DataExercícioNúmeroFornecedorOrgãoHistóricoR$ Valor
11/09/2023 2023 273 MARIA EDUARDA MAGALHAES MARQUES LIMA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A CONTRAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVL PARA MONITORAMENTO E APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO NAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTRATADOS PELA SEC. DE OBRAS CONF. CONT. N°062-A/2022. PROC.Nº 038/2022-CARTA CONVITENº010/2022. CONF. 1º TERMO ADITIVO. 3.000,00
11/09/2023 2023 186 ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. 1.500,00
11/09/2023 2023 186 ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE RETROESCAVADEIRA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. 1.500,00
11/09/2023 2023 184 EDINALDO GETULIO ALVES 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. 2.680,00
11/09/2023 2023 184 EDINALDO GETULIO ALVES 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. 2.680,00
11/09/2023 2023 183 JOAO JAELSON DOS SANTOS 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. 1.500,00
11/09/2023 2023 183 JOAO JAELSON DOS SANTOS 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. 1.500,00
11/09/2023 2023 150 ARGENILSON RIBEIRO DE ARAUJO 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. 1.800,00
11/09/2023 2023 150 ARGENILSON RIBEIRO DE ARAUJO 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. 1.800,00
05/09/2023 2023 93 HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°015/2021, PROC. LIC. N°025/2021, CARTA CONV. N°008/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023, E NF ANEXA. 2.500,00
05/09/2023 2023 93 HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°015/2021, PROC. LIC. N°025/2021, CARTA CONV. N°008/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023, E NF ANEXA. 2.500,00
04/09/2023 2023 278 YDAYANNE SILVA CÉZAR 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°002/2021, PROC. LIC. N°009/2021, CARTA CONV. N°002/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23 E NF ANEXA. MES /2023 3.100,00
04/09/2023 2023 95 BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INTERNET E REDE LÓGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CUMPRINDO SERVIÇO PRESENCIAL NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ESTANDO O SERVIÇO DISPONÍVEL TODO O HORÁRIO DE EXPEDIENTE DAS UNIDADES., ANEXO II E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°047/2021, PROC. LIC. N°038/2021, CARTA CONV. N°013/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. 700,00
04/09/2023 2023 95 BRAZIL SERVICE-IVANILDO P ARAÚJO 054.517.684-04 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INTERNET E REDE LÓGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL, CUMPRINDO SERVIÇO PRESENCIAL NAS UNIDADES DE ATENDIMENTO ESTANDO O SERVIÇO DISPONÍVEL TODO O HORÁRIO DE EXPEDIENTE DAS UNIDADES., ANEXO II E DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°047/2021, PROC. LIC. N°038/2021, CARTA CONV. N°013/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. 700,00
04/09/2023 2023 112 BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°018-A/2021; PROC. LIC. N°030/2021, INEXIGIBILIDADE N°002/2021. PAG. CONF. C.I N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. 13.000,00
04/09/2023 2023 112 BRUNO PAES BARRETO BRENNAND - SOCIEDADE INDIVIDUAL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NOS TRIBUNAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°018-A/2021; PROC. LIC. N°030/2021, INEXIGIBILIDADE N°002/2021. PAG. CONF. C.I N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. 13.000,00
04/09/2023 2023 90 CONSTRUTORA SEVERO EIRELI 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°009/2021, PROC. LIC. N°019/2021, CARTA CONV. N°005/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. 14.000,00
04/09/2023 2023 90 CONSTRUTORA SEVERO EIRELI 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR PARA COLETA DE LIXO, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°009/2021, PROC. LIC. N°019/2021, CARTA CONV. N°005/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. 14.000,00
04/09/2023 2023 110 CONSTRUTORA SEVERO EIRELI 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°081/2022; PROC. LIC. N°047/202, CART. CONV. N°012/2022. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. 7.000,00
04/09/2023 2023 110 CONSTRUTORA SEVERO EIRELI 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 6M³ (CAÇAMBA) PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICÍPIO DE VERDEJANTE (PE), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°081/2022; PROC. LIC. N°047/202, CART. CONV. N°012/2022. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. 7.000,00
31/08/2023 2023 269 FRANCISCO DA SILVA SOUZA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO ESTA SECRETARIA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N° 051/2023. PAG. CONF. C.I N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. 1.400,00
31/08/2023 2023 247 JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO CONTRATO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS. CONF. CONTRATO Nº050/2023. 2.000,00
31/08/2023 2023 236 FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE-PE, NA SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇIS PUBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONF. CONT.Nº04/2023. 2.350,00
31/08/2023 2023 216 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. 144,00
31/08/2023 2023 216 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE REC. HIDRICOS, P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO POÇO ARTESIANO, NO ANO 2023. 144,00
31/08/2023 2023 96 JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°055/2021, PROC. LIC. N°036/2021, PREG. ELET. N°010/2021. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. 3.856,00
31/08/2023 2023 96 JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE INTERNET A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE, COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO 24H POR DIA TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA NO EDITAL E SEUS ANEXOS. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°055/2021, PROC. LIC. N°036/2021, PREG. ELET. N°010/2021. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. 3.856,00
31/08/2023 2023 174 JOSE BARBOZA DOS SANTOS 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2023. 1.500,00
31/08/2023 2023 174 JOSE BARBOZA DOS SANTOS 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 019/2023. 1.500,00
31/08/2023 2023 97 JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/2020, PROC. LIC. N°057/2020, PREG. PRES. N°011/2020. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2022 E NF ANEXA. 5.000,00
31/08/2023 2023 97 JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°108/2020, PROC. LIC. N°057/2020, PREG. PRES. N°011/2020. PAG. C.I. N°/23, MES DE 2022 E NF ANEXA. 5.000,00
31/08/2023 2023 100 JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS E PLANOS DE TRABALHO, FORMALIZANDO TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES NORMATIVAS E LEGAIS DE CADA INSTITUIÇÃO, COM CARGA-HORÁRIA DE 08H DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, BEM COMO NA PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019. 4° TERMO ADITIVO AO CONT. N°026/2019, PROC. LIC. N°018/2019, PREG. PRES. N°007/2019. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. 4.800,00
