VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NO DIA 02 09 2021., CONF. C.I. N°773 21. 733,00 LIQUIDADO
29/11/2021 0000752 ANTONIO NOGUEIRA SOBRINHO FILHO 0000020404 - FUNDEB 70% VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO DE MARMITEX PARA O EVENTO DE REALIZACAO DAS PRIMEIRAS ACOES NA ACADEMIA DA SAUDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CI N°771 21. 550,00 LIQUIDADO
29/11/2021 0000753 JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOM, PARA REALIZACAO DAS PRIMEIRAS ACOES NA ACADEMIA DE SAUDE NO POVOADO DE MALHADA DA AREA, NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME CI N°770 21. 1.600,00 LIQUIDADO
29/11/2021 0000754 INFOMAXX LTDA ME 0000020404 - FUNDEB 70% VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA REALIZACAO DAS ACOES EM ALUSAO AO OUTUBRO ROSA REALIZADO PELA EQUIPE MULTIDICIPLINAR CONFORME CI °778 21 E NOTA FISCAL N°4857. 1.100,00 LIQUIDADO
29/11/2021 0000427 RICHER MARTINS LUCAS SILVA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE PECAS EM AR CONDICIONADO QUE ESTAVAM PARADOS SEM USO DO PROGRAMA (CREAS) CONFORME ANEXOS C.I 500 21 714,00 LIQUIDADO
29/11/2021 0000428 RICHER MARTINS LUCAS SILVA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE ARCONCIONADO E GAS DO PROGRAMA (CREAS) CONFORME ANEXOS C.I 499 21 678,30 LIQUIDADO
29/11/2021 0000748 MARIA APARECIDA DA SILVA 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVICO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES 11 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
29/11/2021 0000751 0000020404 - FUNDEB 70% VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUICAO DA SERVIDORA RAMA CRUZ DA SILVA, PROF. AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENCA PREMIO, CONF. CONSTA EM CONTRATO N° 19 2021 SUBSTITUICAO. 733,00 LIQUIDADO
29/11/2021 0000752 0000020404 - FUNDEB 70% VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA DE SOUZA LAURINDO ALVES, PROF. AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENCA MEDICA, CONF. CONSTA EM CONTRATO N° 20 2021 SUBSTITUICAO. 550,00 LIQUIDADO
29/11/2021 0000753 RONALDO GOMES DA SILVA JUMIOR 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DO PME E ELABORACAO DO PAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. C.I E NF ANEXA. 1.600,00 LIQUIDADO
29/11/2021 0000754 0000020404 - FUNDEB 70% VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUICAO DA SERVIDORA IZABEL DE ARAUJO ALVES, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENCA MEDICA, CONF. CONSTA EM CONTRATO DE N° 21 2021 SUBSTITUICAO. 1.100,00 LIQUIDADO
29/11/2021 0000848 CICERO EDINALDO SOBRAL 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE PORTAS E SOLDAGEM DO PORTAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI N°886 21. 320,00 LIQUIDADO
29/11/2021 0001059 RICARDO JOSE MATIAS LEITE 0000020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. SERVICO TERCEIRO DE PESSOA FISICA PARA AUXILIAR E OPERAR MAQUINA DE PERFURACAO E ESCAVACAO DE POCOS, MES 11 2021. 2.500,00 LIQUIDADO
29/11/2021 0001060 FRANCISCO DE SA E SILVA 0000021300 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA, CAPINACAO NAS PRACAS DESTE MUNICIPIO NO MES 11 DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
29/11/2021 0001068 HAROLDO SILVA TAVARES 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE 4 (QUATRO) DIARIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA DESPACHAR JUNTO AO IPA, E ORGAO DO GOVERNO DO ESTADO, NO PERIODO DE 29 11 2021 A 02 12 2021. 1.440,00 LIQUIDADO
28/11/2021 0000757 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO REFERENTE OBRIGACAO SOCIAL COM TERCEIROS TRANSPORTE JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2021. COMP.09 2019 60,00 LIQUIDADO
28/11/2021 0000759 M. A. NUNES & CIA LTDA 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORGANIZACAO DA FEIRA LIVRE DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORM C.I Nº 133 2021 E N.F ANEXA. 120,00 LIQUIDADO
28/11/2021 0000760 ZELIA MARIA DOS SANTOSVASOS & FLORES 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO REFERENTE COMPRA DE UMA COROA DE FLORES NATURAIS CONF. C.I. N°207 21 E NF ANEXA. 120,00 LIQUIDADO
28/11/2021 0000761 CICERO ALVES MARTINS 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, DESTINADAS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. CONF. CONSTA EM C.I. N° 206 21 E NF ANEXA. 120,00 LIQUIDADO
28/11/2021 0000757 PHARMAPLUS LTDA 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES E POSTOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N°026 2021 E PROC. LICIT. 008 2019, PREGAO PRESENCIAL 002 2019. 60,00 LIQUIDADO
28/11/2021 0000759 VINICIUS SILVA PEREIRA 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE EUTANAZIA PARA O DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONFORME CI N°781 21 120,00 LIQUIDADO
28/11/2021 0000760 CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI ME 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO MATERIAL PENSO PARA OS PROCEDIMENTOS NAS ACOES ESTRATEGICAS DAS UNIDADES E POSTOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 031 2021, DO PROC. LICIT. 002 2021, NO PREGAO ELETRONICO 001 2021. 120,00 LIQUIDADO
28/11/2021 0000761 PJS DISTRIBUIDORAJ. NERGINO SOBREIRA 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MATERIAL PENSO PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 030 2021,PROC. LICIT. 002 2021, PREGAO ELETRONICO 001 2021 120,00 LIQUIDADO
28/11/2021 0000757 DAMIAO ELIAS DE OLIVEIRA FERREIRA 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR REF. A 01 DIARIA A CIDADE DE SALGUEIROPE, PARA TRANSPORTAR OS PARTICIPANTES PARA A REALIZACAO DA PROVA DO ENEM, OCORRIDA NOS DIAS 21 E 28 DE NOVEMBRO DE 2021. 60,00 LIQUIDADO
28/11/2021 0000759 AYLO MATIAS SILVA 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR REF. A 01 DIARIA A CIDADE DE SALGUEIROPE, PARA TRANSPORTAR OS PARTICIPANTES PARA A REALIZACAO DA PROVA DO ENEM, OCORRIDA NOS DIAS 21 E 28 DE NOVEMBRO DE 2021. 120,00 LIQUIDADO
28/11/2021 0000760 DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR REF. A 01 DIARIA A CIDADE DE SALGUEIROPE, PARA TRANSPORTAR OS PARTICIPANTES PARA A REALIZACAO DA PROVA DO ENEM, OCORRIDA NOS DIAS 21 E 28 DE NOVEMBRO DE 2021. 120,00 LIQUIDADO
28/11/2021 0000761 ROMAO DOS SANTOS FIGUEIREDO 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR REF. A 01 DIARIA A CIDADE DE SALGUEIROPE, PARA TRANSPORTAR OS PARTICIPANTES PARA A REALIZACAO DA PROVA DO ENEM, OCORRIDA NOS DIAS 21 E 28 DE NOVEMBRO DE 2021. 120,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000743 PRONTO SERVICO LTDA 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA PATROL DESTA SECRETARIA, CONF. C.I. N°195 21 E NF ANEXA. 1.000,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000744 FRANCISCO ANGELO BRINGEL 0000020404 - FUNDEB 70% REFERENTE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO D11.000 PARA COLETA DE LIXO DOMESTICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO ATE O ATERRO SANITARIO NO MUNICIPIO DO SALGUEIRO PE NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2021, CONF. C.I. N°316 21 E NF ANEXA. 550,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000745 P F DE SOUZA MELO EPP 0000020404 - FUNDEB 70% REFERENTE ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO DA CONSTRUCAO DE REDE EM MEDIA TENSAO E SUB ESTACAO AEREA DE 10KVA MONOFASICA NOS SITIOS: LAGOA DO PAJEU; ARAPIRACA; BARRIGUDA. CONF. C.I. N°194 21 E NF ANEXA. 1.466,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000746 0000020404 - FUNDEB 70% VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTPS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. OBRAS NO EXERCICIO DE 2021, COMP. 2021. 1.466,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000747 0000020404 - FUNDEB 70% VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTPS E VANTAGENS DOS COISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCICIO DE 2021, COMP. 2021. 550,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000750 JOAO JAELSON DOS SANTOS 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE SERVICOS COMO PEDREIRO PARA FECHAMENTO DO MURO DA QUADRA NA ESCOLA DO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES E REPOSICAO DE PEDRAS PARALELEPIPEDOS NAS RUAS OSMUNDO BEZERRA E AV. DAVID JACINTO, CONF. C.I. N°197 21 E NF ANEXA. 300,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000452 0000020404 - FUNDEB 70% VALOR AO CREDOR PELA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA ANA ALVES PEREIRA NUNES, PROF. DOS ANOS INICIAIS, AFASTADA POR LICENCA PREMIO. CONF. CONSTA EM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO DE N° 007 2021PMV. 1.100,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000762 MARIA DAYHANNE DA SILVA PEREIRA 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO REFERENTE SERVICOS DE CAPINACAO, LIMPEZA E MANUTENCAO DA PRACA AV. DAVID JACINTO (SEDE), NESTE MUNICIPIO, CONF. C.I. N°201 21 E NF ANEXA. 400,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000592 MARIA DAS GRACAS DE BARROS SILVA 0000020404 - FUNDEB 70% VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE OVOS DA GALINHA PARA O PREPARO DA ALIMENTACAO DAS PESSOAS ALOJADAS NA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 42 2021, PROC. LICIT. 31 2021, DISPENSA 11 2021, PELA ORDEM DE FORNECIMENTO 242 2021 1.100,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000593 CICERO ALVES MARTINS 0000020404 - FUNDEB 70% VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE MARMITAS, TIPO SELF SERVICE PARA OS PROFISSIONAIS DE SAUDE, PARTICIPANTES DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO, AVALIACAO DE METAS PACTUADAS, CAMPANHAS DE VACINACAO E ORGANIZACAO DOS FLUXOGRAMAS NAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CI 615 2021 1.466,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000652 FALCOR DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HO 0000020404 - FUNDEB 70% VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) E AFINS, PARA USO DOS PROFISSIONAIS PROGRAMA SAUDE BUCAL CONFORME CONTRATO 025 2021 2021, DO PROC. LICIT. 024 2020, PREGAO ELETRONICO 007 2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO N°0289 2021. 1.466,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000652 FALCOR DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HO 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) E AFINS, PARA USO DOS PROFISSIONAIS PROGRAMA SAUDE BUCAL CONFORME CONTRATO 025 2021 2021, DO PROC. LICIT. 024 2020, PREGAO ELETRONICO 007 2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO N°0289 2021. 700,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000337 JUCLEAN GOMES NOGUEIRA 0000020404 - FUNDEB 70% VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MES DE SETEMBRO 2021 CONFORME C.I 361 21 1.100,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000351 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 0000021400 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS COM FOLHA DIV. NA COMP. 09 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000352 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 0000021400 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS COM TERCEIRO DIV. ASSISTENCIA. NA COMP. 09 2021. 600,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000575 FUNPREV PREV 0000021400 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. FUNDEB 70%) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2021. COMP. 09 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000586 0000021400 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTRATADOS LIC. MATERNIDADE 30% SEC. EDUC. NO EXERCICIO DE 2021.COMP. 2021 600,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000592 0000020404 - FUNDEB 70% VALOR AO CREDOR PELA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA GISLENE LEITE DE SOUZA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENCA GESTACAO. CONF. CONSTA EM CONTRATO N° 13 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000593 0000020404 - FUNDEB 70% VALOR AO CREDOR PELA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MILENE IRANEIDE DA SILVA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENCA GESTACAO. CONF. CONSTA EM CONTRATO N° 12 2021. 1.466,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000679 CICERO ALVES MARTINS 0000021400 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECCOES DE MARMITEX PARA O CURSO DE FORMACAO PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE E AGENTES DE ENDEMIAS NO PERIODP DE 13 A 17 DE SETEMBRO. CONFORME NOTA FISCAL N°708 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000392 VANESSA LIMA GONCALVES 0000020404 - FUNDEB 70% VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MES DE OUTUBRO 21 CONFORME ANEXOS 436 21 1.466,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000393 JOAQUIM MANOEL DA SILVA NETO 0000020404 - FUNDEB 70% VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MES DE OUTUBRO 2021 CONFORME C.I 441 21 1.100,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000652 0000020404 - FUNDEB 70% VALOR AO CREDOR PELA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARTA MARIA ALVES, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENCA MATERNIDADE. CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO SUBSTITUICAO N° 15 2021. 1.466,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000652 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS VALOR AO CREDOR PELA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARTA MARIA ALVES, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENCA MATERNIDADE. CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO SUBSTITUICAO N° 15 2021. 700,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000679 0000021400 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS SEC. EDUC. 1, COMP 09 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000743 FABIANO ROBERTO ALVES GONDIM EPP 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ESTIVAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DIETAS ENTERAIS, CARNES, ETC.), PARA ATENDER O TFD. 1° PEDIDO AO CONTRATO N°011 2021. O.F. N°0301 2021 CONFORME PROCESSO LICITATORIO N°012 2021, PREGAO ELETRONICO N°002 2021. 1.000,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000744 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 0000020404 - FUNDEB 70% REFERENTE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS DO EXERCICIO DE 2020. COMP.07 20 550,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000745 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 0000020404 - FUNDEB 70% REFERENTE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS DO EXERCICIO DE 2020. COMP.08 20 1.466,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000746 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 0000020404 - FUNDEB 70% REFERENTE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS DO EXERCICIO DE 2020. COMP.09 20 1.466,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000747 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 0000020404 - FUNDEB 70% REFERENTE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS DO EXERCICIO DE 2020. COMP.12 20 550,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000750 MANOEL GOMES DOS SANTOS 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE TENDAS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ACOES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CI N°776 2021. 300,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000762 DROGARIA SOCORRO LTDA 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE LEITE ESPECIAL PARA TRATAMENTO NUTRICIONAL, CONFORME CI 782 2021. 400,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0001029 LUCAS DAMIAO ARISTIDES DA SILVA 0000021400 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR E MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DOS DISTRITOS DE GROSSOS E MALHADAREIA, DESTE MUNICIPIO DE VERDEJANTE PE, JUNTOS ESTA SECRETARIA. CONT. DE PREST. DE SERV. N°006 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000418 MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MES SETEMBRO 21 CONFORME C.I 473 21 125,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000419 CICERO ESPEDITO DAMASCENA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 21 CONFORME C.I 471 21 200,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000420 AMANDA TAVARES DE SA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIA PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE SERRA TALHADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA SEC. DE ASSISENCIA SOCIAL RELATIVOS AO SETOR CONTABIL . 450,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000743 MANOEL ANTONIO DA SILVA 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR REF. PATROCINIO AO EVENTO CULTURAL: 1ª PEGA DE BOI NO SITIO ATRAVESSADA, A REALIZARSE EM 28 11 2021. CONF. CONSTA EM C.I N° 908 21 E DOCUMENTACAO ANEXA. 1.000,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000744 0000020404 - FUNDEB 70% VALOR AO CREDOR PELA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA LEONARA MARIA DA SILVA, PROF. AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENCA MEDICA. A PAGAR, 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUICAO ANEXA. 550,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000745 0000020404 - FUNDEB 70% VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EDNEUMA FERREIRA GONCALVES , PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENCA MEDICA. CONF. CONSTA EM CONTRATO N° 22 2021 SUBSTITUICAO. 1.466,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000746 0000020404 - FUNDEB 70% VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUICAO DA SERVIDORA NATHALIA MATILDE MATIAS SA , PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENCA MEDICA. CONF. CONSTA EM CONTRATO N° 17 2021 SUBSTITUICAO. 1.466,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000747 0000020404 - FUNDEB 70% VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUICAO DA SERVIDORA RUTE ALEXANDRA DA SILVA, PROF. AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENCA MEDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUICAO ANEXA. 550,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000750 MARCIO DA SILVA SOUZA 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR REF. O APOIO FINANCEIRO NA FORMA DE PATROCINIO PARA A REALIZACAO DO EVENTO CULTURAL DO BINGO CUIDA QUE E HJ, A REALIZARSE NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2021. 300,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000762 HEDER BEZERRA TAVARES 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO VALOR AO CREDOR REF. A 02 DIARIA A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, ENTRE OS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM C.I ANEXA. 400,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0001064 RAYANNE RAQUEL DA SILVA 0000020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°189 21 E NF ANEXA. 1.200,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0001065 GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME 0000020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 1.520,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000129 ERINALDO JOAQUIM TIBURTINO JUNIOR 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT REFERENTE SERVICOS DE MANOBRA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA REDE ADUTORA DO SITIO BOA VISTA (DNOCS) ATE O SITIO CACIMBAS NO MUNICIPIO DE VERDEJANTE, CONF. C.I. N°16 21 E NF ANEXA. 1.100,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000129 NAYARA CRISTINA SILVA SANTOS ARRUDA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO COM AS DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DO RECIFE, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES A ACOMODACAO DE PESSOAS NA CASA DE APOIO, QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO DO TFD, CONFORME CI 21 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000235 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS COM TERCEIROS NA COMP. 2021. 500,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000076 HIGOR SOARES PIRES DE SA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR QUE SE EMPENHA EM FVAOR DO CREDOR RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO COMO EDUCADOR SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº18 21 COM DATA RETROATIVA DE (01)FEVEREIRO DE 2021. 550,05 LIQUIDADO
26/11/2021 0000129 CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000235 BRADESCO S A 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BANCO BRADESCO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REF. AO MES ANO 0 2021. 500,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000337 ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449 0000020404 - FUNDEB 70% REFERENTE CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO MOTORISTA DE RECOLHIMENTO DE LIXO, JUNTO A SEC. DE SERV. PUBLICOS, TENDO COMO CARGA HORARIA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°034 2021. PAG. CONF. C.I. N° 21 E NF ANEXA, MES DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000351 JOSE JOAO DE SA JUNIOR 0000021400 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR E MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO RIACHO VERDE, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE REC. HIDRICOS, COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°001 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000352 FRANCISCO DA SILVA MATIAS 0000021400 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR E MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO CANGAMBA E MAMOEIRO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE REC. HIDRICOS, COM CARGA HORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°002 2021. 600,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000129 MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA CRAS RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTADOR DE SERVICO Nº19 2021 1.100,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000392 DANIELA DA SILVA ALMEIDA 0000020404 - FUNDEB 70% REFERENTE CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE SERV. PUBLICOS, TENDO COMO CARGA HORARIA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°041 2021. PAG. CONF. C.I. N° 21 E NF ANEXA, MES DE 2021. 1.466,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000393 JUCELMA EVA DA SILVA 0000020404 - FUNDEB 70% REFERENTE PAGAMENTO DE MOTORISTA QUE TRANSPORTA OS ALUNOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO DE 2015 CONF. EMP. N°1640 DE 02 03 2015 O QUAL FOI ANULADO, RECONHECIDO O DEBITO CONF. PARECER JURIDO. 1.100,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000418 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO PE 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIO ALIMENTAR N°04637801 (ACAO ORIGINARIA N°0000554772011.8.17.1560VARA UNICA DA COMARCA DESTA CIDADE) EM FAVOR DA SRA. MARIA APARECIDA DA SILVA EM CONTA CAIXA AG.1294, OP.040, CONTA: 015232664. CONF. OFICIO N°24 2021 NUCLEO DE PRECAOTIROS TELETRABALHO. 125,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000419 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO PE 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIO ALIMENTAR N°04633945 (ACAO ORIGINARIA N°0000554772011.8.17.1560VARA UNICA DA COMARCA DESTA CIDADE) EM FAVOR DO SR. GIVALDO LEITE DE ARAUJO EM CONTA CAIXA AG.1294, OP.040, CONTA: 015232664. CONF. OFICIO N°25 2021 NUCLEO DE PRECAOTIROS TELETRABALHO. 200,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000420 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO PE 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIO ALIMENTAR N°04637887 (ACAO ORIGINARIA N°0000554772011.8.17.1560VARA UNICA DA COMARCA DESTA CIDADE) EM FAVOR DO SR. ADAILTON ANTONIO DE SOUZA EM CONTA CAIXA AG.1294, OP.040, CONTA: 015232664. CONF. OFICIO N°26 2021 NUCLEO DE PRECAOTIROS TELETRABALHO. 450,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000235 JOSEFA FERREIRA DA SILVA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS PRESTADOS DE ORGANIZACAO, ARQUIVAMENTO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PARA A DIRETORIA DE CULTURA, DESTA SECRETARIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. CONF. C.I. N° 254 21 E NF N° 14986, ANEXA. 500,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000337 CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA 0000020404 - FUNDEB 70% VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS PESSOAS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PSF E POSTOS, CONFORME CONTRATO 013 2021, PROC. LICIT. 05 2021, PREGAO ELETRONICO 02 2021, PELA A ORDEM DE FORNECIMENTO 115 2021 1.100,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000351 0000021400 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE VENCIMENTOS E SALARIOS (RECISAO) DE CONT. EPIDEMIOLOGIA NO MES 04 2021 1.100,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000352 0000021400 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTRATADOS (RECISAO) PSF SEC. SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. MES 04 2021 600,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000452 FUNPREV PREV 0000020404 - FUNDEB 70% REFERENTE A PARTE ADICIONAL (ADM E FIN. CED.; ADM. CED. LIC.; ADM. FIN. EFET. ; AGR. EFET.; AGR. CED. ; GAB. ;GAB. EFET. CONT. INT. ; OBRAS EFET.)) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2021. COMP. 2021 1.100,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000392 NAYARA CRISTINA SILVA SANTOS ARRUDA 0000020404 - FUNDEB 70% VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO COM AS DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES A ORGANIZACAO, ADMINISTRACAO E RECEBIMENTO DE MOBILIARIOS DA NOVA CASA DE APOIO, QUE ATENDERA AO PROGRAMA DO TFD, CONFORME CI 337 2021 1.466,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000393 OASIS TINTAS COMERCIO LTDA ME 0000020404 - FUNDEB 70% VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE OXIGENIO PARA RECARGA DE CILINDROS 7M, PARA ATENDER O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID19, CONFORME CI 341 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000418 FRANCISCO CLEMILTON ALVES DE FIGUEIREDO 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MEDICO, NA ALA DO COVID19, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, REFERENTE AO PLANTAO PARA EVOLUCAO DE PACIENTES INTERNADOS E EM OBSERVACAO, CONFORME CI 371 2021 125,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000419 NOYLA DENISE ALENCAR DE SA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MEDICO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS COVID19, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 004 2021, FIRMADO ENTRE AS PARTES NO DIA 04 DE JANEIRO 2021 200,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000420 FERNANDA TAVARES ALVES 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, NA MODALIDADE DE PLANTAO, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA DEMANDA URGENTE DE PESSOAS INTERNADAS E COM SUSPEITA DA COVID19, NO MES DE MAIO 2021, CONFORME CI 369 2021 450,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000452 MARIA CEZAR DA SILVA 0000020404 - FUNDEB 70% VALOR AO CREDOR PELO PREPARO DE LANCHES PARA ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, DURANTE AS ACOES DE BARREIRAS SANITARIAS E FISCALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS NAO ESSENCIAIS, CONFORME CI 413 2021 1.100,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000575 RANDSON SOARES DOS SANTOS 0000021400 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR E MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO SAO JOAQUIM, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONT. DE PREST. DE SERV. N°003 2021 1.100,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000586 LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 0000021400 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR E MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO MAMOEIRO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VERDEJANTEPE, JUNTO ESTA SECRETARIA COM CARGAHORARIA DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°004 2021. 600,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000592 CICERO ALVES MARTINS 0000020404 - FUNDEB 70% VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA ATENDER A SERCETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NO MES 05 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000593 CASSILDO ANTONIO LOPES DA SILVA 0000020404 - FUNDEB 70% VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO CORTE E DEMORO DE ARVORE NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA NO POVOADO DE GROSSOS, CONFORME C.I Nº 180 E N.F Nº 15154 ANEXA. 1.466,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000392 0000020404 - FUNDEB 70% VALOR AO CREDOR PELA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA ANA ALVES PEREIRA, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENCA PREMIO DE 12 DE JULHO DE 2021 A 12 DE JANEIRO DE 2022. CONF. CONSTA EM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N° 005 2021( SUBSTITUICAO) 1.466,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000393 0000020404 - FUNDEB 70% VALOR AO CREDOR PELA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DA SILVA, PROFESSORA, AFASTADA POR LICENCA PREMIO DURANTE O OS MESES DE MAIO A NOVEMBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO, N° 003 2021 (SUBSTITUICAO) 1.100,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000418 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELO PAGAMENTO DE JUROS GERADOS PELO ATRASO EM PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 841704, COM VENCIMENTO EM 11 06 2021, PAGA EM 29 06 2021, CONF. DETALHAMENTO DE COBRANCA EMITIDO PELA EMPRESA. 125,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000419 VINICIOS FERREIRA BEZERRA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT REFERENTE SERVICOS DE DIGITACAO NO AMBITO DA DIRETORIA DE ESPORTES, NO PERIODO DE JUNHO E JULHO DE 2021, CONF. C.I. N°454 21 E NF ANEXA. 200,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000420 JOSEFA FERREIRA DA SILVA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE ORGANIZACAO, ARQUIVAMENTO E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS NECESSARIOS A CONSERVACAO DO ACERVO DE DOCUMENTOS. CONF. CONSTA EM C.I. N°451 21 E NF ANEXA. 450,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000575 R J SOUZA 0000021400 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR AO CREDOR PELA CONFECCAO DE COLETES PADRONIZADOS PARA IDENTIFICACAO E AUXILIO NOS TRABALHOS DOS AGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME CI 581 2021 1.100,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000586 CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS 0000021400 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR AO CREDOR PELA REALIZACAO DE MANUTENCAO NA REDE ELETRICA DA CASA DE APOIO, QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DO TFD, COM TROCA DE MATERIAIS DANIFICADOS, CONFORME CI 605 2021 600,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000679 SILVERIO JOSE DA SILVA 0000021400 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR E MANOBRISTA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO ANGICO TORTO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM CARGAHORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°005 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000429 FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR RELATIVO A PAGAMANTOS DE 20 DIARIAS NO VALOR DE 140,00 CADA PELA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAMINHONETE ABER C DUPLA PDX 3371 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA (CREAS) CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSRELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 21 C.I 498 21 2.800,00 EMPENHADO