31/08/2023 2023 100 JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS E PLANOS DE TRABALHO, FORMALIZANDO TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES NORMATIVAS E LEGAIS DE CADA INSTITUIÇÃO, COM CARGA-HORÁRIA DE 08H DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DISCRIMINADOS NO ANEXO I DO PRESENTE EDITAL, BEM COMO NA PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 026/2019, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019. 4° TERMO ADITIVO AO CONT. N°026/2019, PROC. LIC. N°018/2019, PREG. PRES. N°007/2019. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. 4.800,00
31/08/2023 2023 127 FELISBERTO FERREIRA FILHO 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NESTE MUNICIPIO, VIA SISTEMA DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS PELA EMPRESA EM TODO O CENTRO DA CIDADE. PROC. LIC. N°004/2023, DISPENSA N°001/2023. 'RT56PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. 1.000,00
31/08/2023 2023 127 FELISBERTO FERREIRA FILHO 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CARATER EDUCATIVO E INFORMATIVO NESTE MUNICIPIO, VIA SISTEMA DE CAIXAS DE SOM DISPONIBILIZADAS PELA EMPRESA EM TODO O CENTRO DA CIDADE. PROC. LIC. N°004/2023, DISPENSA N°001/2023. 'RT56PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. 1.000,00
31/08/2023 2023 182 ANTONIO SOUSA DAMASCENA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. 1.400,00
31/08/2023 2023 182 ANTONIO SOUSA DAMASCENA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. 1.400,00
31/08/2023 2023 181 ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. 1.400,00
31/08/2023 2023 181 ANTONIO MACEDO DA SILVA FILHO 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. 1.400,00
31/08/2023 2023 180 ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. 1.400,00
31/08/2023 2023 180 ANTONIO MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 003/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. 1.400,00
31/08/2023 2023 179 CICERO ANTONIO DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. 1.400,00
31/08/2023 2023 179 CICERO ANTONIO DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. 1.400,00
31/08/2023 2023 177 CICERO IVAN DE OLIVEIRA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. 1.400,00
31/08/2023 2023 177 CICERO IVAN DE OLIVEIRA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 005/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. 1.400,00
31/08/2023 2023 176 CICERO MANOEL DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. 1.400,00
31/08/2023 2023 176 CICERO MANOEL DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. 1.400,00
31/08/2023 2023 175 JACINTO DIONISIO DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/2023. 1.400,00
31/08/2023 2023 175 JACINTO DIONISIO DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 018/2023. 1.400,00
31/08/2023 2023 173 MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. 1.400,00
31/08/2023 2023 173 MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 007/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. 1.400,00
31/08/2023 2023 171 MARIA DO CARMO SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2023. 1.400,00
31/08/2023 2023 171 MARIA DO CARMO SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2023. 1.400,00
31/08/2023 2023 170 EDIRCEU GETULIO ALVES 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. 1.400,00
31/08/2023 2023 170 EDIRCEU GETULIO ALVES 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2023. PAG. CONF. C.I Nº /23, NF ANEXA, COMP. 1.400,00
31/08/2023 2023 169 Odilon José da Silva 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2023. 1.400,00
31/08/2023 2023 169 Odilon José da Silva 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 024/2023. 1.400,00
31/08/2023 2023 167 TIAGO PEREIRA NETO 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2023. 1.400,00
31/08/2023 2023 167 TIAGO PEREIRA NETO 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 025/2023. 1.400,00
31/08/2023 2023 166 IELDO ANTONIO OLIVEIRA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. 1.400,00
31/08/2023 2023 166 IELDO ANTONIO OLIVEIRA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 010/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. 1.400,00
31/08/2023 2023 165 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2023. 1.400,00
31/08/2023 2023 165 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 026/2023. 1.400,00
31/08/2023 2023 163 JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. 1.400,00
31/08/2023 2023 163 JOAO PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 011/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. 1.400,00
31/08/2023 2023 161 JOSIVAL BEZERRA DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2023. 1.400,00
31/08/2023 2023 161 JOSIVAL BEZERRA DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 030/2023. 1.400,00
31/08/2023 2023 160 JORGE LEONARDO DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. 1.400,00
31/08/2023 2023 160 JORGE LEONARDO DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 013/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. 1.400,00
31/08/2023 2023 159 DIONE BARBOSA DOS SANTOS 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2023. 1.400,00
31/08/2023 2023 159 DIONE BARBOSA DOS SANTOS 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2023. 1.400,00
31/08/2023 2023 158 ROGERIO DO NASCIMENTO 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 032/2023. 1.400,00
31/08/2023 2023 158 ROGERIO DO NASCIMENTO 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 032/2023. 1.400,00
31/08/2023 2023 157 ELEN CARLA DA SILVA GOMES 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. 1.400,00
31/08/2023 2023 157 ELEN CARLA DA SILVA GOMES 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 014/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. 1.400,00
31/08/2023 2023 156 ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2023. 1.510,00
31/08/2023 2023 156 ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 033/2023. 1.510,00
31/08/2023 2023 154 FABIANO DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2023. 1.400,00
31/08/2023 2023 154 FABIANO DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 034/2023. 1.400,00
31/08/2023 2023 152 CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2023. 1.400,00
31/08/2023 2023 152 CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2023. 1.400,00
31/08/2023 2023 151 JOÃO ANTONIO NOGUEIRA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2023. 1.400,00
31/08/2023 2023 151 JOÃO ANTONIO NOGUEIRA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 037/2023. 1.400,00
31/08/2023 2023 149 LUIZ FERREIRA DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2023. 1.400,00
31/08/2023 2023 149 LUIZ FERREIRA DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 038/2023. 1.400,00
31/08/2023 2023 148 ANTONIO MACIEL DOS SANTOS 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2023. 1.400,00
31/08/2023 2023 148 ANTONIO MACIEL DOS SANTOS 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 039/2023. 1.400,00
31/08/2023 2023 146 LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. 1.400,00
31/08/2023 2023 146 LUCIANO ARGEMIRO DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 016/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. 1.400,00
31/08/2023 2023 145 FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. 1.400,00
31/08/2023 2023 145 FERNANDO MOACIR GOMES DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 017/2023. PAG. CONF. C.I Nº /2023, NF ANEXA, COMP. 1.400,00
31/08/2023 2023 85 MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP 0202 - GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA – MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL ÀS EXPENSAS DA CONTRATANTE, CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS. 6° ADITIVO AO CONT. N°016/2019, PROC. LIC. 011/2019, PREG. PRES. N°005/2019. PAG. CONF. C.I. N°; MES DE 2023, /23 E NF ANEXA. 5.500,00
31/08/2023 2023 85 MASTERLOC LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI EPP 0202 - GABINETE DO PREFEITO LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO CABINE DUPLA – MOTORIZAÇÃO DE 2.4 OU SUPERIOR, CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PESSOAS, EQUIPADA COM AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS À DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL ÀS EXPENSAS DA CONTRATANTE, CONFORME O EDITAL E SEUS ANEXOS. 6° ADITIVO AO CONT. N°016/2019, PROC. LIC. 011/2019, PREG. PRES. N°005/2019. PAG. CONF. C.I. N°; MES DE 2023, /23 E NF ANEXA. 5.500,00
31/08/2023 2023 92 ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO O SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 2° TERMO DITIVO AO CONT. N°060/2021, CONV. N°015/2021, PROC. LIC. N°052/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. 3.590,00
31/08/2023 2023 92 ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETRAGEM LIVRE, COM A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POR CONTA DO PROPRIETÁRIO, CASO HOUVER PROBLEMA NO CARRO O SERÁ POR CONTA DO PROPRIETÁRIO E TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS POR LEI. 2° TERMO DITIVO AO CONT. N°060/2021, CONV. N°015/2021, PROC. LIC. N°052/2021. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. 3.590,00
30/08/2023 2023 11 PASEP (COTA-PARTE) 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. 6,00
30/08/2023 2023 11 PASEP (COTA-PARTE) 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /. 6,00
29/08/2023 2023 87 GALCONT CONTABILIDADE - ME 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°008/2021; PROC. LIC. N°018/2021, CARTA CONV. N°004/2021.PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. 3.000,00
29/08/2023 2023 87 GALCONT CONTABILIDADE - ME 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, E PATRIMONIAL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. 2° TERMO ADITIVO AO CONT. N°008/2021; PROC. LIC. N°018/2021, CARTA CONV. N°004/2021.PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. 3.000,00
23/08/2023 2023 82 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 -117,00
23/08/2023 2023 82 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PAG. CONF. C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. CONTA CONT. N° NF N°, COMP. /2023 -117,00
15/08/2023 2023 35 AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 407-2, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023. 800,00
15/08/2023 2023 35 AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 407-2, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023. 800,00
10/08/2023 2023 361 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE SERV. PUBLICOS., CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. 9.673,00
10/08/2023 2023 362 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE REC. HIDRICOS, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. 6.275,00
10/08/2023 2023 359 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE AGRICULTURA, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. 14.369,00
10/08/2023 2023 360 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTA SEC. DE OBRAS, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. 24.950,00
10/08/2023 2023 215 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 63.32 (SESSENTA E TRES REAIS E TRITA E DOIS CENTAVOS),DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PAG.CONF.C.I Nº /23 E BOLETO ANEXA. 4.370,00
10/08/2023 2023 215 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE PAGAMENTO PELO DEPÓSITO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO ATERRO SANITÁRIO DE SALGUEIRO/PE, TENDO COMO VALOR UNITÁRIO POR TONELADA R$ 63.32 (SESSENTA E TRES REAIS E TRITA E DOIS CENTAVOS),DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PAG.CONF.C.I Nº /23 E BOLETO ANEXA. 4.370,00
09/08/2023 2023 354 VERDEJANTE COMERCIAL LTDA 0202 - GABINETE DO PREFEITO REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS, POR DEMANDA, PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DESTE GABINETE, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 008/2023. 9.271,00
09/08/2023 2023 2 CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG. 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONF. CONT. N°912544445, FAT. N° DO MES /23. 25,00
09/08/2023 2023 2 CORREIOS-EMP. BRAS. DE COREIOS E TELEG. 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS DURANTE O EXERCICIO DE 2023. CONF. CONT. N°912544445, FAT. N° DO MES /23. 25,00
08/08/2023 2023 28 COMPESA - AGUA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPESA, REALIZADO EM 13/02/2020, CONF. CONT. REF. AO MES /2023, DEBITADO NA CONTA 407-2 EM //2023. 4.530,00
08/08/2023 2023 28 COMPESA - AGUA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE CONTRATO DE PARCELAMENTO JUNTO A COMPESA, REALIZADO EM 13/02/2020, CONF. CONT. REF. AO MES /2023, DEBITADO NA CONTA 407-2 EM //2023. 4.530,00
03/08/2023 2023 220 JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DESIGNER, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E MANUTENÇÃO DA PÁGINA OFICIAL DO MUNICIPIO, COM AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 51/2021, PROC. LICIT. 44/2021- PREGÃO ELET. N°012/2021. 1.000,00
03/08/2023 2023 220 JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE DESIGNER, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE VÍDEOS E MANUTENÇÃO DA PÁGINA OFICIAL DO MUNICIPIO, COM AÇÕES ESTRATÉGICAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 51/2021, PROC. LICIT. 44/2021- PREGÃO ELET. N°012/2021. 1.000,00
28/07/2023 2023 49 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 1.953,00
28/07/2023 2023 49 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 1.953,00
25/07/2023 2023 337 COMPESA - AGUA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE FORNECIMENTO D'AGUA PARA O CEMITERIO DE VERDEJANTE/PE, NO EXERCICIO DE 2023, CONF. FATURAS ANEXAS, REF. AO MES/ANO /2023. DEBITADO EM //2023 79,00
25/07/2023 2023 336 COMPESA - AGUA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DE CARRO PIPA PARA SUPRIR NECESSIDADES NAS COMUNIDADES RURAIS NO EXERCICIO DE 2023, CONF FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023. DEBITADO EM //2023 4.674,00
25/07/2023 2023 338 COMPESA - AGUA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE ESTA SECRETARIA D AGRICULTURA NO EXERCICIO DE 2023, CONF FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 DEBITADO DO EM //2023 319,00
25/07/2023 2023 334 COMPESA - AGUA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE FORNECIMENTO D'AGUA PARA AS PRAÇAS DE VERDEJANTE/PE, DURANTE O MES /2023, CONF. FATURA ANEXA. DEBITADO EM //2023 305,00
25/07/2023 2023 281 FUNPREV - PREV 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A PARTE ADICIONAL (ADM CED.; ADM. LIC. MAT.; ADM; AGR.; SERV. PUB.; GAB.; GAB. CONT. INT.; OBRAS; AGR. CED) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023. 23.694,00