26/11/2021 0000006 COMPESA AGUA 0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 51,51 LIQUIDADO
26/11/2021 0000006 CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EXERCICIO DE 2021. 51,51 LIQUIDADO
26/11/2021 0000006 CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTE AO PROGRAMA (CREAS) DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DO ANO CORRENTE. PAG. CONF. C.I. N° 21 E FATURA N° DO MES 21 ANEXA. 51,51 LIQUIDADO
26/11/2021 0000006 CNMCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA DO FPM DURANTE O EXERCICIO DE 2021. MES DE 21. 51,51 LIQUIDADO
26/11/2021 0000006 COMPESA AGUA 0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 51,51 LIQUIDADO
26/11/2021 0000009 CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTE AO PROGRAMA (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DO ANO CORRENTE. PAG. CONF. C.I. N° 21 E FATURA N° DO MES 21 ANEXA. 500,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000009 CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA I, NA SEDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 500,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000009 JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO ME TECHNO BYTES 0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PARA SERVICO DE CONEXAO DE LINK DEDICADO FULDUPLEX DE INTERNET DE 50MBITES S DE UPLOAD, COM FUNCIONAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 7 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ESTA PREFEITURA E SECRETARIA DE EDUCACAO. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°064 2018, PREG. PRES.N°025 2018. 500,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000009 BANCO DO BRASIL S A 0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REF. AO MES DE 21. 500,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000046 HEDER BEZERRA TAVARES 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR REFERENTE A TRES DIARIAS PARA O SR. HEDER BEZERRA TAVARES, SECRETARIO DE EDUCACAO, PARA A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A ALEPE, FUNASA,, SEC. DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO, ENTRE OS DIAS 03 02 2021 A 05 02 2021. CONF. CONSTA EM C.I N° 31 21, ANEXA. 1.100,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000046 SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE VERDEJANTE 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS POR SERVICOS CARTORARIOS NO EXERICIO DE 2021 CONF. C.I. E RECIBO ANEXO. REF. 1.100,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000046 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS PSF SEC. SAUDE, COMPETENCIA 01 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000047 ROMAO DOS SANTOS FIGUEIREDO 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REALIZACAO DE VESTIBULAR (SSA), OCORRIDO NA CIDADE DE SALGUEIRO, NOS DIAS 31 01 2021 E 01 02 202. CONF. C.I. N° 29 21 E NF N° 14561, ANEXA. 1.100,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000047 ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA ME 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SUPRIR NECESSIDADE EMERGENCIAL NA SECRETARIA DE OBRAS. 1.100,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000047 TELEMAR NORTE LESTE S A 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELO RECONHECIMENTO DA DIVIDA, REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 38861162, INSTALADA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PERTINENTE AS LIGACOES REALIZADAS NO MES DE DEZEMBRO 2020, CONFORME CI 12 2021, COM A FATURA EM ANEXO 1.100,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000048 TELEMAR NORTE LESTE S A 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELA CONTRATACAO DE OPERADORA DE TELEFONIA FIXA DA LINHA 38861162, INSTALADA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA OS SERVICOS NO ANO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000048 ROMAO DOS SANTOS FIGUEIREDO 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REALIZACAO DE VESTIBULAR (ENEM), OCORRIDO NA CIDADE DE SALGUEIRO, NOS DIAS 15 01 2021 E 24 01 2021. CONF. C.I. N° 30 21 E NF N° 14562, ANEXO. 1.100,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000048 ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA ME 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SUPRIR NECESSIDADE EMERGENCIAL NA SECRETARIA DE OBRAS. 1.100,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000049 KLECIO GUIMARAES SILVA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REALIZACAO DE VESTIBULAR (ENEM), OCORRIDO NA CIDADE DE SALGUEIRO, NOS DIAS 15 01 2021 E 24 01 2021. CONF. C.I. N° 27 21 E NF N° 14564, ANEXO. 1.100,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000049 CREACONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT REFERENTE PAGAMENTO DE ART DE OBRA HIDRICA DO SITIO BARRIGUDA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. C.I. N°3 21 E BOLETO ANEXO. 1.100,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000049 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE IRAO ACOMPANHAR PESSOAS EM TRATAMENTO E OU OUTRAS SITUACOES, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM OUTRAS CIDADES, COM ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ENCAMINHAMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE BASICA E HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP 1.100,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000050 MAGAZINE LUIZA S A 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA TESOURARIA E CONTABILIDADE. 1.100,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000050 AYLO MATIAS SILVA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REALIZACAO DE VESTIBULAR (SSA), OCORRIDO NA CIDADE DE SALGUEIRO, NOS DIAS 31 01 2021 E 01 02 2021. CONF. C.I. N° 28 21 E NF N° 14565, ANEXO. 1.100,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000050 VISAO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELA LOCACAO E ATUALIZACAO DO SISTEMA PHPONTO, PONTO ELETRONICO COM BIOMETRIA, INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PSF. 1.100,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000051 GUTIERRIZ DE LIMA SILVA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA REALIZACAO DE VESTIBULAR (ENEM), OCORRIDO NA CIDADE DE SALGUEIRO, NOS DIAS 15 01 2021 E 24 01 2021. CONF. C.I. N° 26 21 E NF N° 14566, ANEXO. 1.100,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000051 JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO ME TECHNO BYTES 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF DO POVOADO DA LAGOA, CONFORME TERMO DE COMODATO E ASSINATURA DE CONTRATO PARA O ANO DE 2021. 1.100,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000051 WISLEY MAGALHAES DE FRANCA MEI 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT REFERENTE AUTUACAO PARA AQUISICAO DE LICENCA DE USO DE 01 SISTEMA WEB QUE FACA: CONTROLE DA COMUNICACAO INTERNA FINANCEIRA DE TODOS OS ORGAOS DESTA PREFEITURA. 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°040 2017, PROC. LIC. N°040 2017, PREG. PRES. N°015 2017. 1.100,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000052 JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO ME TECHNO BYTES 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF DO POVOADO DOS GROSSOS, CONFORME TERMO DE COMODATO E ASSINATURA DE CONTRATO PARA O ANO DE 2021. 1.500,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000052 HIGIENIZADORA R. Y. LTDA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO (DEDETIZACAO) DE ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL NO MUNICIPIO PARA CONTROLE DE VETORES, PRAGAS URBANAS, INSETOS E ETC. 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°034 2020, PROC. LIC. N°027 2020, CONV. N°009 2020. 1.500,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000052 JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO ME TECHNO BYTES 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA DO RAMO PARA SERVICO DE CONEXAO DE LINK DEDICADO FULDUPLEX DE INTERNET DE 50MBITES S DE UPLOAD, COM FUNCIONAMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 7 (SETE) DIAS DA SEMANA, PARA ESTA PREFEITURA E SECRETARIA DE EDUCACAO. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°064 2018, PREG. PRES.N°025 2018. 1.500,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000053 DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE VISTORIA (MAIS DE 9 LUG MAIS 65,84 DE 3500KG). CONF. CONSTA EM C.I. N° 35 21 E BOLETO ANEXO. 550,05 LIQUIDADO
26/11/2021 0000053 JOAO PEDRO DE BARROS 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT REFERENTE SERVICOS COMO PEDREIRO PARA CONSERTO DA BASE DO RESERVATORIO D AGUA QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO SITIO MAMOEIRO, NESTE MUNICIPIO. PAG. CONF. C.I. N°2 21 E NF ANEXA. 550,05 LIQUIDADO
26/11/2021 0000053 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE AIH, PELA PRODUTIVIDADE MENSAL DO ANO DE 2021, CONFORME PLANILHA AUTORIZADA PELO GESTOR. 550,05 LIQUIDADO
26/11/2021 0000054 MARCOS CONCEICAO DA SILVA 06721448408 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO, RHEEM SECRETARIA DE EDUCACAO. CONF. C.I. N° 34 21 E NF N° 22, ANEXA. 550,05 LIQUIDADO
26/11/2021 0000054 CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR ME 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR REFERENTE A COMPRAS DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME N.F Nº 136. 550,05 LIQUIDADO
26/11/2021 0000054 FRANCISCO CLEMILTON ALVES DE FIGUEIREDO 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO COM AS DESPESAS DE RESIDENCIA MEDICA NESTE MUNICIPIO, PELO PROGRAMA MAIS MEDICO PARA O BRASIL, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO ENTRE O MUNICIPIO E O MINISTERIO DA SAUDE, PARA VIGENCIA NO ANO DE 2021 550,05 LIQUIDADO
26/11/2021 0000055 GILMARA MARIA DA SILVA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA GERAL NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021, CONFORME CI 020 2021 1.500,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000055 JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE DIGITALIZACAO DE 1640 IMAGENS A4 COM PROCESSAMENTO OCR, MIDIA( CD) EM ANEXO, NO MES DE JANEIRO 2020. CONF. C.I N° 37 21 E NF N° 81, ANEXO. 1.500,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000055 ROSA AMELIA MARIANO OLIVEIRA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) CONJUTOS PARA GARIS, SENDO CALCA COMPRIDA COM SINALIZACAO E CAMISA MANGA LONDA COM SINALIZACAO E 30 MACACOES IMPERMEAVEIS. 1.500,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000056 FRANCISCO GOMES E SILVA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT REFERENTE A SERVICOS ELETRICOS PARA RETIRADA E MONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA DE POCOS ARTESIANOS PROFUNDOS NA ZONA RURAL PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, MES 01 2021. 1.500,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000056 DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT REFERENTE PAGAMENTO DE VISTORIA EM VEICULO ONIBUS (MAIS DE 9 LUG MAIS DE 3500KG) PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. 1.500,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000056 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT REFERENTE PAGAMENTO DO VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS PACS SEC. SAUDE, COMPETENCIA 01 2021. 1.500,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000057 SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE VERDEJANTE 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE TAXAS RELACIONADAS A SERVICOS CARTORARIOS DE DOCUMENTOS PARA MANUTENCAO DO ENSINO DA REDE MUNICIPAL, NO EXERCICIO DE 2021. 550,05 LIQUIDADO
26/11/2021 0000057 JOAO IGOR MATIAS DE SA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO AJUDANTE NA MAQUINA DE PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE PE, NO MES DE 01 2021. 550,05 LIQUIDADO
26/11/2021 0000057 MANOEL GOMES DOS SANTOS 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA NOS PREDIOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PSF, CONFORME CI 19 2021 550,05 LIQUIDADO
26/11/2021 0000059 JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME ADITAMENTO AO CONTRATO 093 2020, DO PROC. LICIT. 012 2020 E PREGAO PRESENCIAL 004 2020, REFERENTE AO 6º PEDIDO DA ORDEM DE FORNECIMENTO 0017 2021 1.500,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000059 BRASIL SERVICE - IVANILDO PEREIRA DE ARAÚJO-MEI 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DURANTE O MES DE JANEIRO 2021, CONF. C.I. N° 32 21 E NF N° 166, ANEXA. 1.500,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000059 LUIZ JOSE DA SILVA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT REFERENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOM DESTINADOS A ATENDER OS EVENTOS RELIGIOSOS DE NATUREZA CULTURAL, ESPORTIVOS E TURISTICOS INCENTIVADOS POR ESTA SECRETARIA, NO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2021. 1.500,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000060 RICARDO JOSE MATIAS LEITE 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA AUXILIAR E OPERAR MAQUINA DE PERFURACAO E ESCAVACAO DE POCOS, MES 01 2021. 550,05 LIQUIDADO
26/11/2021 0000060 JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO, NA CASA DE APOIO QUE ALOJA AS PESSOAS EM ATENDIMENTO PELO PROGRAMA DO TFD, CONFORME ADITAMENTO AO CONTRATO 093 2020, DO PROC. LICIT. 012 2020 E PREGAO PRESENCIAL 004 2020, REFERENTE AO 6º PEDIDO DA ORDEM DE FORNECIMENTO 0018 2021 550,05 LIQUIDADO
26/11/2021 0000060 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL, LUBRIFICANTES E ETC), DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFORME ADITIVO N° 03, DO CONTRATO 061 20, PROC. LIC. N° 042 20 E PREG. ELET. N° 009 20. 550,05 LIQUIDADO
26/11/2021 0000061 DAMIAO FELICISSIMO DE GOES 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVICO DE ACOMPANHAMENTO, ORGANIZACAO, ESCALA DOS GARIS, LIMPEZA DE PRACAS E RUAS, CATALOGO DE NECESSIDADES E PODAS. 550,05 LIQUIDADO
26/11/2021 0000061 JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO, NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ADITAMENTO AO CONTRATO 093 2020, DO PROC. LICIT. 012 2020 E PREGAO PRESENCIAL 004 2020, REFERENTE AO 6º PEDIDO DA ORDEM DE FORNECIMENTO 0019 2021 550,05 LIQUIDADO
26/11/2021 0000061 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS FUNDEB 40% COM FOLHA NA COMP. 2021. 550,05 LIQUIDADO
26/11/2021 0000062 CICERO ALVES MARTINS 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME C.I Nº 3 21 NF Nº 14512. 550,05 LIQUIDADO
26/11/2021 0000062 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS FUNDEB 60% COM FOLHA NA COMP. 2021. 550,05 LIQUIDADO
26/11/2021 0000062 IZAIAS MATIAS SILVA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA, PELO PROGRAMA DA ACADEMIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 06 2021, FIRMADO ENTRE AS PARTES NO DIA 04 01 2021 550,05 LIQUIDADO
26/11/2021 0000063 VANGERLAN TIAGO LOPES GOMES 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MEDICO, NA MODALIDADE DE PLANTAO, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 05 2021, FIRMADO ENTRE AS PARTES NO DIA 04 01 2021 550,05 LIQUIDADO
26/11/2021 0000063 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS DIV. COM FOLHA NA COMP. 2021. 550,05 LIQUIDADO
26/11/2021 0000063 LOURIVAL ALVES DA COSTA NETO 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO, LOCUCAO E GRAVACAO DE SPOTS (COMERCIAIS) INSTITUCIONAIS DE ACOES DA PREFEITURA DE VERDEJANTE, CONFORME NF Nº 14502. 550,05 LIQUIDADO
26/11/2021 0000076 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PRODUTOS DERIVADOS, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA, QUE ATENDE A DEMANDA DOS SERVICOS DE SAUDE, NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 061 2020, DO PREGAO ELETRONICO 09 2020 550,05 LIQUIDADO
26/11/2021 0000076 LUIZ LINDIAN DA SILVA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICACOES EM FORMA DE BANNER DE ACOES DA PREFEITURA NO BLOG SERTAO CENTRAL, CONF. NF. N°328. 550,05 LIQUIDADO
26/11/2021 0000009 CICERO JOSE DA SILVA 0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NO SITIO RIACHO VERDE II ZONA RURAL DE VERDEJANTE O IMOVEL SE ENCONTRA DEVIDAMENTE REGISTRADO SOB ESCRITURA DE COMPRA E VENDA REGISTRADA NO CARTORIO CONFORME CONTRATO Nº004 2018 DISPENSA Nº003 2018 E TERMO ADITIVO 3º. 500,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000046 FABIOLA MARIA PEREIRA DE CARVALHO 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ CONFORME CONTRATO Nº01 2021 1.100,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000047 THAIS CARMO SOUZA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ CONFORME CONTRATO DE PRESTADOR DE SERVICO Nº04 2021 1.100,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000048 MARCIA FREIRE BEZERRA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ CONFORME CONTRATO DE PRESTADOR DE SERVICO Nº002 2021 1.100,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000049 MAGDA FREIRE PEREIRA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ CONFORME CONTRATO DE PRESTADOR DE SERVICO Nº03 2021 1.100,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000050 RITA DE KASSIA GOMES DA SILVA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ CONFORME CONTRATO DE PRESTADOR DE SERVICO Nº006 2021 1.100,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000051 EDMILA LIMA DE BARROS 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRESTADO COMO VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS CRIANCA FELIZ CONFORME CONTRATO DE PRESTADOR DE SERVICO Nº05 2021 1.100,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000052 ANDRESSA PEREIRA DE SOUZA CARVALHO 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) CONFORME CONTRATO DE PRESTADOR DE SERVICO Nº010 2021 1.500,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000053 BRUNA KELLY DA SILVA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICO GERAIS NO CENTRO DE REFRERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) CONFORME CONTRATO DE PRESTADOR DE SERVICO Nº17 2021 550,05 LIQUIDADO
26/11/2021 0000054 VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) CONFORME CONTRATO DE PRESTADOR DE SERVICO Nº 16 2021 550,05 LIQUIDADO
26/11/2021 0000055 LUIZIANE DE VASCONSELOS BEZERRA ALVES DE OLIVEIRA. 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL NO CENTRO DE REFERENCIAESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) CONFORME CONTRATO DE PRESTADOR DE SERVICO Nº12 2021 1.500,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000056 BRUNA RAYRLA MATIAS SILVA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRESTADO COMO PSICOLOGA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) CONFORME CONTRATO DE PRESTADOR DE SERVICO Nº11 2021 1.500,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000057 MARIA DE FATIMA ARAUJO NOGUEIRA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRESTADO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) CONFORME CONTRATO DE PRESTADOR DE SERVICO Nº 14 2021 550,05 LIQUIDADO
26/11/2021 0000059 MARIA YASMIM MATIAS MOURATO 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRESTADO COMO PSICOLOGO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) CONFORME CONTRATO DE PRESTADOR DE SERVICO Nº13 2021 1.500,00 LIQUIDADO
26/11/2021 0000060 OSMARA MORBELY SILVA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRESTADO COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) CONFORME CONTRATO DE PRESTADOR DE SERVICO Nº07 2021 550,05 LIQUIDADO
26/11/2021 0000061 LUCIANA DE ALMEIDA OLIVEIRA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRESTADO COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) CONFORME CONTRATO DE PRESTADOR DE SERVICO Nº08 2021 550,05 LIQUIDADO
26/11/2021 0000062 ADRIANA DE SOUZA NASCIMENTO PEREIRA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRESTADO COMO EDUCADORA SOCIAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) CONFORME CONTRATO DE PRESTADOR DE SERVICO Nº09 2021 550,05 LIQUIDADO
26/11/2021 0000063 MARIA VITORIA MONTEIRO DOS SANTOS 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PRESTADO COMO OFICINEIRA DO SERVICO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) CONFORME CONTRATO DE PRESTADOR DE SERVICO Nº 15 2021 550,05 LIQUIDADO
26/11/2021 0000076 MANOEL GOMES DOS SANTOS 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO DA REDE ELETRICA INTERNA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. C.I. N° 53 21 E NF N° 14561, ANEXA. 550,05 LIQUIDADO
25/11/2021 0000427 RICHER MARTINS LUCAS SILVA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE PECAS EM AR CONDICIONADO QUE ESTAVAM PARADOS SEM USO DO PROGRAMA (CREAS) CONFORME ANEXOS C.I 500 21 714,00 EMPENHADO
25/11/2021 0000428 RICHER MARTINS LUCAS SILVA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE ARCONCIONADO E GAS DO PROGRAMA (CREAS) CONFORME ANEXOS C.I 499 21 714,00 EMPENHADO
25/11/2021 0000005 COMPESA AGUA 0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUA NA CASA DE APOIO, NA CIDADE DO RECIFE, LOCADA PARA ACOLHER PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, QUE UTILIZAM O TFD, NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 117,66 LIQUIDADO
25/11/2021 0000005 BANCO DO BRASIL S A 0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE ANO ATUAL. REF. AO MES 2021. 117,66 LIQUIDADO
25/11/2021 0000005 AMUPEASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE 0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE REPASSE PARA ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO AMUPE, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. MES DE 21. 117,66 LIQUIDADO
25/11/2021 0000005 CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. REF. MES DE 2021. 117,66 LIQUIDADO
25/11/2021 0000005 CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENCAO DO PREDIO LOCADO DO CONSELHO TUTELAR, PARA O EXERCICIO DE 2021. 117,66 LIQUIDADO
25/11/2021 0000731 JOHN MYLLER LIMA MATIAS 0000020403 - FUNDEB 30% REFERENTE FUNCAO DE AJUDANTE EM DIVERSOS SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS, NO MES 07 DE 2021 CONF. C.I. N°311 21 E NF ANEXA. 2.149,40 LIQUIDADO
25/11/2021 0000733 DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA 0000020403 - FUNDEB 30% REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TCEPE; SEC. DE CIEN. TEC. E INOVACAO; SEC. DE TURISMO, DENTRE OUTROS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, ENTRE OS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2021, CONF. C.I. N°13 21 518,95 LIQUIDADO
25/11/2021 0000733 DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA 0000020403 - FUNDEB 30% REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TCEPE; SEC. DE CIEN. TEC. E INOVACAO; SEC. DE TURISMO, DENTRE OUTROS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, ENTRE OS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2021, CONF. C.I. N°13 21 1.127,53 LIQUIDADO
25/11/2021 0000733 DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA 0000020403 - FUNDEB 30% REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TCEPE; SEC. DE CIEN. TEC. E INOVACAO; SEC. DE TURISMO, DENTRE OUTROS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, ENTRE OS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2021, CONF. C.I. N°13 21 1.125,10 LIQUIDADO
25/11/2021 0000733 DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA 0000020403 - FUNDEB 30% REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TCEPE; SEC. DE CIEN. TEC. E INOVACAO; SEC. DE TURISMO, DENTRE OUTROS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, ENTRE OS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2021, CONF. C.I. N°13 21 31,62 LIQUIDADO
25/11/2021 0000733 DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA 0000020403 - FUNDEB 30% REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TCEPE; SEC. DE CIEN. TEC. E INOVACAO; SEC. DE TURISMO, DENTRE OUTROS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, ENTRE OS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2021, CONF. C.I. N°13 21 288,70 LIQUIDADO
25/11/2021 0000733 DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA 0000020403 - FUNDEB 30% REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TCEPE; SEC. DE CIEN. TEC. E INOVACAO; SEC. DE TURISMO, DENTRE OUTROS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, ENTRE OS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2021, CONF. C.I. N°13 21 31,65 LIQUIDADO
25/11/2021 0000733 DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA 0000020403 - FUNDEB 30% REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TCEPE; SEC. DE CIEN. TEC. E INOVACAO; SEC. DE TURISMO, DENTRE OUTROS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, ENTRE OS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2021, CONF. C.I. N°13 21 82,26 LIQUIDADO
25/11/2021 0000734 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2021. 211,00 LIQUIDADO
25/11/2021 0000735 FRANCISCO DE SA E SILVA 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA, CAPINACAO NA PRACAS DO MUNICIPIO, MES 07 2021. 160,00 LIQUIDADO