25/07/2023 2023 280 FUNPREV - PREV 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A PARTE PATRONAL (ADM CED.; ADM. LIC. MAT.; ADM; AGR.; SERV. PUB.; GAB.; GAB. CONT. INT.; OBRAS; AGR. CED) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023. 27.656,00
25/07/2023 2023 80 COMPESA - AGUA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2023, CONF C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 159,00
25/07/2023 2023 80 COMPESA - AGUA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA NO EXERCICIO DE 2023, CONF C.I. N°/23 E FATURA ANEXA. REF. MES/ANO /2023 159,00
18/07/2023 2023 350 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM EMPREGADOS/AVULSOS NO EXERCICIO DE 2023. COMP. /2023. 18.715,00
11/07/2023 2023 285 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS DA COMP. /2023. 607,00
11/07/2023 2023 284 INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS DA COMP. /2023. 700,00
11/07/2023 2023 283 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA/PE (FUNPRESE), DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO NA COMP. /2023. 275,00
11/07/2023 2023 282 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA/PE (FUNPRESE), DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO NA COMP. /2023. 184,00
10/07/2023 2023 288 AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE PARCELA, DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9 , DURANTE O EXERCICIO DE 2023. MES DE 2023. 1.080,00
10/07/2023 2023 155 LUIZ JOSE DE OLIVEIRA FILHO. 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SEC. DE SERV. PUB. COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°015/2023. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. 1.907,00
10/07/2023 2023 155 LUIZ JOSE DE OLIVEIRA FILHO. 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MOTORISTA DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SEC. DE SERV. PUB. COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°015/2023. PAG. CONF. C.I. N°/23, MES DE 2023 E NF ANEXA. 1.907,00
10/07/2023 2023 37 CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9 NO EXERCICIO DE 2023. MES /2023. 797,00
10/07/2023 2023 37 CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DEBITADO MENSALMENTE NA CONTA 2816-9 NO EXERCICIO DE 2023. MES /2023. 797,00
10/07/2023 2023 27 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP 77817) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2023, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2023 5.934,00
10/07/2023 2023 27 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP 77817) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2023, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES /2023 5.934,00
10/07/2023 2023 7 IMPRENSA NACIONAL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NO ANO DE 2023. PAG. CONF. C.I. N°/23 311,00
10/07/2023 2023 7 IMPRENSA NACIONAL 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE FATURAS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL NO ANO DE 2023. PAG. CONF. C.I. N°/23 311,00
07/07/2023 2023 86 CLEOMARCIA DE CARVALHO FERREIRA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DESLOCAMENTO EM TODO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE (ÁREA URBANA E RURAL) ATENDENDO AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO I DESTE EDITAL. 5° TERMO ADITIVO AO CONT. N°046/2018, PREG. PRES. N°020/2018. PAG. CONF. C.I. N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. 3.113,00
07/07/2023 2023 86 CLEOMARCIA DE CARVALHO FERREIRA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DESLOCAMENTO EM TODO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE (ÁREA URBANA E RURAL) ATENDENDO AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME QUANTIDADES, ESPECIFICAÇÕES, DESCRITAS NO ANEXO I DESTE EDITAL. 5° TERMO ADITIVO AO CONT. N°046/2018, PREG. PRES. N°020/2018. PAG. CONF. C.I. N°/23; MES DE 2023 E NF ANEXA. 3.113,00
07/07/2023 2023 185 RONALDO JOAO DE SOUZA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. 1.500,00
07/07/2023 2023 185 RONALDO JOAO DE SOUZA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 004/2023. 1.500,00
30/06/2023 2023 72 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 8.005,00
30/06/2023 2023 72 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. GOVERNO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 8.005,00
30/06/2023 2023 74 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 13.711,00
30/06/2023 2023 74 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 13.711,00
30/06/2023 2023 47 FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO S ELETIVOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 22.500,00
30/06/2023 2023 47 FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO S ELETIVOS GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 22.500,00
30/06/2023 2023 70 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 8.070,00
30/06/2023 2023 70 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 8.070,00
30/06/2023 2023 57 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 33.303,00
30/06/2023 2023 57 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 33.303,00
30/06/2023 2023 55 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS CERRITA SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 1.320,00
30/06/2023 2023 55 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS CERRITA SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 1.320,00
30/06/2023 2023 54 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 42.524,00
30/06/2023 2023 54 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 42.524,00
30/06/2023 2023 9 BANCO DO BRASIL S/A 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. 13,00
30/06/2023 2023 9 BANCO DO BRASIL S/A 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NO BB DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF. AO MES /2023. 13,00
07/06/2023 2023 81 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. REF. A /2023. C.I Nº/23, CONTA CON. N°. 27,00
07/06/2023 2023 81 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. REF. A /2023. C.I Nº/23, CONTA CON. N°. 27,00
06/06/2023 2023 147 JULIANO BENTO DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 040/2023. 1.400,00
06/06/2023 2023 147 JULIANO BENTO DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 040/2023. 1.400,00
30/05/2023 2023 73 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 8.130,00
30/05/2023 2023 73 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 8.130,00
30/05/2023 2023 75 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS COMISSIONADOS SEC. RECURSOS HIDRICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 9.961,00
30/05/2023 2023 75 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS COMISSIONADOS SEC. RECURSOS HIDRICOS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 9.961,00
30/05/2023 2023 51 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 4.950,00
30/05/2023 2023 51 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0202 - GABINETE DO PREFEITO REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB. DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 4.950,00
30/05/2023 2023 68 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 8.872,00
30/05/2023 2023 68 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 8.872,00
30/05/2023 2023 66 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 1.806,00
30/05/2023 2023 66 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 1.806,00
30/05/2023 2023 56 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 10.603,00
30/05/2023 2023 56 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 10.603,00
30/05/2023 2023 64 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 1.459,00
30/05/2023 2023 64 FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. OBRAS NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 1.459,00
29/05/2023 2023 232 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023. 333,00
29/05/2023 2023 232 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA P/ A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONTA CONT. Nº REF. AO MES /2023. 333,00
04/05/2023 2023 162 ED CARLOS ALVES FERREIRA DA CRUZ 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°012/2023. PAG. CONF. C.I. N°/23 E NF ANEXA, MES DE 2023. 520,00
04/05/2023 2023 162 ED CARLOS ALVES FERREIRA DA CRUZ 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SEC. DE SERV. PUBLICOS. CONT. DE PREST. DE SERV. N°012/2023. PAG. CONF. C.I. N°/23 E NF ANEXA, MES DE 2023. 520,00
28/04/2023 2023 69 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 1.361,00
28/04/2023 2023 69 FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 1.361,00
28/04/2023 2023 71 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 1.752,00
28/04/2023 2023 71 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. AGRICULTURA NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 1.752,00
28/04/2023 2023 59 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 3.732,00
28/04/2023 2023 59 FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CONTRATADOS SEC. ADMINISTRAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2022, COMP. /2023. 3.732,00
10/04/2023 2023 286 FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORE 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PARTE PATRONAL JUNTO A FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMP. 01/2023. 4.200,00
03/04/2023 2023 178 DANIELA DA SILVA ALMEIDA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 028/2023. 434,00
03/04/2023 2023 178 DANIELA DA SILVA ALMEIDA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 028/2023. 434,00
03/04/2023 2023 172 MARIA LUCIVANIA DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 043/2023. 434,00
03/04/2023 2023 172 MARIA LUCIVANIA DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 043/2023. 434,00
03/04/2023 2023 168 JOSE DA SILVA NOGUEIRA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO ESTA SECRETARIA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N°009/2023. PAG. CONF. C.I N°/2333, MES DE 2023 E NF ANEXA. 1.302,00
03/04/2023 2023 168 JOSE DA SILVA NOGUEIRA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI JUNTO ESTA SECRETARIA COM CARGA HORARIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS CONF. CONT. DE PREST. DE SERV. N°009/2023. PAG. CONF. C.I N°/2333, MES DE 2023 E NF ANEXA. 1.302,00
03/04/2023 2023 164 EDNALVA GOMES DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027/2023. 434,00
03/04/2023 2023 164 EDNALVA GOMES DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 027/2023. 434,00
03/04/2023 2023 153 RITA DE KASSIA DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 046/2023. 434,00
03/04/2023 2023 153 RITA DE KASSIA DA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GARI, JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, TENDO COMO CARGA HORÁRIA DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 046/2023. 434,00
23/03/2023 2023 111 ROSEANE DA SILVA GOES 00994451407 0202 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA SECRETARIA E COORDENADORIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°063/2022, CARTA CONV. N°01/2022. PAG. CONF. C.I. N°/23,3 MES DE 2023 E NF ANEXA. 3.674,00
23/03/2023 2023 111 ROSEANE DA SILVA GOES 00994451407 0202 - GABINETE DO PREFEITO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DA SECRETARIA E COORDENADORIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NAS QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO II DA CARTA-CONVITE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°063/2022, CARTA CONV. N°01/2022. PAG. CONF. C.I. N°/23,3 MES DE 2023 E NF ANEXA. 3.674,00
17/03/2023 2023 335 WILLYS DE SOUZA LAURINDO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO, DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO VALOR DE R$500,00 CADA, NO APOIO AO EVENTO DE VAQUEJADA NO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE, COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) CARRO PIPA NO PERÍODO DE 09 A 13/03/2023. CONF. CI Nº31/2023. 2.000,00
14/03/2023 2023 305 GILCENOR ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA (CARRO PIPA), EM ÁREAS AFETADAS PELA FALTA DE ABASTECIMENTO REGULAR DE ÁGUA POTÁVEL, ZONA RURAL DE VERDEJANTE/PE, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS. CONT. N°042/2022, PROC. N° 030/2022, CARTA CONV. N° 007/2022. REF. AO 1º TERMO ADITIVO. 1.771,00
13/03/2023 2023 301 JOSE FERREIRA DE SA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS: SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO. PAG CONF. C.I Nº34/23 E NF ANEXA. COMP. 02/2023. 850,00
10/03/2023 2023 300 J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 (UM) MOTOR SUBMERSO DE 7,5cv DESTA SECRETARIA, CONFORME CI Nº33/23. 2.268,00
10/03/2023 2023 299 JOSE ARMANDO DA SILVA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS VIAS VICINAIS NA ZONA RURAL (VILA PILÕES, RIACHINHO, CARANCUDO, LIMOEIRO) NO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE, CONFORME C.I Nº 56/2023 NF ANEXA. 1.302,00
08/03/2023 2023 366 PAPELARIA MOURA-MARIA F. ARAUJO MOURA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPELARIA), VISANDO ATENDER EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONF. CONSTA EM 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 102/2022- 6º PEDIDO, PROC. LIC. Nº 021/2022 E PREG. ELETRON. Nº 007/2022. 13.460,00
06/03/2023 2023 276 WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 02/2023, CONF. C.I. N°52/23 E NF ANEXA. 900,00
02/03/2023 2023 257 JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DESTA SECRETARIA CONFORME CI Nº34/23 E NF ANEXA. 306,00
02/03/2023 2023 256 FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 20 DIARIAS DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO NO POVOADO DE MALHADA DA AREIA, NO MES DE FEVEREIRO/23, CONFORME CI Nº128/23. 1.000,00
28/02/2023 2023 363 NP CAPACITAÇÕES E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS CONTRATAÇÃO DO BANCO DE PREÇOS, AVANÇADO BANCO DE DADOS DESENVOLVIDO PARA AUXILIAR EM TODAS AS FASES DA CONTRATAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS ATOS FUNDAMENTAIS DA LICITAÇÃO, COM 2 (DUAS) LICENÇAS, SENDO 1 (UMA) CORTESIA. TERMO DE RATIFICAÇÃO, PROC. LIC. N°007/2023, DISPENSA N°002/2023. 8.700,00
28/02/2023 2023 244 MARIA JOSE DE MAGALHAES ARAUJO ME 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE AQUISIÇÃO PARA CAPA DE CARNE DO IPTU 2023 E FICHA FUNCIONAL DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS CONF. C.I. N°39/23 E NF ANEXA. 1.370,00
28/02/2023 2023 243 CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL. NO MES 02/2023. C.I. Nº40/23. 1.100,00