25/11/2021 0000736 LOURIVAL ALVES DA COSTA NETO 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO REFERENTE SERVICOS DE PRODUCAO, LOCUCAO E GRAVACAO DE SPORTS (COMERCIAIS) INSTITUCIONAIS DE ACOES DA SEC. DE GOV. CONF. C.I. N°12 21 E NF ANEXA. 160,00 LIQUIDADO
25/11/2021 0000737 RAYANNE RAQUEL DA SILVA 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO REFERENTE MANUTENCAO EM IMPRESSORA SANSUMG SCX4075, CONF. C.I. N°187 21 E NF ANEXA. 160,00 LIQUIDADO
25/11/2021 0000738 ROSA AMELIA MARIANO OLIVEIRA 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) CONJUTOS PARA GARIS, SENDO CALCA COMPRIDA COM SINALIZACAO E CAMISA MANGA LONDA COM SINALIZACAO E 50 CHAPEIS. 160,00 LIQUIDADO
25/11/2021 0000739 OMAR GLEIDSON SILVA 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO REFERENTE DESPESAS COM REFEICOES (MARMITAS) PARA SERVIDORES A SERVICO DESSA SECRETARIA EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONF. C.I. N°72 21 E NF ANEXA. 160,00 LIQUIDADO
25/11/2021 0000740 DEJAILSON DO CARMO SILVA 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO REFERENTE PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO ANGICO TORTO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. C.I. N°71 21 E NF ANEXA. 150,00 LIQUIDADO
25/11/2021 0000741 JOSE FERREIRA DE SA 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO REFERENTE PAGAMENTO PELOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA DO SITIO SAO GREGORIO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES 07 DE 2021, CONF. C.I. N°70 21 E NF ANEXA. 207,11 LIQUIDADO
25/11/2021 0000742 FRANCILDO DE ASSIS OLIVEIRA 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE CALCAMENTO E ESGOTO EM DIVERCAS RUAS DE GROSSOS, CONF. C.I. N°313 21 E NF ANEXA. 91,12 LIQUIDADO
25/11/2021 0000446 CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR PLEO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 316,07 LIQUIDADO
25/11/2021 0000446 CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR PLEO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 441,42 LIQUIDADO
25/11/2021 0000525 CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 1.582,33 LIQUIDADO
25/11/2021 0000525 CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 60,08 LIQUIDADO
25/11/2021 0000845 FUNPREV PREV 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REF. AO PAG. DE JUROS PELO PARC. DA OBRIGACAO PATRONAL TERMO DE ACORDO CADPREV DEVIDOS E NAO REPASSADOS AO RPPS DOS SERVIDORES PUBLICOS, RELATIVOS AS PARCELAS A , CUJO DETALHAMENTO ENCONTRASE NO DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PARCELAMENTO EM ANEXO. 210,00 LIQUIDADO
25/11/2021 0000384 MARIA APARECIDA DJALMA DE JESUS 0000020406 - DIRETORIA DE DE ESPORTES VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MES DE OUTUBRO 2021 CONFORME C.I 439 21 47,50 LIQUIDADO
25/11/2021 0000731 POSTO ROSARINHO LTDA - EPP 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DE OLEO DIESEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 078 2021, DO PROC. LICIT. 058 2021, DISPENSA 012 2021. 2.149,40 LIQUIDADO
25/11/2021 0000733 POSTO ROSARINHO LTDA - EPP 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADA AO ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP E ENCAMINHAMENTO PARA ATENDIMENTO EM OUTRAS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME, CONTRATO N°78 PROCESSO LICIT. N° 058 2021 DISPENSA N°012 2021. 518,95 LIQUIDADO
25/11/2021 0000733 POSTO ROSARINHO LTDA - EPP 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADA AO ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP E ENCAMINHAMENTO PARA ATENDIMENTO EM OUTRAS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME, CONTRATO N°78 PROCESSO LICIT. N° 058 2021 DISPENSA N°012 2021. 1.127,53 LIQUIDADO
25/11/2021 0000733 POSTO ROSARINHO LTDA - EPP 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADA AO ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP E ENCAMINHAMENTO PARA ATENDIMENTO EM OUTRAS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME, CONTRATO N°78 PROCESSO LICIT. N° 058 2021 DISPENSA N°012 2021. 1.125,10 LIQUIDADO
25/11/2021 0000733 POSTO ROSARINHO LTDA - EPP 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADA AO ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP E ENCAMINHAMENTO PARA ATENDIMENTO EM OUTRAS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME, CONTRATO N°78 PROCESSO LICIT. N° 058 2021 DISPENSA N°012 2021. 31,62 LIQUIDADO
25/11/2021 0000733 POSTO ROSARINHO LTDA - EPP 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADA AO ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP E ENCAMINHAMENTO PARA ATENDIMENTO EM OUTRAS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME, CONTRATO N°78 PROCESSO LICIT. N° 058 2021 DISPENSA N°012 2021. 288,70 LIQUIDADO
25/11/2021 0000733 POSTO ROSARINHO LTDA - EPP 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADA AO ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP E ENCAMINHAMENTO PARA ATENDIMENTO EM OUTRAS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME, CONTRATO N°78 PROCESSO LICIT. N° 058 2021 DISPENSA N°012 2021. 31,65 LIQUIDADO
25/11/2021 0000733 POSTO ROSARINHO LTDA - EPP 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADA AO ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP E ENCAMINHAMENTO PARA ATENDIMENTO EM OUTRAS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME, CONTRATO N°78 PROCESSO LICIT. N° 058 2021 DISPENSA N°012 2021. 82,26 LIQUIDADO
25/11/2021 0000734 JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR REFERENTE A COMPRA GAS GLP MATERIAL CHAPA ACO TIPO GAS PROPANO BUTANO,CAPACIDADE BOTIJAO 13 KG APLICACAO FOGAO RESIDENCIAL NORMAS TECNICAS ABNT 8.460 CONTRATO Nº081 2021 PROC.LICIT. Nº006 2021 E PREGAO PRESENCIAL 001 2021. CONFORME ORDEM DE SERVICO N°0303 2021. 211,00 LIQUIDADO
25/11/2021 0000735 JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PSF, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 081 2021, DO PROC. LICIT. 006 2021, PREGAO PRESENCIAL 001 2021,CONFORME ORDEM DE SERVICO N°0303 2021 160,00 LIQUIDADO
25/11/2021 0000736 JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR REFERENTE A COMPRA GAS GLP MATERIAL CHAPA ACO TIPO GAS PROPANO BUTANO,CAPACIDADE BOTIJAO 13 KG APLICACAO FOGAO RESIDENCIAL NORMAS TECNICAS ABNT 8.460 CONTRATO Nº81 2021 PROC.LICIT. Nº006 2021 E PREGAO PRESENCIAL 001 2021.CONFORME ORDEM DE SERVICO N° 0304 2021. 160,00 LIQUIDADO
25/11/2021 0000737 JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NA CASA DE APOIO, QUE ATENDE AS PESSOAS DO PROGRAMA TFD, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 081 2021, DO PROC. LICIT. 006 2021, PREGAO PRESENCIAL 001 2021, CONFORME ORDEM DE SERVICO N°0304 2021. 160,00 LIQUIDADO
25/11/2021 0000738 JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR REFERENTE A COMPRA GAS GLP MATERIAL CHAPA ACO TIPO GAS PROPANO BUTANO,CAPACIDADE BOTIJAO 13 KG APLICACAO FOGAO RESIDENCIAL NORMAS TECNICAS ABNT 8.460 CONTRATO Nº81 2021 PROC.LICIT. Nº006 2021 E PREGAO PRESENCIAL 001 2021.CONFORME ORDEM DE SERVICO N°0305 2021. 160,00 LIQUIDADO
25/11/2021 0000739 JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFAO DE 20 LITROS, PARA CONSUMO HUMANO N A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL , DE ACORDO COM O CONTRATO 081 2021 PROC. LICIT. 006 2021 PREGAO PRESENCIAL 001 2021. CONFORME ORDEM DE SERVICO N° 0305 2021. 160,00 LIQUIDADO
25/11/2021 0000740 MACBANAI S O PASSOS 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO ELABORACAO DE PROJETO TECNICO ARQUITETONICO, ELETRICO, HIDROSANITARIO E ESTRUTURAL DO ANEXO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE (HPP), BEM COMO PROJETOS DE REGULARIZACAO DA PARTE ANTIGA, TODOS COM APROVACAO APEVISA, CONFORME DOCUMENTOS JUNTADOS, PROCESSO LICITATORIO N° 016 2021, DISPENSA DE LICITACAO N°007 2021. 150,00 LIQUIDADO
25/11/2021 0000741 PJS DISTRIBUIDORAJ. NERGINO SOBREIRA 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 0310 2021 , PELO CONTRATO 028 2021 DO PROC. LICIT. 008 2021 E PREGAO ELETRONICO 003 2021. 207,11 LIQUIDADO
25/11/2021 0000742 FABIANO ROBERTO ALVES GONDIM EPP 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE PRODUTOS PARA ALIMENTACAO DAS PESSOAS ATENDIDAS E DOS PROFISSIONAIS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PELO CONTRATO 11 2021, PROC. LICIT. 12 2021, PREGAO ELETRONICO 02 2021, DO PEDIDO NA ORDEM DE FORNECIMENTO 0300 2021 91,12 LIQUIDADO
25/11/2021 0000423 J. GOMES DA SILVA MAGAZINEME 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR RELATIVO A COMPRA DE UMA TV 43 POLEGADAS SMART TV 43 UHD COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES CONFORME SOLICITACAOES ANEXAS CONTRATO Nº 093 2021 PEDIDO UNICO PROC.LICIT. 066 2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 0356 2021 2.500,00 LIQUIDADO
25/11/2021 0000731 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO N° 92 2021 1° PEDIDO. 2.149,40 LIQUIDADO
25/11/2021 0000733 CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 518,95 LIQUIDADO
25/11/2021 0000733 CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 1.127,53 LIQUIDADO
25/11/2021 0000733 CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 1.125,10 LIQUIDADO
25/11/2021 0000733 CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 31,62 LIQUIDADO
25/11/2021 0000733 CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 288,70 LIQUIDADO
25/11/2021 0000733 CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 31,65 LIQUIDADO
25/11/2021 0000733 CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 82,26 LIQUIDADO
25/11/2021 0000734 CICERO JOAQUIM DA SILVA 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE JARDINAGEM NA ESCOLA ANTONIO HONORATO, NO SITIO RIACHO VERDE. CONF. CONSTA EM C.I N° 898 21 E NOTA FISCAL ANEXA. 211,00 LIQUIDADO
25/11/2021 0000735 MARIA ADEILMA DA SILVA FRANCA LEANDRO 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, COMP. DE OUTUBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 160,00 LIQUIDADO
25/11/2021 0000736 LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, COMP. DE OUTUBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 160,00 LIQUIDADO
25/11/2021 0000737 VANICLEIDE RAIMUNDA DOS SANTOS PAZ 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE, RE. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 160,00 LIQUIDADO
25/11/2021 0000738 ROSIMAR ANTONIA DE SOUSA 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE, RE. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 160,00 LIQUIDADO
25/11/2021 0000739 FRANCISCO LIMA SILVA 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE, RE. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 160,00 LIQUIDADO
25/11/2021 0000740 JAILSON FRANCISCO DE CARVALHO 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, COMP. DO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. PLANILHA ANEXA. 150,00 LIQUIDADO
25/11/2021 0000741 SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE VERDEJANTE 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR REF. SERVICOS CARTORARIOS PARA A CRIACAO DA UNIDADE EXECUTORA DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SA, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO 207,11 LIQUIDADO
25/11/2021 0000742 SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE VERDEJANTE 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS CARTORARIOS PARA A CRIACAO DA UNIDADE EXECUTORA DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SA. CONF C.I E BOLETO ANEXO. 91,12 LIQUIDADO
25/11/2021 0000845 NETAL CREATIVE 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE PELOS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL IMPRESSO DE ADESIVOS PARA ACAO EM PROL DO SETEMBRO AMARELO, CONFORME CI N°884 21. 210,00 LIQUIDADO
25/11/2021 0000128 PHARMAPLUS LTDA 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO PARA OS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 0030 2021 105,48 LIQUIDADO
25/11/2021 0000128 DENNIZE AUXLIADORA MARIA DA SILVAME 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA CONF. C.I. N°15 21 E NF ANEXA. 105,48 LIQUIDADO
25/11/2021 0000129 ERINALDO JOAQUIM TIBURTINO JUNIOR 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE SERVICOS DE MANOBRA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA REDE ADUTORA DO SITIO BOA VISTA (DNOCS) ATE O SITIO CACIMBAS NO MUNICIPIO DE VERDEJANTE, CONF. C.I. N°16 21 E NF ANEXA. 156,74 LIQUIDADO
25/11/2021 0000129 NAYARA CRISTINA SILVA SANTOS ARRUDA 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO COM AS DESPESAS DE VIAGEM PARA A CIDADE DO RECIFE, PELO PERIODO DE 03 (TRES) DIAS, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS PERTINENTES A ACOMODACAO DE PESSOAS NA CASA DE APOIO, QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO MEDICO DO TFD, CONFORME CI 21 2021. 156,74 LIQUIDADO
25/11/2021 0000250 0000020403 - FUNDEB 30% REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTRATADOS SEC. DE GOVERNO DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 170,60 LIQUIDADO
25/11/2021 0000250 0000020403 - FUNDEB 30% REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTRATADOS SEC. DE GOVERNO DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 305,84 LIQUIDADO
25/11/2021 0000250 0000020403 - FUNDEB 30% REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTRATADOS SEC. DE GOVERNO DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 253,87 LIQUIDADO
25/11/2021 0000250 0000020403 - FUNDEB 30% REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTRATADOS SEC. DE GOVERNO DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 163,84 LIQUIDADO
25/11/2021 0000267 GALCONT ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA-JANDERSON SALU GALVAO ME 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE VOLTADOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA EM FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTARIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES 02 2021, CONF. C.I. N°35 21 E NF ANEXA. 31,62 LIQUIDADO
25/11/2021 0000128 CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2021, NO CLUBE MUNICIPAL, LOCALIZADO NA LAGOA DOS MILAGRES. 105,48 LIQUIDADO
25/11/2021 0000129 CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CULTURAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 156,74 LIQUIDADO
25/11/2021 0000250 GUILHERME SAMPAIO DE ALENCAR ROCHA EIRELI 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR PARA REALIZACAO DE TROCA DE GAS OXIGENIO PARA ATENDER A DEMANDA, NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS, COVID19, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 062 2021 170,60 LIQUIDADO
25/11/2021 0000250 GUILHERME SAMPAIO DE ALENCAR ROCHA EIRELI 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR PARA REALIZACAO DE TROCA DE GAS OXIGENIO PARA ATENDER A DEMANDA, NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS, COVID19, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 062 2021 305,84 LIQUIDADO
25/11/2021 0000250 GUILHERME SAMPAIO DE ALENCAR ROCHA EIRELI 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR PARA REALIZACAO DE TROCA DE GAS OXIGENIO PARA ATENDER A DEMANDA, NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS, COVID19, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 062 2021 253,87 LIQUIDADO
25/11/2021 0000250 GUILHERME SAMPAIO DE ALENCAR ROCHA EIRELI 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR PARA REALIZACAO DE TROCA DE GAS OXIGENIO PARA ATENDER A DEMANDA, NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS, COVID19, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 062 2021 163,84 LIQUIDADO
25/11/2021 0000384 JOSE MACIEL LIMA 0000020406 - DIRETORIA DE DE ESPORTES REFERENTE PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO CORTE E DESMORO DE ARVORE NO DIA 13 DE ABRIL DE 2021, CONF. C.I. N°61 21 E NF ANEXA. 47,50 LIQUIDADO
25/11/2021 0000128 DAMIAO MARIANO DA SILVA. 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DO VEICULO TIPO CAR CAMINHAO .C ABERTA DE PLACA PFI 2820 PARA FAZER MUDANCAS DE UMA FAMILIA COM VULNERABILIDADE SOCIAL DA CIDADE DE VERDEJANTE PE A PETROLINA PE NO DIA 05 DE ABRIL DE 2021 105,48 LIQUIDADO
25/11/2021 0000129 MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PROGRAMA CRAS RELATIVO AO CONTRATO DE PRESTADOR DE SERVICO Nº19 2021 156,74 LIQUIDADO
25/11/2021 0000267 TUPAN SAUDE CENTER LTDA 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MATERIAL PENSO PARA O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 228 2021 31,62 LIQUIDADO
25/11/2021 0000423 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO PE 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIO ALIMENTAR N°04633685 (ACAO ORIGINARIA N°0000554772011.8.17.1560VARA UNICA DA COMARCA DESTA CIDADE) EM FAVOR DA SRA. LUIZA MARINA RODRIGUES EM CONTA CAIXA AG.1294, OP.040, CONTA: 015232664. CONF. OFICIO N°29 2021 NUCLEO DE PRECAOTIROS TELETRABALHO. 2.500,00 LIQUIDADO
25/11/2021 0000250 CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 170,60 LIQUIDADO
25/11/2021 0000250 CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 305,84 LIQUIDADO
25/11/2021 0000250 CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 253,87 LIQUIDADO
25/11/2021 0000250 CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 163,84 LIQUIDADO
25/11/2021 0000446 0000020403 - FUNDEB 30% REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTRATADOS SEC. HIDRICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 316,07 LIQUIDADO
25/11/2021 0000446 0000020403 - FUNDEB 30% REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTRATADOS SEC. HIDRICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 441,42 LIQUIDADO
25/11/2021 0000267 CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NA CASA DAS PROFESSORAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 31,62 LIQUIDADO
25/11/2021 0000384 MARIA CEZAR DA SILVA 0000020406 - DIRETORIA DE DE ESPORTES VALOR AO CREDOR PELO PREPARO DE LANCHES PARA ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS NA REUNIAO DE PLANEJAMENTO DA GESTAO DE ATENCAO BASICA E ACOMPANHAMENTO DE METAS DAS PACTUACOES, BEM COMO OUTRAS ACOES, CONFORME CI 325 2021 47,50 LIQUIDADO
25/11/2021 0000525 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL, LUBRIFICANTES E ETC), DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONF. ADITIVO N° 03, DO CONTRATO 061 20, PROC. LIC. N° 042 20 E PREG. ELET. N° 009 20. 1.582,33 LIQUIDADO
25/11/2021 0000525 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL, LUBRIFICANTES E ETC), DESTINADO A ESTA SECRETARIA, CONF. ADITIVO N° 03, DO CONTRATO 061 20, PROC. LIC. N° 042 20 E PREG. ELET. N° 009 20. 60,08 LIQUIDADO
25/11/2021 0000525 MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO VALOR AO CREDOR PELA CONTRATACAO DE LOCADORA DE VEICULOS, PARA DISPONIBILIZACAO DE UM VEICULO CABINE DUPLA, MOTORIZACAO 2.4, PARA CAPACIDADE DE 05 (CINCO) PESSOAS E CONFORME ESPECIFICACOES DO PROC. LIC. 011 2019 PREGAO PRESENCIAL 005 2019 E CONTRATO 016 2019. 3° TERMO ADITIVO. 1.582,33 LIQUIDADO
25/11/2021 0000525 MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO VALOR AO CREDOR PELA CONTRATACAO DE LOCADORA DE VEICULOS, PARA DISPONIBILIZACAO DE UM VEICULO CABINE DUPLA, MOTORIZACAO 2.4, PARA CAPACIDADE DE 05 (CINCO) PESSOAS E CONFORME ESPECIFICACOES DO PROC. LIC. 011 2019 PREGAO PRESENCIAL 005 2019 E CONTRATO 016 2019. 3° TERMO ADITIVO. 60,08 LIQUIDADO
25/11/2021 0000423 JOSE LINO FERREIRA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM ASSISTENCIA TECNICA DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS, NAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME CI 373 2021 2.500,00 LIQUIDADO
25/11/2021 0000446 FRANCISCO FERREIRA DA SILVA 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR PELO DESENVOLVIMENTO DE MIDIA PARA ATUALIZACAO E DESIGNER DE PAGINA OFICIAL SOBRE AS ACOES E DADOS, NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS, COVID19, CONFORME CI 401 2021 316,07 LIQUIDADO
25/11/2021 0000446 FRANCISCO FERREIRA DA SILVA 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR PELO DESENVOLVIMENTO DE MIDIA PARA ATUALIZACAO E DESIGNER DE PAGINA OFICIAL SOBRE AS ACOES E DADOS, NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS, COVID19, CONFORME CI 401 2021 441,42 LIQUIDADO
25/11/2021 0000250 LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI 0000020403 - FUNDEB 30% REFERENTE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL AOS RESPONSAVEIS PELAS PESSOAS JURIDICAS MEI S MICROEMPREENDENDOR INDIVIAL CONTRATADOS PELO MUNICIPIO DE VERDEJANTE PE PARA EXECUCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS E ECONOMICOS DA PANDEMIA DA COVID19 CONF.LEI 974 2021 RELATIVO AO MES DE JULHO 2021 170,60 LIQUIDADO
25/11/2021 0000250 LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI 0000020403 - FUNDEB 30% REFERENTE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL AOS RESPONSAVEIS PELAS PESSOAS JURIDICAS MEI S MICROEMPREENDENDOR INDIVIAL CONTRATADOS PELO MUNICIPIO DE VERDEJANTE PE PARA EXECUCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS E ECONOMICOS DA PANDEMIA DA COVID19 CONF.LEI 974 2021 RELATIVO AO MES DE JULHO 2021 305,84 LIQUIDADO
25/11/2021 0000250 LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI 0000020403 - FUNDEB 30% REFERENTE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL AOS RESPONSAVEIS PELAS PESSOAS JURIDICAS MEI S MICROEMPREENDENDOR INDIVIAL CONTRATADOS PELO MUNICIPIO DE VERDEJANTE PE PARA EXECUCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS E ECONOMICOS DA PANDEMIA DA COVID19 CONF.LEI 974 2021 RELATIVO AO MES DE JULHO 2021 253,87 LIQUIDADO
25/11/2021 0000250 LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI 0000020403 - FUNDEB 30% REFERENTE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL AOS RESPONSAVEIS PELAS PESSOAS JURIDICAS MEI S MICROEMPREENDENDOR INDIVIAL CONTRATADOS PELO MUNICIPIO DE VERDEJANTE PE PARA EXECUCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS E ECONOMICOS DA PANDEMIA DA COVID19 CONF.LEI 974 2021 RELATIVO AO MES DE JULHO 2021 163,84 LIQUIDADO
25/11/2021 0000267 LUZIA PEREIRA DE SOUZA GOES 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA USUARIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA .C.I 279 21 31,62 LIQUIDADO
25/11/2021 0000384 CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0000020406 - DIRETORIA DE DE ESPORTES VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 47,50 LIQUIDADO
25/11/2021 0000423 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT REFERENTE OBRIGACOES SOCIAIS JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2021. COMP.13 2020. 2.500,00 LIQUIDADO
24/11/2021 0000384 JOSE MACIEL LIMA 0000020406 - DIRETORIA DE DE ESPORTES REFERENTE PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO CORTE E DESMORO DE ARVORE NO DIA 13 DE ABRIL DE 2021, CONF. C.I. N°61 21 E NF ANEXA. 105,48 LIQUIDADO
24/11/2021 0000422 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO PE 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIO ALIMENTAR N°04637356 (ACAO ORIGINARIA N°0000554772011.8.17.1560VARA UNICA DA COMARCA DESTA CIDADE) EM FAVOR DO SR. FRANCISCO TORRES DE SA EM CONTA CAIXA AG.1294, OP.040, CONTA: 015232664. CONF. OFICIO N°28 2021 NUCLEO DE PRECAOTIROS TELETRABALHO. 1.991,68 LIQUIDADO
24/11/2021 0000425 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO PE 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIO ALIMENTAR N°04633801(ACAO ORIGINARIA N°0000554772011.8.17.1560VARA UNICA DA COMARCA DESTA CIDADE) EM FAVOR DA SRA. SOLANGE BRASILINO FERREIRA EM CONTA CAIXA AG.1294, OP.040, CONTA: 015232664. CONF. OFICIO N°31 2021 NUCLEO DE PRECAOTIROS TELETRABALHO. 180,00 LIQUIDADO
24/11/2021 0000384 MARIA CEZAR DA SILVA 0000020406 - DIRETORIA DE DE ESPORTES VALOR AO CREDOR PELO PREPARO DE LANCHES PARA ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS NA REUNIAO DE PLANEJAMENTO DA GESTAO DE ATENCAO BASICA E ACOMPANHAMENTO DE METAS DAS PACTUACOES, BEM COMO OUTRAS ACOES, CONFORME CI 325 2021 105,48 LIQUIDADO
24/11/2021 0000422 CLAUDIO GOMES DA SILVA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELA EDICAO DE TEXTO INFORMATIVO PARA DIVULGACAO EM MIDIA, REFERENTE AS DIVERSAS ACOES DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CI 372 2021 1.991,68 LIQUIDADO
24/11/2021 0000425 BRASIL SERVICE - IVANILDO PEREIRA DE ARAÚJO-MEI 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE TECNICO, PARA AS UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF E OUTROS SETORES DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS, CONFORME CI 384 2021 180,00 LIQUIDADO
24/11/2021 0000384 CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0000020406 - DIRETORIA DE DE ESPORTES VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 105,48 LIQUIDADO
24/11/2021 0000422 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT REFERENTE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2021. COMP.13 19 1.991,68 LIQUIDADO
24/11/2021 0000425 MARIA CEZAR DA SILVA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELA CONFECCAO DE SALGADOS, DESTINADOS A INAUGURACAO DA REFORMA DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, NO SITIO ANGICO TORTO, A REALIZARSE EM 13 08 2021. CONF. CONSTA EM C.I. N° 463 21 E NF ANEXA. 180,00 LIQUIDADO
24/11/2021 0000730 CDL SALGUEIRO 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNCIIPIO. 870,00 LIQUIDADO
24/11/2021 0000732 DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO REFERENTE 01 (UMA) DIARIA PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TCEPE; SEC. DE CIEN. TEC. E INOVACAO; SEC. DE TURISMO, DENTRE OUTROS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, ENTRE OS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2021, CONF. C.I. N°13 21 200,00 LIQUIDADO
24/11/2021 0000384 MARIA APARECIDA DJALMA DE JESUS 0000020406 - DIRETORIA DE DE ESPORTES VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MES DE OUTUBRO 2021 CONFORME C.I 439 21 105,48 LIQUIDADO
24/11/2021 0000730 JOSE HILDO PEREIRA SERVICOS 0000020403 - FUNDEB 30% REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL, PARA REFORMA DO PSF III NO POVOADO DOS MILAGRES, NO MUNICIPIO DE VERDEJANTE PE, CONFORME CONTRATO N°021 2021 E PROCESSO LICITATORIO N°015 2021 COVITE N°2021. 870,00 LIQUIDADO
24/11/2021 0000732 POSTO ROSARINHO LTDA - EPP 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO DE GASOLINA DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, VINCULADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 078 2021, DO PROC. LICIT. 058 2021, DISPENSA 012 2021. 200,00 LIQUIDADO
24/11/2021 0000947 PASEP (COTAPARTE) 0000020303 - DIRETORIA DE FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2021. PERIODO DE APURACAO . 5.786,95 LIQUIDADO
24/11/2021 0000947 PASEP (COTAPARTE) 0000020303 - DIRETORIA DE FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2021. PERIODO DE APURACAO . 181,82 LIQUIDADO
24/11/2021 0000422 EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE ME 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA( SCFV), CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0358 2021 PELO CONTRATO 096 2020, DO PROC. LICIT. 028 2021 E PREGAO PRESENCIAL 006 2021 1.991,68 LIQUIDADO
24/11/2021 0000425 FRANCISCO GEOVANE RAIMUNDO VIEIRA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR REFERENTE AO PAGAMANTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO PROGRAMA CREAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2021.CONFORME C.I 474 2021 180,00 LIQUIDADO
24/11/2021 0000730 JOSE RODRIGO DE SOUZA 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS EM TELHADO, LIMPEZA GERAL EM MURO, CONSTRUCAO DE RAMPA E CALCADA PARA ACESSO DE CADEIRANTES E OUTROS, NA CRECHE MARIA ALVES DE SA DONA BA. CONF. CONSTA EM C.I N° 885 21 E NF ANEXA. 870,00 LIQUIDADO
24/11/2021 0000732 GUTIERRIZ DE LIMA SILVA 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR REF. A 02 DIARIAS A CIDADE DE CARUARU, PARA QUE SEJA FEITA A REVISAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, NA AUTORIZADA. CONS CONSTA EM C.I N° 897 21. 200,00 LIQUIDADO
24/11/2021 0001053 CASSILDO ANTONIO LOPES DA SILVA 0000021300 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO CORTE E DESMORO DE ARVORE, NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, POVOADO DE MALHADAREIA PRETENCENTE ESTE MUNICIPIO CONF. C.I. N°541 21 E NF ANEXA. 340,00 LIQUIDADO
24/11/2021 0001054 CREACONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. 0000020601 - SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE COBRANCA DE A.R.T. CONF. C.I. N°247 21 E BOLETO ANEXO. 88,78 LIQUIDADO
24/11/2021 0001057 ANA CECILIA BEZERRA 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS REFERENTE LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA CONF. C.I. N°332 21 E NF ANEXA. 147,50 LIQUIDADO
23/11/2021 0000446 CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR PLEO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 311,02 LIQUIDADO
23/11/2021 0000764 DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REF. PAG. DE LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA EVENTOS DA PREFEITURA, CONF. C.I. N°208 21 N.F. ANEXA. 9.180,00 LIQUIDADO
23/11/2021 0000790 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS (SEGURADO) COM TERCEIROS DIV. PMV NA COMP. 08 2021. 930,00 LIQUIDADO
23/11/2021 0000791 DANYLO TAVARES DE SA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE A SERVICO DE CONFECAO MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MES 08 2021. 1.177,50 LIQUIDADO
23/11/2021 0000628 DROGARIA SOCORRO LTDA 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE LEITE ESPECIAL PARA TRATAMENTO NUTRICIONAL, CONFOEM CI 687 2021 22.950,00 LIQUIDADO
23/11/2021 0000628 IDCONTROLL IDENTIFICACAO E TECNOLOGIA LTDA 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, TAIS COMO: RELOGIO DE PONTO, TV E BALANCA. VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONF. CONSTA EM CONTRATO DE N° 79 2021 PEDIDO UNICO, PROC. LIC. N° 48 2021 E PREG. ELETRONICO N° 14 2021. 22.950,00 LIQUIDADO
23/11/2021 0000727 PHARMAPLUS LTDA 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADONA ASSISTENCIA FARMACEUTICA, PARA O ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA, CONFORME CONTRATO 032 2021, DO PROC. LICIT. 002 2021, PREGAO PRESENCIAL 001 2021,CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N°0285 2021. 300,00 LIQUIDADO
23/11/2021 0000729 LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS HOSPITALARES EIRELI EPP 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N° 246 21, DO CONTRATO N°024 2021, PROCESSO LICITATORIO N° 14 2021, PREGAO ELETRONICO N°007 2021. 375,00 LIQUIDADO
23/11/2021 0000844 FUNPREV PREV 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO N° 2017 DA OBRIGACAO PATRONAL DEVIDOS E NAO REPASSADOS AO RPPS DOS SERVIDORES PUBLICOS, CUJO DETALHAMENTO ENCONTRASE NO DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO PARCELAMENTO A. 250,00 LIQUIDADO
23/11/2021 0000764 IDCONTROLL IDENTIFICAÇÃO E TECNOLOGIA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, TAIS COMO: RELOGIO DE PONTO, TV E BALANCA. VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONF. CONSTA EM CONTRATO DE N° 79 2021 PEDIDO UNICO, PROC. LIC. N° 48 2021 E PREGAO ELETRONICO.014 2021. 9.180,00 LIQUIDADO
23/11/2021 0000790 LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,(ESTIVAS , SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DIETAS ENTERAIS, CARNES, ETC) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONF. CONTRATO N° 083 2021, PROC. LIC. N° 012 2021 E PREGAO ELET. N° 002 2021. 930,00 LIQUIDADO
23/11/2021 0000791 LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, ( ESTIVAS , SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DIETAS ENTERAIS, CARNES ETC) PARA ATENDER AS PESSOAS QUE FICAM ALOJADAS NA CASA DE APOIO, EM RECIFE, PELO PROGRAMA TFD , CONF. CONTRATO N° 083 2021, PROC. LIC. N° 012 2021 E PREGAO ELET. N° 002 2021. 1.177,50 LIQUIDADO
23/11/2021 0000944 IDCONTROLL IDENTIFICAÇÃO E TECNOLOGIA 0000020302 - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO REF. CONT. DE EMP. ESP. NO FORN. DE EQUIPAMENTOS PERMAMENTES (RELOGIO DE PONTO, TV E BALANCA), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONT. N°079 2021, PROC. LIC. N°048 2021, PREG. ELET. N°014 2021. 4.590,00 LIQUIDADO
23/11/2021 0000421 IDCONTROLL IDENTIFICAÇÃO E TECNOLOGIA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, TAIS COMO: RELOGIO DE PONTO, TV E BALANCA. VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONF. CONSTA EM CONTRATO DE N° 79 2021 PEDIDO UNICO, PROC. LIC. N° 48 2021 E P 1.530,00 LIQUIDADO
23/11/2021 0000424 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DO PROGRAMA (CRIANCA FELIZ)CONF. CONSTA EM CONTRATO N° 92 2021 1° PEDIDO. ORDEM DE PAGAMENTO Nº 353 2021 1.273,47 LIQUIDADO
23/11/2021 0000727 FRANCISCO JOSE DE CARVALHO E SA 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR REF. O APOIO NA FORMA DE PATROCINIO AO EVENTO: 2° CORRIDA DE ARGOLINHA, A REALIZARSE NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2021, NO SITIO BARRIGUDA, EM VERDEJANTEPE. 300,00 LIQUIDADO
23/11/2021 0000729 MARIA ANGELICA GONCALVES 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE MANUTENCAO E CAPINACAO PARA A CONSERVACAO DA CRECHE MARIA ALVES, CONF. CONSTA EM C.I N° 874 21 E NF ANEXA. 375,00 LIQUIDADO
23/11/2021 0000764 ROSIMAR ANTONIA DE SOUSA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 9.180,00 LIQUIDADO
23/11/2021 0000844 CLINICA DE DIAGNOSTICO CARDIACOS LTDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE UM ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE, KAILLANI VITORIA DA SILVA, CONFORME CI N°883 21. 250,00 LIQUIDADO
23/11/2021 0001052 OMAR GLEIDSON SILVA 0000021400 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE DESPESAS COM REFEICOES (MARMITAS) PARA OS FUNCIONARIOS COM SERVICOS DESSA SECRETARIA NAS INSTALACOES E MANUTENCOES DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DESTE MUNICIPIO, CONF. C.I. N°135 21 E NF ANEXA. 800,00 LIQUIDADO
23/11/2021 0000421 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO PE 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIO ALIMENTAR N°04633654 (ACAO ORIGINARIA N°0000554772011.8.17.1560VARA UNICA DA COMARCA DESTA CIDADE) EM FAVOR DA SRA. REGINA CELIA DA SILVA OLIVEIRA EM CONTA CAIXA AG.1294, OP.040, CONTA: 015232664. CONF. OFICIO N°27 2021 NUCLEO DE PRECAOTIROS TELETRABALHO. 1.530,00 LIQUIDADO
23/11/2021 0000424 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO PE 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIO ALIMENTAR N°04633914 (ACAO ORIGINARIA N°0000554772011.8.17.1560VARA UNICA DA COMARCA DESTA CIDADE) EM FAVOR DO SR. LUIZ CARLOS DOS SANTOS EM CONTA CAIXA AG.1294, OP.040, CONTA: 015232664. CONF. OFICIO N°30 2021 NUCLEO DE PRECAOTIROS TELETRABALHO. 1.273,47 LIQUIDADO
23/11/2021 0000446 0000020403 - FUNDEB 30% REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTRATADOS SEC. HIDRICOS DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 311,02 LIQUIDADO
23/11/2021 0000421 FERNANDA TAVARES ALVES 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, NA MODALIDADE DE PLANTAO, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA DEMANDA, NO MES DE MAIO, CONFORME CI 370 2021 1.530,00 LIQUIDADO
23/11/2021 0000424 JOSE VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELA GRAVACAO DE MIDIA COM INFORMES SOBRE AS ACOES ESTRATEGICAS NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS, COVID 19, CONFORME CI 374 2021 1.273,47 LIQUIDADO
23/11/2021 0000446 FRANCISCO FERREIRA DA SILVA 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR PELO DESENVOLVIMENTO DE MIDIA PARA ATUALIZACAO E DESIGNER DE PAGINA OFICIAL SOBRE AS ACOES E DADOS, NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS, COVID19, CONFORME CI 401 2021 311,02 LIQUIDADO
23/11/2021 0000421 ERINALDO JOAQUIM TIBURTINO 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELA LOCACAO DE SOM DESTINADOS A ATENDER OS EVENTOS DE NATUREZA CULTURAL INCENTIVADOS POR ESTA SECRETARIA, NO MUNICIPIO, CONF. C.I. N° 461 21 E NF ANEXA. 1.530,00 LIQUIDADO
23/11/2021 0000424 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT REFERENTE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2021. COMP.13 2020 1.273,47 LIQUIDADO
23/11/2021 0000727 JOSE VALMIR DOS SANTOS 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PODACAO DE ARVORE E MANUTENCAO DA PRACA, EM PRESTACAO DE 26 DIARIAS NO MUNICIPIO, CONFORME N.F 15398 E C.I 307 2021, COMP JULHO 2021. 300,00 LIQUIDADO
23/11/2021 0000729 THULIO DE VERAS TAVARES TORRES 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADO COMO ENGENHEIRO PARA ESTA SECRETARIA, CONF. C.I. N°305 21 E NF ANEXA. 375,00 LIQUIDADO
22/11/2021 0000161 ZELIA MARIA DOS SANTOSVASOS & FLORES 0000020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. VALOR AO CREDOR PELA CONFECCAO DE ARRANJO ORNAMENTAL, COM FLORES NATURAIS, PARA A MESA DE REUNIAO, NO EVENTO DE APRESENTACAO DA NOVA GESTAO EM 2021, DIRIGIDA PELA SECRETARIA SOBRE A PROGRAMACAO ANUAL DE SAUDE, NOS SEUS DIVERSOS SEGMENTOS. 500,00 LIQUIDADO
22/11/2021 0000161 ASSOC.DOS APICUT.DE VERDEJANTEAAPV 0000020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. REFERENTE AO CONVENIO QUE FIRMA AJUDA DE CUSTO NA MANUTENCAO DA COMUNIDADE DO SITIO RIACHINHO COM O SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO D AGUA E SUA EVENTUAIS DESPESAS NO EXERCICIO DE 2021, REF. O MES DE 2021. 500,00 LIQUIDADO
22/11/2021 0000161 0000020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. VALOR AO CREDOR PELA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EDNEUMA FERREIRA GONCALVES, PROF. ANOS FINAIS, A PAGAR 30D,DO MES DE MARCO 2021, CONF. PLANILHA DE SUBSTITUICAO EM ANEXO. 500,00 LIQUIDADO
22/11/2021 0000368 COMPESA AGUA 0000021300 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS PRACAS DESTA CIDADE NO EXERCICIO DE 2021. PAG. FATURAS N° DO MES 21 ANEXA. 71,81 LIQUIDADO
22/11/2021 0000415 CONSTRUTORA SEVERO EIRELI 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICIPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICACOES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTACONVITE. 200,00 LIQUIDADO
22/11/2021 0000416 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELA MANUTENCAO AUTOMOTIVA (PREVENTIVA E CORRETIVA), NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NA MODALIDADE DE GERENCIAMENTO COM CARTAO, CONF. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N° 004 2019, PROC. LIC. N° 005 2019 E PREGAO PRES. N°002 2019 200,00 LIQUIDADO
22/11/2021 0000161 EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE ME 0000020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITO .LEITE RAPADURA PARA ATENDER AO PROGRAMA (CRIANCA FELIZ) VERDEJANTEPE ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME PROC. LIC. N°012 2021, PREG. ELET. N°002 2021, CONT. N°010 2021 (1° PEDIDO) 500,00 LIQUIDADO
22/11/2021 0000368 FALCOR DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HO 0000021300 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPI) PARA USO DOS PROFISSIONAIS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP,CONFORME CONTRATO 015 2021, PROC. LICIT. 024 2020, PREGAO ELETRONICO 007 2020 71,81 LIQUIDADO
22/11/2021 0000416 MANOEL GOMES DOS SANTOS 18166612879 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELA LOCACAO DE TENDAS, TIPO BARRACAS DE LONA COM ESTRUTURA DE FERRO, PARA ABRIGAR OS PROFISSIONAIS DE SAUDE NAS ACOES DE BARREIRAS SANITARIAS, NO COMBATE AO CORONAVIRUS, COVID19, CONFORME CI 385 2021 200,00 LIQUIDADO
22/11/2021 0000415 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS COM TERCEIROS DIV. NA COMP. 05 2021. 200,00 LIQUIDADO
22/11/2021 0000368 LUIZ LINDIAN DA SILVA 0000021300 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MATERIAL GRAFICO REALIZADOS NO MES DE JUNHO 2021 CONFORME N.F Nº 346 ANEX0. 71,81 LIQUIDADO
22/11/2021 0000415 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELO PAGAMENTO DE JUROS GERADOS PELO ATRASO EM PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 841705, COM VENCIMENTO EM 11 06 2021, PAGA EM 29 06 2021, CONF. DETALHAMENTO DE COBRANCA EMITIDO PELA EMPRESA. 200,00 LIQUIDADO
22/11/2021 0000416 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELO PAGAMENTO DE JUROS GERADOS PELO ATRASO EM PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 818492, COM VENCIMENTO EM 13 05 2021, PAGA EM 29 06 2021, CONF. DETALHAMENTO DE COBRANCA EMITIDO PELA EMPRESA. 200,00 LIQUIDADO
22/11/2021 0000421 IDCONTROLL IDENTIFICAÇÃO E TECNOLOGIA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, TAIS COMO: RELOGIO DE PONTO, TV E BALANCA. VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONF. CONSTA EM CONTRATO DE N° 79 2021 PEDIDO UNICO, PROC. LIC. N° 48 2021 E P 1.530,00 EMPENHADO
22/11/2021 0000422 EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE ME 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA( SCFV), CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 0358 2021 PELO CONTRATO 096 2020, DO PROC. LICIT. 028 2021 E PREGAO PRESENCIAL 006 2021 1.991,68 EMPENHADO
22/11/2021 0000423 J. GOMES DA SILVA MAGAZINEME 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR RELATIVO A COMPRA DE UMA TV 43 POLEGADAS SMART TV 43 UHD COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES CONFORME SOLICITACAOES ANEXAS CONTRATO Nº 093 2021 PEDIDO UNICO PROC.LICIT. 066 2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 0356 2021 2.500,00 EMPENHADO
22/11/2021 0000424 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DO PROGRAMA (CRIANCA FELIZ)CONF. CONSTA EM CONTRATO N° 92 2021 1° PEDIDO. ORDEM DE PAGAMENTO Nº 353 2021 1.273,47 EMPENHADO
22/11/2021 0000425 FRANCISCO GEOVANE RAIMUNDO VIEIRA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR REFERENTE AO PAGAMANTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO PROGRAMA CREAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2021.CONFORME C.I 474 2021 180,00 EMPENHADO
22/11/2021 0000426 IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALORE QUE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE RECIFEPE A SERVICO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RECIFEPE NO DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO.CONFORME C.I 501 2021. 540,00 EMPENHADO
22/11/2021 0000035 MARLUCE FREIRE DE BARROS 0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMRGENCIAIS DA USUARIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADESOCIAL CONFORME C.I 13 2021 70,00 LIQUIDADO
22/11/2021 0000035 FUNPREV PREV 0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE A PARTE PATRONAL (DIV. FUNDEB 40%) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2021. COMP. 2021. 70,00 LIQUIDADO
22/11/2021 0000035 0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS DO GABINETES DO PREFEITO DURANTE O EXERCICIO DE 2021, MES 21. 70,00 LIQUIDADO
22/11/2021 0000035 0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS EPIDEM. SEC. SAUDE, COMPETENCIA 01 2021. 70,00 LIQUIDADO
22/11/2021 0000036 FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA 0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR CREDOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFEPE COMO MOTORISTA NOS DIAS 27 01 A28 01 CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. 886,00 LIQUIDADO
22/11/2021 0000036 FUNPREV PREV 0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV. FUNDEB 40%) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2021. COMP. 2021. 886,00 LIQUIDADO
22/11/2021 0000036 0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTRATOS EPIDEM. SEC. SAUDE, COMPETENCIA 01 2021. 886,00 LIQUIDADO
22/11/2021 0000036 0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS DO CONTROLE INTERNO DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REF. AO MES 21. 886,00 LIQUIDADO
22/11/2021 0000758 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2021. COMP.09 19 1.295,00 LIQUIDADO
22/11/2021 0000787 JOSE CLAUDIO DA SILVA NOGUEIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EM PEDRA PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUA DA CIDADE CONF. C.I Nº 211 2021 E N.F ANEXA. 4.207,90 LIQUIDADO
22/11/2021 0000788 CREACONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO DE ART. CONF. C.I Nº205 2021 E N.F ANEXA. 3.543,90 LIQUIDADO
22/11/2021 0000368 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 0000021300 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS DA COMP.05 20 PAGO EM 24 09 2021. 71,81 LIQUIDADO
22/11/2021 0000843 GILMARA SANDRA FERREIRA ARAUJO DE SA. 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AOS DIAS 16, 17 E 18, COMO MEMBRO DA COMISSAO DO CONCURSO, PARA FINS DE FICALIZACAO DO PLEITO CONCURSO PUBLICO 2021 NAS CIDADES DE VERDEJANTE E SALGUEIRO (EMP. REALIZADO POSTERIORMENTE, POR RAZAO DE TER SIDO PAGO AO CREDOR INDEVIDAMENTE NA ENTIDADE FUNPREV, VINDO A SER REALIZADO RESSARCIMENTO A ENTIDADE CITADA. 1.160,00 LIQUIDADO
22/11/2021 0000846 CLAUDIA GOMES DE OLIVEIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE A CONFECCAO DE PANOS PARA GELAGUA, COM LOGOMARCA E MATERIAL INCLUSO PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL. 624,25 LIQUIDADO
22/11/2021 0000847 ALPHA TACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TACOGRAFO DO CAMINHAO CARROPIPA DE PLACA PGM0334 CONF. C.I. N°147 21 E NF ANEXA. 1.059,10 LIQUIDADO
22/11/2021 0000758 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS PESSOAS NAS UNIDADES E POSTOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 027 2021, PROC. LICIT. 005 2021, PREGAO ELETRONICO 002 2021, 1.295,00 LIQUIDADO
22/11/2021 0000787 EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE ME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ESTIVAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DIETAS ENTERAIS CARNES, ETC). PARA ATENDER O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP. CONFORME PROC.LIC Nº0012 2021, PREG.PRES. Nº002 2021 E CONTRATO Nº084 2021. 4ºPEDIDO 4.207,90 LIQUIDADO
22/11/2021 0000788 EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE ME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS( ESTIVAS , SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DIETAS ENTERAIS, CARNES ETC.) PARA O ATENDIMENTO DAS PESSOAS QUE FICAM ALOJADAS NA CASA DE APOIO, EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DO RECIFE, PELO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO N°084 2021 E PROCESSO LICITATORIO N°012 2021, PREGAO ELETRONICO N° 002 2021. 3.543,90 LIQUIDADO
22/11/2021 0000035 BEIRADEIRO COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA 0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE PECAS E OUTROS ACESSORIOS PARA TROCA OU CORRECAO NOS VEICULOS DA FROTA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE FICA A DISPOSICAO DO CONCELHO TUTELAR CONFORME C.I 475 21 70,00 LIQUIDADO
22/11/2021 0000036 BEIRADEIRO COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA 0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE VALOR RELATIVO A COMPRA DE VALVULAS PRA PNEUS SEM CAMARA TR 414 TR 414 E PNEU 205 55 R1691V FR BRAV50678 AO AUTOMOVEL CITREN AIR CROSS STARMT DE PLACA PDF 9949 DO CONCELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 21 CONFORME C.I 476 21 886,00 LIQUIDADO
22/11/2021 0000415 CRISTINA JOSEFA DA SILVA NOGUEIRA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA A USUARIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 21 CONFORME C.I 468 21 200,00 LIQUIDADO
22/11/2021 0000416 ELIENE MARIA PEREIRA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA A USUARIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 21 CONFORME C.I 467 21 200,00 LIQUIDADO
22/11/2021 0000758 GUTIERRIZ DE LIMA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR REF. A 01 DIARIA A CIDADE DE SALGUEIROPE, PARA TRANSPORTAR OS PARTICIPANTES PARA A REALIZACAO DA PROVA DO ENEM, OCORRIDA NOS DIAS 21 E 28 DE NOVEMBRO DE 2021. 1.295,00 LIQUIDADO
22/11/2021 0000843 MARCILIO BEZERRA TAVARES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR COMO CUIDADOR DOS ANIMAIS APREENDIDOS E MANTIDOS EM LOCAL ADEQUADO, PARA AVALIACAO DO MEDICO VETENRINARIO, NO CONTROLE DAS DOENCAS DE RISCO PARA A POPULACAO, CONFORME ACOES DA VIGILANCIA EM SAUDE E CI 881 2021 1.160,00 LIQUIDADO
22/11/2021 0000846 EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE ME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMETICIOS (ESTIVAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DIETAS ENTERAIS CANES, ETC). PARA ATENDER O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP. CONFORME PROC. LIC N°012 2021, PREG. PRES. N°002 2021 E PELO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°084 2021. 4°PEDIDO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N°0328 2021. 624,25 LIQUIDADO
22/11/2021 0000847 EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE ME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMETICIOS (ESTIVAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DIETAS ENTERAIS CANES, ETC). PARA O ATENDIMENTO DAS PESSOAS QUE FICAM ALOJADAS NA CASA DE APOIO, EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DO RECIFE, PELO PROGRAMA TFD CONFORME PROC. LIC N°012 2021, PREG. PRES. N°002 2021 E PELO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°084 2021. 4°PEDIDO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N°0328 2021. 1.059,10 LIQUIDADO
21/11/2021 0000758 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO REFERENTE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2021. COMP.09 19 60,00 LIQUIDADO
21/11/2021 0000758 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS PESSOAS NAS UNIDADES E POSTOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 027 2021, PROC. LICIT. 005 2021, PREGAO ELETRONICO 002 2021, 60,00 LIQUIDADO
21/11/2021 0000758 GUTIERRIZ DE LIMA SILVA 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR REF. A 01 DIARIA A CIDADE DE SALGUEIROPE, PARA TRANSPORTAR OS PARTICIPANTES PARA A REALIZACAO DA PROVA DO ENEM, OCORRIDA NOS DIAS 21 E 28 DE NOVEMBRO DE 2021. 60,00 LIQUIDADO
20/11/2021 0001063 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE 0000021201 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO EQUIPAMENTO PERMANENTE E ELETRONICO, VISANDO ATENDER EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONT. N°095 2021, PROC. LIC. N°066 2021, PREG. ELET. N°025 2021. 1.080,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000528 JOSE MAYCK REINALDO DO NASCIMENTO 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR REF. PAGAMENTO DE AUXILIO DESTINADOS AOS ARTISTAS MUSICAIS DE VERDEJANTE, QUE, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID19, TIVERAM PREJUIZOS NA SUA ATIVIDADE. CONF. ESTABELECIDO NO DECRETO N° 47 2021. (MUSICO) 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000529 ALYSSON GUSTAVO DA SILVA ARANDAS 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR REF. PAGAMENTO DE AUXILIO DESTINADOS AOS ARTISTAS MUSICAIS DE VERDEJANTE, QUE, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID19, TIVERAM PREJUIZOS NA SUA ATIVIDADE. CONF. ESTABELECIDO NO DECRETO N° 47 2021. (MUSICO) 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000530 ROMARIO FARIAS FREIRES DA SILVA 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR REF. PAGAMENTO DE AUXILIO DESTINADOS AOS ARTISTAS MUSICAIS DE VERDEJANTE, QUE, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID19, TIVERAM PREJUIZOS NA SUA ATIVIDADE. CONF. ESTABELECIDO NO DECRETO N° 47 2021. (MUSICO) 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000531 JOSE NILSON BEZERRA FREIRE 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR REF. PAGAMENTO DE AUXILIO DESTINADOS AOS ARTISTAS MUSICAIS DE VERDEJANTE, QUE, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID19, TIVERAM PREJUIZOS NA SUA ATIVIDADE. CONF. ESTABELECIDO NO DECRETO N° 47 2021. (MUSICO) 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000532 SISNANDO FRANCISCO DOMINGOS 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR REF. PAGAMENTO DE AUXILIO DESTINADOS AOS ARTISTAS MUSICAIS DE VERDEJANTE, QUE, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID19, TIVERAM PREJUIZOS NA SUA ATIVIDADE. CONF. ESTABELECIDO NO DECRETO N° 47 2021. (CANTOR) 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000533 CICERO OLAVO DE SOUSA 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR REF. PAGAMENTO DE AUXILIO DESTINADOS AOS ARTISTAS MUSICAIS DE VERDEJANTE, QUE, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID19, TIVERAM PREJUIZOS NA SUA ATIVIDADE. CONF. ESTABELECIDO NO DECRETO N° 47 2021. (MUSICO) 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000534 CICERO DANYLO DA SILVA 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR REF. PAGAMENTO DE AUXILIO DESTINADOS AOS ARTISTAS MUSICAIS DE VERDEJANTE, QUE, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID19, TIVERAM PREJUIZOS NA SUA ATIVIDADE. CONF. ESTABELECIDO NO DECRETO N° 47 2021. (CANTOR) 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000535 CICERA MARIA PEREIRA DA SILVA 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR REF. PAGAMENTO DE AUXILIO DESTINADOS AOS ARTISTAS MUSICAIS DE VERDEJANTE, QUE, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID19, TIVERAM PREJUIZOS NA SUA ATIVIDADE. CONF. ESTABELECIDO NO DECRETO N° 47 2021. (CANTOR) 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000536 RODRIGO FARIAS FREIRES DA SILVA 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR REF. PAGAMENTO DE AUXILIO DESTINADOS AOS ARTISTAS MUSICAIS DE VERDEJANTE, QUE, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID19, TIVERAM PREJUIZOS NA SUA ATIVIDADE. CONF. ESTABELECIDO NO DECRETO N° 47 2021. (CANTOR) 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000537 JOSE JACKSON GOMES 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR REF. PAGAMENTO DE AUXILIO DESTINADOS AOS ARTISTAS MUSICAIS DE VERDEJANTE, QUE, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID19, TIVERAM PREJUIZOS NA SUA ATIVIDADE. CONF. ESTABELECIDO NO DECRETO N° 47 2021. (CANTOR) 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000538 DIASSIS ESPEDITO GOMES 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR REF. PAGAMENTO DE AUXILIO DESTINADOS AOS ARTISTAS MUSICAIS DE VERDEJANTE, QUE, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID19, TIVERAM PREJUIZOS NA SUA ATIVIDADE. CONF. ESTABELECIDO NO DECRETO N° 47 2021. (MUSICO) 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000539 SINEONE DA SILVA NOGUEIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR REF. PAGAMENTO DE AUXILIO DESTINADOS AOS ARTISTAS MUSICAIS DE VERDEJANTE, QUE, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID19, TIVERAM PREJUIZOS NA SUA ATIVIDADE. CONF. ESTABELECIDO NO DECRETO N° 47 2021. (MUSICO) 450,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000539 SINEONE DA SILVA NOGUEIRA 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR REF. PAGAMENTO DE AUXILIO DESTINADOS AOS ARTISTAS MUSICAIS DE VERDEJANTE, QUE, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID19, TIVERAM PREJUIZOS NA SUA ATIVIDADE. CONF. ESTABELECIDO NO DECRETO N° 47 2021. (MUSICO) 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000540 FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR REF. PAGAMENTO DE AUXILIO DESTINADOS AOS ARTISTAS MUSICAIS DE VERDEJANTE, QUE, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID19, TIVERAM PREJUIZOS NA SUA ATIVIDADE. CONF. ESTABELECIDO NO DECRETO N° 47 2021. (MUSICO) 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000541 FABIO DE SA NOGUEIRA 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR REF. PAGAMENTO DE AUXILIO DESTINADOS AOS ARTISTAS MUSICAIS DE VERDEJANTE, QUE, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID19, TIVERAM PREJUIZOS NA SUA ATIVIDADE. CONF. ESTABELECIDO NO DECRETO N° 47 2021. (MUSICO) 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000543 LUIZ JOSE DA SILVA 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR REF. PAGAMENTO DE AUXILIO DESTINADOS AOS ARTISTAS MUSICAIS DE VERDEJANTE, QUE, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID19, TIVERAM PREJUIZOS NA SUA ATIVIDADE. CONF. ESTABELECIDO NO DECRETO N° 47 2021. (MUSICO) 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000544 EDIVALDO JOAQUIM TIBURTINO 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR REF. PAGAMENTO DE AUXILIO DESTINADOS AOS ARTISTAS MUSICAIS DE VERDEJANTE, QUE, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID19, TIVERAM PREJUIZOS NA SUA ATIVIDADE. CONF. ESTABELECIDO NO DECRETO N° 47 2021. (MUSICO) 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000545 JOSE VICTOR ALVES OLIVEIRA 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR REF. PAGAMENTO DE AUXILIO DESTINADOS AOS ARTISTAS MUSICAIS DE VERDEJANTE, QUE, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID19, TIVERAM PREJUIZOS NA SUA ATIVIDADE. CONF. ESTABELECIDO NO DECRETO N° 47 2021. (MUSICO) 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000546 JOSE JOAQUIM DA SILVA 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR REF. PAGAMENTO DE AUXILIO DESTINADOS AOS ARTISTAS MUSICAIS DE VERDEJANTE, QUE, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID19, TIVERAM PREJUIZOS NA SUA ATIVIDADE. CONF. ESTABELECIDO NO DECRETO N° 47 2021. (CANTOR) 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000547 CICERO CARLOS DO NASCIMENTO 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR REF. PAGAMENTO DE AUXILIO DESTINADOS AOS ARTISTAS MUSICAIS DE VERDEJANTE, QUE, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID19, TIVERAM PREJUIZOS NA SUA ATIVIDADE. CONF. ESTABELECIDO NO DECRETO N° 47 2021. (MUSICO) 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000548 HERMES VITORIO SILVA TIBURTINO 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR REF. PAGAMENTO DE AUXILIO DESTINADOS AOS ARTISTAS MUSICAIS DE VERDEJANTE, QUE, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID19, TIVERAM PREJUIZOS NA SUA ATIVIDADE. CONF. ESTABELECIDO NO DECRETO N° 47 2021. (MUSICO) 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000549 FRANCISCO FERREIRA SILVA 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR REF. PAGAMENTO DE AUXILIO DESTINADOS AOS ARTISTAS MUSICAIS DE VERDEJANTE, QUE, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID19, TIVERAM PREJUIZOS NA SUA ATIVIDADE. CONF. ESTABELECIDO NO DECRETO N° 47 2021. (MUSICO) 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000550 ROGERIO PEREIRA DA SILVA 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR REF. PAGAMENTO DE AUXILIO DESTINADOS AOS ARTISTAS MUSICAIS DE VERDEJANTE, QUE, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID19, TIVERAM PREJUIZOS NA SUA ATIVIDADE. CONF. ESTABELECIDO NO DECRETO N° 47 2021. (CANTOR) 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000551 JULIERMES RESENDE DA SILVA 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR REF. PAGAMENTO DE AUXILIO DESTINADOS AOS ARTISTAS MUSICAIS DE VERDEJANTE, QUE, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID19, TIVERAM PREJUIZOS NA SUA ATIVIDADE. CONF. ESTABELECIDO NO DECRETO N° 47 2021. (MUSICO) 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000552 JOAQUIM ANTONIO DA SILVA JUNIOR 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR REF. PAGAMENTO DE AUXILIO DESTINADOS AOS ARTISTAS MUSICAIS DE VERDEJANTE, QUE, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID19, TIVERAM PREJUIZOS NA SUA ATIVIDADE. CONF. ESTABELECIDO NO DECRETO N° 47 2021. (MUSICO) 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000553 JANDESON BLITON GOMES 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR REF. PAGAMENTO DE AUXILIO DESTINADOS AOS ARTISTAS MUSICAIS DE VERDEJANTE, QUE, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID19, TIVERAM PREJUIZOS NA SUA ATIVIDADE. CONF. ESTABELECIDO NO DECRETO N° 47 2021. (CANTOR) 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000554 ANTONIO MAURO GOMES 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR REF. PAGAMENTO DE AUXILIO DESTINADOS AOS ARTISTAS MUSICAIS DE VERDEJANTE, QUE, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID19, TIVERAM PREJUIZOS NA SUA ATIVIDADE. CONF. ESTABELECIDO NO DECRETO N° 47 2021. (CANTOR) 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000555 LUAN DE SOUZA FERREIRA 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR REF. PAGAMENTO DE AUXILIO DESTINADOS AOS ARTISTAS MUSICAIS DE VERDEJANTE, QUE, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID19, TIVERAM PREJUIZOS NA SUA ATIVIDADE. CONF. ESTABELECIDO NO DECRETO N° 47 2021. (CANTOR) 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000719 RENATO ALISON SAMPAIO PEREIRA 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NUTRICIONISTA, NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 13 2021 500,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000720 ADJANE PEREIRA NETO. 