23/02/2023 2023 225 J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM DIVERSOS MOTOR BOMBA DESTA SECRETARIA. CONFORME CI.Nº25/23. 2.601,00
23/02/2023 2023 225 J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM DIVERSOS MOTOR BOMBA DESTA SECRETARIA. CONFORME CI.Nº25/23. 2.601,00
16/02/2023 2023 224 SEVERINO DO NASCIMENTO BARBOZA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO RADIADOR DO TRATOR D-30, PARA LIMPEZA E SERVIÇOS DE SOLDA. CONFORME C.I Nº31/23. 480,00
16/02/2023 2023 224 SEVERINO DO NASCIMENTO BARBOZA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO RADIADOR DO TRATOR D-30, PARA LIMPEZA E SERVIÇOS DE SOLDA. CONFORME C.I Nº31/23. 480,00
14/02/2023 2023 265 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. PROC. LICIT. 029/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 009/2022, PELO CONTRATO 07A/2023 - 6º PED. 3.292,00
14/02/2023 2023 267 GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, TIPO GLP 13KG, PARA O ATENDIMENTO DA DEMANDA NA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO 06A/2023, PROC. LICIT. 03/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 001/2022, 9° PEDIDO. 1.750,00
14/02/2023 2023 209 ZENICLAUDIO CRUZ DE OLIVEIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE VIAJEM PARA AS CIDADES DE PETROLINA/JUAZEIRO COM FINALIDADE DE VISITA DE CAMPO EM VIVENDAS NOS PROJETOS PARA ESTUDO E CONHECIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PILOTO DE IRRIGAÇÃO ENTRE OS DIAS 14 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. C.I. N°17/23. 600,00
14/02/2023 2023 209 ZENICLAUDIO CRUZ DE OLIVEIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE VIAJEM PARA AS CIDADES DE PETROLINA/JUAZEIRO COM FINALIDADE DE VISITA DE CAMPO EM VIVENDAS NOS PROJETOS PARA ESTUDO E CONHECIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PILOTO DE IRRIGAÇÃO ENTRE OS DIAS 14 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. C.I. N°17/23. 600,00
14/02/2023 2023 208 JOAO CAMPOS BRINGEL NETO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE VIAJEM PARA AS CIDADES DE PETROLINA/JUAZEIRO COM FINALIDADE DE VISITA DE CAMPO EM VIVENDAS NOS PROJETOS PARA ESTUDO E CONHECIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PILOTO DE IRRIGAÇÃO ENTRE OS DIAS 14 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. C.I. N°16/23. 800,00
14/02/2023 2023 208 JOAO CAMPOS BRINGEL NETO 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE VIAJEM PARA AS CIDADES DE PETROLINA/JUAZEIRO COM FINALIDADE DE VISITA DE CAMPO EM VIVENDAS NOS PROJETOS PARA ESTUDO E CONHECIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PILOTO DE IRRIGAÇÃO ENTRE OS DIAS 14 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023 CONF. C.I. N°16/23. 800,00
10/02/2023 2023 214 REDE BRASIL DE COMUNICACOES LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM AÇÕES DESTA PREFEITURA DOS JOGOS DO CAMPEONATO PERNAMBUCANO 2023 CONF. C.I. N°26/23 E NF ANEXA. 1.000,00
10/02/2023 2023 214 REDE BRASIL DE COMUNICACOES LTDA 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS COM AÇÕES DESTA PREFEITURA DOS JOGOS DO CAMPEONATO PERNAMBUCANO 2023 CONF. C.I. N°26/23 E NF ANEXA. 1.000,00
10/02/2023 2023 203 ADJANE PEREIRA NETO. 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO DESTA SECRETARIA , CONFORME ANEXA.C.I 1/23 E NF ANEXA. 90,00
10/02/2023 2023 203 ADJANE PEREIRA NETO. 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEICULO DESTA SECRETARIA , CONFORME ANEXA.C.I 1/23 E NF ANEXA. 90,00
10/02/2023 2023 197 DANYLO TAVARES DE SA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE A CRIAÇÃO DE MATERIAL VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE, MÊS 01/2023. 1.000,00
10/02/2023 2023 197 DANYLO TAVARES DE SA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE A CRIAÇÃO DE MATERIAL VISUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE, MÊS 01/2023. 1.000,00
10/02/2023 2023 195 ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICO E ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DESTA SECRETARIA. CONF. CI Nº22/23. 1.785,00
10/02/2023 2023 195 ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICO E ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DESTA SECRETARIA. CONF. CI Nº22/23. 1.785,00
10/02/2023 2023 196 J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MOTOR SUBMERSO DESTA SECRETARIA. CONFORME CI.Nº21/23. 2.631,00
10/02/2023 2023 196 J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MOTOR SUBMERSO DESTA SECRETARIA. CONFORME CI.Nº21/23. 2.631,00
10/02/2023 2023 198 INFOMAXX LTDA - ME 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA MÃE LGA 1155CHIPSET H61 LAN 1000, PARA SER UTILIZADA EM CONSERTO DE COMPUTADOR DE USO SA SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONF. CI Nº127/23. 577,00
10/02/2023 2023 198 INFOMAXX LTDA - ME 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA MÃE LGA 1155CHIPSET H61 LAN 1000, PARA SER UTILIZADA EM CONSERTO DE COMPUTADOR DE USO SA SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO. CONF. CI Nº127/23. 577,00
10/02/2023 2023 189 MARIA LUCINEIDE BEZERRA FREIRE 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECARGA DE TONNER NOS MÊSES 11, 12/2022 E 01/2023, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 2.500,00
10/02/2023 2023 189 MARIA LUCINEIDE BEZERRA FREIRE 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECARGA DE TONNER NOS MÊSES 11, 12/2022 E 01/2023, NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 2.500,00
10/02/2023 2023 188 MARIA LUCINEIDE BEZERRA FREIRE 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECARGA DE TONNER NOS MÊSES 11, 12/2022 E 01/2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. 2.500,00
10/02/2023 2023 188 MARIA LUCINEIDE BEZERRA FREIRE 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM RECARGA DE TONNER NOS MÊSES 11, 12/2022 E 01/2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. 2.500,00
09/02/2023 2023 193 ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O EVENTO DE REUNIÃO SOBRE ASSUNTOS PERTINENTES ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°15/23 E NF ANEXA. 325,00
09/02/2023 2023 193 ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O EVENTO DE REUNIÃO SOBRE ASSUNTOS PERTINENTES ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°15/23 E NF ANEXA. 325,00
07/02/2023 2023 124 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BARRIGUDA). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000235353954. 1.505,00
07/02/2023 2023 124 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BARRIGUDA). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000235353954. 1.505,00
07/02/2023 2023 123 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO ICÓS). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000238596374. 128,00
07/02/2023 2023 123 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO ICÓS). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000238596374. 128,00
07/02/2023 2023 122 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO PENEDO). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000238596375. 27,00
07/02/2023 2023 122 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO PENEDO). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000238596375. 27,00
07/02/2023 2023 121 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO ARAPIRACA). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000238596386. 1.336,00