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR PELA LIMPEZA E MANUTENCAO NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, QUE ATENDE AOS SERVICOS BASICOS DE SAUDE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 754 21 E NOTA FISCAL N°15818. 211,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000837 INFOMAXX LTDA ME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE COMPRA DE 01 (UM) CAVALETE, DE MADEIRA, PARA USO DA SEC. DE GOVERNO CONF. C.I. N°17 21 E NF ANEXA. 495,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000383 MARCIA ALZIRA RIBEIRO 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR REFERENTE AOA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SENHORA MARCIA ALZIRA RIBEIRO A MESMA REALIZOU SERVICOS COMO CUIDADORA PRA SRA. TANIA MARIA DA COSTA (FALECIDA) CONFORME DOCUMENTANCAO ANEXA C.I 458 21 150,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000405 VANESSA FELIX DO NASCIMENTO 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DO MES DE AGOSTO 21 EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL C.I 461 21 125,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000947 PASEP (COTAPARTE) 0000020303 - DIRETORIA DE FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2021. PERIODO DE APURACAO . 1.165,71 LIQUIDADO
19/11/2021 0000947 PASEP (COTAPARTE) 0000020303 - DIRETORIA DE FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2021. PERIODO DE APURACAO . 0,57 LIQUIDADO
19/11/2021 0000413 MARIA DE FATIMA FERREIRA ALVES 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFEPE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO CAD.UNICO DO AUXILIO BRAZIL DIAS 04 11 A 05 11 CONFORME ANEXO C.I 469 21 420,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000719 MARIA JULIANA DA SILVA 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR REF. AO APOIO PARA A ARTISTA ESCRITORA NA PARTICIPACAO DA NOITE DE POESIA REALIZADA PELA ACADEMIA DOS POETAS DO SERTAO CENTRAL, QUE ACONTECERA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2021, NA CIDADE DE SALGUEIROPE, CONF. CONSTA EM C.I N° 825 21 E PROGRAMACAO ANEXA. 500,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000720 CICERO JOAQUIM DA SILVA 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR PELO SERVICO DE JARDINAGEM NA ESCOLA ANTONIO HONORATO, NO SITIO RIACHO VERDE. CONF. CONSTA EM C.I N° 840 21 E NF ANEXA. 211,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000837 MARIA CEZAR DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E BEBIDAS NATURAIS, NAO ALCOOLICAS) PARA REALIZACAO DAS ACOES COM A SAUDE DO HOMEM NOVEMBRO AZUL , PELAS EQUIPES DA ATENCAO PRIMARIA E ESTRATEGICAS, CONFORME CI 880 2021 495,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0001050 ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA; SERV. PUB; OBRAS E GOVERNO, CONF. C.I. N°331 21 E NF ANEXA. 1.263,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0001051 CONSTRUTORA SEVERO EIRELI 0000021400 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS (ESCAVADEIRA HIDRAULICA, TRATOR DE ESTEIRA E CAMINHAO BASCULANTE) PARA REALIZACAO DE DIVERSOS SERVICOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF. CONT. N°089 2021, PROC. LIC. N°065 2021, PREG. ELET. N°024 2021. 23.151,45 LIQUIDADO
19/11/2021 0000383 LEANDRO SAMPAIO ENGENHARIA EIRELLI EPP 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT REF. CONT DE EMP ESP PARA LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS PARA CONST E REC DE PEQ BARREIROS, COM OPERADOR INCLUSO, BEM COMO DESPESAS COM COMBUSTIVEL E MANUTENCAO, NESTE MUNICIPIO DE VERDEJANTE (PE), CONF ESP. CONT. N°007 2021, PROC. LIC. N°0117 2021, CARTA CONV. N°003 2021. 150,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000405 EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE ME 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO COPA COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER A PREFEITURA DE VERDEJANTEPE ATRAVES DESTA SECRETARIA CONFORME PROC. LIC. N°013 2021, PREG. ELET. N°003 2021, CONT. N°013 2021 (1° PEDIDO) 125,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000413 ELIANA TERTO DOS SANTOS 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA NO MES 03 2021. 420,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000383 PHARMAPLUS LTDA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O ATENDIMENTO DE PESSOAS INTERNADAS NA ALA COVID19 DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 014 2021, PROC. LICIT. 05 2021, PREGAO 02 2021, DO PEDIDO NA ORDEM DE FORNECIMENTO 116 2021 150,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000405 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONT. PACS SEC DE SAUDE NO EXERCICIO DE 2021 MES 2021. 125,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000413 3P DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE INFORMATICA LTDA M 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DO SETOR DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME CONTRATO 23 2021, DO PROC. LICIT. 22 2021 E PREGAO ELETRONICO 05 2021 420,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000528 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO REF. CONT. DE EMP. ESP. NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL, LUBRIFICANTE, ETC.), TIPO COMUM E ADITIVADO PARA USO EXCLUSIVO NOS VEICULOS DESTA SEC. DE OBRAS. PREG. ELET. N°004 2021, PROC. LIC. N°020 2021, CONT. N°014 2021. 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000529 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO REF. CONT. DE EMP. ESP. NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL, LUBRIFICANTE, ETC.), TIPO COMUM E ADITIVADO PARA USO EXCLUSIVO NOS VEICULOS DESTA SEC. DE SERV. PUBLICOS. PREG. ELET. N°004 2021, PROC. LIC. N°020 2021, CONT. N°014 2021. 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000530 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO REF. CONT. DE EMP. ESP. NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL, LUBRIFICANTE, ETC.), TIPO COMUM E ADITIVADO PARA USO EXCLUSIVO NOS VEICULOS DESTE GABINETE. PREG. ELET. N°004 2021, PROC. LIC. N°020 2021, CONT. N°014 2021. 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000531 GALCONT ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA-JANDERSON SALU GALVAO ME 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO REF. CONT. DE EMP. DO RAMO PARA PREST. DE SERV. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, FINANCEIRA, ORCAMENTARIA E PATRIMONIAL NA PREFEITURA DE VERDEJANTE, CONF. CONT. N°008 2021, PROC. N°018 2021, CARTA CONV. N°004 2021. 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000532 GALCONT ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA-JANDERSON SALU GALVAO ME 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO REF. CONT. DE EMP. PARA LOCACAO DE SOFTWARE PARA TRIBUTOS (GESTAO DE RECEITAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. CONT. N°018 2021, PROC. LIC. N°027 2021, CONV. N°009 2021. 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000533 GALCONT ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA-JANDERSON SALU GALVAO ME 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE PAGAMENTO PELA ELABORACAO E ENVIO DA PRESTACAO DE CONTAS DO EXERCICIO DE 2020 CONF. C.I. N°99 21 E NF ANEXA. 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000534 SISTCONT SERVICOS, CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTAB 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO REF. CONT. DE EMP. PARA LOCACAO DE SOFTWARE NAS AREAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, REC. HUMANOS, FOLHA DE PAG., COMPRAS E PATRIMONIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA. CONT. N°015 2021, PROC. N°025 2021, CARTA CONV. N°008 2021 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000535 CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR ME 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACAO DE CISTERNAS DA MODALIDADE PRIMEIRA AGUA, PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGRICULTORES COMO TAMBEM MATERIAIS PARA DIVERSOS SERVICOS DESTA SECRETARIA. CONF. C.I. N°91 21 E NF ANEXA. 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000536 REZIELIO DE SOUZA RAFAEL ME 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE PERFURACAO DE POCOS EM DIVERSAS LOCALIDADES, DESTE MUNICIPIO ATRAVES DA SEC. DE REC. HIDRICOS. CONT. N°019 2021, PROC. LIC. N°015 2021, TOMADA DE PRECOS N°001 2021. 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000537 EDINALDO GETULIO ALVES 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS NO MES 05 DE 2021, CONF. C.I. N°155 21 E NF ANEXA. 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000538 PEDREIRA BARBOSA 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE BRITA PARA REVESTIMENTO DE DIVERSOS POCOS ABERTOS NESTE MUNICIPIO, CNFORME NF Nº 006.931 ANEXO. 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000539 ADJANE PEREIRA NETO. 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CARROS DA PREFEITURA CONFORME CI Nº 111 21 E NF Nº 15026 450,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000539 ADJANE PEREIRA NETO. 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CARROS DA PREFEITURA CONFORME CI Nº 111 21 E NF Nº 15026 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000540 RICARDO JOSE MATIAS LEITE 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA AUXILIAR E OPERAR MAQUINA DE PERFURACAO E ESCAVACAO DE POCOS, MES 05 2021. 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000541 FRANCISCO DE SA E SILVA 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA, CAPINACAO NA PRACAS DO MUNICIPIO, MES 04 2021. 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000543 FERNANDO AUDISIO DE OLIVEIRA 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS LINHAS DO ESCARIFICADOR E LAMINAS DOS CANTOS DO BUDOZE, MAQUINA TRATOR D30 E, PERTENCENTE A FROTA DESTA SECRETARIA, CONF. C.I. N°160 21 E NF ANEXA. 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000544 LUCAS TIRES DOMINGO 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ESCAVACAO DE VALAS PARA ABASTECIMENTO DE DIVERSAS CASAS NO SISTEMA SIMPLIFICADO LAGOA DO PAJEU, NESTE MUNICIPIO, CONF. C.I. N°18 21 E NF ANEXA. 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000545 ISABELLE CRISTINA EUFRASIO DE OLIVEIRA 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS NOS MES 03 DE 2021, CONF. C.I. N°158 21 E NF ANEXA. 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000546 ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA ME 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SERV. PULB. CONF. C.I. N°115 21 E NF ANEXA. 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000547 CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR ME 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONF. C.I. N°116 21 E NF ANEXA. 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000548 PAPELARIA MOURAMARIA F. ARAUJO MOURA 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ADM COMO TAMBEM DA PREFEITURA MUNICIPAL CONF. O.F. N°0163 2021 E NF ANEXA. 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000549 MAGAZINE LUIZA S A 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA E SETORES. 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000550 PRONTO SERVICO LTDA 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE AQUISICAO DE CHAVE COMBINADA OC:1508 0146, PARA MANUTENCAO DA MAQUINA PATROL, CONF. C.I. N°161 21 E NF ANEXA. 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000551 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CEDIDOS SERRA TALHADA NO EXERCICIO DE 2021. 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000552 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CEDIDOS SAO JOSE BELMONTE NO EXERCICIO 2021. 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000553 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CEDIDOS LIC. MEDICA SEC. ADM NO EXECICIO DE 2021 MES 2021. 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000554 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONTRATADOS SEC. GOVERNO NO EXERCICIO DE 2021 MES 2021. 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000555 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NA COMP. 2021. 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000383 ARLEUDO CARLOS PEREIRA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A CONDUCAO DOS CANDIDATOS AOS SEUS LOCAIS DE PROVAS NO CONCURSO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, OCORRIDO NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2021. CONF. CONSTA EM C.I. N° 423 21 ANEXA. 150,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000405 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT REFERENTE JUROS DE OBRIGACOES PATRONAIS COM FOLHA DE PESSOAL NO ANO DE 2020. COMP. 04 2020. 125,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000413 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS COM FOLHA DIV. EDUC. NA COMP. 2021. 420,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000528 LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ESTIVAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DIETAS ENTERAIS, CARNES, ETC.), PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. 2° PEDIDO AO CONTRATO N°049 2021. O.F. N°0209 2021 E NF ANEXA. 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000529 LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ESTIVAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DIETAS ENTERAIS, CARNES, ETC.), PARA ATENDER O HPP. 2° PEDIDO AO CONTRATO N°049 2021. O.F. N°0207 2021 E NF ANEXA. 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000530 LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ESTIVAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DIETAS ENTERAIS, CARNES, ETC.), PARA ATENDER O TFD. 2° PEDIDO AO CONTRATO N°049 2021. O.F. N°0208 2021 E NF ANEXA. 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000531 ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA ME 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS PARA REPARO, AJUSTES E MANUTENCAO DOS SISTEMAS HIDRAULICO E SANITARIOS, EM DEPARTAMENTOS DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE, 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000532 MARIA CEZAR DA SILVA 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR PELO PREPARO DE LANCHES PARA ALIMENTACAO DAS EQUIPES E DE OUTROS, NA ACAO ESTRATEGICA DE INSERCAO DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO DE COBRE (DIU), CONFORME CI 492 2021 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000533 MARIA CEZAR DA SILVA 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR PELO PREPARO DE LANCHES PARA ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, DURANTE AS ACOES DE BARREIRAS SANITARIAS E FISCALIZACAO DOS ESTABELECIMENTOS, NAO ESSENCIAIS, CONFORME CI 507 2021 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000534 MARIA CEZAR DA SILVA 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR PELO PREPARO DE LANCHES PARA ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, QUE ATUARAO NAS ACOES DE BLOQUEIO (BV) CONTRA A DENGUE, CONFORME CI 508 2021 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000535 G. O. V. DE MELO ME 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR PELA LIMPEZA GERAL NOS ARREDORES DA AREA INTERNA E EXTERNA DA CASA DE APOIO, BEM COMO APLICACAO DE PRODUTOS CONTRA ROEDORES E OUTROS, PARA PROTECAO DAS PESSOAS EM TRATAMENTO PELO TFD, CONFORME CI 519 2021 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000536 OXIGENIO CARIRI 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR PELO ABASTECIMENTO E MANUTENCAO DOS CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, COVID19, CONFORME CONTRATO 17 2021, PROCES. LICIT. 11 2021, DISPENSA 05 2021 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000537 LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NOS CONSULTORIOS DAS UNIDADES E POSTOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 19 2021, PROC. LICIT. 08 2021, PREGAO ELETRONICO 03 2021 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000538 IZAIAS MATIAS SILVA 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA, PELO PROGRAMA DA ACADEMIA DA SAUDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 06 2021, FIRMADO ENTRE AS PARTES NO DIA 04 01 2021 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000539 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE IRAO ACOMPANHAR PESSOAS EM TRATAMENTO E OU OUTRAS SITUACOES, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM OUTRAS CIDADES, COM ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME AUTORIZACAO 450,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000539 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE IRAO ACOMPANHAR PESSOAS EM TRATAMENTO E OU OUTRAS SITUACOES, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM OUTRAS CIDADES, COM ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME AUTORIZACAO 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000540 CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI ME 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO MATERIAL PENSO PARA OS PROCEDIMENTOS NAS ACOES ESTRATEGICAS DAS UNIDADES E POSTOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 08 2021, DO PROC. LICIT. 02 2021, NO PREGAO ELETRONICO 01 2021. 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000541 CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI ME 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO MATERIAL PENSO PARA OS PROCEDIMENTOS DA ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 08 2021, DO PROC. LICIT. 02 2021, NO PREGAO ELETRONICO 01 2021. 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000543 EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE ME 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COPA COZINHA E DE HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 223 2021, DO CONTRATO 52 2021, PROC. LICIT. 13 2021, PREGAO ELETRONICO 03 2021 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000544 EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE ME 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COPA COZINHA E DE HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES E POSTOS DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 224 2021, DO CONTRATO 52 2021, PROC. LICIT. 13 2021, PREGAO ELETRONICO 03 2021 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000545 EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE ME 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA COPA COZINHA E DE HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DA CASA DE APOIO, NA CIDADE DO RECIFE, QUE ACOLHE PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAUDE PELO TFD, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 225 2021, DO CONTRATO 52 2021, PROC. LICIT. 13 2021, PREGAO ELETRONICO 03 2021 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000546 LISSANDRA KECIA DE SA SOUZA 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO TECNICO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE REFERENCIA DO COVID19, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 08 2021, FIRMADO NO DIA 04 01 2021 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000547 HIGIENIZADORA NACIONAL LTDA ME 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE DEDETIZACAO E SANITIZACAO DAS UNIDADES E POSTOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 46 2021, PROC. LICIT. 39 2021, DA CARTA CONVITE 14 2021, PELA CI 553 2021 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000548 HIGIENIZADORA NACIONAL LTDA ME 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE DEDETIZACAO E SANITIZACAO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME CONTRATO 46 2021, PROC. LICIT. 39 2021, DA CARTA CONVITE 14 2021, PELA CI 555 2021 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000549 HIGIENIZADORA NACIONAL LTDA ME 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE DEDETIZACAO E SANITIZACAO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 46 2021, PROC. LICIT. 39 2021, DA CARTA CONVITE 14 2021, PELA CI 554 2021 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000550 MARIA CEZAR DA SILVA 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR PELO PREPARO DE LANCHES PARA ALIMENTACAO DAS PESSOAS QUE PARTICIPARAO DA ASSEMBLEIA DE INDICACAO E ELEICAO PARA O PLEITO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CI 557 2021 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000551 CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS PESSOAS NAS UNIDADES E POSTOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 020 2021, PROC. LICIT. 05 2021, PREGAO ELETRONICO 02 2021, PELA A ORDEM DE FORNECIMENTO 227 2021 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000552 ENFERMEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI ME 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE BOBINAS PARA A MAQUINA DE ELETROCARDIOGRAFO (BIOTEC) DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME PEDIDO PELO SETOR DE COMPRAS 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000553 ICMED INAT. DE CLINICAS MEDICAS ESPEC. LTDA 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE VACINAS DE IMUNOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DA NECESSIDADE NO TRATAMENTO DE JOAO HENRIQUE FERREIRA, CONFORME PROCESSO E PARECER ASSISTENCIAL, NA ORDEM DE FORNECIMENTO 002 2021 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000554 REDE PERNAMBUCO DE MOVEIS & ELETROS LTDAME (L01) 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR PARA REGULARIZACAO DO PAGAMENTO DA DIVIDA, NA AQUISICAO DE 05 (CINCO) VENTILADORES PARA INSTALACAO NOS LEITOS DE COVID, PELA NOTA FISCAL 1689, DE 03 04 2020, CONFORME PROCESSO DO PARECER JURIDICO EM ANEXO DA CI 525 2021 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000555 PRONTO CLINICA SAO LUCAS LTDAMEMORIAL SAO LUCAS 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR PELA REALIZACAO DE EXAMES E CONSULTAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E ESPECIALIZACAO, PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS EM TRATAMENTO DA COVID19, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004 2018, PELO PROC. LICIT. 001 2018 E DO PREGAO PRESENCIAL 001 2018. 200,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000719 ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO DURANTE INAUGURACAO DA PRACA CICERO LUIZ FELIZ , OCORRIDO NO DIA 20 DE JULHO DE 2021. CONF. C.I. N°11 21 E NF ANEXA. 500,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000720 CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO REFERENTE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, CONF. C.I. N°178 21 E NF ANEXA. 211,00 LIQUIDADO
19/11/2021 0000006 COMPESA AGUA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 289,51 LIQUIDADO
19/11/2021 0000006 CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO EXERCICIO DE 2021. 289,51 LIQUIDADO
19/11/2021 0000006 CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTE AO PROGRAMA (CREAS) DESTE MUNICIPIO, NO EXERCICIO DO ANO CORRENTE. PAG. CONF. C.I. N° 21 E FATURA N° DO MES 21 ANEXA. 289,51 LIQUIDADO
19/11/2021 0000006 CNMCONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT REFERENTE CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS CNM, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA DO FPM DURANTE O EXERCICIO DE 2021. MES DE 21. 289,51 LIQUIDADO
19/11/2021 0000006 COMPESA AGUA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,ONDE FUNCIONA O (CONSELHO TUTELAR) DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021. 289,51 LIQUIDADO
18/11/2021 0001064 RAYANNE RAQUEL DA SILVA 0000020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO E RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°189 21 E NF ANEXA. 1.200,00 EMPENHADO
18/11/2021 0001067 JOAO CAMPOS BRINGEL NETO 0000020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE AGR. MEIO AMBIENTE E DES. RURAL, CONF. C.I. N°188 21. 200,00 EMPENHADO
18/11/2021 0001068 HAROLDO SILVA TAVARES 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE 4 (QUATRO) DIARIAS PARA A CAPITAL DO ESTADO, PARA DESPACHAR JUNTO AO IPA, E ORGAO DO GOVERNO DO ESTADO, NO PERIODO DE 29 11 2021 A 02 12 2021. 1.440,00 EMPENHADO
18/11/2021 0000715 LOURIVAL ALVES DA COSTA NETO 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR PELA PRODUCAO E GRAVACAO DE SPOTS E LOCUCAO DE ACOES REFERENTE AO ENFRENTAMENTO DA COVID19, PARA DIVERSAS VEICULACOES, CONFORME CI 752 2021. 530,00 LIQUIDADO