07/02/2023 2023 121 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO ARAPIRACA). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000238596386. 1.336,00
07/02/2023 2023 120 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BAIXIO DA PALHA). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000238596387. 827,00
07/02/2023 2023 120 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO BAIXIO DA PALHA). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000238596387. 827,00
07/02/2023 2023 119 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SAO GREGORIO). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596407. 459,00
07/02/2023 2023 119 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SAO GREGORIO). REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596407. 459,00
07/02/2023 2023 118 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SAO JOSE. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596406. 217,00
07/02/2023 2023 118 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA (SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SAO JOSE. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596406. 217,00
07/02/2023 2023 117 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000238596377. 125,00
07/02/2023 2023 117 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº000238596377. 125,00
07/02/2023 2023 116 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596393. 341,00
07/02/2023 2023 116 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596393. 341,00
07/02/2023 2023 114 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596389. 303,00
07/02/2023 2023 114 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE AGRICULTURA. REF. A FATURA DO MES 12/2022. NOTA FISCAL Nº238596389. 303,00
07/02/2023 2023 129 MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. 2.381,00
07/02/2023 2023 129 MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. 2.381,00
06/02/2023 2023 192 WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 01/2023, CONF. C.I. N°20/23 E NF ANEXA. 900,00
06/02/2023 2023 192 WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 01/2023, CONF. C.I. N°20/23 E NF ANEXA. 900,00
06/02/2023 2023 139 FRANCISCO SILVA TORRES 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA. NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº59/2023. 750,00
06/02/2023 2023 139 FRANCISCO SILVA TORRES 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM DIVERSAS RUAS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADA DA AREIA. NO MES DE JANEIRO/2023. CONF. CI Nº59/2023. 750,00
06/02/2023 2023 126 TRATOR PRATES COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA (OBRAS). CONF.CI Nº18/23. 645,00
06/02/2023 2023 126 TRATOR PRATES COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA PERTECENTE A ESTA SECRETARIA (OBRAS). CONF.CI Nº18/23. 645,00
06/02/2023 2023 130 ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS 3REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS NO POVOADO DE GROSSOS E MALHADAREIA ATÉ O ATERRO SANITARIO EM SALGUEIRO NO MES 01/2023 CONF. C.I. N°18/23 E NF ANEXA. 2.500,00
06/02/2023 2023 130 ADELSON MARCELINO DO NASCIMENTO 41808827449 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS 3REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTE DE LIXO E ENTULHOS NO POVOADO DE GROSSOS E MALHADAREIA ATÉ O ATERRO SANITARIO EM SALGUEIRO NO MES 01/2023 CONF. C.I. N°18/23 E NF ANEXA. 2.500,00
06/02/2023 2023 132 FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA, PARA IRRRRGAR AS PLANTAS NAS PRAÇAS DESTA CIDADE NO MES 01/2023 CONF. C.I. N°32/23 E NF ANEXA. 1.900,00
06/02/2023 2023 132 FERNANDO DE OLIVEIRA SILVA 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE AGUA, PARA IRRRRGAR AS PLANTAS NAS PRAÇAS DESTA CIDADE NO MES 01/2023 CONF. C.I. N°32/23 E NF ANEXA. 1.900,00
06/02/2023 2023 131 JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHONETE ADAPTADA COM GRADES DESTINADA AO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO CONF. C.I Nº 34/23. COMP.01/2023. 2.000,00
06/02/2023 2023 131 JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CONDUTOR, TIPO CAMINHONETE ADAPTADA COM GRADES DESTINADA AO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO CONF. C.I Nº 34/23. COMP.01/2023. 2.000,00
03/02/2023 2023 125 GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MARMITAS PARA O MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. CI Nº17/23. 408,00
03/02/2023 2023 125 GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MARMITAS PARA O MOTORISTA E OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. CI Nº17/23. 408,00
01/02/2023 2023 223 VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EMPRESSORAS SAMSUNG SCX 4075. CONFORME C.I Nº33/23. 825,00
01/02/2023 2023 223 VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EMPRESSORAS SAMSUNG SCX 4075. CONFORME C.I Nº33/23. 825,00
01/02/2023 2023 202 LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "LEONARDO FRANCISCO DA SILVA", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. CI Nº05/23. 1.302,00
01/02/2023 2023 202 LEONARDO FRANCISCO DA SILVA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "LEONARDO FRANCISCO DA SILVA", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. CI Nº05/23. 1.302,00
01/02/2023 2023 201 JOSE JOAO DE SA JUNIOR 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "JOSE JOAO DE SA JUNIOR", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. CI Nº04/23. 1.302,00
01/02/2023 2023 201 JOSE JOAO DE SA JUNIOR 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR "JOSE JOAO DE SA JUNIOR", NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. CI Nº04/23. 1.302,00
01/02/2023 2023 199 RANDSON SOARES DOS SANTOS 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR RANDSON SOARES DOS SANTOS, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SÃO JOAQUIM. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. CI Nº06/2. 1.302,00
01/02/2023 2023 199 RANDSON SOARES DOS SANTOS 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO POR O SERVIDOR RANDSON SOARES DOS SANTOS, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SÃO JOAQUIM. REL. AO MES DE JANEIRO/2023. CI Nº06/2. 1.302,00
01/02/2023 2023 194 JOSE FERREIRA DE SA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS: SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO. PAG CONF. C.I Nº3/23 E NF ANEXA. COMP. 01/2023. 740,00
01/02/2023 2023 194 JOSE FERREIRA DE SA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS: SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO. PAG CONF. C.I Nº3/23 E NF ANEXA. COMP. 01/2023. 740,00
01/02/2023 2023 140 JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA DE PNEUS, PITOS E VULCANIZAÇÃO DE VEICULO CARRO PIPA DESTA SECRETARIA CONF. C.I Nº11/23 E NF ANEXA. 336,00
01/02/2023 2023 140 JOSE ARTHUR BELO FERREIRA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TROCA DE PNEUS, PITOS E VULCANIZAÇÃO DE VEICULO CARRO PIPA DESTA SECRETARIA CONF. C.I Nº11/23 E NF ANEXA. 336,00
01/02/2023 2023 128 CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MARCA E AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO, DIARIOS E MIDIAS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICPAL. C.I. N°124/23 E NF ANEXA. 1.450,00