18/11/2021 0000717 MARIA DAS GRACAS DE BARROS SILVA 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE OVOS DA GALINHA PARA O PREPARO DA ALIMENTACAO DAS PESSOAS ALOJADAS NA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 42 2021, PROC. LICIT. 31 2021, DISPENSA 11 2021, PELA ORDEM DE FORNECIMENTO N°0297 2021. 936,14 LIQUIDADO
18/11/2021 0000718 MARIA DAS GRACAS DE BARROS SILVA 0000020406 - DIRETORIA DE DE ESPORTES VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE OVOS DA GALINHA PARA O PREPARO DA ALIMENTACAO DAS PESSOAS ALOJADAS NA CASA DE APOIO, DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 42 2021, PROC. LICIT. 31 2021, DISPENSA 11 2021, PELA ORDEM DE FORNECIMENTO N°0298 2021. 740,00 LIQUIDADO
18/11/2021 0000722 MARIA CEZAR DA SILVA 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS ACOES ALUSIVAS AO OUTUBRO ROSA COM O TEMA ( FALANDO ABERTAMENTO SOBRE CANCER) REALIZADA ATRAVES DA EQUIPE MULTIDISCIPLINAR NOS DIAS 18 E 21 DE OUTUBRO NO POVOADO DOS GROSSOS E VERDEJANTEPE. CONFORME CI N° 763 21 E NOTA FISCAL N°15819. 185,00 LIQUIDADO
18/11/2021 0000723 WILSON BARROS E SILVA 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO HORTIFRUTOS, PARA ATENDER E SUPRIR NECESSIDADES DAS PESSOAS ACOLHIDAS NA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO PELO TFD, CONFORME CONTRATO 020 2020, DA CHAMADA PUBLICA 001 2020, PELO PROC. LICIT. 006 20, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N°0299 2021 E NOTA FISCAL N°885550. 1.430,00 LIQUIDADO
18/11/2021 0000728 ALEXANDRE BRUNO SANTANA 0000020406 - DIRETORIA DE DE ESPORTES VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MEDICO NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF IV, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 012 2021, CONFORME CI N°766 2021 E NOTA FISCAL N°15822. 1.567,00 LIQUIDADO
18/11/2021 0000715 ALEXANDRE SIMPLICIO DE SA BEZERRA 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR REF. SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO NOS ARREDORES DA ESCOLA ANTONIA LAVES RANGEL, POVOADO DE MALHADAREIA. CONF. CONSTA EM C.I N° 833 21 E NF N° 15985 ANEXO. 530,00 LIQUIDADO
18/11/2021 0000717 ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA. 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MATERIAL NECESSARIO A INSTALACAO DE VENTILADORES, NO CENTRO DE EDUCACAO INSFANTIL, MAE MOSA. CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. 936,14 LIQUIDADO
18/11/2021 0000718 ADIMAEL ALDENIR DA SILVA 0000020406 - DIRETORIA DE DE ESPORTES VALOR AO CREDOR PELO SERVICO DE ARBITRAGEM NA COPA VERDEJANTE, COM INICIO EM 18 DE NOVEMBRO DE 2021, CONF. CONSTA EM DOCUMENTACAO ANEXA. 740,00 LIQUIDADO
18/11/2021 0000722 VALERIA DE SOUZA ALVES 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR REF. A CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA, QUE REALIZARAM AS AVALIACOES DIAGNOSTICAS ELABORADAS PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM C.I N° 869 21 E NF ANEXA. 185,00 LIQUIDADO
18/11/2021 0000723 MARCOS CONCEICAO DA SILVA 06721448408 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, PLACA DE CONDENSADOR E CHAVE CONECTORA, DA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, CONF. CONSTA EM C.I N° 870 21 E NF ANEXA. 1.430,00 LIQUIDADO
18/11/2021 0000728 GUSTAVO MATIAS ARAUJO CRUZME 0000020406 - DIRETORIA DE DE ESPORTES VALOR AO CREDOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, TAIS COMO: BOLA, REDE, COLETE E OUTROS. CONF. CONSTA EM NF N°946 E C.I. N°872, ANEXA. 1.567,00 LIQUIDADO
18/11/2021 0001067 JOAO CAMPOS BRINGEL NETO 0000020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC. DE AGR. MEIO AMBIENTE E DES. RURAL, CONF. C.I. N°188 21. 200,00 LIQUIDADO
18/11/2021 0000715 MAGUI CONSULTORES LTDA 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO REFERENTE PAGAMENTO PELA ELABORACAO DE PROJETOS PARA REFORMA DO TREVO DE VERDEJANTE PE, NA BIFURCACAO ENTRE A BR 232 E PE 450 DE VERDEJANTE, CONF. C.I. N°189 21 E NF ANEXA. 530,00 LIQUIDADO
18/11/2021 0000717 MODELAJE PREMOLDADOS LTDA 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO REFERENTE COMPRA DE 19 (DESENOVE) ANEIS PARA INSTALACAO DE POCOS NOS SITIOS PAULO E LAGOA DOS MILAGRES, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF. C.I. N°69 21 E NF ANEXA. 936,14 LIQUIDADO
18/11/2021 0000718 MILENA LUNA TAVARES 13895773417 0000020406 - DIRETORIA DE DE ESPORTES REFERENTE HOSPEDAGEM EM 04 (QUATRO) QUARTOS TOTALIZANDO 16 (DEZESSEIS) DIARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. C.I. N°68 21 E NF ANEXA. 740,00 LIQUIDADO
18/11/2021 0000722 CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA O PROTOCOLO MUNICIPAL NO MES 07 DE 2021 CONF. C.I. N°179 21 E NF ANEXA. 185,00 LIQUIDADO
18/11/2021 0000723 EDINALDO GETULIO ALVES 0000020403 - FUNDEB 30% REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS NO MES 07 DE 2021, CONF. C.I. N°192 21 E NF ANEXA. 1.430,00 LIQUIDADO
18/11/2021 0000728 FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 0000020406 - DIRETORIA DE DE ESPORTES REFERENTE SERVICOS DE TRANSPORTE DE AGUA, PARA AS PRACAS DESTA CIDADE, NO MES 07 DE 2021, CONF. C.I. N°306 21 E NF ANEXA. 1.567,00 LIQUIDADO
17/11/2021 0000091 GALCONT ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA-JANDERSON SALU GALVAO ME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE VOLTADOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA EM FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTARIA,, PARA O FUNDO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO 2021. CONF. C.I. N° 74 21 E NF N° 338, ANEXA. 6.680,00 LIQUIDADO
17/11/2021 0000091 GALCONT ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA-JANDERSON SALU GALVAO ME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE VOLTADOS PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA EM FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTARIA,, PARA O FUNDO MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO 2021. CONF. C.I. N° 74 21 E NF N° 338, ANEXA. 1.601,00 LIQUIDADO
17/11/2021 0000091 ALEX BEZERRA DOS SANTOS MEI 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL AOS RESPONSAVEIS PELAS PESSOAS JURIDICAS MEI S MICROEMPREENDENDOR INDIVIAL CONTRATADOS PELO MUNICIPIO DE VERDEJANTE PE PARA EXECUCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS E ECONOMICOS DA PANDEMIA DA COVID 19 CONF LEI Nº959 2020 6.680,00 LIQUIDADO
17/11/2021 0000091 ALEX BEZERRA DOS SANTOS MEI 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL AOS RESPONSAVEIS PELAS PESSOAS JURIDICAS MEI S MICROEMPREENDENDOR INDIVIAL CONTRATADOS PELO MUNICIPIO DE VERDEJANTE PE PARA EXECUCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS E ECONOMICOS DA PANDEMIA DA COVID 19 CONF LEI Nº959 2020 1.601,00 LIQUIDADO
17/11/2021 0000710 ORZIL CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO REFERENTE INSCRICAO DE 03 (TRES) SERVIDORES NO CURSO PRESENCIAL CONTRATACAO DIRETA E A NOVA LEI LICITACOES E CONTRATOS N°14.133 2021 A SER REALIZADO NO DIAS 29 E 30 07 2021. 810,00 LIQUIDADO
17/11/2021 0000712 JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE SERVICOS DE DESIGNER, CAPTACAO E EDICAO DE IMAGENS PARA PRODUCAO DE VIDEOS E IMAGENS INSTITUCIONAIS DO MUNICPIO, A DISPOSICAO 24 HORAS DIARIAS. CONT. N°051 2021, PROC. LIC. N°044 2021, PREG. ELET. N°012 2021. 300,00 LIQUIDADO
17/11/2021 0000713 EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE ME 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO COPA COZINHA, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 3° PEDIDO AO CONT. N°052 2021, PROC. LIC. N°013 2021, PREG. ELET. N°003 2021. 1.650,00 LIQUIDADO
17/11/2021 0000725 ISABELLE CRISTINA EUFRASIO DE OLIVEIRA 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS NOS MES 07 DE 2021, CONF. C.I. N°193 21 E NF ANEXA. 1.060,00 LIQUIDADO
17/11/2021 0000751 0000020404 - FUNDEB 70% VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUICAO DA SERVIDORA RAMA CRUZ DA SILVA, PROF. AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENCA PREMIO, CONF. CONSTA EM CONTRATO N° 19 2021 SUBSTITUICAO. 2.199,00 EMPENHADO
17/11/2021 0000752 0000020404 - FUNDEB 70% VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA DE SOUZA LAURINDO ALVES, PROF. AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENCA MEDICA, CONF. CONSTA EM CONTRATO N° 20 2021 SUBSTITUICAO. 1.650,00 EMPENHADO
17/11/2021 0000753 RONALDO GOMES DA SILVA JUMIOR 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE MONITORAMENTO E AVALIACAO DO PME E ELABORACAO DO PAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. C.I E NF ANEXA. 1.600,00 EMPENHADO
17/11/2021 0000754 0000020404 - FUNDEB 70% VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUICAO DA SERVIDORA IZABEL DE ARAUJO ALVES, PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENCA MEDICA, CONF. CONSTA EM CONTRATO DE N° 21 2021 SUBSTITUICAO. 2.200,00 EMPENHADO
17/11/2021 0000755 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA ZILMA DA SILVA GOMES, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENCA PREMIO. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. 1.100,00 EMPENHADO
17/11/2021 0000756 INMETROINSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR REF. O SERVICO DE TACOGRAFO, NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA PCM 0860, CONF. BOLETO ANEXO. 207,34 EMPENHADO
17/11/2021 0000757 DAMIAO ELIAS DE OLIVEIRA FERREIRA 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR REF. A 01 DIARIA A CIDADE DE SALGUEIROPE, PARA TRANSPORTAR OS PARTICIPANTES PARA A REALIZACAO DA PROVA DO ENEM, OCORRIDA NOS DIAS 21 E 28 DE NOVEMBRO DE 2021. 60,00 EMPENHADO
17/11/2021 0000758 GUTIERRIZ DE LIMA SILVA 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR REF. A 01 DIARIA A CIDADE DE SALGUEIROPE, PARA TRANSPORTAR OS PARTICIPANTES PARA A REALIZACAO DA PROVA DO ENEM, OCORRIDA NOS DIAS 21 E 28 DE NOVEMBRO DE 2021. 60,00 EMPENHADO
17/11/2021 0000759 AYLO MATIAS SILVA 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR REF. A 01 DIARIA A CIDADE DE SALGUEIROPE, PARA TRANSPORTAR OS PARTICIPANTES PARA A REALIZACAO DA PROVA DO ENEM, OCORRIDA NOS DIAS 21 E 28 DE NOVEMBRO DE 2021. 120,00 EMPENHADO
17/11/2021 0000760 DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR REF. A 01 DIARIA A CIDADE DE SALGUEIROPE, PARA TRANSPORTAR OS PARTICIPANTES PARA A REALIZACAO DA PROVA DO ENEM, OCORRIDA NOS DIAS 21 E 28 DE NOVEMBRO DE 2021. 120,00 EMPENHADO
17/11/2021 0000761 ROMAO DOS SANTOS FIGUEIREDO 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR REF. A 01 DIARIA A CIDADE DE SALGUEIROPE, PARA TRANSPORTAR OS PARTICIPANTES PARA A REALIZACAO DA PROVA DO ENEM, OCORRIDA NOS DIAS 21 E 28 DE NOVEMBRO DE 2021. 120,00 EMPENHADO
17/11/2021 0000762 HEDER BEZERRA TAVARES 0000020401 - GABINETE DO SECRETARIO VALOR AO CREDOR REF. A 02 DIARIA A CIDADE DE PETROLINAPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, ENTRE OS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM C.I ANEXA. 400,00 EMPENHADO
17/11/2021 0000763 FRANCISCO LIMA SILVA 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE. COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. PLANILHA ANEXA. 160,00 EMPENHADO
17/11/2021 0000764 ROSIMAR ANTONIA DE SOUSA 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 160,00 EMPENHADO
17/11/2021 0000765 VANICLEIDE RAIMUNDA DOS SANTOS PAZ 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 160,00 EMPENHADO
17/11/2021 0000766 LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 160,00 EMPENHADO
17/11/2021 0000767 MARIA ADEILMA DA SILVA FRANCA LEANDRO 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 160,00 EMPENHADO
17/11/2021 0000768 VINICIOS FERREIRA BEZERRA 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVICOS DE DIGITACAO, NO AMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, PARA OS MATERIAIS GRAFICOS E DIGITAIS PARA AS FORMACOES, EM REDE, PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM C.I ENF ANEXA. 1.650,00 EMPENHADO
17/11/2021 0000769 MARIA LENI ALVES PEREIRA 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR REF. O SERVICO DE LIMPEZA E CAPINACAO NOS ARREDORES DA CRECHE MAE MOSA, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. 350,00 EMPENHADO
17/11/2021 0000770 ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA ME 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DAS ESCOLAS OSMUNDO BEZERRA E ANTONIA ALVES RANGEL, CONF. CONSTA EM C.I N° 926 E NF° 183, ANEXA. 3.022,00 EMPENHADO
17/11/2021 0000771 J. GOMES DA SILVA MAGAZINEME 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E ELETRONICOS TELEVISORES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO. CONF. CONSTA EM CONTRATO N° 93 2021. 1.000,00 EMPENHADO
17/11/2021 0000849 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICACAO DE AIH, PELA PRODUTIVIDADE MENSAL DO ANO DE 2021, CONFORME PLANILHA AUTORIZADA PELO GESTOR. MES 11 2021 715,00 EMPENHADO
17/11/2021 0001063 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE 0000021201 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DO TIPO EQUIPAMENTO PERMANENTE E ELETRONICO, VISANDO ATENDER EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONT. N°095 2021, PROC. LIC. N°066 2021, PREG. ELET. N°025 2021. 1.080,00 EMPENHADO
17/11/2021 0001065 GERALDO SOBREIRA DE LIMA ME 0000020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 1.520,00 EMPENHADO
17/11/2021 0001066 ANTONIO HIPOLITO PEREIRA NETO 0000021300 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A SERVICO DE CAPINACAO E ROCO, SERVICO PRESTADO NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. 3.160,00 EMPENHADO
17/11/2021 0000029 CORREIOSEMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG. 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGENS E OUTROS JUNTO AOS CORREIOS, NO EXERCICIO DE 2021. MES DE 2021. 123,84 LIQUIDADO
17/11/2021 0000029 ALEX BEZERRA DOS SANTOS MEI 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS REFERENTE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL AOS RESPONSAVEIS PELAS PESSOAS JURIDICAS MEI S MICROEMPREENDENDOR INDIVIAL CONTRATADOS PELO MUNICIPIO DE VERDEJANTE PE PARA EXECUCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS E ECONOMICOS DA PANDEMIA DA COVID19, CONF. LEI N°959 2020. 123,84 LIQUIDADO
17/11/2021 0000029 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS REFERENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONTRATADOS CRECHE FUNDEB 60%, COMPETENCIA 01 2021. 123,84 LIQUIDADO
17/11/2021 0000029 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SAUDE, COMPETENCIA 01 2021. 123,84 LIQUIDADO
17/11/2021 0000091 ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINACAO NO MES 01 2021, CONF. C.I. N°07 21 E NF ANEXA. 6.680,00 LIQUIDADO
17/11/2021 0000091 ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINACAO NO MES 01 2021, CONF. C.I. N°07 21 E NF ANEXA. 1.601,00 LIQUIDADO
17/11/2021 0000091 PRONTO CLINICA SAO LUCAS LTDAMEMORIAL SAO LUCAS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA, PELO CONTRATO 04 2018, DO PROC. LICIT. 01 2018 E PREGAO PRESENCIAL 01 2018, CONFORME O 3° TERMO ADITIVO 6.680,00 LIQUIDADO
17/11/2021 0000091 PRONTO CLINICA SAO LUCAS LTDAMEMORIAL SAO LUCAS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA, PELO CONTRATO 04 2018, DO PROC. LICIT. 01 2018 E PREGAO PRESENCIAL 01 2018, CONFORME O 3° TERMO ADITIVO 1.601,00 LIQUIDADO
17/11/2021 0000029 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CONT. FUNDO DA CRIANCA NO EXERCICIO DE 2021. MES 2021. 123,84 LIQUIDADO
17/11/2021 0000710 JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO ME TECHNO BYTES 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF DO POVOADO DA LAGOA, CONFORME TERMO DE COMODATO E ASSINATURA DE CONTRATO PARA O ANO DE 2021. 810,00 LIQUIDADO
17/11/2021 0000712 SAMUEL ADERSON FIRMINO DE OLIVEIRA 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO PARA AGENTES DE SAUDE E AGENTE DE ENDEMIAS DO CONCURSO PUBLICO EDITAL N° 001 2021 DE 29 DE MARCO DE 2021. NO PERIODO 13 A 17 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CI N°749 2021 E NOTA FISCAL N° 15805. 300,00 LIQUIDADO
17/11/2021 0000713 MIKAELLY VASCONCELOS GRANGEIRO 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO PARA AGENTES DE SAUDE E AGENTE DE ENDEMIAS DO CONCURSO PUBLICO EDITAL N° 001 2021 DE 29 DE MARCO DE 2021. NO PERIODO 13 A 17 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CI N°750 2021 E NOTA FISCAL N° 15804. 1.650,00 LIQUIDADO
17/11/2021 0000725 WILSON BARROS E SILVA 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO HORTIFRUTOS, PARA ATENDER E SUPRIR NECESSIDADES BASICAS DE ALIMENTACAO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO 020 2020, DA CHAMADA PUBLICA 001 2020, PELO PROC. LICIT. 006 2020. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N°0295 2021. 1.060,00 LIQUIDADO
17/11/2021 0000838 C. KELLINTON DA SILVA LIMA MARKETING ME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE SERVICOS DE MARKETING DIGITAL NO MES 08 DE 2021, CONF. C.I. N°224 21 E NF ANEXA. 70,00 LIQUIDADO
17/11/2021 0000841 JACO LUIZ DA SILVA NETO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE LOCACAO DE CARRO PIPA, AMPARADO PELO DECRETO DE SITUACAO DE EMERGENCIA EM RAZAO DE ESTIAGEM N°16, DE 14 DE ABRIL DE 2021. MES 08 DE 2021 1.565,00 LIQUIDADO
17/11/2021 0000842 MARIA ROBERTA MATIAS DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AOS DIAS 16, 17 E 18, COMO MEMBRO DA COMISSAO DO CONCURSO, PARA FINS DE FICALIZACAO DO PLEITO CONCURSO PUBLICO 2021 NAS CIDADES DE VERDEJANTE E SALGUEIRO (EMP. REALIZADO POSTERIORMENTE, POR RAZAO DE TER SIDO PAGO AO CREDOR INDEVIDAMENTE NA ENTIDADE FUNPREV, VINDO A SER REALIZADO RESSARCIMENTO A ENTIDADE CITADA. 770,00 LIQUIDADO
17/11/2021 0000710 HEDER BEZERRA TAVARES 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS NA CIDADE DO RECIFE PE ENTRE OS DIAS 17 A 19 DE NOVEMBRO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA JUNTO AO ITEP, ENTRE OUTROS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, CONF. C.I. N°826 21 810,00 LIQUIDADO
17/11/2021 0000712 CARLOS ALVES BEZERRA 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS NA CIDADE DO RECIFE PE ENTRE OS DIAS 17 A 19 DE NOVEMBRO COMO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA JUNTO AO ITEP, ENTRE OUTROS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, CONF. C.I. N°829 21 300,00 LIQUIDADO
17/11/2021 0000713 VINICIOS FERREIRA BEZERRA 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO REFERENTE SERVICOS DE DIGITACAO, NO AMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO PARA MATERIAIS GRAFICOS E DIGITAIS DAS FORMACOES EM REDE PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. C.I. N°824 21 E NF ANEXA. 1.650,00 LIQUIDADO
17/11/2021 0000725 FERNANDO FREIRE PEREIRA DE AGUIAR 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO DA AREA EXTERNA DO ESPACO CULTURAL. CONF. CONSTA EM C.I N° 828 21 E NF ANEXA. 1.060,00 LIQUIDADO
17/11/2021 0000838 BEIRADEIRO COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS MECANICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DE VEICULOS DA FROTA DO FUNDO DE SAUDE QUE FICAM A DISPOSICAO DAS EQUIPES DE SAUDE PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES ESTRATEGICAS, VISITAS DOMICILIARES E TODAS AS NECESSIADADES PELO ATENDIMENTO DA POPULACAO NA ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE, CONFORME CI 874 2021 70,00 LIQUIDADO
17/11/2021 0000841 BEIRADEIRO COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE PECAS E OUTROS ACESSORIOS PARA TROCA OU CORRECAO NOS VEICULOS DA FROTA DO FUNDO DE SAUDE QUE FICAM A DISPOSICAO DAS EQUIPES DE SAUDE PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES ESTRATEGICAS, VISITAS DOMICILIARES E TODAS AS NECESSIDADES PELO ATENDIMENTO DA POPULACAO NA ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE, CONFORME CI 871 2021 1.565,00 LIQUIDADO
17/11/2021 0000842 BEIRADEIRO COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE PECAS E OUTROS ACESSORIOS PARA TROCA OU CORRECAO NOS VEICULOS DA FROTA DO FUNDO DE SAUDE QUE FICAM A DISPOSICAO DAS EQUIPES DE SAUDE PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES ESTRATEGICAS, VISITAS DOMICILIARES E TODAS AS NECESSIDADES PELO ATENDIMENTO DA POPULACAO NA ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE, CONFORME CI 875 2021 770,00 LIQUIDADO
17/11/2021 0001040 CREACONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. 0000020601 - SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE COBRANCA DE A.R.T. CONF. C.I. N°246 21 E BOLETO ANEXO. 88,78 LIQUIDADO
16/11/2021 0000758 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2021. COMP.09 19 4.233,60 LIQUIDADO
16/11/2021 0000789 RICARDO JOSE MATIAS LEITE 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA AUXILIAR E OPERAR MAQUINA DE PERFURACAO E ESCAVACAO DE POCOS, MES 08 2021. 1.262,50 LIQUIDADO
16/11/2021 0000724 WILSON BARROS E SILVA 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO HORTIFRUTOS, PARA ATENDER E SUPRIR NECESSIDADES DAS PESSOAS ACOLHIDAS NA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO PELO TFD, CONFORME CONTRATO 020 2020, DA CHAMADA PUBLICA 001 2020, PELO PROC. LICIT. 006 20, CONFORORME ORDEM DE FORNECIMENTO N°0296 2021, E NOTA FISCAL N°889475. 2.026,96 LIQUIDADO
16/11/2021 0000828 JACINTA IZAURA TAVARES N PEREIRA ME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AQUISICAO DE 304 (TREZENTOS E QUATRO) ALCOOL ETILICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOOLICO 70% (70¨GL), APRESENTACAO LIQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO. 540,00 LIQUIDADO
16/11/2021 0000829 CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS PERTENCENTE ESTA PREFEITURA, DURANTE DO EXERCICIO DE 2021. PAG. CONF. NF. N° , CONTA CONT. N°, MES 21. 2.500,00 LIQUIDADO
16/11/2021 0000831 ROBERIO LUIZ DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PINTURA COM CAL, EM MEIOFIO NAS RUAS: OSMUNDO BEZERRA, JOSE MATIAS DA SILVA, AGAMENON MAGALHAES, NESTE MUNICIPIO, CONF. C.I. N°216 21 E NF ANEXA. 2.834,00 LIQUIDADO
16/11/2021 0000833 MINISTERIO DA FAZENDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE JUROS DE SALDO DEVEDOR DE ENTRADA DO PARCELAMENTO PREM, EFETUADO EM 01 08 2017, CONF. C.I. N°247 21 E DOCUMENTACAO ANEXA. 1.920,87 LIQUIDADO
16/11/2021 0000839 CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA P A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS. POCO ARTESIANO SITIO . REF. AO MES 2021. NOTA FISCAL Nº, CONTA CONT. N°. 1.720,00 LIQUIDADO
16/11/2021 0000840 FRANCISCO DE SA E SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE SERVICO DE LIMPEZA, CAPINACAO NAS PRACAS DESTE MUNICIPIO NO MES 08 DE 2021, CONF. C.I. N°251 21 E NF ANEXA. 70,00 LIQUIDADO
16/11/2021 0000758 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS PESSOAS NAS UNIDADES E POSTOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 027 2021, PROC. LICIT. 005 2021, PREGAO ELETRONICO 002 2021, 4.233,60 LIQUIDADO
16/11/2021 0000789 LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE , CONF. CONTRATO N° 083 2021, PROC. LIC. N° 012 2021 E PREGAO ELET. N° 002 2021. 1.262,50 LIQUIDADO
16/11/2021 0000828 NAYARA CRISTINA SILVA SANTOS ARRUDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO COM AS DESPESAS DE 02 DIARIAS DE PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFEPE, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A CASA DE APOIO A PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO ATRAVES DO PROGRAMA TFD. CONFORME CI N°863 21. 540,00 LIQUIDADO
16/11/2021 0000829 LINDIMBERG LUIZ DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO, TIPO RECEITUARIOS, CARTAO VACINA, REQUISICAO DE EXAME E PRONTUARIO, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES E POSTOS DE SAUDE, CONFORME CI 864 2021. 2.500,00 LIQUIDADO
16/11/2021 0000412 PAPELARIA MOURAMARIA F. ARAUJO MOURA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MATERIAIS ( CADERNOS, CANETAS E OUTROS, BLOCO DE RECARDO ,BARBANTE, COLA,APONTADOR ,GRAMPO E GRAMPEADORLAPIS DE COR,PAPEL FOTOGRAFICO,PAPEL SULFITE,PASTA ARQUIVO,GIZ DE CERA,TINTA GUACHE, PINCEL CHATO E OUTROS), DESTINADOS AO PROGRAMA (CRIANCA FELIZ)CONF. CONFORME SOLICITACOES ANEXA . 4.137,23 LIQUIDADO
16/11/2021 0000724 PAPELARIA MOURAMARIA F. ARAUJO MOURA 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO DE N° 091 2021. 2.026,96 LIQUIDADO
16/11/2021 0000758 GUTIERRIZ DE LIMA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR REF. A 01 DIARIA A CIDADE DE SALGUEIROPE, PARA TRANSPORTAR OS PARTICIPANTES PARA A REALIZACAO DA PROVA DO ENEM, OCORRIDA NOS DIAS 21 E 28 DE NOVEMBRO DE 2021. 4.233,60 LIQUIDADO
16/11/2021 0000831 ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA ME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA MANUTENCAO INTERNA E EXTERNA NAS UNIDADES DE SAUDE I,II,III E IV, E POSTOS DE SAUDE CONFORME CI N°865 21 2.834,00 LIQUIDADO
16/11/2021 0000833 PAPELARIA MOURAMARIA F. ARAUJO MOURA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDINTE, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DAS UNIDADES E POSTOS DE SAUDE, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 0344 2021. 1.920,87 LIQUIDADO
16/11/2021 0000839 BEIRADEIRO COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE PECAS E OUTROS ACESSORIOS PARA TROCA OU CORRECAO NOS VEICULOS DA FROTA DO FUNDO DE SAUDE QUE FICAM A DISPOSICAO DAS EQUIPES DE SAUDE PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES ESTRATEGICAS, VISITAS DOMICILIARES E TODAS AS NECESSIADADES PELO ATENDIMENTO, CONFORME CI 873 2021 1.720,00 LIQUIDADO
16/11/2021 0000840 BEIRADEIRO COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS MECANICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DE VEICULOS DA FROTA DO FUNDO DE SAUDE QUE FICAM A DISPOSICAO DAS EQUIPES DE SAUDE PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES ESTRATEGICAS, VISITAS DOMICILIARES E TODAS AS NECESSIADADES PELO ATENDIMENTO, CONFORME CI 872 2021 70,00 LIQUIDADO
16/11/2021 0001043 LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (ESTIVAS , SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DIETAS ENTERAIS, CARNES ETC) PARA ATENDER NECESSIDADES DESTA SECRETARIA 3° PEDIDO AO CONT. N°083 2021, PROC. LIC. N°012 2021, PREG. ELET. N°002 2021. 2.205,00 LIQUIDADO
16/11/2021 0001048 PAPELARIA MOURAMARIA F. ARAUJO MOURA 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS VALOR AO CREDOR REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA DESCRITO EM CONTRATO DE N° 091 2021. 4.055,55 LIQUIDADO
16/11/2021 0000412 RICARDO JOSE MATIAS LEITE 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA AUXILIAR E OPERAR MAQUINA DE PERFURACAO E ESCAVACAO DE POCOS, MES 04 2021. 4.137,23 LIQUIDADO
16/11/2021 0000412 MARIA JUCILENE XAVIER PEREIRA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELO TRABALHO TECNICO COMO ASSISTENTE SOCIAL DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, EM SUBSTITUICAO DA SENHORA DENISE CAROLINE FERREIRA LEITE, QUE ESTA AFASTADA POR LICENCA MATERNIDADE, CONFORME CI 357 2021 4.137,23 LIQUIDADO
16/11/2021 0000412 A C DA SILVA FILTROS 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, LOCALIZADA NO SITIO SAO JOAQUIM. CONF. CONSTA EM ORDEM DE FORNECIMENTO N° 229 2021 E NF ANEXA. 4.137,23 LIQUIDADO
16/11/2021 0000724 C. KELLINTON DA SILVA LIMA MARKETING ME 0000020403 - FUNDEB 30% REFERENTE SERVICOS DE MARKETING DIGITAL NO MES 07 DE 2021, CONF. C.I. N°181 21 E NF ANEXA. 2.026,96 LIQUIDADO
16/11/2021 0000035 BEIRADEIRO COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA 0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE PECAS E OUTROS ACESSORIOS PARA TROCA OU CORRECAO NOS VEICULOS DA FROTA DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE FICA A DISPOSICAO DO CONCELHO TUTELAR CONFORME C.I 475 21 70,00 EMPENHADO
16/11/2021 0000036 BEIRADEIRO COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA 0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE VALOR RELATIVO A COMPRA DE VALVULAS PRA PNEUS SEM CAMARA TR 414 TR 414 E PNEU 205 55 R1691V FR BRAV50678 AO AUTOMOVEL CITREN AIR CROSS STARMT DE PLACA PDF 9949 DO CONCELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 21 CONFORME C.I 476 21 886,00 EMPENHADO
16/11/2021 0000418 MARIA JOSE DOS SANTOS LIMA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT RELATIVO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL MES SETEMBRO 21 CONFORME C.I 473 21 125,00 EMPENHADO
16/11/2021 0000419 CICERO ESPEDITO DAMASCENA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 21 CONFORME C.I 471 21 200,00 EMPENHADO
16/11/2021 0000420 AMANDA TAVARES DE SA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIA PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE SERRA TALHADA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESSA SEC. DE ASSISENCIA SOCIAL RELATIVOS AO SETOR CONTABIL . 450,00 EMPENHADO
16/11/2021 0000838 BEIRADEIRO COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS MECANICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DE VEICULOS DA FROTA DO FUNDO DE SAUDE QUE FICAM A DISPOSICAO DAS EQUIPES DE SAUDE PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES ESTRATEGICAS, VISITAS DOMICILIARES E TODAS AS NECESSIADADES PELO ATENDIMENTO DA POPULACAO NA ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE, CONFORME CI 874 2021 70,00 EMPENHADO
16/11/2021 0000839 BEIRADEIRO COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE PECAS E OUTROS ACESSORIOS PARA TROCA OU CORRECAO NOS VEICULOS DA FROTA DO FUNDO DE SAUDE QUE FICAM A DISPOSICAO DAS EQUIPES DE SAUDE PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES ESTRATEGICAS, VISITAS DOMICILIARES E TODAS AS NECESSIADADES PELO ATENDIMENTO, CONFORME CI 873 2021 1.720,00 EMPENHADO
16/11/2021 0000840 BEIRADEIRO COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS MECANICOS PREVENTIVO E CORRETIVO DE VEICULOS DA FROTA DO FUNDO DE SAUDE QUE FICAM A DISPOSICAO DAS EQUIPES DE SAUDE PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES ESTRATEGICAS, VISITAS DOMICILIARES E TODAS AS NECESSIADADES PELO ATENDIMENTO, CONFORME CI 872 2021 70,00 EMPENHADO
16/11/2021 0000841 BEIRADEIRO COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE PECAS E OUTROS ACESSORIOS PARA TROCA OU CORRECAO NOS VEICULOS DA FROTA DO FUNDO DE SAUDE QUE FICAM A DISPOSICAO DAS EQUIPES DE SAUDE PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES ESTRATEGICAS, VISITAS DOMICILIARES E TODAS AS NECESSIDADES PELO ATENDIMENTO DA POPULACAO NA ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE, CONFORME CI 871 2021 1.565,00 EMPENHADO
16/11/2021 0000842 BEIRADEIRO COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE PECAS E OUTROS ACESSORIOS PARA TROCA OU CORRECAO NOS VEICULOS DA FROTA DO FUNDO DE SAUDE QUE FICAM A DISPOSICAO DAS EQUIPES DE SAUDE PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES ESTRATEGICAS, VISITAS DOMICILIARES E TODAS AS NECESSIDADES PELO ATENDIMENTO DA POPULACAO NA ATENCAO PRIMARIA DE SAUDE, CONFORME CI 875 2021 770,00 EMPENHADO
16/11/2021 0000843 MARCILIO BEZERRA TAVARES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR COMO CUIDADOR DOS ANIMAIS APREENDIDOS E MANTIDOS EM LOCAL ADEQUADO, PARA AVALIACAO DO MEDICO VETENRINARIO, NO CONTROLE DAS DOENCAS DE RISCO PARA A POPULACAO, CONFORME ACOES DA VIGILANCIA EM SAUDE E CI 881 2021 1.160,00 EMPENHADO
16/11/2021 0000844 CLINICA DE DIAGNOSTICO CARDIACOS LTDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE UM ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE, KAILLANI VITORIA DA SILVA, CONFORME CI N°883 21. 250,00 EMPENHADO
16/11/2021 0000845 NETAL CREATIVE 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE PELOS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL IMPRESSO DE ADESIVOS PARA ACAO EM PROL DO SETEMBRO AMARELO, CONFORME CI N°884 21. 210,00 EMPENHADO
16/11/2021 0000846 EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE ME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMETICIOS (ESTIVAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DIETAS ENTERAIS CANES, ETC). PARA ATENDER O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP. CONFORME PROC. LIC N°012 2021, PREG. PRES. N°002 2021 E PELO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°084 2021. 4°PEDIDO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N°0328 2021. 624,25 EMPENHADO
16/11/2021 0000847 EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE ME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMETICIOS (ESTIVAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DIETAS ENTERAIS CANES, ETC). PARA O ATENDIMENTO DAS PESSOAS QUE FICAM ALOJADAS NA CASA DE APOIO, EM TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DO RECIFE, PELO PROGRAMA TFD CONFORME PROC. LIC N°012 2021, PREG. PRES. N°002 2021 E PELO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°084 2021. 4°PEDIDO, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO N°0328 2021. 1.059,10 EMPENHADO
16/11/2021 0000848 CICERO EDINALDO SOBRAL 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE INSTALACAO DE PORTAS E SOLDAGEM DO PORTAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI N°886 21. 320,00 EMPENHADO
16/11/2021 0000003 COMPESA AGUA 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE ESGOTO E CONSUMO DE AGUA NO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA III, NO POVOADO DA LAGOA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2021 705,00 LIQUIDADO
16/11/2021 0000003 AMUPEASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE PARCELAMENTO, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA DO FPM, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. MES DE 2021. 705,00 LIQUIDADO
16/11/2021 0000003 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2021. REF. AO MES 2021. 705,00 LIQUIDADO
16/11/2021 0000003 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ASSIST. SOCIAL COMPETENCIA 01 2021. 705,00 LIQUIDADO
16/11/2021 0000003 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS ELETIVOS (FOLHA COMPLEMENTAR) FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE, COMPETENCIA 01 2021. 705,00 LIQUIDADO
15/11/2021 0000750 MARCIO DA SILVA SOUZA 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR REF. O APOIO FINANCEIRO NA FORMA DE PATROCINIO PARA A REALIZACAO DO EVENTO CULTURAL DO BINGO CUIDA QUE E HJ, A REALIZARSE NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2021. 300,00 EMPENHADO
15/11/2021 0001061 FELIPE DA SILVA MACIEL 0000020601 - SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DERRUBADA DE ARVORES (ALGAROBA), COM MOTOR SERRA E LIMPEZA DA AREA (PAREDE E SANGRADOURO) DO ACUDE DA SOGEPA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME C.I Nº 248 2021 E NF ANEXA. 3.200,00 EMPENHADO
15/11/2021 0000372 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS DA COMP.02 20 PAGO EM 25 08 2021. 62,08 LIQUIDADO
15/11/2021 0000372 BRADESCO S A 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BANCO BRADESCO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REF. AO MES ANO 04 2021. 62,08 LIQUIDADO
15/11/2021 0000372 CLAUDIO GOMES DA SILVA 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR PELA EDICAO DE TEXTO INFORMATIVO PARA DIVULGACAO EM MIDIA, REFERENTE AS DIVERSAS ACOES DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS NA ATENCAO BASICA E VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CI 305 2021 62,08 LIQUIDADO
15/11/2021 0000372 COMPESA AGUA 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR PELOS SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA NO ESPACO CULTURAL CICERO LOPES DE SA, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 62,08 LIQUIDADO
13/11/2021 0000749 MARIA CEZAR DA SILVA 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. A CONFECCAO DE SALGADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONF. C.I. N° 194 21 E NF ANEXA. 3.280,00 LIQUIDADO
13/11/2021 0000749 ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 15 MARMITEX PARA A REUNIAO COM ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM SOBRE AS ACOES NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA ,CONFORME CI 772 2021. 3.280,00 LIQUIDADO
13/11/2021 0000749 TORRES E LIMA COMERCIO DE VIDROS & CIA LTDA 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR REF. A AQUISICAO DE VIDROS DESTINADOS A CRECHE MAE MOSA, CONF. CONSTA EM C.I E NOTA FISCAL ANEXA. 3.280,00 LIQUIDADO
12/11/2021 0000758 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2021. COMP.09 19 597,60 LIQUIDADO
12/11/2021 0000781 THIAGO DE MENDONCA SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE SERVICO DE CONSERTO E REPARACAO NO SISTEMA HIDRAULICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE PE. 402,00 LIQUIDADO
12/11/2021 0000481 DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR REF. AO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS, DESTINADAS A FORMACAO DE PROFESSORES NO DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2021. CONF. C.I E NF ANEXA. 3.600,00 LIQUIDADO
12/11/2021 0000483 FUNPREV PREV 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV. FUNDEB 70%) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2021. COMP. 08 2021. 9.000,00 LIQUIDADO
12/11/2021 0000620 FERNANDA TAVARES ALVES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, NA MODALIDADE DE PLANTAO, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS, COVID19, COM DE PESSOAS INTERNADAS E OU SUSPEITA, CONFORME CONTRATO 018 2021 (SALDO DE EMPENHOS ANULADOS) 3.600,00 LIQUIDADO
12/11/2021 0000502 TAYWANDSON DANTAS CARVALHO E SA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR POR SUA APRESENTACAO ARTISTICA TAYWANDERSON ABOIADOR NOS FESTEJOS DA PADROEIRA DE VERDEJANTE, A REALIZARSE NO MES DE SETEMBRO DE 2021. 1.650,00 LIQUIDADO
12/11/2021 0000539 SINEONE DA SILVA NOGUEIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR REF. PAGAMENTO DE AUXILIO DESTINADOS AOS ARTISTAS MUSICAIS DE VERDEJANTE, QUE, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID19, TIVERAM PREJUIZOS NA SUA ATIVIDADE. CONF. ESTABELECIDO NO DECRETO N° 47 2021. (MUSICO) 500,00 LIQUIDADO
12/11/2021 0000620 NADINAELSON LUCAS DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES, PARA QUE ESTES CHEGUEM ATE SUAS RESPECTIVAS ESCOLAS. CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. 3.600,00 LIQUIDADO
12/11/2021 0000704 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CAIXA, NO EXERCICIO DE 2021. REF. AO MES 09 2021. CONTA 6240010. 1.250,00 LIQUIDADO
12/11/2021 0000823 INFOMAXX LTDA ME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AQUISICAO DE CAIXA DE SOM 2.0 8W RMS SHADOW BK PIANO MULTILASER PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SETOR DE COMPRAS, CONF. C.I. N°246 21 E NF ANEXA. 3.600,00 LIQUIDADO
12/11/2021 0000704 CICERO EDINALDO SOBRAL 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO REFERENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO (CARPINTARIA) DE CARTEIRAS ESCOLARES DA CRECHE MATILDE ANTONIA DE SA, NO SITIO RIACHO VERDE. CONF. C.I. N°819 21 E NF ANEXA. 1.250,00 LIQUIDADO
12/11/2021 0000758 CIRURGICA MONTEBELLO LTDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS PESSOAS NAS UNIDADES E POSTOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 027 2021, PROC. LICIT. 005 2021, PREGAO ELETRONICO 002 2021, 597,60 LIQUIDADO
12/11/2021 0000781 PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA- DENTAL CAJAZEIRAS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE, PARA ATENDER AO CONSULTORIO ODONTOLOGICO NA SITUACAO DA PADEMIA DA COVID19. CONF. CONSTA EM CONTRATO N°035 2021 PROCESSO LICITATORIO N°013 2021 PREGAO ELETRONICO N°006 2021 PEDIDO UNICO 402,00 LIQUIDADO
12/11/2021 0000823 NAYRA FULGENCIO LEITE DE LIMA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MEDICO NA FORMA DE PLANTAO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVICOS DE SAUDE, CONFORME CI N°862 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. 3.600,00 LIQUIDADO
12/11/2021 0001036 CICERO SANTOS DA SILVA 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS REFERENTE LIMPEZA DE CAIXA D AGUA DO PREDIO DA PREFEITURA CONF. C.I. N°323 21 E NF ANEXA. 211,00 LIQUIDADO
12/11/2021 0000419 CICERO ESPEDITO DAMASCENA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAL DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 21 CONFORME C.I 471 21 6.000,00 LIQUIDADO
12/11/2021 0000758 GUTIERRIZ DE LIMA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR REF. A 01 DIARIA A CIDADE DE SALGUEIROPE, PARA TRANSPORTAR OS PARTICIPANTES PARA A REALIZACAO DA PROVA DO ENEM, OCORRIDA NOS DIAS 21 E 28 DE NOVEMBRO DE 2021. 597,60 LIQUIDADO
12/11/2021 0001046 RICARDO MIQUEIAS DE OLIVEIRA 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE PAGAMENTO DE 50% DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE RECURSO JUNTO A ANM, PELO INDEFERIMENTO PRELIMINAR DO MUNICIPIO NAO SER AFETADO POR ESTRUTURAS DE MINERACAO, CONF. C.I. N°329 21 E NF ANEXA. 7.900,00 LIQUIDADO
12/11/2021 0001047 ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA. 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA, CONF. C.I. N°330 21 E NF ANEXA. 2.088,24 LIQUIDADO
12/11/2021 0000170 MARIA APARECIDA DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVICO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES 01 2021. 1.900,00 LIQUIDADO
12/11/2021 0000181 NOCARVEL N. S. DO CARMO VEICULOS LTDA 0000020403 - FUNDEB 30% REFERENTE TROCA DE REVISAO 20.000KM, NO CARRO FIAT STRADA DE PLACA QYC3C85, OCORRIDO EM REVISAO DE 20.000KM, CONF. C.I. N°32 21 E NF ANEXA. 3.500,00 LIQUIDADO
12/11/2021 0000182 S D DE A FERREIRA & CIA LTDA ME 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 (TES) AR CONDICIONADO SPLIT, ECOTURBO 9.000 BTU H FRIO R410220 VOLTS, NOVO,GARANTIA DE 1 ANO. CONF. OF Nº023 2021. 2.500,00 LIQUIDADO
12/11/2021 0000258 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS SEC. DE OBRAS DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 9.000,00 LIQUIDADO
12/11/2021 0000170 MARIA RIZONEIDE DE LIMA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PARA GERENCIA, MONITORAMENTO E RESOLUCAO DE SITUACOESPROBLEMAS NA CASA DE APOIO, QUE ABRIGA OS PACIENTES EM TRATAMENTO PELO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 15 2021, FIRMADO EM 01 02 2021. 1.900,00 LIQUIDADO
12/11/2021 0000170 FUNPREV PREV 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE ADICIONAL (DIV. FUNDEB 30%) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2021. COMP. 03 2021. 1.900,00 LIQUIDADO
12/11/2021 0000181 DANIELLY JOYCE PEREIRA ALVES 09904825459 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR PELA LOCACAO DE VEICULO PARA DESLOCAMENTO NAS AREAS RURAIS E URBANAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONF. 4° ADITIVO AO CONTRATO N° 047 2018, PREG. PRES. N° 020 2018, NO EXERCICIO DE 2021. 3.500,00 LIQUIDADO
12/11/2021 0000181 0000020403 - FUNDEB 30% REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS PSF SEC. SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 3.500,00 LIQUIDADO
12/11/2021 0000182 ANDERSON LUCAS TAVARES ALVES MEI 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR PELA LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONF. 1° ADITIVO AO CONTRATO N° 010 2020, PREG. PROC. LIC. N° 010 2020 E CARTA CONVITE N° 003 2020, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 2.500,00 LIQUIDADO
12/11/2021 0000182 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTRATADOS PSF SEC. SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 2.500,00 LIQUIDADO
12/11/2021 0000258 TARCISIO VERAS DE QUEIROZ 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PARA ATENDIMENTO MEDICO NA ALA DO COVID19, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 017 2021, ASSINADO ENTRE AS PARTE NO DIA 01 04 2021, PARA EXECUCAO DE PLANTAO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS 9.000,00 LIQUIDADO
12/11/2021 0000419 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO PE 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO DE PRECATORIO ALIMENTAR N°04633945 (ACAO ORIGINARIA N°0000554772011.8.17.1560VARA UNICA DA COMARCA DESTA CIDADE) EM FAVOR DO SR. GIVALDO LEITE DE ARAUJO EM CONTA CAIXA AG.1294, OP.040, CONTA: 015232664. CONF. OFICIO N°25 2021 NUCLEO DE PRECAOTIROS TELETRABALHO. 6.000,00 LIQUIDADO
12/11/2021 0000170 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS CRAS SEC. ASSIST. SOCIAL DURANTE O EXERCICIO DE 2021. MES 2021 1.900,00 LIQUIDADO
12/11/2021 0000258 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REF. PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS READAPTADOS 30% SEC. EDUC, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 9.000,00 LIQUIDADO
12/11/2021 0000481 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS DESCONTADO MENSALMENTE NA CONTA DO FPM. REF. AO MES 04 21 3.600,00 LIQUIDADO
12/11/2021 0000483 EGIDIO ANGELO FERREIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVICO DE ANALISE ADMINISTRATIVA E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS NA PREFEITURA MUNICIPAL NP MES 04 2021. 9.000,00 LIQUIDADO
12/11/2021 0000502 CICERO PEREIRA DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE A SERVICO DE REGARGA DE TONNER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA E SECRETARIAS NO MESES 03 E 04 2021. 1.650,00 LIQUIDADO
12/11/2021 0000181 0000020403 - FUNDEB 30% REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS ASSISTENCIA SOCIAL NO EXERCICIO DE 2021. MES 2021. 3.500,00 LIQUIDADO
12/11/2021 0000182 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE NO EXERCICIO DE 2021. MES 2021. 2.500,00 LIQUIDADO
12/11/2021 0000539 ADJANE PEREIRA NETO. 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LAVAGEM DE CARROS DA PREFEITURA CONFORME CI Nº 111 21 E NF Nº 15026 500,00 LIQUIDADO
12/11/2021 0000419 NOYLA DENISE ALENCAR DE SA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MEDICO DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS COVID19, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 004 2021, FIRMADO ENTRE AS PARTES NO DIA 04 DE JANEIRO 2021 6.000,00 LIQUIDADO
12/11/2021 0000620 NEOSOLAR ENERGIA LTDA ME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE A CURSO DE ESPECIALIZACAO EM BOMBEAMENTO SOLAR PARA SERVIDORES DO MUNICIPIO. 3.600,00 LIQUIDADO
12/11/2021 0000258 CICERO CARLOS DO NASCIMENTO 84385880425 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE CONCESSAO DE AUXILIO FINANCEIRO EMERGENCIAL AOS RESPONSAVEIS PELAS PESSOAS JURIDICAS MEI S MICROEMPREENDENDOR INDIVIAL CONTRATADOS PELO MUNICIPIO DE VERDEJANTE PE PARA EXECUCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR, EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS E ECONOMICOS DA PANDEMIA DA COVID19, CONF. LEI N°959 2020. 9.000,00 LIQUIDADO
12/11/2021 0000419 VINICIOS FERREIRA BEZERRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE SERVICOS DE DIGITACAO NO AMBITO DA DIRETORIA DE ESPORTES, NO PERIODO DE JUNHO E JULHO DE 2021, CONF. C.I. N°454 21 E NF ANEXA. 6.000,00 LIQUIDADO
12/11/2021 0000539 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PARA PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE IRAO ACOMPANHAR PESSOAS EM TRATAMENTO E OU OUTRAS SITUACOES, PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM OUTRAS CIDADES, COM ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME AUTORIZACAO 500,00 LIQUIDADO
12/11/2021 0000704 GABRIELA SILVA LEITE 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR REFERENTE A VISITA JUNTO AO FNDE NO DIA 27 E 28 DE JULHO DE 2021, E PARTICIPAR DE CURSO CONTRATACAO DIRETA E A NOVA LEI LICITACOES E CONTRATOS, A REALIZARSE NO PERIODO DE 29 E 30 DE JULHO DE 2021 BRASILIA DF. 1.250,00 LIQUIDADO
11/11/2021 0000082 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 1.800,00 LIQUIDADO
11/11/2021 0000083 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERNID. SEC. ASSIST. SOCIAL DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 1.800,00 LIQUIDADO
11/11/2021 0000084 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS EFETIVOS FUNCAO GARTIF. SEC. ASSIST. SOCIAL DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 1.800,00 LIQUIDADO
11/11/2021 0000461 ANDRE VIEIRA DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA GERAL NOS PREDIOS DA PREFEITURA E SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. C.I. N°85 21 E NF ANEXA. 1.500,00 LIQUIDADO
11/11/2021 0000529 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0000021300 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REF. CONT. DE EMP. ESP. NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL, LUBRIFICANTE, ETC.), TIPO COMUM E ADITIVADO PARA USO EXCLUSIVO NOS VEICULOS DESTA SEC. DE SERV. PUBLICOS. PREG. ELET. N°004 2021, PROC. LIC. N°020 2021, CONT. N°014 2021. 19.078,12 LIQUIDADO
11/11/2021 0000582 CICERO ANTONIO DE OLIVEIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE SERVICOS PRESTADO DE RETIRADA DE ENTULHOS E DIARIAS DE CAPINACAO NAS DIVERSAS RUAS E PRACAS DO POVOADO DE MALHADAREIA, CONF. C.I. N°176 21 E NF ANEXA. 653,08 LIQUIDADO
11/11/2021 0000529 LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME 0000021300 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ESTIVAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DIETAS ENTERAIS, CARNES, ETC.), PARA ATENDER O HPP. 2° PEDIDO AO CONTRATO N°049 2021. O.F. N°0207 2021 E NF ANEXA. 19.078,12 LIQUIDADO
11/11/2021 0000582 CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, NA CIDADE DO RECIFE, LOCADA PARA ACOLHER PACIENTES E SEUS ACOMPANHANTES, QUE ESTAO EM TRATAMENTO PELO TFD, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 653,08 LIQUIDADO
11/11/2021 0000694 GIGLYOLLA NEVES DE SA 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, OBRAS, SERVICOS PUBLICOS, NOS MESES 05,06, 07 2021. 1.955,29 LIQUIDADO
11/11/2021 0000719 ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO DURANTE INAUGURACAO DA PRACA CICERO LUIZ FELIZ , OCORRIDO NO DIA 20 DE JULHO DE 2021. CONF. C.I. N°11 21 E NF ANEXA. 1.800,00 LIQUIDADO
11/11/2021 0000731 DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM CONTRATO N° 92 2021 1° PEDIDO. 2.462,80 EMPENHADO
11/11/2021 0000732 GUTIERRIZ DE LIMA SILVA 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR REF. A 02 DIARIAS A CIDADE DE CARUARU, PARA QUE SEJA FEITA A REVISAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, NA AUTORIZADA. CONS CONSTA EM C.I N° 897 21. 200,00 EMPENHADO
11/11/2021 0000733 CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NAS UNIDADES ESCOLARES, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 4.000,00 EMPENHADO
11/11/2021 0000734 CICERO JOAQUIM DA SILVA 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE JARDINAGEM NA ESCOLA ANTONIO HONORATO, NO SITIO RIACHO VERDE. CONF. CONSTA EM C.I N° 898 21 E NOTA FISCAL ANEXA. 211,00 EMPENHADO
11/11/2021 0000735 MARIA ADEILMA DA SILVA FRANCA LEANDRO 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, COMP. DE OUTUBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 160,00 EMPENHADO
11/11/2021 0000736 LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, COMP. DE OUTUBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 160,00 EMPENHADO
11/11/2021 0000737 VANICLEIDE RAIMUNDA DOS SANTOS PAZ 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE, RE. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 160,00 EMPENHADO
11/11/2021 0000738 ROSIMAR ANTONIA DE SOUSA 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE, RE. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 160,00 EMPENHADO
11/11/2021 0000739 FRANCISCO LIMA SILVA 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO FINANCEIRO AO ESTUDANTE, RE. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. 160,00 EMPENHADO
11/11/2021 0000740 JAILSON FRANCISCO DE CARVALHO 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE, COMP. DO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. PLANILHA ANEXA. 150,00 EMPENHADO
11/11/2021 0000741 SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE VERDEJANTE 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR REF. SERVICOS CARTORARIOS PARA A CRIACAO DA UNIDADE EXECUTORA DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SA, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO 207,11 EMPENHADO
11/11/2021 0000742 SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE VERDEJANTE 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS CARTORARIOS PARA A CRIACAO DA UNIDADE EXECUTORA DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SA. CONF C.I E BOLETO ANEXO. 91,12 EMPENHADO
11/11/2021 0000743 MANOEL ANTONIO DA SILVA 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR REF. PATROCINIO AO EVENTO CULTURAL: 1ª PEGA DE BOI NO SITIO ATRAVESSADA, A REALIZARSE EM 28 11 2021. CONF. CONSTA EM C.I N° 908 21 E DOCUMENTACAO ANEXA. 1.000,00 EMPENHADO
11/11/2021 0000744 0000020404 - FUNDEB 70% VALOR AO CREDOR PELA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA LEONARA MARIA DA SILVA, PROF. AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENCA MEDICA. A PAGAR, 15 DIAS DO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUICAO ANEXA. 550,00 EMPENHADO
11/11/2021 0000745 0000020404 - FUNDEB 70% VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUICAO DA SERVIDORA EDNEUMA FERREIRA GONCALVES , PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENCA MEDICA. CONF. CONSTA EM CONTRATO N° 22 2021 SUBSTITUICAO. 2.932,00 EMPENHADO
11/11/2021 0000746 0000020404 - FUNDEB 70% VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUICAO DA SERVIDORA NATHALIA MATILDE MATIAS SA , PROFESSORA, AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENCA MEDICA. CONF. CONSTA EM CONTRATO N° 17 2021 SUBSTITUICAO. 2.932,00 EMPENHADO
11/11/2021 0000747 0000020404 - FUNDEB 70% VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUICAO DA SERVIDORA RUTE ALEXANDRA DA SILVA, PROF. AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENCA MEDICA, CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUICAO ANEXA. 550,00 EMPENHADO
11/11/2021 0000748 MARIA APARECIDA DA SILVA 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVICO DE DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES 11 2021. 1.100,00 EMPENHADO
11/11/2021 0000749 TORRES E LIMA COMERCIO DE VIDROS & CIA LTDA 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR REF. A AQUISICAO DE VIDROS DESTINADOS A CRECHE MAE MOSA, CONF. CONSTA EM C.I E NOTA FISCAL ANEXA. 3.280,00 EMPENHADO
11/11/2021 0001057 ANA CECILIA BEZERRA 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS REFERENTE LIMPEZA DO PREDIO DA PREFEITURA CONF. C.I. N°332 21 E NF ANEXA. 147,50 EMPENHADO
11/11/2021 0000082 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NA COMP. 2021. 1.800,00 LIQUIDADO
11/11/2021 0000082 DENISE CAROLINY FERREIRA LEITE 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO TECNICO PROFISSIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 001 2021, FIRMADO NO DIA 04 01 2021 1.800,00 LIQUIDADO
11/11/2021 0000083 GALCONT ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA-JANDERSON SALU GALVAO ME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE TRIBUTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES 01 2021. 1.800,00 LIQUIDADO
11/11/2021 0000083 DANIELA LIMA E SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO TECNICO PROFISSIONAL DE PSIQUIATRIA, NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 002 2021, FIRMADO NO DIA 04 01 2021 1.800,00 LIQUIDADO
11/11/2021 0000084 GALCONT ASSESSORIA PÚBLICA E PRIVADA-JANDERSON SALU GALVAO ME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE COMPRAS E PATRIMONIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES 01 2021. 1.800,00 LIQUIDADO
11/11/2021 0000084 NATALIA MARIA BEZERRA TAVARES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO TECNICO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA, NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 011 2021, FIRMADO NO DIA 04 01 2021 1.800,00 LIQUIDADO
11/11/2021 0000082 CONSTRUTORA SEVERO EIRELI 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE REFORMA DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, NO SITIO ANGICO TORTO E ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, NO DISTRITO DOS GROSSOS. CONF. CONTRATO N° 107 2020, PROC. LIC. N° 056 2020 E CARTA CONVITE N° 015 2020. 1.800,00 LIQUIDADO
11/11/2021 0000083 LUCIANA ALVES RIBEIRO DOS SANTOSME 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE ACESSO A DADOS, CONF. C.I. N° 63 21 E NF N° 567, ANEXA. 1.800,00 LIQUIDADO
11/11/2021 0000084 HEDER BEZERRA TAVARES 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE, SECRETARIA ESTADUAL DE CIENCIA E TECNOLOGIA, CPRH, DENTRE OUTROS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, ENTRE OS DIAS 09 03 E 11 03 DE 2021. CONF. C.I. N° 66 21 ANEXA. 1.800,00 LIQUIDADO
11/11/2021 0000461 DANYLO TAVARES DE SA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA CONFECCAO DE CANECAS PARA ESTA SECRETARIA, PARA USO HIGIENICO, DENTRO DOS PADROES SANITARIOS, VISANDO A PROTECAO COLETIVA COMO MEDIDA PREVENTIVA AO COVID 19. 1.500,00 LIQUIDADO
11/11/2021 0000529 ALYSSON GUSTAVO DA SILVA ARANDAS 0000021300 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR AO CREDOR REF. PAGAMENTO DE AUXILIO DESTINADOS AOS ARTISTAS MUSICAIS DE VERDEJANTE, QUE, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID19, TIVERAM PREJUIZOS NA SUA ATIVIDADE. CONF. ESTABELECIDO NO DECRETO N° 47 2021. (MUSICO) 19.078,12 LIQUIDADO