01/02/2023 2023 128 CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MARCA E AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO, DIARIOS E MIDIAS SOCIAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICPAL. C.I. N°124/23 E NF ANEXA. 1.450,00
01/02/2023 2023 102 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR D-30 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº16/2023. 93,00
01/02/2023 2023 102 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR D-30 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME CI Nº16/2023. 93,00
31/01/2023 2023 99 LUAN ANTONIO DE SOUZA PEIXOTO 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO NO POVOADO DE GROSSOS, NO MES JANEIRO/2023. CI Nº17/23. 1.000,00
31/01/2023 2023 99 LUAN ANTONIO DE SOUZA PEIXOTO 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E CAPINAÇÃO NO POVOADO DE GROSSOS, NO MES JANEIRO/2023. CI Nº17/23. 1.000,00
30/01/2023 2023 98 FRANCISCO DA SILVA SOUZA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E IRRIGAÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE NA BIFURCAÇÃO DA BR 232 COM A PE 450, REL. AO MES JANEIRO/2023. 650,00
30/01/2023 2023 98 FRANCISCO DA SILVA SOUZA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E IRRIGAÇÃO DO PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE NA BIFURCAÇÃO DA BR 232 COM A PE 450, REL. AO MES JANEIRO/2023. 650,00
30/01/2023 2023 60 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SI MALHADA DA AREIA. REF. AO MES 12/2022. NF. 235117287. 62,00
30/01/2023 2023 60 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SI MALHADA DA AREIA. REF. AO MES 12/2022. NF. 235117287. 62,00
30/01/2023 2023 58 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA PEDRO VERISSIMO. REF. AO MES 12/2022. NF. 238596372. 25,00
30/01/2023 2023 58 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA PEDRO VERISSIMO. REF. AO MES 12/2022. NF. 238596372. 25,00
30/01/2023 2023 52 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA JOSE SANTIAGO. NO MES 12/2022. NF.238596371. 120,00
30/01/2023 2023 52 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA JOSE SANTIAGO. NO MES 12/2022. NF.238596371. 120,00
30/01/2023 2023 43 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. DAVID JACINTO, NO MES 12/2022. NF.238596379. 544,00
30/01/2023 2023 43 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. DAVID JACINTO, NO MES 12/2022. NF.238596379. 544,00
30/01/2023 2023 42 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. DAVID JACINTO, NO MES 12/2022. NF.238596378. 15,00
30/01/2023 2023 42 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA AV. DAVID JACINTO, NO MES 12/2022. NF.238596378. 15,00
30/01/2023 2023 41 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO TREVO DA PE NO MES 12/2022. NF.238596368. 225,00
30/01/2023 2023 41 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO TREVO DA PE NO MES 12/2022. NF.238596368. 225,00
30/01/2023 2023 40 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITÉRIO DE GROSSOS, NO MES 12/2022. NF.238596380. 173,00
30/01/2023 2023 40 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITÉRIO DE GROSSOS, NO MES 12/2022. NF.238596380. 173,00
30/01/2023 2023 39 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA RUA DA GARAGEM, NO MES 12/2022. NF.238596360. 93,00
30/01/2023 2023 39 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA DA RUA DA GARAGEM, NO MES 12/2022. NF.238596360. 93,00
30/01/2023 2023 38 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICADO MES 12/2022. NF.238596362. 184,00
30/01/2023 2023 38 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICADO MES 12/2022. NF.238596362. 184,00
30/01/2023 2023 18 FRANCISCO GOMES E SILVA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 01/2023. 1.800,00
30/01/2023 2023 18 FRANCISCO GOMES E SILVA 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 01/2023. 1.800,00
30/01/2023 2023 17 RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 01/2023. 2.500,00
30/01/2023 2023 17 RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 01/2023. 2.500,00
25/01/2023 2023 33 CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANAS DA SECRETARIA. 2.450,00
25/01/2023 2023 33 CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANAS DA SECRETARIA. 2.450,00
25/01/2023 2023 36 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA, PLACA: PGM-0334. CONF. CI Nº09/23. 980,00
25/01/2023 2023 36 NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO CARRO PIPA, PLACA: PGM-0334. CONF. CI Nº09/23. 980,00
24/01/2023 2023 34 MARCELO TOLETINO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM RADIADOR DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, CONF. CI Nº08/23. 550,00
24/01/2023 2023 34 MARCELO TOLETINO SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO EM RADIADOR DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, CONF. CI Nº08/23. 550,00
23/01/2023 2023 187 HAROLDO SILVA TAVARES 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA ENCONTRO DE "PREFEITOS DA REGIÃO DO SERTÃO" COM A GOVERNADORA DE PERNAMBUCO A Srª RAQUEL LIRA; E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PERANTE A FUNASA, ALEPE ALEM DE OUTROS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS. CONFORME CI.Nº126/23. 1.440,00
23/01/2023 2023 187 HAROLDO SILVA TAVARES 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA ENCONTRO DE "PREFEITOS DA REGIÃO DO SERTÃO" COM A GOVERNADORA DE PERNAMBUCO A Srª RAQUEL LIRA; E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PERANTE A FUNASA, ALEPE ALEM DE OUTROS ORGÃOS ESTADUAIS E FEDERAIS. CONFORME CI.Nº126/23. 1.440,00
23/01/2023 2023 91 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, REL. AO CONTRATO Nº1016065028, REF. AO MES 12/2022. 1.991,00
23/01/2023 2023 91 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, REL. AO CONTRATO Nº1016065028, REF. AO MES 12/2022. 1.991,00
23/01/2023 2023 89 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, REL. AO CONTRATO Nº7033308250, REF. AO MES 12/2022. 45,00
23/01/2023 2023 89 CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE ENERGIA ELETRICA, REL. AO CONTRATO Nº7033308250, REF. AO MES 12/2022. 45,00
23/01/2023 2023 26 DORIVAL GONDIM DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERANTE AO GOVERNO DO ESTADO. CONF. CI Nº02/23. 1.080,00
23/01/2023 2023 26 DORIVAL GONDIM DA SILVA 0202 - GABINETE DO PREFEITO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERANTE AO GOVERNO DO ESTADO. CONF. CI Nº02/23. 1.080,00
10/01/2023 2023 13 MILTON FERREIRA MACEDO 00744708419 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA ELETRICO DO MOTOR DIESEL DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°7/23 E NF ANEXA. 1.500,00
10/01/2023 2023 13 MILTON FERREIRA MACEDO 00744708419 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA ELETRICO DO MOTOR DIESEL DA MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°7/23 E NF ANEXA. 1.500,00
09/01/2023 2023 12 MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°6/23 E NF ANEXA. 600,00
09/01/2023 2023 12 MANOEL E MARIA SERVIÇOS LTDA - ME 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°6/23 E NF ANEXA. 600,00
03/01/2023 2023 1 TRATOR PRATES COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTA SECRTARIA CONF. C.I. N°3/23 E NF ANEXA. 2.223,00
03/01/2023 2023 1 TRATOR PRATES COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTA SECRTARIA CONF. C.I. N°3/23 E NF ANEXA. 2.223,00
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Emitido dia 19/07/2024 às 05:58:31