11/11/2021 0000582 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS COMISSIONADOS CRECHE 70% SEC. EDUC. DURANTE O EXERCICIO DE 2021.COMP. 2021 653,08 LIQUIDADO
11/11/2021 0000694 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS COM TERCEIROS DIV. SAUDE NA COMP. 09 2021. 1.955,29 LIQUIDADO
11/11/2021 0000719 RENATO ALISON SAMPAIO PEREIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NUTRICIONISTA, NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 13 2021 1.800,00 LIQUIDADO
11/11/2021 0000827 FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ROCO MANUAL NA ESTRADA VICINAL DO SITIO RIACHO VERDE II, NESTE MUNICIPIO, CONF. C.I. N°217 21 E NF ANEXA. 375,00 LIQUIDADO
11/11/2021 0000694 ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM PLANILHA E C.I ANEXA. 1.955,29 LIQUIDADO
11/11/2021 0000827 MANOEL GOMES DOS SANTOS 18166612879 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCACAO DE 03 TENDAS, TIPO BARRACAS DE LONA COM ESTRUTURA DE FERRO, PARA A CAMPANHA DE VACINACAO DOS CACHORROS CONTRA RAIVA CONFORME CI N°853 21. 375,00 LIQUIDADO
11/11/2021 0000719 MARIA JULIANA DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR REF. AO APOIO PARA A ARTISTA ESCRITORA NA PARTICIPACAO DA NOITE DE POESIA REALIZADA PELA ACADEMIA DOS POETAS DO SERTAO CENTRAL, QUE ACONTECERA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2021, NA CIDADE DE SALGUEIROPE, CONF. CONSTA EM C.I N° 825 21 E PROGRAMACAO ANEXA. 1.800,00 LIQUIDADO
10/11/2021 0000447 JUVENAL FERREIRA DE LIMA NETO 0000021400 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR AO CREDOR PELO SERVICO DE CAPINAGEM NAS ESCOLAS: CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO E JOAQUIM TAVARES DE SA. 1.661,14 LIQUIDADO
10/11/2021 0000614 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO REFENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS EPIDEMIOLOGIA, SEC. SAUDE NO MES DE AGOSTO 2021. 120,00 LIQUIDADO
10/11/2021 0000811 ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA 0000021300 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, NO HORARIO DE EXPEDIENTE COM QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENCAO DO VEICULO POR CONTA DO PROPRIETARIO, CASO AJA PROBLEMAS NO CARRO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. CONT. N°060 2021, CONV. N°015 2021, PROC. LIC. N°052 2021. 3.590,00 LIQUIDADO
10/11/2021 0000811 ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE LOCACAO DE 01 (UM) VEICULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA, NO HORARIO DE EXPEDIENTE COM QUILOMETRAGEM LIVRE, MANUTENCAO DO VEICULO POR CONTA DO PROPRIETARIO, CASO AJA PROBLEMAS NO CARRO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. CONT. N°060 2021, CONV. N°015 2021, PROC. LIC. N°052 2021. 480,00 LIQUIDADO
10/11/2021 0000819 CELPECOMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DO SITIO PENEDO REF. AO MES 08 2021. CONTRATO Nº. 170880095. 990,00 LIQUIDADO
10/11/2021 0000528 JOSE MAYCK REINALDO DO NASCIMENTO 0000020601 - SECRETARIA DE OBRAS VALOR AO CREDOR REF. PAGAMENTO DE AUXILIO DESTINADOS AOS ARTISTAS MUSICAIS DE VERDEJANTE, QUE, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID19, TIVERAM PREJUIZOS NA SUA ATIVIDADE. CONF. ESTABELECIDO NO DECRETO N° 47 2021. (MUSICO) 18.294,01 LIQUIDADO
10/11/2021 0000530 ROMARIO FARIAS FREIRES DA SILVA 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS VALOR AO CREDOR REF. PAGAMENTO DE AUXILIO DESTINADOS AOS ARTISTAS MUSICAIS DE VERDEJANTE, QUE, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID19, TIVERAM PREJUIZOS NA SUA ATIVIDADE. CONF. ESTABELECIDO NO DECRETO N° 47 2021. (MUSICO) 7.773,41 LIQUIDADO
10/11/2021 0000542 DOUGLAS GOMES DOS SANTOS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR REF. PAGAMENTO DE AUXILIO DESTINADOS AOS ARTISTAS MUSICAIS DE VERDEJANTE, QUE, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID19, TIVERAM PREJUIZOS NA SUA ATIVIDADE. CONF. ESTABELECIDO NO DECRETO N° 47 2021. (MUSICO) 1.000,00 LIQUIDADO
10/11/2021 0000614 JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO ME TECHNO BYTES 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE INTERNET NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, SITIO ANGICO TORTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 120,00 LIQUIDADO
10/11/2021 0000682 0000020403 - FUNDEB 30% REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTRATOS PSF SEC. SAUDE COMP. 09 2021. 1.650,00 LIQUIDADO
10/11/2021 0000695 JOSE HELIO PIRES DE SA 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AS EQUIPES ATUANTES NAS FISCALIZACOES EM BARES E RESTAURANTES NO PERIODO NOTURNO NO ENFRENTAMENTO A COVID19, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CI N°715 21 E NOTA FISCAL N°15719. 2.243,75 LIQUIDADO
10/11/2021 0000705 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E , PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PSF E POSTOS DE ATENCAO PRIMARIA , CONFORME CONTRATO N°014 2021. LICIT. 020 2021 E PREGAO ELETRONICO 04 2021 15.155,92 LIQUIDADO
10/11/2021 0000706 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E , PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PSF E POSTOS DE ATENCAO PRIMARIA , CONFORME CONTRATO N°014 2021. LICIT. 020 2021 E PREGAO ELETRONICO 04 2021 17.505,63 LIQUIDADO
10/11/2021 0000709 JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO ME TECHNO BYTES 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE PROVEDOR DE INTERNET PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA PSF DO POVOADO DOS GROSSOS, CONFORME TERMO DE COMODATO E ASSINATURA DE CONTRATO PARA O ANO DE 2021. 630,00 LIQUIDADO
10/11/2021 0000712 SAMUEL ADERSON FIRMINO DE OLIVEIRA 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO PARA AGENTES DE SAUDE E AGENTE DE ENDEMIAS DO CONCURSO PUBLICO EDITAL N° 001 2021 DE 29 DE MARCO DE 2021. NO PERIODO 13 A 17 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CI N°749 2021 E NOTA FISCAL N° 15805. 1.000,00 LIQUIDADO
10/11/2021 0000714 KESSIA LINO DE ALENCAR 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MINISTRACAO DE CURSO PARA AGENTES DE SAUDE E AGENTE DE ENDEMIAS DO CONCURSO PUBLICO EDITAL N° 001 2021 DE 29 DE MARCO DE 2021. NO PERIODO 13 A 17 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CI N°747 2021 E NOTA FISCAL N° 15803. 500,00 LIQUIDADO
10/11/2021 0000716 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR DA GRATIFICACAO DO PMAQ AOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS DE SAUDE, PELO DESEMPENHO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA, CONFORME PLANILHA MENSAL DOS INDICES, NO EXERCICIO DE 2021, E AUTORIZACAO DO GESTOR DE SAUDE. 6.459,34 LIQUIDADO
10/11/2021 0000716 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR DA GRATIFICACAO DO PMAQ AOS SERVIDORES E PROFISSIONAIS DE SAUDE, PELO DESEMPENHO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA, CONFORME PLANILHA MENSAL DOS INDICES, NO EXERCICIO DE 2021, E AUTORIZACAO DO GESTOR DE SAUDE. 209,52 LIQUIDADO
10/11/2021 0000726 CLAUDIO GOMES DA SILVA 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE MIDIA DAS ACOES DOS SERVICOS DE SAUDE DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA E EQIPE MULTIDISCIPLINAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME CI N°765 21 E NOTA FISCAL N°15821. 4,54 LIQUIDADO
10/11/2021 0000826 INMETROINSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, REGULARIZACAO DO TACOGRAFO DE CAMINHAO PIPA PLACA PGM0334, CONFORME C.I Nº 145 21 ANEXA. 530,00 LIQUIDADO
10/11/2021 0000830 PASEP (COTAPARTE) 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2021. PERIODO DE APURACAO 31 08 2021. 9.367,94 LIQUIDADO
10/11/2021 0000835 CORREIOSEMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG. 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE MULTAS EM SERVICOS DE POSTAGENS E OUTROS JUNTO AOS CORREIOS, NO EXERCICIO DE 2021. MES 07 DE 2021. 8.159,10 LIQUIDADO
10/11/2021 0000034 ILENIVALDO GOMES SERVICOS E PECAS ME 0000021101 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE VALOR QUE SE EMPENHA EMFAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE REVISAO DE REVESTIMENTO DE PELICILA E RECARGA DE GAS NO CARRO DO CONSELHO TUTELAR CONFORME C.I 463 21. 300,00 LIQUIDADO
10/11/2021 0000382 MARIA JOSEANE NONATO DOS SANTOS 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAMILIA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MES DE OUTUBRO 2021 CONFORME C.I 442 21 1.000,00 LIQUIDADO
10/11/2021 0000407 JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE DESIGNER, CAPTACAO E EDICAO DE IMAGENS PARA PRODUCAO DE VIDEOS E IMAGENS INSTITUCIONAIS, CONF. CONSTA EM CONTRATO N° 51 2021.EM USO DO PROGRAMA (CRIANCA FELIZ) C.I 460 21 1.000,00 LIQUIDADO
10/11/2021 0000408 JOSE HILDO PEREIRA SERVICOS 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL, CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº01 DA EXECUCAO DE CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE UMA RESIDENCIA POR CONTA DE FORCA MAIOR DISTRITI DE GROSSOS PROCESSO LICITATORIO Nº 003 2021 FMAS CARTA CONVITE Nº002 2021 CONTRATO Nº003 2021 MATERIAL 40º R$ 25.183,03 MAO DE OBRA 60º R$ 37.774,54 62.957,57 LIQUIDADO
10/11/2021 0000682 CLAUDINEI DOS SANTOS 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR REF. PALESTRA OFERECIDA AO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ABRANGENDO TODOS OS SEGMENTOS DE ORATORIA E COMUNICACAO EM PUBLICO, REALIZADA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2021, NA SEDE DA SEC. DE EDUCACAO. CONF. CONSTA EM C.I N° 799 E NF ANEXA. 1.650,00 LIQUIDADO
10/11/2021 0000695 SEBASTIAO XAVIER DOS SANTOS 04481985410 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR PELO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONF. CONSTA EM PLANILHA E C.I ANEXA. 2.243,75 LIQUIDADO
10/11/2021 0000811 FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO 0000021300 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM MIDIA EM CARRO DE SOM DA REALIZACAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, NO MES 10 2021.CONFORME CI N° 844 2021. 3.590,00 LIQUIDADO
10/11/2021 0000811 FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO EM MIDIA EM CARRO DE SOM DA REALIZACAO DAS ACOES DE SAUDE BASICA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, NO MES 10 2021.CONFORME CI N° 844 2021. 480,00 LIQUIDADO
10/11/2021 0000819 DANIELLY JOYCE PEREIRA ALVES 09904825459 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA LOCACAO DE UM CAMINHAO COM TANQUE PIPA, PARA ABASTECIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PSF, CONSIDERANDO A DIFICULDADE DE ATENDIMENTO PELO SISTEMA DA COMPESA E CONFORME ESPECIFICACOES DO CONTRATO 065 2019, DO PROC. LICIT. 045 2 990,00 LIQUIDADO
10/11/2021 0000826 CLAUDIO GOMES DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE MIDIA DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE 10 2021, CONFORME CI N°811 21. 530,00 LIQUIDADO
10/11/2021 0000947 PASEP (COTAPARTE) 0000020303 - DIRETORIA DE FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2021. PERIODO DE APURACAO . 7.610,95 LIQUIDADO
10/11/2021 0000947 PASEP (COTAPARTE) 0000020303 - DIRETORIA DE FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2021. PERIODO DE APURACAO . LIQUIDADO
10/11/2021 0001017 NAYANNE BEZERRA XAVIER 0000020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. VALOR REFERENTE A SERVICO DE LOCACAOD E GSP PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA NO MES 10 2021. 2.000,00 LIQUIDADO
10/11/2021 0001018 GIGLYOLLA NEVES DE SA 0000021201 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO REFERENTE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO DO ACERVO DO JURIDICO DESTE MUNICIPIO. 2.500,00 LIQUIDADO
10/11/2021 0001019 GIGLYOLLA NEVES DE SA 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS REFERENTE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E ARQUIVAMENTO DO ACERVO DO RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, MES 10 2021. 2.100,00 LIQUIDADO
10/11/2021 0001022 ANTONIO LEANDRO LIMA 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS REFERENTE FORNECIMENTO DE BOLO E SALGADOS PARA COMEMORACAO DO DIA DO SERVIDOR PUBLICO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONF. C.I. N°318 21 E NF ANEXA. 558,00 LIQUIDADO
10/11/2021 0001028 ARTESANATO DE FOGOS VITORIA LTDA 0000021201 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTAO AQUISAO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS INAUGURACOES DO MUNICIPIO. 3.702,00 LIQUIDADO
10/11/2021 0001035 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0000020801 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. REF. CONT. DE EMP. ESP. NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL, LUBRIFICANTE, ETC.), TIPO COMUM E ADITIVADO PARA USO EXCLUSIVO NOS VEICULOS DESTA SEC. DE AGRICULTURA. PREG. ELET. N°004 2021, PROC. LIC. N°020 2021, CONT. N°014 2021. SALDO REMANEJADO DA EDUC. 13.406,94 LIQUIDADO
10/11/2021 0000705 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS COM FOLHA FUNDEB 70% NA COMP. 10 2021. 15.155,92 LIQUIDADO
10/11/2021 0000706 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE OBRIGACOES PATRONAIS COM FOLHA FUNDEB 30% NA COMP. 10 2021. 17.505,63 LIQUIDADO
10/11/2021 0000709 ROBSON DE SA E SILVA 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM A CIDADE DO RECIFE PE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA DIRETORIA ENTRE OS DIAS 10 A 12 DE NOVEMBRO DE 2021 CONF C.I. N°796 21 630,00 LIQUIDADO
10/11/2021 0000712 CARLOS ALVES BEZERRA 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS NA CIDADE DO RECIFE PE ENTRE OS DIAS 17 A 19 DE NOVEMBRO COMO MOTORISTA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA JUNTO AO ITEP, ENTRE OUTROS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, CONF. C.I. N°829 21 1.000,00 LIQUIDADO
10/11/2021 0000714 VALDEMIR DE SOUZA GOMES 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO NA PARTE INTERNA E NA PARTE EXTERNA DA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. CONF. CONSTA EM C.I N° 837 21 E NF ANEXA. 500,00 LIQUIDADO
10/11/2021 0000716 ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA. 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE TOMADAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. 6.459,34 LIQUIDADO
10/11/2021 0000716 ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA. 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE TOMADAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM C.I E NF ANEXA. 209,52 LIQUIDADO
10/11/2021 0000726 JURANDIR VIEIRA DA SILVA 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR PELO JUROS SOBRE SERVICOS DE INTERNET, NA CRECHE ANTONIO CANDIDO, NO SITIO RIACHINHO, DURANTE O EXERCICIO 11 DE 2021. 4,54 LIQUIDADO
10/11/2021 0000830 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E , PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DAS UNIDADES BASICAS, POSTOS E CENTRO DO COVID19, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO N°014 2021. LICIT. 020 2021 E PREGAO ELETRONICO 04 2021 E REGISTRO DE CONSUMO PELA CI 867 2021 9.367,94 LIQUIDADO
10/11/2021 0000835 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E , PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA PSF E POSTOS DE ATENCAO PRIMARIA , CONFORME CONTRATO N°014 2021. LICIT. 020 2021 E PREGAO ELETRONICO 04 2021( PELO SALDO REMANEJADO NA ANULACAO DO EMPENHO 231 DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO). 8.159,10 LIQUIDADO
10/11/2021 0001055 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS REFERENTE RESSARCIMENTO DA SERVIDORA EFETIVA RAQUEL CARDOZO DE SA SAMPAIO, CEDIDA COM ONUS PARA ESTA PREFEITURA, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONF. VALORES DISCRIMINADOS NO OFICIO GAB. N°087 2021 EXPEDIDO PELA PREFEITURA DO SALGUEIRO PE PARA ESTA PREFEITURA. REF. AOS MESES SET E OUT DE 2021. 2.934,30 LIQUIDADO
10/11/2021 0001058 HAROLDO SILVA TAVARES 0000020201 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE A 4 (DIARIAS)PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CPRH , ASSEMPLEIA LEGISTALIVA, FUNASA, DE TURISMO, DENTRE OUTROS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS, NA CIDADE DO RECIFEPE, ENTRE OS DIAS 09 A 12 DE OUTUBRO DE 2021.? 1.440,00 LIQUIDADO
10/11/2021 0000138 MARKA MOVEIS E ELETROS LTDAME 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DE IDENIZACAO DE BENEFICIO EVENTUAL, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICACOES CONSTANTES DO PEDIDO DE AUTORIZACAO, RELATORIO CIRCUNSTANCIADO ANEXO. TERMO DE RATIFICACAO. PROC. LIC. N°059 2020, DISPENSA N°010 2020. 1.715,70 LIQUIDADO
10/11/2021 0000138 RENATO ALISON SAMPAIO PEREIRA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE NUTRICIONISTA, NO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 13 2021 1.715,70 LIQUIDADO
10/11/2021 0000231 LUIZ JOSE DE OLIVEIRA FILHO. 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR REFRENTE AOS SERVICOS DE MOTORISTA DE MAQUINA PESADA NO PERIODO DE 13 DIAS TRABALHADOS NO MES DE FEV 2021, CONFORME C.I Nº 93 21. 29.706,69 LIQUIDADO
10/11/2021 0000233 JOSIVAL BEZERRA DA SILVA 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, CAPINACAO E RETIRADA DE ENTULHO NO MES DE FEV 2021, CONFORME C.I Nº 97 21. 80,00 LIQUIDADO
10/11/2021 0000138 DETRAN DEPART. ESTADUAL DE TRANSITOPE 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELO PAGAMENTO DE IPVA, DE VEICULO DE PLACA PES6634 CONF. C.I N° 115 21 E BOLETO ANEXO. 1.715,70 LIQUIDADO
10/11/2021 0000231 WILSON BARROS E SILVA 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, TIPO HORTIFRUTOS, PARA ATENDER E SUPRIR NECESSIDADES DAS PESSOAS ACOLHIDAS NA CASA DE APOIO PARA TRATAMENTO PELO TFD, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 047 2021 29.706,69 LIQUIDADO
10/11/2021 0000233 MANOEL GOMES DOS SANTOS 18166612879 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR PELA LOCACAO DE TENDAS, TIPO BARRACAS DE LONA COM ESTRUTURA DE FERRO, PARA ABRIGAR OS PROFISSIONAIS DE SAUDE NAS ACOES DE COMBATE AO CORONAVIRUS, COVID19, NA REALIZACAO DE BARREIRAS SANITARIAS, CONFORME CI 174 2021 80,00 LIQUIDADO
10/11/2021 0000382 JUVENAL FERREIRA DE LIMA NETO 0000020403 - FUNDEB 30% REFERENTE PAGAMENTO PELO SERVICO DE SUBSTITUICAO DE TELHAS BRASILIT E RETALHAMENTO DO PREDIO DO CRAS, CONF. C.I. N°127 21 E NF ANEXA. 1.000,00 LIQUIDADO
10/11/2021 0000407 ADAILTON JOSE DA SILVA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT REFERENTE PAGAMENTO PELA FABRICACAO DE UMA ESCADA PARA AS NECESSIDADES TAIS COMO PODA DE ARVORE DESTA SECRETARIA, CONF. C.I. N°64 21 E NF ANEXA. 1.000,00 LIQUIDADO
10/11/2021 0000408 REZIELIO DE SOUZA RAFAEL ME 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO OCUPADO PELAS SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E SERVICOS PUBLICOS. TERMO DE RATIFICACAO, PROC. LIC. N°021 2021, DISPENSA N°009 2021. 62.957,57 LIQUIDADO
10/11/2021 0000138 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PRODUTOS DERIVADOS, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA PROPRIA, QUE ATENDE A DEMANDA DOS SERVICOS DO PROGRAMA (BOLSA FAMILIA), ,CONFORMEPREGAO ELETRONICO Nº004 21 PROCESSO Nº021 2021 CONTRATO Nº014 2021 1.715,70 LIQUIDADO
10/11/2021 0000231 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, POR DEMANDA, PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. CONTRATO N° 014 21, PROC. LIC. N° 020 21 E PREGAO ELETRONICO N° 004 2021. 29.706,69 LIQUIDADO
10/11/2021 0000233 JURANDIR VIEIRA DA SILVA 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR PELO SERVICOS DE INTERNET, NA CRECHE ANTONIO CANDIDO, NO SITIO RIACHINHO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. 80,00 LIQUIDADO
10/11/2021 0000447 VERCOL VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0000021400 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REF. CONT. DE EMP ESP. NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA; DIESEL; LUBRIFICANTE; ETC.), TIPO COMUM E ADITIVADO PARA USO EXCLUSIVO NOS VEICULOS DESTA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. PREG. ELET. N°004 2021, PROC. LIC. N°020 2021, CONT. N°014 2021. 1.661,14 LIQUIDADO
10/11/2021 0000382 OASIS TINTAS COMERCIO LTDA ME 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE OXIGENIO PARA RECARGA DE CILINDROS 7M, PARA ATENDER O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID19, CONFORME CI 339 2021. 1.000,00 LIQUIDADO
10/11/2021 0000407 TUPAN SAUDE CENTER LTDA 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO TUBO DE VACUO PARA O LABORATORIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 360 2021 1.000,00 LIQUIDADO
10/11/2021 0000408 ADJANE PEREIRA NETO. 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS QUE ATENDEM A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME CI 359 2021 62.957,57 LIQUIDADO
10/11/2021 0000528 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0000020601 - SECRETARIA DE OBRAS REF. CONT. DE EMP. ESP. NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL, LUBRIFICANTE, ETC.), TIPO COMUM E ADITIVADO PARA USO EXCLUSIVO NOS VEICULOS DESTA SEC. DE OBRAS. PREG. ELET. N°004 2021, PROC. LIC. N°020 2021, CONT. N°014 2021. 18.294,01 LIQUIDADO
10/11/2021 0000530 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS REF. CONT. DE EMP. ESP. NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL, LUBRIFICANTE, ETC.), TIPO COMUM E ADITIVADO PARA USO EXCLUSIVO NOS VEICULOS DESTE GABINETE. PREG. ELET. N°004 2021, PROC. LIC. N°020 2021, CONT. N°014 2021. 7.773,41 LIQUIDADO
10/11/2021 0000542 CICERO PEREIRA DA SILVA 00819102407 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENCAO HIDRAULICA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDIOS DAS SECRETARIAS. 1.000,00 LIQUIDADO
10/11/2021 0000447 OASIS TINTAS COMERCIO LTDA ME 0000021400 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE OXIGENIO PARA RECARGA DE CILINDROS 6M, PARA ATENDER O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, NO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID19, CONFORME CI 340 2021. 1.661,14 LIQUIDADO
10/11/2021 0000614 FABBRO IT IND COM E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 1° PEDIDO AO CONT. N°025 2021, PROC. LIC. N°022 2021, PREG. ELET. N°005 2021. 120,00 LIQUIDADO
10/11/2021 0000382 JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE DESIGNER, CAPTACAO E EDICAO DE IMAGENS PARA PRODUCAO DE VIDEOS E IMAGENS INSTITUCIONAIS, CONF. CONSTA EM CONTRATO N° 51 2021. 1.000,00 LIQUIDADO
10/11/2021 0000407 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT REFERENTE JUROS DE OBRIGACOES PATRONAIS COM FOLHA DE PESSOAL NO ANO DE 2020. COMP. 07 2020. 1.000,00 LIQUIDADO
10/11/2021 0000408 ARTUR LEITE JUNIOR 0000020701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABIT VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE LIMPEZA E CAPINACAO NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, CONF. CONSTA EM C.I. N° 448 21 E NF ANEXA. 62.957,57 LIQUIDADO
10/11/2021 0000528 LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME 0000020601 - SECRETARIA DE OBRAS REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ESTIVAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DIETAS ENTERAIS, CARNES, ETC.), PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA. 2° PEDIDO AO CONTRATO N°049 2021. O.F. N°0209 2021 E NF ANEXA. 18.294,01 LIQUIDADO
10/11/2021 0000530 LITORAL NORTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ESTIVAS, SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA DIETAS ENTERAIS, CARNES, ETC.), PARA ATENDER O TFD. 2° PEDIDO AO CONTRATO N°049 2021. O.F. N°0208 2021 E NF ANEXA. 7.773,41 LIQUIDADO
10/11/2021 0000542 JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELOS SERVICOS DE DESIGNER, CAPTACAO E EDICAO DE IMAGENS PARA PRODUCAO DE VIDEOS E IMAGENS INSTITUCIONAIS DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 51 2021, PROC. LICIT. 44 2021, DO PREGAO ELETRONICO 012 2021. 1.000,00 LIQUIDADO
10/11/2021 0000682 EDEILDO BARROS DA SILVA 0000020403 - FUNDEB 30% REFERENTE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A ESTA SECRETARIA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°047 2021. 1.650,00 LIQUIDADO
10/11/2021 0000695 CREACONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO REFERENTE PAGAMENTO DE ART CONF. C.I. N°187 21 E BOLETO ANEXO. 2.243,75 LIQUIDADO
10/11/2021 0000705 ALLAN KARDEC TAVARES CONSERVA JUNIOR 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE CONFECCAO DE PEDESTAL EM MARMORE MEDINDO 1,60X0,60 COM UMA PLACA EM ALUMINIO E VIDRO MEDINDO 0,70X0,50 PARA INAUGURACAO DA PRACA CICERO LUIZ FELIX, LOCALIZADA NA AV. ANTONIO PEDRO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, CONF. C.I. N°188 21 E NF ANEXA. 15.155,92 LIQUIDADO
10/11/2021 0000706 DORIVAL GONDIM DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE ENTRE OS DIAS 28 A 30 DE JULHO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, CONF. C.I. N°174 21. 17.505,63 LIQUIDADO
10/11/2021 0000709 LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI 0000020405 - DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONT. N°028 2021, PROC. LIC. N°032 2021, PREG. ELET. N°007 2021. 630,00 LIQUIDADO
10/11/2021 0000712 JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 0000020301 - SECRETARIA DE ADM E FINANCAS REFERENTE SERVICOS DE DESIGNER, CAPTACAO E EDICAO DE IMAGENS PARA PRODUCAO DE VIDEOS E IMAGENS INSTITUCIONAIS DO MUNICPIO, A DISPOSICAO 24 HORAS DIARIAS. CONT. N°051 2021, PROC. LIC. N°044 2021, PREG. ELET. N°012 2021. 1.000,00 LIQUIDADO
10/11/2021 0000714 CASA DALIA LTDA. 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO REFERENTE AQUISICAO DE TECIDO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. C.I. N°176 21 E NF ANEXA. 500,00 LIQUIDADO
10/11/2021 0000716 ADAILTON JOSE DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE SERVICOS PRESTADO PARA ESTA SECRETARIA, COMO CARPINTEIRO NO DIA 26 DE JULHO DE 2021, CONF. C.I. N°304 21 E NF ANEXA. 6.459,34 LIQUIDADO
10/11/2021 0000716 ADAILTON JOSE DA SILVA 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO REFERENTE SERVICOS PRESTADO PARA ESTA SECRETARIA, COMO CARPINTEIRO NO DIA 26 DE JULHO DE 2021, CONF. C.I. N°304 21 E NF ANEXA. 209,52 LIQUIDADO
10/11/2021 0000726 JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO COM O CONDUTOR, TIPO CAMINHONETE ADAPTADO COM GRADES, DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS NA AREA URBANA DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO 2021, CONF C.I Nº308 21. 4,54 LIQUIDADO
10/11/2021 0000729 MARIA ANGELICA GONCALVES 0000020402 - DIRETORIA DE ENS E SUPERVISAO VALOR AO CREDOR REF. OS SERVICOS DE MANUTENCAO E CAPINACAO PARA A CONSERVACAO DA CRECHE MARIA ALVES, CONF. CONSTA EM C.I N° 874 21 E NF ANEXA. 375,00 EMPENHADO
10/11/2021 0000730 JOSE RODRIGO DE SOUZA 0000020403 - FUNDEB 30% VALOR AO CREDOR REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPAROS EM TELHADO, LIMPEZA GERAL EM MURO, CONSTRUCAO DE RAMPA E CALCADA PARA ACESSO DE CADEIRANTES E OUTROS, NA CRECHE MARIA ALVES DE SA DONA BA. CONF. CONSTA EM C.I N° 885 21 E NF ANEXA. 870,00 EMPENHADO
10/11/2021 0000836 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL E , PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS NAS ACOES DO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS COVID19, CONFORME ADITIVO AO CONTRATO N°014 2021. LICIT. 020 2021 E PREGAO ELETRONICO 04 2021,(PELO SALDO REMANEJADO NA ANULACAO DO EMPENHO 231, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO). 20.000,00 EMPENHADO
10/11/2021 0000837 MARIA CEZAR DA SILVA 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE LANCHES E BEBIDAS NATURAIS, NAO ALCOOLICAS) PARA REALIZACAO DAS ACOES COM A SAUDE DO HOMEM NOVEMBRO AZUL , PELAS EQUIPES DA ATENCAO PRIMARIA E ESTRATEGICAS, CONFORME CI 880 2021 495,00 EMPENHADO
10/11/2021 0001052 OMAR GLEIDSON SILVA 0000021400 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE DESPESAS COM REFEICOES (MARMITAS) PARA OS FUNCIONARIOS COM SERVICOS DESSA SECRETARIA NAS INSTALACOES E MANUTENCOES DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DESTE MUNICIPIO, CONF. C.I. N°135 21 E NF ANEXA. 800,00 EMPENHADO
10/11/2021 0001053 CASSILDO ANTONIO LOPES DA SILVA 0000021300 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO CORTE E DESMORO DE ARVORE, NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, POVOADO DE MALHADAREIA PRETENCENTE ESTE MUNICIPIO CONF. C.I. N°541 21 E NF ANEXA. 340,0